Sopot deklaruje ograniczenie wydatków w stosunku do planu na ubiegły rok o 11,1 mln złotych i zapowiada cięcia w latach kolejnych

1. BUDŻET
SOPOTU
NA ROK
2020

2. 2 3
W ostatnich kilkunastu latach, dzięki środkom europejskim i z budżetu miasta,
mogliśmy zrealizować wiele inwestycji i projektów. Odnowione parki i inne
tereny zielone, nowoczesne miejsca kultury i sportu, zrewitalizowane kamienice,
termomodernizacja szkół i przedszkoli, budowa kanalizacji deszczowej i systemu
zbiorników, remonty dróg i chodników, nowe mieszkania komunalne dla młodych
- maksymalnie wykorzystaliśmy pieniądze unijne.
Udało się wyremontować i odnowić nasz wspólny dom – Sopot. Przyszedł czas
na kolejne kluczowe projekty – inwestowanie w zdrowie, kulturę i edukację, dużo
większe wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Nierzadko
musieliśmy zastępować w tych obszarach niewydolne władze centralne.
To wszystko było możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej Sopotu, w której było
wiele innych miast i gmin w Polsce.
Niestety, w ostatnim roku przedwyborczym rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął
wiele decyzji politycznych, złożył obietnice, których koszty chce przerzucić na
wspólnoty lokalne. Zmiany podatkowe, wzrost pensji minimalnej, wzrost cen
energii, niezrekompensowane podwyżki płac dla nauczycieli wpływają na realne
obniżenie dochodów miasta.
Dlatego przyszłoroczny budżet Sopotu będzie budżetem trudnym. Stoimy przed
niełatwymi wyborami, bo musimy ograniczyć inwestycje i remonty, a także
wydatki na pomoc społeczną czy bezpieczeństwo. A to dopiero początek
zapowiadanego ograniczenia swobody finansowej miast i gmin, których już
część stanęła na granicy bankructwa.
Na szczęście nie dotyczy to Sopotu. Mimo niesprzyjającej atmosfery i centralizacji
państwa, staramy się dalej realizować wiele projektów – upiększać nasz dom
Sopot i wprowadzać udogodnienia dla mieszkańców.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z głównymi założeniami budżetu Sopotu
na rok 2020. Całościowy projekt budżetu znajdą Państwo na stronie sopot.pl.
Zachęcamy do dyskusji i zgłaszania uwag.
W sumie miasto musiało zrezygnować z inwestycji lub ograniczyć wydatki o 11,1 mln zł.
Najważniejsze cięcia w wydatkach:
Zadłużenie miasta w latach 2016-2019
Od 2012 roku wskaźnik zadłużenia miasta spadł z poziomu 54,79% do 27,96% w 2016 roku.
Była to istotna zmiana wynikająca z dobrego zarządzania posiadanymi zasobami. Obecnie
zadłużenie gminy w niewielkim stopniu wzrosło, co jest spowodowane zaciągnięciem
kredytów, na wkład własny na realizację inwestycji, na które miasto pozyskało środki unijne.
DRODZY PAŃSTWO,
SZANOWNI SOPOCIANIE!
Konieczne ograniczenia wydatków
w stosunku do planu na 2020 rok
zmniejszono zakres projektu
„„Przebudowa ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej” o 700 tys. zł,
zmniejszono wydatki
na budownictwo komunalne o 1 mln zł,
zrezygnowano z realizacji zadania
przebudowa odcinka ul. Karlikowskiej do łącznika ul. Okrzei o 1 mln zł,
zmniejszono wydatki
na „„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w kwartale ulic: Kordeckiego – Parkowa” o 1,5 mln zł,
zrezygnowano z realizacji zadania
„„Zabezpieczenie tunelu SKM Kamienny Potok,
Etap II” – od strony al. Niepodległości o 2,276 mln zł,
zmniejszono wydatki
w Pomocy Społecznej (brak możliwości rozszerzenia
usług opiekuńczych) i Domu Pomocy Społecznej,
zmniejszono wydatki
na remonty ulic i chodników o 1 mln zł.
Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu
2017
2019
2018 29,67%
22,91%
25,61%

