Analisis Kelayakan Finansial

ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL
Analisis finansial berupa benefit dan cost dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Benefit dan cost merupakan
keuntungan dan biaya yang diperoleh ataupun dikeluarkan oleh developer yang membangun kawasan Mangunharjo Mangrove Resort. Berikut adalah
cash in (benefit) dan cash out (cost) kawasan Mangunharjo Mangrove Resort.
a. Asumsi Cost Pra Konstruksi
Tabel
Asumsi Cost Pra Konstruksi
Aktivitas Asumsi Perhitungan Total Sumber
AMDAL Tidak ada besaran biaya standaryang diperlukan untuk
menyusun
suatu dokumen AMDAL.Biaya tersebutumumnya ditentukan
oleh konsultan AMDAL dan tergantung dari beberapa faktor
sepertilingkupstudi, kedalaman studi,lama studi,para ahli
pelaksana studi, dsb.
Rp200.000.000/amdal Rp200.000.000 www.kalimantan-news.com(Biaya
penyusunan AMDAL sekian ribu hektar
kebun sawitdi Kalimantan)
Sosialisasi Sosialisasidilakukkan 5 kali Rp3.000.000/sosialisasiuntuk 100
orang (konsumsi +sound system).
Rp3.000.000 x 5 =Rp15.000.000
Rp15.000.000 kabarmedan.com (Sosialisasi KTR (Kawasan
Tanpa Rokok) di Medan)
Pembebasan
lahan
Harga lahan tambak Rp75.000/m2,luas yang akandibebaskan
104500m2
Rp75.000x 104500m2=
7.837.500.000
Rp7.837.500.000 http://agromaret.com/jual/136036/dijual_t
ambak_bandeng_di_semarang
Izin
mendirikan
bangunan
Fungsi bangunansebagai fasilitas usaha dengan klasifikasiB
(bagus) untuk gedung tidak bertingkatRp1.000.000/m2,
sedangkanuntuk bertingkatRp1.150.000/m2. Fasilitas ibadah
tidak bertingkat kualitas B Rp700.000/m2. Fasilitas non ibadah
tidak bertingkat kualitas B Rp900.000/m2. Prasarana bangunan
berupa septic tank Rp1.000.000/unit. Indeks satuan tepijalan
lingkungan1,0. Indeks bangunan2 lantai 1,090.
Retribusi bangunan 1 lantai untuk
fasilitas usaha (penginapan dan
perdagangan): 0,6%x Rp1.000.000
x 5482 m2 x 1 = Rp32.892.000.
Retribusi bangunan 2 lantai untuk
fasilitas usaha (penginapan dan
perdagangan): 0,6%x Rp1.150.000
x 1400m2 x 1 x 1,090 =
Rp10.529.400. Retribusi untuk
fasilitas ibadah tidak bertingkat
0,6% x Rp700.000 x 100 x 1 =
Rp420.000.Retribusiuntuk fasilitas
non ibadah tidak bertingkat 0,6% x
Rp 900.000 x 300 x 1 =
Rp1.620.000.Prasarana septic tank
Rp1.000.000 x 3 =Rp3.000.000.
Rp48.461.400 Dinas Tata Kota danPerumahan Semarang
(http://dtkp.semarangkota.go.id/retribusi-
imb/)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 3AStudio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015

b. Asumsi Cost Konstruksi
Tabel
Asumsi Penyediaan Resort Besar
Elemen Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber
Lantaikamar Kayu ulin
Rp16.000.000/80m2 sehingga
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
Rp200.000/m2 72 m2 Rp14.400.000 rajawaliparket.com
Cat lantai Cat kayu 2 pelapisanmembutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter
72 m2 : 6 m2 =
12 liter
Rp1.200.000 tipsdesainbangunan.com
Dinding kamar Kayu ulin
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
Cat dinding Cat kayu 2 pelapisanmembutuhkan 6m2/liter Rp100.000/liter
180 m2 : 6 m2 =
30 liter
Tiang kayu untuk
kamar
Kayu jati
1 tiang (diameter 0,25m dan tinggi8
m) memilikivolume1,57m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co
Lantaikamar
mandi
Beton K300NFA(sesuaiSNI pengecoran
pada daklantaibeton)
- Rp88.000/m2 8 m2 Rp704.000 signalreadymix.co
Rangka kamar
mandi
m) memilikivolume1,57m3 Rp880.000/m3 6,28 m3 Rp5.526.400 signalreadymix.co
Keramik kamar
mandi
Batu alam andesit abu-abupolos(p x l x t
= 20cm x 20cm x 1 cm)
1 m2 membutuhkan 25buah keramik
Rp3200/keramik sehingga Rp3200x
25 =Rp80.000/m2
8 m2 Rp640.000 harga-batualam.com
Dinding kamar
mandi
Batu alam andesit basalto hitam finishing
bakar
25 =Rp100.000/m2 80 m2 Rp8.000.000 harga-batualam.com
Bata merah(32 bata/m2)
1 m2 membutuhkan 32buah bata
merah
Rp425/bata merah sehingga Rp425 x
32 =Rp 13.600/m2
80 m2 Rp1.088.000
bangunrumahkpr.com
hargabahanbangunan.co
Atap Genteng tanah liat 1 m2 membutuhkan 18buah genteng
Rp2500/genteng sehingga Rp2500 x
18 =Rp45.000/m2
80 m2 Rp3.600.000 jualgentengmurah.com
Plafon Kayu lambersering momala - Rp 150.000,-/m2 80 m2 Rp12.000.000 rajawaliparket.com

Pintu
Kayu jati(daun pintu panel kotak) ukuran
2m x 1m untuk 1 buah
- Rp1.000.000/buah 2 buah Rp2.000.000 hargabahanbangunan.co
Jendela
Kayu jati(daun jendela polos +kaca
polos) ukuran 2mx 2m untuk1 jendela
- Rp500.000/buah 8 buah Rp4.000.000 hargabahanbangunan.co
Closet Flush danshower - Rp3.000.000/buah 2 buah Rp6.000.000 kamarmandiku.com
Shower Quarter round shower - Rp4.500.000/buah 2 buah Rp9.000.000 kamarmandiku.com
Wastafel Wastafelkeramik - Rp1.000.000/buah 2 buah Rp2.000.000 kamarmandiku.com
Cermin Cermin bundar diameter 1 m - Rp200.000/buah 2 buah Rp400.000 lazada.co.id
Kasur Latex 200 cmx 200 cm - Rp10.000.000/buah 2 buah Rp20.000.000 hargaspringbed.com
Lemari Lemari kayu - Rp400.000/buah 2 buah Rp800.000 lazada.co.id
Meja+kursiluar Meja dan kursikayu - Rp800.000/set 1 set Rp800.000 lazada.co.id
Telepon Telepon kabel - Rp100.000/buah 2 buah Rp200.000 lazada.co.id
AC ½ PK - Rp2.500.000/buah 2 buah Rp5.000.000 lazada.co.id
Lampu tidur Lampu meja - Rp60.000/buah 2 buah Rp120.000 lazada.co.id
Meja kamar Meja kayu - Rp200.000/buah 2 buah Rp400.000 lazada.co.id
Lampu biasa LED 9 watt - Rp20.000/buah 10 buah Rp200.000 lazada.co.id
Sofa 3 kursi - Rp5.000.000/buah 1 buah Rp5.000.000 lazada.co.id
TV Full HD LED TV 40” - Rp3.200.000/buah 1 buah Rp3.200.000 lazada.co.id
Kulkas Kulkas 2 pintu - Rp2.500.000/buah 1 buah Rp2.500.000 lazada.co.id
Bak cuci piring 2 bak stainless steel - Rp2.600.000/buah 1 buah Rp2.600.000 kamarmandiku.com
Kompor Kompor gas 2 tungku - Rp300.000/buah 1 buah Rp300.000 lazada.co.id
Pemanggang Pemanggang bentuk silinder - Rp500.000/buah 1 buah Rp500.000 lazada.co.id
Kitchen set Kitchen set kayu - Rp1.500.000/buah 1 buah Rp1.500.000 lazada.co.id
Home theatre Home theatre 5.1 - Rp2.000.000/buah 1 buah Rp2.000.000 lazada.co.id

