1. KASUBBID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
KEGIATAN INDIKATOR
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun
dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan
penganggaran
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Konsultasi Publik RKPD
Jumlah kegiatan Forum OPD
Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daera
Jumlah Koordinasi Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembanguna
Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan
daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data
pembangunan daerah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RAD TPB/SDGs
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
pembangunan
Monitoring, Evaluasi dan Peny. Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD
KASUBBID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEGIATAN INDIKATOR
Penelitian dan Pengembangan Bid Sosial dan Kependd Jumlah Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Inov Jumlah Koordinasi Perencanaan Pemb Kelit
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Jumlah Dokumen Inovasi Pem Daerah yang tersusun
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Sosialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan
VISI RPJMD
Terwujudnya Tarakan
Sebagai Kota Maju
Dan Sejahtera
Melalui Smart City”
MISI II RPJMD
MISI II : RPJMD KOTA TARAKAN 2019-
2024 : MENINGKATKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG AMANAH, PROFESIONAL, EFEKTIF
DAN EFESIEN YANG BERBASIS PADA
SISTEM PENGANGGARAN YANG PRO-
RAKYAT
TUJUAN
TUJUAN 2 RPJMD
MENINGKATNYA KUALITAS TATA
KELOLA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
INDIKATOR : Indeks Reformasi
Birokrasi
SASARAN 4 RPJMD
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS KINERJA
DAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN
INDIKATOR : Predikat
( Nilai) Sakip Bappeda
TUJUAN 1 PD
Mewujudkan
Perencanaan
pembangunan dan
Kelitbangan
yang berkualitas
INIKATOR
TUJUAN
Persentase
tercapainya
sasaran
pembangunan
daerah
SEKETARIS/KABID
(ESELON III)
1.
Meningkatnya kualitas
pelayanan Bappeda
Litbang
1.1
Indikator : Nilai IKM
Bappeda Litbang
2.
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Bappeda Libang
2.1 Indikator : Nilai SAKIP
3.
Meningkatnya Keselarasan,
konsistensi dan ketercapaian
sasaran pembangunan
daerah
melalui peningkatan kualitas
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Indikator :
3.1 Persentase Program dengan
capaian minimal 80%
3.2 Persentase Konsistensi
Program RPJMD kedalam RKPD
(Permen 86)
3.3 Persentase Konsistensi
Program RKPD kedalam APBD
4. Meningkatnya Kualitas
hasil Kelitbangan dan
inovasi Daerah
4.1 Persentase Hasil
Penelitian dan
Pengembangan yang
digunakan untuk
Perumusan
Perencanaan
Pembangunan
4.2 Persentase jumlah
Perangkat Daerah yang
telah melaksankan
inovasi dalam program
kegiatan (%)
KABID
KABID
PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
ERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator : % Persentase
kesesuaian program dalam
Renja PD Bidang Infrastruktur,
Kewilayahan, Sumber Daya
Alam Dan Perekonomian
terhadap RKPD dan APBD,
serta program dalam Renstra PD
terhadap RPJMD
PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI ERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator : Persentase
kesesuaian program dalam
Renja PD Bidang Pemerintahan,
Dan Pembangunan Manusia
terhadap RKPD dan APBD,
serta program dalam Renstra PD
terhadap RPJMD
PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
IndikatoR: persentase
ketersediaan dokumen
perencanaan daerah yang
tepat waktu
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase implementasi
rencana kelitbangan
SASARAN STRATEGIS PD
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator : Persentase
Layanan Penunjang
Perangkat Daerah yang
Terpenuhi
KASUBBID PEREKONOMIAN
KEGIATAN INDIKATOR
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam)
Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen
RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang Perekonomian
KASUBBID INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
KEGIATAN INDIKATOR
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten
dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD
dan Renja-P OPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur yang
dilaksanakan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah dokumen Review Percepatan Pembangunan Sanitasi yang
tersinkronisasi bidang Kewilayahan
• KASUBBID SUMBER DAYA AIR, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah koordinasi perencanaan bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang SDA
KASUBBID PEMERINTAHAN
KEGIATAN INDIKATOR
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Jumlah program bidang pemerintahan yang konsisten dengan dokumen
RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD
KASUBBID PEMBANGUNAN MANUSIA
KEGIATAN INDIKATOR
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah koordinasi perencanaan bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang
pembangunan manusia
KASUBBID KESEJAHTERAAN RAKYAT
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah koordinasi perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah koordinasi perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat
CASCADING PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA LITBANG
TAHUN 2019-2024
BERDASARKAN PERUBAHAN RPJMD KOTA TARAKAN 2019-2024
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEGIATAN INDIKATOR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia
Jumlah jenis ATK yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia
Jumlah jenis penggandaan yang tersedia
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kegiatan makanan dan minuman rapat/tamu yang tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah koordinasi dan konsultasi yang terselenggara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah aset/BMD yang diadakan
Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia
Jumlah Paket pengiriman yang tersedia
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan internet berlangganan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor cakupan waktu layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan jasa umum perkantoran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Mobil) yang terselenggara
Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Motor) yang terselenggara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
dipelihara
KASUBAG PERENCANAAN DAN LEUANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Lakip
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan
KABID
BIDANG
INFRASTRUKTUR,
KEWILAYAHAN, SUMBER
DAYA ALAM DAN
PEREKONOMIAN
WALIKOTA/
WAKIL