3. 4 5
Prognozowane wpływy do budżetu miasta to 365,5 mln zł.
Dochody miasta Sopotu Obywatelski Sopot
Remont budynku Urzędu Miasta Sopotu wraz z przystosowaniem budynku dla osób z niepeł-
nosprawnościami i stworzeniem sali obsługi mieszkańców, etap pierwszy 2 mln zł, zakoń-
czenie remontu przewidywane na 2023 rok
Odnowienie kapliczki Stella Maris
320 tys. zł
Modernizacja punktów widokowych
250 tys. zł
Zieleń na Placu Przyjaciół
500 tys. zł
Otwarcie Stawu Łokietka
300 tys. zł
Modernizacja przejścia pod al. Niepodległości w ciągu ul. Boh. Monte Cassino
1,5 mln zł
Naprawa schodów ul. Lipowej
300 tys. zł
Zielona przystań przy SP nr 1
250 tys. zł
Mniej pieniędzy z PIT
Przez zmiany w prawie podatkowym wprowadzonym przez rząd,
wpływy z podatków dochodowych PIT będą mniejsze o 2,7 mln zł.
Wpływ z CIT, który odprowadzają przedsiębiorcy, przewidywany
jest na poziomie 9 mln zł, co jest wynikiem utrzymującej się dobrej
koniunktury gospodarczej. Do miejskiej kasy z obu podatków trafi
w sumie ponad 111 mln zł.
dotacje celowe, m.in.
na pomoc społeczną,
program 500+ (17 mln zł),
oświatę i wychowanie (1,1 mln zł)
oraz straż pożarną (4,1 mln zł)
podatki i opłaty lokalne, w tym:
podatek od nieruchomości,
podatek od czynności
cywilno-prawnych, od spadków
i darowizn, najmy i dzierżawy
subwencje,
w tym oświatowa
Struktura
dochodów:
12%
podatek PIT (102 mln zł)
i CIT (9 mln zł)
pozyskane środki
zewnętrze, w tym
z UE (34,4 mln zł)
30,4%
9,5%
8,4%
11%
dochody ze sprzedaży:
terenów w Gdańsku
i Sopocie (22,6 mln zł),
lokali i mieszkań
komunalnych (8 mln)
28,7%
Rosnące dochody z turystyki
2017
2019
2018
Kontynuacja zadań z lat poprzednich:
Zadania wybrane w budżecie obywatelskim
na rok 2020 to m.in:
1. Obserwatoria astronomiczne przy szkołach 700 tys. zł
2. Miejsca wypoczynku na terenie osiedla Brodwino 350 tys. zł
3. Odcinek leśny ul. Piaskowej 320 tys. zł
4. Remont nawierzchni „„podkowy” przy ul. Książąt Pomorskich 300 tys. zł
5. Kontynuacja prac na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 200 tys. zł
6. Zakup lub wynajem butelkomatów 150 tys. zł
7. Budowa dwóch altan w Parku Północnym 150 tys. zł
8. Błonia – dalsza rewitalizacja 100 tys. zł
9. Wymiana ławek na Kamiennym Potoku 50 tys. zł
10. Ustawienie 10 ławek i pojemników na śmieci w Górnym Sopocie 40 tys. zł
11.
Badania profilaktyczne dla dziecii młodzieży
z zakresu profilaktyki wad postawy
30 tys. zł
12. Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu 20 tys. zł
13. „„Bezpieczna ul. 3 Maja” - montaż licznika prędkości 20 tys. zł
2017
2019
2018 31,37 mln zł
31,39 mln zł
33,87 mln zł