Tirai Ukuran 2m x 2muntuk 1 set - Rp150.000/set 8 set Rp1.200.000 lazada.co.id
Instalasilistrik
untuk 900va
- - Rp850.000/pekerjaan 1 pekerjaan Rp850.000 PLN
TOTAL Rp175.568.400
Tabel
Asumsi Penyediaan Resort Sedang
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
60 m2 : 6 m2 =
10 liter
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
160 m2 : 6 m2 =
25 liter
Tiang kayu untuk
kamar
Kayu jati
Lantaikamar
mandi
Rangka kamar
mandi
Keramik kamar
mandi
Batu alam andesit abu-abupolos (p x l x t
= 20cm x 20cm x 1 cm)
25 =Rp80.000/m2
Dinding kamar
mandi
bakar
25 =Rp100.000/m2 40 m2 Rp4.000.000 harga-batualam.com
Bata merah(32 bata/m2) 1 m2 membutuhkan 32buah bata Rp425/bata merah sehingga Rp425 x 40 m2 Rp544.000 bangunrumahkpr.com

merah 32 =Rp 13.600/m2
18 =Rp45.000/m2
Pintu
Jendela
Kasur Latex 120 cmx 200 cm - Rp5.000.000/buah 2 buah Rp10.000.000 hargaspringbed.com
Meja+kursiluar Meja dan kursikayu - Rp800.000/set 1 set Rp800.000 lazada.co.id
Sofa 1 kursi - Rp2.000.000/buah 1 buah Rp2.000.000 lazada.co.id
TV LED TV 24” - Rp1.500.000/buah 1 buah Rp1.500.000 lazada.co.id
Tirai Ukuran 2m x 2muntuk 1 set - Rp150.000/set 4 set Rp600.000 lazada.co.id
Instalasilistrik
untuk 900va

TOTAL Rp117.609.200
Tabel
Asumsi Penyediaan Resort Kecil
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 26 m2 Rp5.200.000 rajawaliparket.com
26 m2 : 6m2 =5
liter
Rp500.000 tipsdesainbangunan.com
110 m2 : 6 m2 =
20 liter
Tiang kayu untuk
kamar
Kayu jati
m) memilikivolume1,57m3
Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co
Lantaikamar
mandi
Rangka kamar
mandi
Rp880.000/m3 3,14 m3 Rp2.763.200 signalreadymix.co
Keramik kamar
mandi
= 20cm x 20cm x 1 cm)
25 =Rp80.000/m2 4 m2 Rp320.000 harga-batualam.com
Dinding kamar
mandi
bakar
25 =Rp100.000/m2
40 m2 Rp4.000.000 harga-batualam.com
merah
32 =Rp 13.600/m2 40 m2 Rp544.000
bangunrumahkpr.com
18 =Rp45.000/m2 30 m2 Rp1.350.000 jualgentengmurah.com

Pintu
Jendela
Kayu jati(daun jendela polos +kaca polos)
ukuran 2m x 2m untuk 1 jendela
Kasur Kasur busa 200cm x 160cm - Rp1.200.000/buah 1 buah Rp1.200.000 jakartaoutdoor.com
Tirai Ukuran 2m x 2muntuk 1 set - Rp150.000/set 2 set Rp300.000 lazada.co.id
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp78.739.200

Tabel
Asumsi Penyediaan Musholla
Lantaitempat
sholat
Kayu ulin
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
Cat lantaitempat
sholat
Cat kayu 2 pelapisanmembutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter
96 m2 : 6m2 =
16 liter
Dinding tempat
sholat
Kayu ulin
Cat dinding
tempat sholat
Cat kayu 2 pelapisanmembutuhkan 6m2/liter Rp100.000/liter
200 m2 : 6 m2 =
35 liter
Tiang kayu untuk
tempat sholat
Kayu jati
Lantaitempat
wudhu
Rangka tempat
wudhu
Beton K300NFA(sesuai SNI pengecoran
Keramik tempat
wudhu
= 20cm x 20cm x 1 cm)
25 =Rp80.000/m2 4 m2 Rp320.000 harga-batualam.com
Dinding tempat
wudhu
bakar
25 =Rp100.000/m2
merah
32 =Rp 13.600/m2 60 m2 Rp816.000
bangunrumahkpr.com
18 =Rp45.000/m2 100 m2 Rp4.500.000 jualgentengmurah.com
Pintu

Jendela
Lampu LED 9 watt - Rp20.000/buah 12 buah Rp240.000 lazada.co.id
Keran Keran besi - Rp200.000/buah 10 buah Rp2.000.000 lazada.co.id
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp123.544.400
Tabel
Asumsi Penyediaan Toilet Umum
Lantai
Rangka
1 tiang (diameter 0,25m dan tinggi8 m)
memilikivolume 1,57m3
Rp880.000/m3 3,14 m3 Rp2.763.200 signalreadymix.co
Keramik
Batu alam andesit abu-abupolos(p x l x t
= 20cm x 20cm x 1 cm)
Rp3200/keramik sehingga Rp3200x 25
= Rp80.000/m2 6 m2 Rp480.000 harga-batualam.com
Dinding
Batu alam andesit basalto hitam
finishing bakar
Rp4000/keramik sehingga Rp4000x 25
= Rp100.000/m2 95 m2 Rp9.500.000 harga-batualam.com
Bata merah(32 bata/m2) 1 m2 membutuhkan 32buah bata merah
Rp425/bata merah sehingga Rp425 x 32
= Rp 13.600/m2
95 m2 Rp1.292.000
bangunrumahkpr.com
Rp2500/genteng sehingga Rp2500 x 18
= Rp45.000/m2
6 m2 Rp270.000 jualgentengmurah.com
Plafon Kayu lambersering momala - Rp 150.000,-/m2 6 m2 Rp900.000 rajawaliparket.com

Pintu Pintu PVC - Rp250.000/buah 6 buah Rp1.500.000 pusatpintu.com
Cermin Cermin bundar diameter 1 m - Rp200.000/buah 6 buah Rp1.200.000 lazada.co.id
Instalasilistrik
untuk 900va
- - Rp850.000/pekerjaan
1
pekerjaan
Rp850.000 PLN
TOTAL Rp43.403.200
Tabel
Asumsi Penyediaan Bakery (Luar), Coffee Shop (Luar dan Dalam), Ice Cream Shop (Luar), Kedai Mie
Lantai Kayu ulin
Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=
Rp200.000/m2
50 m2 : 6 m2 =8
liter
Dinding Kayu ulin
Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=
Rp200.000/m2
150 m2 : 6 m2 =
25 liter
Tiang kayu Kayu jati
1 tiang (diameter 0,25m dan tinggi8 m) memiliki
volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co
Rp2500/genteng sehingga
Rp2500 x 18=Rp45.000/m2
Pintu
Kayu jati(daun pintu panel kotak)
ukuran 2m x 1muntuk 1 buah

Jendela
polos) ukuran 2mx 2m untuk1
jendela
Gazebo
1 meja kayu, 2 kursi kayu,kanopi
kain, tiang besi
Rp400.000/meja, Rp400.000/kursi,Rp600.000/set
kanopi, Rp800.000/pipa besi hitam(diameter 10 cm,
tinggi 3 m)
Rp2.200.000/set 10 set Rp22.000.000
kjmembran.com
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp106.900.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Spa Centre
Lantairuangan Kayu ulin
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
Cat lantai
ruangan
Cat kayu 2 pelapisanmembutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter
96 m2 : 6m2 =16
liter
Dinding ruangan Kayu ulin
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
Cat dinding
ruangan
Cat kayu 2 pelapisanmembutuhkan 6m2/liter Rp100.000/liter
200 m2 : 6 m2 =
35 liter
Tiang kayu untuk
ruangan
Kayu jati
Lantaikamar
mandi
Rangka kamar
mandi