4. 6 7
Przedszkole dla każdego sopocianina
12,2 mln zł Sopot przeznacza na miejskie przedszkola. Jako
jedna z nielicznych gmin w Polsce możemy pochwalić się
tym, że każde dziecko od 3. do 6. roku życia znajdzie miejsce
w przedszkolu!
Oświata
Koszty sopockiej oświaty wraz z wydatkami inwestycyjnymi to 96,2 mln zł.
Więc pozostała kwota – 55,2 mln zł
to dodatkowe środki na edukację
z budżetu miasta.
Państwo przekazuje 41 mln zł na zadania oświatowe,
pokrywa to jedynie 42,62% wydatków na oświatę.
1,21
mln zł
Ile wydajemy na jednego ucznia?
Szkoła podstawowa Liceum Technikum
Bogata oferta zajęć dodatkowych
1 mln zł rocznie na dodatkowe godziny zajęć
obowiązkowych i pozalekcyjnych z:
• przedmiotów humanistycznych,
• przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
• języków obcych,
• wychowania fizycznego.
Dla aktywnej młodzieży oferowane są zajęcia sportowe
i treningi koszykówki, rugby, tenisa ziemnego i stołowego,
pływania i piłki nożnej.
Stypendia
dla najlepszych
90 tys. zł rocznie miasto przeznacza
na stypendia dla uczniów najlepszych
w nauce oraz sporcie.
Rodzinny Sopot Rodzinny Sopot
Najlepsi w regionie
Budowa nowego publicznego żłobka
dla 60 dzieci przy ul. Obodrzyców
3,5 mln zł
Sopockie żłobki
Miasto posiada jeden publiczny żłobek „„Puchatek”, w którym opiekę znajduje 84 dzieci.
Na jego funkcjonowanie w 2020 roku przeznaczono 1,73 mln zł, dodatkowo przeznaczono
49 tys. zł na jego remont.
312 tys. zł rocznie miasto dopłaca do pobytu 70 dzieci w niepublicznych żłobkach. Dopłata
do jednego dziecka wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku i 200 zł miesięcznie
na dziecko w klubie dziecięcym.
11 778 zł 10 795 zł 14 709 zł
Sopoccy uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych osiągają
najlepsze wyniki egzaminów oraz matur w województwie pomorskim.
Sopot musi dołożyć z miejskiego budżetu do podwyżek pensji
nauczycieli, na które rząd nie zagwarantował wystarczających środków.
Dotacja centralna pokrywa zaledwie 61% kosztów podwyżek.

5. 8 9
Ochrona zdrowia
Miasto nie finansuje opieki zdrowotnej, jest to obowiązkiem państwa. Niestety gmina musi
czasem wyręczać w tym obowiązku rząd, przeznaczając własne środki na wsparcie sopockiej
ochrony zdrowia.
Ambulatorium chirurgiczne 900 tys. zł
(projekt wybrany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego)
Programy zdrowotne 940 tys. zł
Profilaktyka uzależnień 2,4 mln zł
Mieszkania komunalne dla młodych rodzin
Za 13,75 mln zł miasto wybuduje kolejne 98 mieszkania komunalne
przy ul. 3 Maja 61 i al. Niepodległości 652/654.
Kolejne 4,4 mln przeznaczone jest na remont i modernizację lokali
komunalnych będących w zasobie gminy.
Sopot pomaga Sopot pomaga
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Gmina przeznacza na funkcjonowanie schroniska
592 tys. zł.
Prowadzenie schroniska powierzone jest organizacji po-
żytku publicznego wybieranej w drodze konkursu. Wybra-
na organizacja, poza prowadzeniem obiektu i dbaniem
o zwierzęta w nim przebywające, prowadzi własną dzia-
łalność statutową. Należy do niej również pozyskiwanie
funduszy na potrzeby schroniska.
Dzięki temu miasto ponosi 80% kosztów utrzymania
schroniska, a pozostałe ok. 20% pochodzi ze środków po-
zyskanych przez organizację pozarządową.
Sopocki MOPS finansuje m.in.:
• usługi opiekuńcze dla mieszkańców Sopotu 2,92 mln zł,
• schroniska, noclegownie, ogrzewalnie 420 tys. zł,
• posiłki w szkole i domu 293,8 tys. zł,
• ognisko wychowawcze
(opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna dla dzieci) 270 tys. zł,
• posiłki dla osób w trudnej sytuacji 220 tys. zł,
• wolontariat sąsiedzki, pomoc rzeczowa dla mieszkańców,
specjalistyczne poradnictwo 116,5 tys. zł,
• prowadzenie Mieszkania Chronionego
dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 96 tys. zł,
• autobus SOS dla osób bezdomnych 55 tys. zł.
Sopot jako jedna z nielicznych gmin w Polsce dopłaca do środków PFRON w ramach rehabilitacji
społecznej i zawodowej 90 tys. zł. Od 2018 roku miasto finansuje nową formę wsparcia, jaką
jest Asystent Osoby z Niepełnosprawnością. W 2020 roku przeznaczy na ten cel 80 tys. zł.
dla osoby samotnej
(150% ustawowego kryterium)
dla osoby w rodzinie
(130% ustawowego kryterium)
dla osoby samotnej:
kobiety powyżej 60. roku życia,
mężczyzny powyżej 65. roku życia
(200% ustawowego kryterium)
W przypadku przyznawania pomocy na zakup leków oraz dogrzania mieszkań,
maksymalny dochód na osobę wynosi:
1051,50 zł 686,40 zł 1402 zł
W trosce o zdrowie uczniów
W sopockich szkołach uczniowie mają zapewnioną bieżącą opiekę pielęgniarską i stomato-
logiczną współfinansowaną przez miasto. Gmina na ten cel przeznacza 352 tys. zł.
Pomoc społeczna
Z pomocy społecznej mogą korzystać osoby w trudnej sytuacji. O tym, czy sytuacja danej
osoby jest trudna, decyduje kryterium dochodowe, którego wysokość określona jest
w ustawie. Sopot podwyższył kryteria dochodowe, dzięki czemu większa liczba potrzebujących
mieszkańców może korzystać ze wsparcia.
Sopockie Centrum Seniora
5,5 mln zł miasto przeznaczy na funkcjonowanie
Domu Pomocy Społecznej, w którym może prze-
bywać jednocześnie 83 mieszkańców, są w nim
również miejsca całodobowej opieki wytchnienio-
wej. Dodatkowo ponad 1 mln zł przeznaczony jest
na Dzienny Dom Seniora.