Keramik kamar
mandi
= 20cm x 20cm x 1 cm)
25 =Rp80.000/m2
Dinding kamar
mandi
bakar
25 =Rp100.000/m2
merah
32 =Rp 13.600/m2
60 m2 Rp816.000
bangunrumahkpr.com
18 =Rp45.000/m2
Pintu
Jendela
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp120.664.400
Tabel
Asumsi Penyediaan Bakery (dalam), Ice Cream Shop (dalam)
Lantai Kayu ulin
Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=
Rp200.000/m2
25 m2 : 6 m2 =4
liter
Dinding Kayu ulin
Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=
Rp200.000/m2

100 m2 : 6 m2 =
16 liter
1 tiang (diameter 0,25m dan tinggi8 m) memiliki
volume 1,57 m3
Rp2500 x 18=Rp45.000/m2
Pintu
Kayu jati(daun pintu panel kotak)
ukuran 2m x 1muntuk 1 buah
Jendela
polos) ukuran 2mx 2m untuk1
jendela
- Rp500.000/buah 1 buah Rp500.000 hargabahanbangunan.co
Gazebo
1 meja kayu, 2 kursi kayu,kanopi
kain, tiang besi
Rp400.000/meja, Rp400.000/kursi,Rp600.000/set
kanopi, Rp800.000/pipa besi hitam(diameter 10 cm,
tinggi 3 m)
Rp2.200.000/set 5 set Rp11.000.000
kjmembran.com
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp69.145.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Pos Kemanan
Lantai Kayu ulin
12 m2 : 6 m2 =2
liter

Dinding Kayu ulin
50 m2 : 6 m2 =8
liter
18 =Rp45.000/m2
12 m2 Rp540.000 jualgentengmurah.com
Pintu
Jendela
- Rp500.000/buah 1 buah Rp500.000 hargabahanbangunan.co
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp18.130.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Gedung Sewa Sepeda
Dinding Kayu ulin
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
300 m2 : 6 m2 =
50 liter
18 =Rp45.000/m2

Pintu
Jendela
Sepeda Sepeda untuk dewasa - Rp2.000.000/buah 200 buah Rp400.000.000 lazada.co.id
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp509.170.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Front Office dan Information Centre
Lantai Kayu ulin
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
100 m2 : 6 m2 =
16 liter
Dinding Kayu ulin
Rp16.000.000: 80 =Rp200.000/m2
200 m2 : 6 m2 =
35 liter
18 =Rp45.000/m2
Pintu

Jendela
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp109.450.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Klinik
Lantai Kayu ulin
Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000
: 80 =Rp200.000/m2
100 m2 : 6 m2 =
16 liter
Dinding Kayu ulin
Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000
: 80 =Rp200.000/m2
200 m2 : 6 m2 =
35 liter
1 tiang (diameter 0,25m dan tinggi8 m)
memilikivolume 1,57m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co
Rp2500 x 18=Rp45.000/m2
Pintu
Jendela

Obat-obatan
P3K
Sesuai denganpermenkertrans No.
PER.15/MEN/VIII/2008
Lemari p3k untuk 100orang seharga Rp
2.300.000sehingga untuk 650orang
dikalikan6,5
Rp2.300.000/100orang Untuk 650 jiwa Rp14.950.000
distributor-kursi-
roda.com
Kasur pasien Examination tableknock down - Rp1.800.000/buah 2 buah Rp3.600.000
distributor-kursi-
roda.com
Instalasilistrik
untuk 900va
TOTAL Rp128.000.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Dermaga Dalam
Atap Kayu ulin Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 100 m2 Rp20.000.000 rajawaliparket.com
Tiang Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25m dan tinggi8 m) memiliki volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co
Lantai Kayu ulin Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 100 m2 Rp20.000.000 rajawaliparket.com
Tempat duduk Kursi kayupanjang - Rp900.000/buah 10 buah Rp9.000.000 lazada.co.id
Perahu Perahu mesin - Rp15.000.000/buah 20 buah Rp300.000.000 fishyforum.com
Instalasilistrikuntuk 900va - - Rp850.000/pekerjaan 1 pekerjaan Rp850.000 PLN
TOTAL Rp368.850.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Dermaga Luar
Atap Kayu ulin Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 200 m2 Rp40.000.000 rajawaliparket.com

Tiang Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25m dan tinggi8 m) memiliki volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co
Lantai Kayu ulin Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 200 m2 Rp40.000.000 rajawaliparket.com
Tempat duduk Kursi kayupanjang - Rp900.000/buah 20 buah Rp18.000.000 lazada.co.id
Perahu Perahu mesin - Rp15.000.000/buah 35 buah Rp525.000.000 fishyforum.com
Instalasilistrikuntuk 900va - - Rp850.000/pekerjaan 1 pekerjaan Rp850.000 PLN
TOTAL Rp643.010.000
Tabel
Asumsi Penyediaan IPAL
Bak
instalasi
Tabung IPAL fiber - Rp150.000.000/tabung 3 tabung Rp450.000.000 biofiltertank.com
Pipa
PVC wavin standar
diameter 10 cm
Panjang jalan 1553 m.Jumlah bangunan127 bangunan.1 bangunan
memerlukan pipa sepanjang 200m.
Rp20.000/meter
(1553 m +(127 x 200m)) x 2
= 53906 m
Rp1.078.120.000 pipajaya.com
TOTAL Rp1.528.120.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Persampahan
Bak penampungan
Daya tampung 660 liter,berbahan
fiber
1 hari menghasilkan 2500liter
sampah
Rp4.000.000/bak 2500 liter : 660liter=4 bak Rp16.000.000 tempatsampah.org
Tong sampah
Daya tampung 50liter, berbahan
fiber, pemisahan organik dan
anorganik
Terdapat150 bangunan sehingga
memerukan 150tong sampah
Rp780.000/buah 150 buah Rp117.000.000 tempatsampah.org
Reklamasi jalan menuju bak
penampungan sementara
-
Panjang jalan 155m, lebar jalan
4,5 meter
Rp600.000/m2 697,5 m2 Rp418.500.000 muteknologi.musmuin.com

Aspal
Batu makdam, batusplit, kotingan
aspalbakar, abu batu
Panjang jalan 155m, lebar jalan
4,5 meter
Rp80.000/ m2 697,5 m2 Rp55.800.000 jasa-aspal-murah.com
Drainasetertutup Semen, pasir
Lebar drainase 1 m, kedalaman
drainase1 m, panjang jalan 155
m
Rp250.000/m3
Volume yang dibutuhkan =1 m x 1
m x 155 m x 2 (kiri dan kanan ) =
310 m3
Rp77.500.000 eprints.undip.ac.id
TOTAL Rp684.800.000
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 3A Studio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015
Tabel
Asumsi Pelebaran Jalan
Reklamasi - Panjang jalan 390m, lebar 10 Rp600.000/m2 3900 m2 Rp2.340.000.000 muteknologi.musmuin.com
Drainase
tertutup
Semen, pasir
Lebar drainase 2 m, kedalaman
drainase1 m, panjang jalan 155m
Rp250.000/m3
Volume yang dibutuhkan
(hanya untuk 1 sisi) =2 m x 1
m x 155 m =310 m3
Rp77.500.000 eprints.undip.ac.id
Aspal
Batu makdam, batusplit,
kotingan aspal bakar,abu
batu
Panjang jalan 390m, lebar jalan 5
meter
Rp80.000/ m2 1950 m2 Rp156.000.000 jasa-aspal-murah.com
Lantai
pedestrian
way
Batu alam andesit bintik
bakar 20 cmx 20xm
Lebar 2 m, panjang 390m. Untuk 1
m2 dibutuhkan 1 m2 : 0,04 m2 =25
buah lantai
Rp4.000/buah sehingga
Rp4.000 x 25=
Rp100.000/m2
780 m2 Rp78.000.000 hargabatualam.com
Lampu jalan LED 22 watt Ada di setiap 10m Rp650.000/set 39 set Rp25.350.000 lampuutamaelektrik.indonetwork.co.id
Pohon Pohon ketapang kencana Ada di setiap 10m, ada di 3baris Rp2.000/bibit (390 : 10) x 3 =117 bibit Rp234.000 indonetwork.co.id
Rumput Rumput gajah - Rp15.000/m2 5 m x 390 m =1950 m2 Rp29.250.000 gardenmatrial.com
Rambu-
rambu
Alumunium (1 m x 2m)
Rambu-rambuberada di setiap
persimpangan jalan, terdapat 4
persimpangan
Rp220.000/buah 4 buah Rp880.000 jualo.com
InstalasiPJU - - Rp100.000/lampu 39 lampu Rp3.900.000 PLN

TOTAL Rp2.711.114.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Parkir
Reklamasi - - Rp600.000/m2 7100 m2 Rp4.260.000.000 muteknologi.musmuin.com
Drainase
tertutup
Semen, pasir
Lebar drainase 2 m, kedalamandrainase 1
m, panjang jalan405m
Rp250.000/m3 810 m3 Rp202.500.000 eprints.undip.ac.id
Aspal
Batu makdam, batusplit,
kotingan aspal bakar,
abu batu
7100 (luas reklamasi) –(20 x 40) (luas
taman) –(405 x 6) (luas pedestrian way
dan jalur hijau) =3870 m2
Rp80.000/ m2 3870 m2 Rp309.600.000 jasa-aspal-murah.com
Lantai
pedestrian
way
Batu alam andesit bintik
bakar 20 cmx 20xm
Lebar 2 m, panjang 390m. Untuk 1 m2
dibutuhkan 1m2 : 0,04m2 =25 buah
lantai
Rp4.000/buah sehingga
Rp4.000 x 25=
Rp100.000/m2
405 m x 4 m =1260 m2 Rp126.000.000 hargabatualam.com
Lampu jalan LED 22 watt Ada di setiap 10m Rp650.000/set 405 m : 10 =41 buah Rp26.650.000 lampuutamaelektrik.indonetwork.co.id
Pohon Pohon ketapang kencana
Pada taman setiap25 m2, pada jalan
setiap10m2
Rp2.000/bibit
Taman
Rp146.000 indonetwork.co.id
800 m2 : 25 m2 =32
pohon
Jalan
405 m : 10 =41 pohon
Rumput Rumput gajah - Rp15.000/m2
(20 m x 40 m) +(405 m x
2 m) = 800 m2 +810 m2 =
1610 m2
Rp24.150.000 gardenmatrial.com
Rambu-
rambu
Alumunium (1 m x 2m)
Rambu-rambuberada di setiap
persimpangan jalan, terdapat 13
persimpangan
Rp220.000/buah 13 buah Rp2.860.000 jualo.com
InstalasiPJU - - Rp100.000/lampu 41 lampu Rp4.100.000 PLN
TOTAL Rp4.956.006.000

Tabel
Asumsi Penyediaan Jalan Kayu
Elemen
Bahan atau
Spesifikasi
Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber
Papan Kayu ulin Rp16.000.000/80m2 sehingga Rp16.000.000 : 80=Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 1553 m x 5 m =7765m2 Rp1.553.000.000 rajawaliparket.com
Pancang Kayu jati
Tiang pancang setiap 100 meter.1 tiang (diameter0,25 m dan
tinggi 8 m) memiliki volume1,57 m3 Rp3.000.000/m3 1,57 m3 x 160 =251,2 m3 Rp753.600.000 hargabahanbangunan.co
Rambu
Alumunium (1 m x
2 m)
Rambu-rambuberada di setiappersimpangan jalan, terdapat 30
persimpangan
Rp220.000/buah 30 buah Rp6.600.000 jualo.com
Lampu
Lampu sorot10
watt
Ada di setiap 10m, kiri dankananjalan Rp220.000/buah
1553 m : 10 =160x 2 (kiridan
kanan) =320 buah
Rp70.400.000 lazada.co.id
Instalasilampu
taman
- - Rp50.000/lampu 320 lampu Rp16.000.000 PLN
TOTAL Rp2.399.600.000
Tabel
Asumsi Penyediaan Taman di Dalam Penginapan
Elemen
Bahan atau
Spesifikasi
Air mancur Stone art
Air mancur dengan diameter 1m seharga Rp 650.000sehingga diameter 14 m
seharga Rp650.000x 14=Rp9.100.000
Rp9.100.000/buah 2 Rp18.200.000 airmancurtaman.blogdetik.com
Lampu
Lampu sorot10
watt
Ada di setiap 10m, kiri dankananjalan Rp220.000/buah 5 x 2 =10 Rp2.200.000 lazada.co.id
Instalasilampu
taman
- - Rp50.000/lampu 10 lampu Rp500.000 PLN
TOTAL Rp20.900.000

Tabel
Asumsi Penyediaan Pipa Air Bersih
Pipa
PVC wavin standar diameter
10 cm
Panjang jalan 1553 m.Jumlah bangunan127 bangunan.1 bangunan memerlukan
pipa sepanjang 200m.
Rp20.000/meter
1553 m +(127 x 200) =
26953 m
Rp539.060.000 pipajaya.com
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 3A Studio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015
Tabel
Asumsi Penyediaan Kabel Listrik
Elemen
Bahan atau
Spesifikasi
Kabel Eterna NYM4×10
Panjang jalan 1553 m.Jumlah bangunan146 bangunan.1 bangunan memerlukan
pipa sepanjang 500m.
Rp40.000/m
1553 m +(146 x 500) =
74553 m
Rp2.982.120.000 hargabahanbangunan.co
Tabel
Asumsi Penyediaan Landmark
Semen Beton K300NFA(sesuaiSNI pengecoran pada dak lantaibeton) - Rp880.000/m3 112 m3 Rp98.560.000 signalreadymix.co
Lampu Lampu sorot10 watt Ada di setiap 10m, kiri dankananjalan Rp220.000/buah 10 buah Rp2.200.000 lazada.co.id
Instalasilampu taman - - Rp50.000/lampu 10 lampu Rp500.000 PLN
TOTAL Rp101.260.000

Tabel
Asumsi Penyediaan Mangrove
Bibit
Bibit mangrovejenis rhizophora mucronata (dalam
polybag siap tanam) tinggi50-70cm
1 bibit mangrove membuthkanlahan 1 m2, sehingga
dibutuhkan 30000batang bibit mangrove
Rp1.700/batang 30000 Rp51.000.000
nusa-palapa-
group.indonetwork.co.id
Tabel
Asumsi Penyediaan Pemadam Api
APAR Alat pemadam apiringan kapasitas 6kg tipeABC Terdapat150 bangunan sehingga membutuhkan 150unit APAR Rp1.500.000 150 unit Rp225.000.000 alat-pemadam-kebakaran.co.id
Tabel
Asumsi Penyediaan Alat Kebersihan
Janitortrolley Berbahan plastik Terdapat15petugas kebersihansehingga membutuhkan 15 trolley Rp1.200.000/buah 15 buah Rp18.000.000 distributor-kursi-roda.com
Tabel
Asumsi Pengadaan Tukang
Elemen
Bahan atau
Spesifikasi
Gaji tukang - Terdapat80tukang bekerja selama 30bulan. Rp80.000x 80 x 900hari =
Rp5.760.000.000
Rp80.000/tukang/hari 80 tukang Rp5.760.000.000 hargabahanbangunan.co