6. 10 11
ciąg pieszo-jezdny ul. Boh. Monet Cassino do ul. Czyżewskiego
remont nawierzchni, kanalizacji deszczowej i modernizacja
oświetlenia ulicznego 1 mln zł (55% ze środków UE)
ul. Smolna
przebudowa
1 mln zł
ul. Pogodna i ul. Architektów
przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej
1,7 mln zł (71% ze środków UE)
ul. Abrahama, ul. Mickiewicza
remont nawierzchni wraz
z przebudową kanalizacji
deszczowej - 7 mln zł
(66% ze środków UE)
kwartał ul. Kordeckiego, ul. Parkowa, al. Wojska Polskiego, ul. Kilińskiego
modernizacja kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
wykonanie nowych nawierzchni ulic i chodników
pierwszy etap remontu – 7 mln zł (70% ze środków UE)
al. Niepodległości
remont wiaduktu nad torami PKP – 3 mln zł
ścieżka rowerowa przy ul. Armii
Krajowej na odcinku
ul. Sikorskiego do ul. Wybickiego
przebudowa – 2,5 mln zł
(73% ze środków UE)
skrzyżowane al. Niepodległości
z ul. Wejherowską i ul. Malczewskiego
przebudowa – 10 mln zł (73% ze środków UE)
Mobilny Sopot
Straż Miejska
Działalność Straży Miejskiej 3,1 mln zł
Rozbudowa systemu
monitoringu miejskiego 240 tys. zł
Zakup 2 samochodów operacyjnych
dla Sopockiej Straży Miejskiej
100 tys. zł (pierwsza rata 50% wartości)
Policja
Dotacje dla policji
na dodatkowe patrole 150 tys. zł
Zakup dwóch motocykli
dla sopockiej Policji 45 tys. zł
Straż pożarna
Dotacja miejska 40 tys. zł
Zakup samochodu średniego gaśniczego
i skokochronu dla Straży Pożarnej 120 tys. zł
Bezpieczny Sopot
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
Działalność 100 tys. zł
Defibrylator na quadzie dla WOPR 100 tys. zł
(projekt wybrany w budżecie obywatelskim)