c. Asumsi Cost Pasca Konstruksi
Tabel
Asumsi Pasca Konstruksi
Aktivitas Asumsi Harga Perhitungan
Total (untuk 1
tahun)
Sumber Asumsi
Tenaga parkir Terdapat3 orang tenaga parkir untuk
parkir motor, parkirmobil,dan parkir
bus.
Rp1.700.000/orang/bulan Gaji tenaga parkir untuk satu
tahun Rp1.700.000 x 3x 12 =
Rp61.200.000/tahun
Rp61.200.000 http://www.gajimu.com/
Tenaga keamanan Terdapat12orang tenaga keamanan (4
di dalampenginapan,4 di dermaga,2
di zona perdaganganluar penginapan,
1 di pos, dan 1 dilapanganparkir).
Rp1.800.000/orang/bulan Gaji tenaga keamanan untuk
satu tahunRp1.800.000x 12 x
12 =Rp259.200.000/tahun
Tenaga kebersihan
penginapan
Terdapat6 orang tenaga kebersihan
penginapan dan 120penginapan (1
orang membersihkan20 penginapan).
Rp1.900.000/orang/bulan Gaji tenaga kebersihan
penginapan untuk satu tahun
Rp1.900.000 x 6 x 12 =
Rp136.800.000/tahun
Tenaga kebersihan
toilet dizona
perdagangan
Terdapat2 orang tenaga kebersihan
toilet (1 toiletwanita dan 1 toiletpria).
Rp1.700.000/orang/bulan Gaji tenaga kebersihantoilet
untuk satutahun Rp1.700.000
x 2 x 12 =Rp40.800.000/tahun
Tenaga kebersihan
luar penginapan
Terdapat2 orang tenaga kebersihan di
luar penginapan(1 di zona
perdagangan dan jasa dan 1 lapangan
parkir).
Rp1.900.000/orang/bulan Gaji tenaga kebersihandi luar
penginapan untuk satu tahun
Rp1.900.000 x 2 x 12 =
Rp45.600.000/tahun
Tenaga front office
(resepsionis)
Terdapat2 orang tenaga resepsionis
untuk melayani650 pengunjung.
Rp2.500.000/orang/bulan Gaji tenaga frontofficeuntuk
satu tahunRp2.500.000x 2 x
12 =Rp60.000.000/tahun
Tenaga information
centre
Terdapat4 tenaga informationcentre
untuk melayani1400pengunjung.
Rp2.500.000/orang/bulan Gaji tenaga information centre
untuk satutahun Rp2.500.000
x 4 x 12 =
Rp120.000.000/tahun
Tenaga pelayan tamu
(bell boy)
Terdapat8 orang tenaga pelayantamu
untuk melayani650 pengunjung.
Rp2.000.000/orang/bulan Gaji tenaga pelayantamu
Rp2.000.000 x 8 x 12 =
Rp192.000.000/tahun
Tenaga kesehatan Terdapat2 tenaga kesehatan. Rp3.000.000/orang/bulan Gaji tenaga kesehatan
Rp3.000.000 x 2 x 12 =
Rp72.000.000/tahun
Tenaga pengendara
perahu
Terdapat90orang pengendara perahu Rp1.700.000/orang/bulan Rp1.700.000 x 90x 12=
Rp1.836.000.000/tahun
Rp1.836.000.000 http://www.gajimu.com/

Total (untuk 1
tahun)
Sumber Asumsi
Petugas perawatan
mangrove
Terdapat3 orang tenaga untuk
merawat mangrove
Rp40.000/orang/hari Rp40.000x 3 x 365 =
Rp43.800.000/tahun
Solar 1 liter untuk 3 km untuk 1 hari.
Terdapat200 perahu. Harga solar
Rp6.900/liter.
Rp1.700.000/orang/bulan 200 unit x Rp6900x 3 liter x
365 hari =
Rp1.511.100.000/tahun
Rp1.511.100.000 http://katadata.co.id/berita/2015/01/02/harga-
bbm-turun-inflasi-2015-bisa-di-kisaran-3-5-persen
Perawatan
kebersihan
Pembersihlantai (1 buahuntuk 1 bulan
untuk 1 bangunan)
Rp20.000/buah Rp20.000x 12x 146=Rp
35.040.000/tahun
Rp35.040.000 http://supermetroemall.com/
Pembersihkloset (1 buah untuk 1
bulan untuk 1 bangunan bertoilet)
Rp18.000/buah Rp18.000x 12x 123=
Rp26.568.000/tahun
Pembersihlantai kamar mandi(1 buah
untuk 1 bulan untuk 1bangunan
bertoilet)
Rp20.000/buah Rp20.000x 12x 123=
Rp29.520.000/tahun
Pembersihkaca (1 buah untuk 1 bulan
untuk 1 bangunan)
Rp6.000/buah Rp6.000 x 12x 146 =
Rp10.512.000/tahun
Sikat lantai kamarmandi(2 buahuntuk
1 tahun untuk gedung bertoilet)
Rp40.000/buah Rp40.000x 2 x 123 =
Rp9.840.000/tahun
Sikat kloset(2 buah untuk1 tahun
untuk gedung bertoilet)
Rp20.000/buah Rp20.000x 2 x 123 =
Rp4.920.000/tahun
Sapu (1 buah untuk 1 tahun untuk 1
bangunan)
Rp30.000/buah Rp30.000x 146 =
Rp4.380.000/tahun
Pel (1 buah untuk 1 tahun untuk 1
bangunan)
Rp60.000/buah Rp60.000x 146 =
Rp8.760.000/tahun
Pengelap kaca (1 buahuntuk 1 bulan
untuk 1 bangunan)
Rp10.000/buah Rp10.000x 12x 146=
Rp17.520.000/tahun
Lap meja (1 buah untuk 1 bulan untuk
1 bangunan)
Rp10.000/buah Rp10.000x 12x 146=
Rp17.520.000/tahun
Peralatan kesehatan P3K (1 set untuk 1tahun) Rp300.000/set Rp300.000/tahun Rp300.000 distributor-kursi-roda.com
Air bersih 1 hari orang membutuhkan 3literair
bersih
Rp70/liter/hari Rp70 x 3 liter x 365 harix 1400
pengunjung =
Rp107.310.000/tahun
Rp104.664.000 Analisis kelompok 4A

Total (untuk 1
tahun)
Sumber Asumsi
Persampahan 1 hari orang memproduksi sampah0,4
liter
Rp200/liter Rp200 x 0,4 literx 365harix
1400 pengunjung =
Rp40.880.000/tahun
Rp398.720.000 Analisis kelompok 1A
Listrik Terdapat146 bangunan,340 lampu
dengan daya 10 watt, dan80 lampu
dengan daya 22 watt. 3lampu 10watt
memilikitarif Rp100.000/bulan
sehingga Rp40.000/bulan/lampu. 3
lampu 22 watt memilikitarif
Rp200.000/bulan sehingga
R70.000/bulan/lampu
Rp200.000/bangunan/bulan,
Rp40.000/bulan/lampu untuk
lampu 10 watt,
Rp70.000/bulan/lampu untuk
lampu 22 watt
Rp200.000 x 146bangunan x
12 bulan =Rp350.400.000.
Rp40.000x 340 lampu x 12 =
Rp163.200.000. Rp70.000 x 80
x 12 =Rp67.200.000
Rp580.800.000 PLN
Grand opening Grand opening menampilkan artis,
menyediakankonsumsi,dan
mengundang masyarakat untuk
melihat langsung kawasan
Mangunharjo MangroveResort
Rp150.000.000 Rp150.000.000 Rp150.000.000 RancanganProposal Pengeluaran PensiSMAN 15
Surabaya 2011
d. Analisis Finansial Cost
Tabel
Analisis Finansial Cost
Aktivitas Durasi JangkaWaktu Total Penanggung Jawab Keterangan
PRA KONSTRUKSI
AMDAL 4 bulan Tahun ke-1 Rp 200.000.000 Pemerintah
Sosialisasi 12 bulan Tahun ke-1 sd Tahunke-2 Rp 15.000.000 Pemerintah
Pembebasan lahan 12 bulan Tahun ke-2 sd Tahunke-3 Rp 7.837.500.000 Pemerintah
Izin mendirikan bangunan
4 bulan Tahun ke-3 Rp 48.461.400 Pemerintah
KONSTRUKSI
Tukang bangunan
30 bulan Tahun ke-3 sd Tahunke-6 Rp 5.760.000.000 Swasta
Penanaman mangrove 1 bulan Tahun ke-3 Rp 51.000.000 Swasta
Pelebaran jalan 5 bulan Tahun ke-3 Rp 2.711.114.000 Swasta
Penyediaanparkir 9 bulan Tahun ke-3 sd Tahunke-4 Rp 4.956.006.000 Swasta
Penyediaanjalan kayu 1 bulan Tahun ke-4 Rp 2.399.600.000 Swasta

Aktivitas Durasi JangkaWaktu Total Penanggung Jawab Keterangan
Penyediaanpos keamanan 1 bulan Tahun ke-4 Rp 18.130.000 Swasta
Penyediaaninformationcentre 1 bulan Tahun ke-4 Rp 109.450.000 Swasta
Penyediaangedung sewa sepeda 1 bulan Tahun ke-4 Rp 509.170.000 Swasta
Penyediaanlandmark 1 bulan Tahun ke-4 Rp 101.260.000 Swasta
Penyediaansanitasi 3 bulan Tahun ke-4 Rp 1.528.120.000 Swasta
Penyediaanair bersih 3 bulan Tahun ke-4 Rp 539.060.000 Swasta
Penyediaanlistrik 3 bulan Tahun ke-4 Rp 2.982.120.000 Swasta
Penyediaanklinik 1 bulan Tahun ke-4 Rp 128.000.000 Swasta
Penyediaanfront office 1 bulan Tahun ke-4 Rp 109.450.000 Swasta
Penyediaansarana perdagangan luarpenginapan 2 bulan Tahun ke-4 Rp 715.212.000 Swasta
Penyediaanjaringan persampahan 1 bulan Tahun ke-4 Rp 684.800.000 Swasta
Penyediaantransportasiantar kawasan 1 bulan Tahun ke-4 Rp 643.010.000 Swasta
Penyediaantransportasiinternal penginapan 1 bulan Tahun ke-5 Rp 368.850.000 Swasta
Penyediaanpenginapan tipekecil 11 bulan Tahun ke-4 sd Tahunke-5 Rp 5.905.440.000 Swasta
Penyediaanpenginapan tipesedang 6 bulan Tahun ke-4 sd Tahunke-5 Rp 3.528.276.000 Swasta
Penyediaanpenginapan tipebesar 9 bulan Tahun ke-4 sd Tahunke-5 Rp 2.633.526.000 Swasta
Penyediaansarana perdagangan dan taman dalampenginapan 2 bulan Tahun ke-5 sd Tahunke-6 Rp 787.860.000 Swasta
PenyediaanAPAR danalat kebersihan 1 bulan Tahun ke-5 Rp 243.000.000 Swasta
PASCAKONSTRUKSI
Promosi 1 hari Tahun ke-6 Rp 150.000.000 Swasta
Maintanance 180 bulan Tahun ke-6 sd Tahunke-20 Rp 5.627.564.000 Swasta Naik 3% setiaptahun

e. Analisis Finansial Benefit
Tabel
Analisis Finansial Benefit
Aktivitas Durasi
Jangka
Waktu
Biaya Asumsi Perhitungan
Total (untuk 1
tahun)
Sumber Asumsi Keterangan
Sewa penginapankecil 180 bulan Tahun
ke-6 sd
Tahun
ke-20
Rp600.000/malam Di PIK, rumah di atas air
dengan AC memilikitarifRp
300.000/malam (kamar
mandi luar,maksimum2
orang). Mangunharjo
Mangrove Resort memiliki
fasilitas yang lebih baik yaitu
maksimum 4 orang, kamar
mandi di dalam, konstruksi
kayu dan beton(2 kali lipat
lebih baik) sehingga harga
sewa dua kalilipat.
75 unit x 365harix Rp.
600.000/malam =
16.425.000.000/tahun
Rp16.425.000.000 matriphe.com Kenaikan
3% setiap
tahun
Sewa penginapansedang 180 bulan Tahun
ke-6 sd
Tahun
ke-20
Rp900.000/malam Penginapan sedang memiliki
biaya konstruksi50% lebih
mahal daripenginapan kecil,
sehingga harga sewa 50%
lebih mahal dari penginapan
kecil.
800.000/malam =
8.760.000.000/tahun
3% setiap
tahun
Sewa penginapanbesar 180 bulan Tahun
ke-6 sd
Tahun
ke-20
Rp1.350.000/malam Penginapan besarmemiliki
biaya konstruksi50% lebih
mahal daripenginapan
sedang,sehingga harga sewa
50% lebihmahaldari
penginapan sedang.
1.200.000=
6.570.000.000/tahun
3% setiap
tahun
Sewa sepeda 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
Rp75.000/12jam Kawasanwisata diJogja
memilikipenyewaan sepeda
untuk dewasa denganharga
sewa Rp75.000/12 jam, hal
ini sama dengan
Mangunharjo Mangrove
Resort yang merupakan
kawasan pariwisata.
200 unit x Rp75.000x 365
hari =Rp
5.475.000.000/tahun
Rp5.475.000.000 sewasepedajogja.com Kenaikan
3% setiap
tahun
Sewa coffee shop luarpenginapan 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
Rp75.000.000/tahun Harga ruko dengan luas
bangunan70 m2, terletak di
pinggir jalan
Rp75.000.000/tahun.Lokasi
resort sangatmenjanjikan
sepertidi pinggir jalan
Rp75.000.000/tahun Rp75.000.000 rumahdijual.com Kenaikan
3% setiap
tahun

Aktivitas Durasi
Jangka
Waktu
Total (untuk 1
tahun)
sehingga harganya sama.
Sewa bakery luar penginapan 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
pinggir jalan
3% setiap
tahun
Sewa ice creamshop luar penginapan 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
pinggir jalan
3% setiap
tahun
Sewa kedai mie 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
pinggir jalan
3% setiap
tahun
Sewa spa centre 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
pinggir jalan
sama sepertidi pinggirjalan
dan konstruksispa centre
beberapa ruangan terbuat
dari beton sehingga memiliki
harga konstruksi lebihtinggi
20% sehingga harga sewa
juuga lebih tinggi20%.
3% setiap
tahun

Aktivitas Durasi
Jangka
Waktu
Total (untuk 1
tahun)
Sewa coffee shop dalampenginapan 178 bulan Tahun
ke-6
bulan
ke-3 sd
Tahun
ke-20
pinggir jalan
Rp75.000.000/tahun dengan
peluang pengunjung 1400
jiwa, sedangkandi dalam
penginapan peluang jumlah
pengunjung 650(setengah
dari zona perdagangandi
luar), sehingga harga sewa
juga setengahdari harga
sewa zona perdagangandi
luar, selain ituharga
dipengaruhijuga olehluas
bangunan
Rp50.000.000/tahun x 2 =
Rp100.000.000/tahun
Rp100.000.000 rumahdijual.com Kenaikan
3% setiap
tahun
Sewa bakery dalam penginapan 178 bulan Tahun
ke-6
bulan
ke-3 sd
Tahun
ke-20
pinggir jalan
bangunan
Rp30.000.000/tahun x 4 =
Rp120.000.000/tahun
3% setiap
tahun