7. 12 13
Zielony Sopot
Planowane wpływy ze sprzedaży biletów pokrywają maksy-
malnie 35% kosztów organizacji transportu publicznego. Stąd
konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania.
Przychody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
zmalały w stosunku do zeszłego roku o 195 tys. zł. W tym sa-
mym czasie odnotowano wzrost liczby pasażerów o 5,2 tys.
osób tygodniowo. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Sopot
zwolnił uczniów (do 20. roku życia) z opłat za korzystanie z ko-
munikacji miejskiej.
Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej 5,6 mln zł
Zielony Sopot
Bieżące utrzymanie
czystości miasta
5 mln zł
Zakup sprzętu dla Zakładu
Oczyszczania Miasta
(zamiatarka i dwa meleksy)
472 tys. zł
Dotacje konserwatorskie
na remont elewacji i detali
architektonicznych
1,08 mln zł
Wymiana systemów
ogrzewania w lokalach
komunalnych
(likwidacja pieców węglowych)
1 mln zł
Drogi leśne – utwardzenie
i dostosowanie do
całorocznego ruchu pieszego
i rowerowego głównych
szlaków leśnych
(dofinansowanie 58% z UE)
950 tys. zł
Utrzymanie zieleni miejskiej 6,2 mln zł
Zakup wiat rowerowych
dla szkół
30 tys. zł
Nasadzenia szpalerowe
al. Niepodległości
500 tys. zł
Założenie łąk kwietnych
przy ERGO ARENIE
(projekt wybrany w budżecie
obywatelskim)
154 tys. zł
Modernizacja skateparku
na Brodwinie
(projekt wybrany w budżecie
obywatelskim)
110 tys. zł
Modernizacja boiska Orlik
na Brodwinie
680 tys. zł
Eko-Parking
(parking buforowy działający
w sezonie wakacyjnym
przy ERGO ARENIE
z dowozem do centrum
meleksami)
130 tys. zł
Modernizacja placu zabaw
na skwerze im. A. Grubby
200 tys. zł
Rowerowy Maj i rywalizacja
rowerowa dla pracodawców
40 tys. zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego (79% ze środków UE)
3,8 mln zł

8. 14 15
Kultura dostępna
Sopockie Domy Sąsiedzkie – miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji dla mieszkańców
miasta. Oferują każdego roku szeroki wachlarz zajęć, spotkań, warsztatów dla różnych grup
wiekowych. Ich działalność przyczynia się do integracji międzypokoleniowej i aktywizacji
społecznej.
Sopockie Domy Sąsiedzkie:
• Dwie Zmiany (ul. Bohaterów Monte Cassino 31)
• Dworek Sierakowskich (ul. Czyżewskiego 12)
• Koc i Książka filia Biblioteki Sopockiej (ul. Kazimierza Wielkiego 14)
• Broadway filia Biblioteki Sopockiej (ul. Kolberga 9)
• Klub Potok (ul. Kraszewskiego 31)
• Kawiarnia Miejsce (ul. Boh. Monte Cassino 11 a)
• Alternatywy 5 (ul. Mazowiecka 26)
Domy Sąsiedzkie – koszt utrzymania 200 tys. zł
Największe wydarzenia finansowane przez miasto:
• Festiwal Literacki Sopot 2020 600 tys. zł
• Festiwal Sopot Classic 910 tys. zł
• Sopocka Majówka 150 tys. zł
• Koncert dla mieszkańców 170 tys. zł
• W Ramach Sopotu 100 tys. zł
Sopot przeznacza jedne z najwyższych w skali kraju środki na kulturę, prowadzi instytucje
kultury oraz finansuje wydarzenia na wysokim poziomie, tworząc ciekawą ofertę dla miesz-
kańców i gości. W 2020 roku miasto przeznaczy na instytucje kultury:
Kulturalny Sopot Kulturalny Sopot
Miejska
Biblioteka Publiczna
Państwowa
Galeria Sztuki
Muzeum
Sopotu
Polska Filharmonia
Kameralna Sopot
1 mln zł miasto przeznacza dla sopockich stowarzyszeń sportowych, które skupiają zarówno
olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, jak i realizują szkolenie dla dzieci i młodzieży.
W efekcie Sopot zajmuje czołowe miejsce w Polsce w kategorii sportu młodzieżowego,
a sopoccy uczniowie, korzystając z bazy sportowej, mogą w ramach szkoły żeglować, grać
w tenisa czy trenować koszykówkę, pływanie oraz lekkoatletykę.
Stawiamy także na rozwój oferty sportowej dla osób z niepełnosprawnościami, finansując
dedykowane tym osobom sekcje w sopockich klubach.
Miasto wspiera też organizację prestiżowych wydarzeń sportowych, m.in.:
• CSIO*****
• Tyczka na Molo
• Memoriał Sidły
• Międzynarodowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego
• Turniej Tenisowy Sopot Open
Aktywny Sopot
3,8 mln zł 3,58 mln zł 2,3 mln zł
1,64 mln zł
Art Inkubator
dalsza adaptacja budynku
5,7 mln zł
1 mln zł

9. Projekt Budżetu na 2020 rok
dostępny na www.sopot.pl
Urząd Miasta Sopotu
www.sopot.pl
58 52 13 722 58 5213 723
kancelaria@sopot.pl