Aktivitas Durasi
Jangka
Waktu
Total (untuk 1
tahun)
Sewa ice creamshop dalam penginapan 178 bulan Tahun
ke-6
bulan
ke-3 sd
Tahun
ke-20
pinggir jalan
bangunan
Rp30.000.000/tahun x 4 =
Rp120.000.000/tahun
3% setiap
tahun
Naik perahu antar kawasan 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
Rp60.000/perahu Tarifuntuk 1 orang adalah
Rp10.000dengan kapasitas
perahu untuk 6orang.
35 unit x Rp60.000x 24
kali x 365 =
Rp18.396.000.000/tahun
3% setiap
tahun
Parkir bus 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
Rp50.000/unit Parkir untuk bus dikawasan
wisata PIKsebesar
Rp50.000/unit. Hal ini juga
sama dengan Mangunharjo
Mangrove Resort yang
merupakankawasanwisata
mangrove.
5 unit x Rp50.000 x 365=
Rp91.250.000/tahun
Rp91.250.000 matriphe.com Kenaikan
3% setiap
tahun
Parkir mobil 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
Rp10.000/unit Parkir untuk mobildi
kawasan wisata PIKsebesar
Rp10.000/unit. Hal ini juga
mangrove.
90 unit x Rp10.000x 365
= Rp328.500.000/tahun
3% setiap
tahun
Parkir motor 192 bulan Tahun
ke-5 sd
Tahun
ke-20
Rp5.000/unit Parkir untuk bus dikawasan
wisata PIKsebesar
Rp5.000/unit. Halinijuga
mangrove.
350 unit x Rp5.000x 365
= Rp638.750.000/tahun
3% setiap
tahun

f. Analisis Kelayakan Finansial
Tabel
Benefit Flow Financial Kawasan Mangunharjo Mangrove Resort
No
Rencana
Program
Tahun Ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PascaKonstruksi
1
Sewa
penginapan
kecil
Rp16.
425.00
0.000
Rp
16.917
.750.0
00
Rp
17.425
.282.5
00
Rp
17.948
.040.9
75
Rp
18.486
.482.2
04
Rp
19.041
.076.6
70
Rp
19.612
.308.9
70
Rp
20.200
.678.2
40
Rp
20.806
.698.5
87
Rp
21.430
.899.5
44
Rp
22.073
.826.5
31
Rp
22.736
.041.3
27
Rp
23.418
.122.5
66
Rp
24.120
.666.2
43
Rp
24.844
.286.2
31
2
Sewa
penginapan
sedang
Rp8.7
60.000
.000
Rp
9.022.
800.00
0
Rp
9.293.
484.00
0
Rp
9.572.
288.52
0
Rp
9.859.
457.17
6
Rp
10.155
.240.8
91
Rp
10.459
.898.1
18
Rp
10.773
.695.0
61
Rp
11.096
.905.9
13
Rp
11.429
.813.0
90
Rp
11.772
.707.4
83
Rp
12.125
.888.7
08
Rp
12.489
.665.3
69
Rp
12.864
.355.3
30
Rp
13.250
.285.9
90
3
Sewa
penginapan
besar
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.57
0.000.
000
Rp6.57
0.000.
000
Rp6.57
0.000.
000
Rp6.57
0.000.
000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
Rp6.5
70.000
.000
4
Sewa sepeda Rp5.47
5.000.
000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.47
5.000.
000
Rp5.47
5.000.
000
Rp5.47
5.000.
000
Rp5.47
5.000.
000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
Rp5.4
75.000
.000
5
Sewa coffee
shop luar
penginapan
Rp75.0
00.000
Rp75.
000.00
0
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
6
Sewa bakery
luar
penginapan
Rp75.0
00.000
Rp75.
000.00
0
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
7
Sewa ice
cream shop
luar
penginapan
Rp75.0
00.000 Rp75.
000.00
0
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
8
Sewa kedai
mie
Rp75.0
00.000
Rp75.
000.00
0
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.0
00.000
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
Rp75.
000.00
0
9
Sewa spa
centre
Rp90.0
00.000
Rp90.
000.00
0
Rp90.0
00.000
Rp90.0
00.000
Rp90.0
00.000
Rp90.0
00.000
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
Rp90.
000.00
0
10
Sewa coffee
shop dalam
penginapan
Rp100
.000.0
00
Rp100.
000.00
0
Rp100.
000.00
0
Rp100.
000.00
0
Rp100.
000.00
0
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
Rp100
.000.0
00
11
Sewa bakery
dalam
penginapan
Rp120
.000.0
00
Rp120.
000.00
0
Rp120.
000.00
0
Rp120.
000.00
0
Rp120.
000.00
0
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00

No
Rencana
Program
Tahun Ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12
Sewa ice
cream shop
dalam
penginapan
Rp120
.000.0
00
Rp120.
000.00
0
Rp120.
000.00
0
Rp120.
000.00
0
Rp120.
000.00
0
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
Rp120
.000.0
00
13
Naik perahu
antar
kawasan
Rp18.3
96.000
.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.3
96.000
.000
Rp18.3
96.000
.000
Rp18.3
96.000
.000
Rp18.3
96.000
.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
Rp18.
396.00
0.000
14
Parkir bus Rp91.2
50.000
Rp91.
250.00
0
Rp91.2
50.000
Rp91.2
50.000
Rp91.2
50.000
Rp91.2
50.000
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
Rp91.
250.00
0
15
Parkir mobil Rp328.
500.00
0
Rp328
.500.0
00
Rp328.
500.00
0
Rp328.
500.00
0
Rp328.
500.00
0
Rp328.
500.00
0
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
Rp328
.500.0
00
16
Parkir motor Rp638.
750.00
0
Rp638
.750.0
00
Rp638.
750.00
0
Rp638.
750.00
0
Rp638.
750.00
0
Rp638.
750.00
0
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Rp638
.750.0
00
Total
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
25.319
.500.0
00
Rp
57.414
.500.0
00
Rp
58.170
.050.0
00
Rp
58.948
.266.5
00
Rp
59.749
.829.4
95
Rp
60.575
.439.3
80
Rp
61.425
.817.5
61
Rp
62.301
.707.0
88
Rp
63.203
.873.3
01
Rp
64.133
.104.5
00
Rp
65.090
.212.6
35
Rp
66.076
.034.0
14
Rp
67.091
.430.0
34
Rp
68.137
.287.9
35
Rp
69.214
.521.5
73
Rp
70.324
.072.2
20
Bagi Hasil
ke
Pemerinta
h (20%)
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
5.063.
900.00
0
Rp
11.482
.900.0
00
Rp
11.634
.010.0
00
Rp
11.789
.653.3
00
Rp
11.949
.965.8
99
Rp
12.115
.087.8
76
Rp
12.285
.163.5
12
Rp
12.460
.341.4
18
Rp
12.640
.774.6
60
Rp
12.826
.620.9
00
Rp
13.018
.042.5
27
Rp
13.215
.206.8
03
Rp
13.418
.286.0
07
Rp
13.627
.457.5
87
Rp
13.842
.904.3
15
Rp
14.064
.814.4
44
Akumulasi Total Cash Flow
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
20.255
.600.0
00
Rp
45.931
.600.0
00
Rp
46.536
.040.0
00
Rp
47.158
.613.2
00
Rp
47.799
.863.5
96
Rp
48.460
.351.5
04
Rp
49.140
.654.0
49
Rp
49.841
.365.6
70
Rp
50.563
.098.6
41
Rp
51.306
.483.6
00
Rp
52.072
.170.1
08
Rp
52.860
.827.2
11
Rp
53.673
.144.0
27
Rp
54.509
.830.3
48
Rp
55.371
.617.2
59
Rp
56.259
.257.7
76
Sumber : Hasil Analisis Kelompok 3AStudio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015

Tabel VII.42
Cost Flow Financial Kawasan Mangunharjo Mangrove Resort
No
Rencana
Program
Tahun Ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PraKonstuksi
1
AMDAL
Rp
200.0
00.00
0
2
Sosialisas
i
Rp
7.500.
000
Rp
7.500.
000
3
Pembeba
san lahan
Rp
3.918.
750.00
0
Rp
3.918.7
50.000
4
Izin
mendirik
an
banguna
n
Rp
48.461.
400
Konstruksi
5
Tukang
banguna
n
Rp
1.440.0
00.000
Rp
1.440.0
00.000
Rp
1.440.
000.00
0
Rp
1.440.
000.00
0
6
Penanam
an
mangrov
e
Rp
51.000.
000
7
Pelebara
n jalan
Rp
2.711.1
14.000
8
Penyedia
an parkir
Rp
2.478.0
03.000
Rp
2.478.0
03.000
9
Penyedia
an jalan
kayu
Rp
2.399.6
00.000
10
Penyedia
an pos
keamana
Rp
18.130.
000

n
11
Penyedia
an
informati
on centre
Rp
109.45
0.000
12
Penyedia
an
gedung
sewa
sepeda
Rp
509.17
0.000
13
Penyedia
an
landmark
Rp
101.26
0.000
14
Penyedia
an
sanitasi
Rp
1.528.1
20.000
15
Penyedia
an air
bersih
Rp
539.06
0.000
16
Penyedia
an listrik
Rp
2.982.1
20.000
17
Penyedia
an klinik
Rp
128.00
0.000
18
Front
office
Rp
109.45
0.000
19
Penyedia
an sarana
perdagan
gan luar
penginap
an
Rp
715.21
2.000
20
Penyedia
an
jaringan
persamp
ahan
Rp
684.80
0.000
21
Penyedia
an
transport
asi antar
kawasan
Rp
643.01
0.000

22
Penyedia
an
transport
asi
internal
penginap
an
Rp
368.85
0.000
23
Penyedia
an
penginap
an tipe
kecil
Rp
2.952.7
20.000
Rp
2.952.
720.00
0
24
Penyedia
an
penginap
an tipe
sedang
Rp
1.764.1
38.000
Rp
1.764.
138.00
0
25
Penyedia
an
penginap
an tipe
besar
Rp
1.316.7
63.000
Rp
1.316.
763.00
0
26
Penyedia
an sarana
perdagan
gan dan
taman
dalam
penginap
an
Rp
393.93
0.000
Rp
393.93
0.000
27
Penyedia
an APAR
dan alat
kebersiha
n
Rp
243.00
0.000
PascaKonstruksi
28 Promosi
Rp
150.00
0.000
29
Maintana
nce
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Rp
5.627.
564.00
0
Total
Rp
207.5
Rp
3.926.
Rp
10.647.
Rp
20.419.
Rp
8.479.
Rp
7.611.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.
Rp
5.627.

00.00
0
250.00
0
328.40
0
006.00
0
401.00
0
494.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
564.00
0
Tabel
Perhitungan NPV BCR dan IRR Kawasan Mangunharjo Mangrove Resort
TAHUN COST BENEFIT NET CASH FLOW DISC. FAKTOR 7,5% NET CASH FLOW (DF)7,5% PV COST PV BENEFIT IRR
1 Rp 207.500.000 Rp - Rp (207.500.000) 0,93023 Rp (193.023.256) Rp 193.023.256 Rp -
61%
2 Rp 3.926.250.000 Rp - Rp (3.926.250.000) 0,86533 Rp (3.397.512.169) Rp 3.397.512.169 Rp -
3 Rp 10.647.328.400 Rp - Rp (10.647.328.400) 0,80496 Rp (8.570.679.533) Rp 8.570.679.533 Rp -
4 Rp 20.419.006.000 Rp - Rp (20.419.006.000) 0,74880 Rp (15.289.762.510) Rp 15.289.762.510 Rp -
5 Rp 8.479.401.000 Rp 20.255.600.000 Rp 11.776.199.000 0,69656 Rp 8.202.813.070 Rp 5.906.399.964 Rp 14.109.213.033
6 Rp 7.611.494.000 Rp 45.931.600.000 Rp 38.320.106.000 0,64796 Rp 24.829.954.072 Rp 4.931.955.210 Rp 29.761.909.282
7 Rp 5.627.564.000 Rp 46.536.040.000 Rp 40.908.476.000 0,60275 Rp 24.657.784.397 Rp 3.392.041.781 Rp 28.049.826.178
8 Rp 5.627.564.000 Rp 47.158.613.200 Rp 41.531.049.200 0,56070 Rp 23.286.552.042 Rp 3.155.387.703 Rp 26.441.939.745
9 Rp 5.627.564.000 Rp 47.799.863.596 Rp 42.172.299.596 0,52158 Rp 21.996.374.484 Rp 2.935.244.375 Rp 24.931.618.860
10 Rp 5.627.564.000 Rp 48.460.351.504 Rp 42.832.787.504 0,48519 Rp 20.782.208.429 Rp 2.730.459.884 Rp 23.512.668.313
11 Rp 5.627.564.000 Rp 49.140.654.049 Rp 43.513.090.049 0,45134 Rp 19.639.336.831 Rp 2.539.962.683 Rp 22.179.299.514
12 Rp 5.627.564.000 Rp 49.841.365.670 Rp 44.213.801.670 0,41985 Rp 18.563.347.208 Rp 2.362.755.984 Rp 20.926.103.192
13 Rp 5.627.564.000 Rp 50.563.098.641 Rp 44.935.534.641 0,39056 Rp 17.550.111.420 Rp 2.197.912.543 Rp 19.748.023.963
14 Rp 5.627.564.000 Rp 51.306.483.600 Rp 45.678.919.600 0,36331 Rp 16.595.766.811 Rp 2.044.569.808 Rp 18.640.336.619
15 Rp 5.627.564.000 Rp 52.072.170.108 Rp 46.444.606.108 0,33797 Rp 15.696.698.636 Rp 1.901.925.402 Rp 17.598.624.038
16 Rp 5.627.564.000 Rp 52.860.827.211 Rp 47.233.263.211 0,31439 Rp 14.849.523.663 Rp 1.769.232.932 Rp 16.618.756.595
17 Rp 5.627.564.000 Rp 53.673.144.027 Rp 48.045.580.027 0,29245 Rp 14.051.074.889 Rp 1.645.798.077 Rp 15.696.872.965
18 Rp 5.627.564.000 Rp 54.509.830.348 Rp 48.882.266.348 0,27205 Rp 13.298.387.282 Rp 1.530.974.955 Rp 14.829.362.237
19 Rp 5.627.564.000 Rp 55.371.617.259 Rp 49.744.053.259 0,25307 Rp 12.588.684.488 Rp 1.424.162.749 Rp 14.012.847.237
20 Rp 5.627.564.000 Rp 56.259.257.776 Rp 50.631.693.776 0,23541 Rp 11.919.366.424 Rp 1.324.802.557 Rp 13.244.168.981
Total Rp 130.076.875.400 Rp 781.740.516.989 Rp 69.244.564.075 Rp 320.301.570.753

Berdasarkantabel-tabeldiatas, maka hasil analisis kelayakan finansial adalah:
a. IRR = 61%, Nilai tersebutlebih dari tingkatbungayakni 7,5% sehinggaproyek layak.
b. NPV = ∑ (PVB – PVC)
= ∑ (Rp 69.244.564.075 – Rp 320.301.570.753)
= Rp251.057.006.667,80,nilai tersebutbernilai positif sehingga proyek layak.
c. B/C Ratio = ∑ PVB
∑ PVC
= ∑Rp69.244.564.075
∑Rp320.301.570.753
=4,63, nilai tersebutlebih dari 1 sehinggaproyek layak.
Secara keseluruhanalisis kelayakan pada finansial, proyek pembangunankawasanMangunharjoMangroveResort layak
untukdilaksanakan.

Analisis Kelayakan Finansial

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Analisis Kelayakan Finansial

Similar to Analisis Kelayakan Finansial (19)

More from Dwitantri Rezkiandini

More from Dwitantri Rezkiandini (20)

Analisis Kelayakan Finansial