Propozim buxheti për vitin 2022, Tetovë

1. 1.661.512.690
103.761.872 28.302.300
1.023.782.000
44.435.769
1.874.812.852 461.230.749
2022
Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
BILANS NA RASHODI
Nivo na: Potstavka
40 PLATI I NADOMESTOCI 997.233.395 172.713.937 0 841.815.372 0 0 1.014.529.309
401 Osnovni plati 706.147.342 111.522.329 0 606.397.390 0 0 717.919.719
0
401110 Osnovni plati -funkcioneri 833.000 833.000 0 0 0 833.000
0
401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 81.850.900 81.850.900 0 0 0 81.850.900
0
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 568.177.065 15.790.000 562.526.722 0 0 578.316.722
0
401310 Personalen danok na dohod od plata 50.686.377 8.569.000 43.870.668 0 0 52.439.668
0
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 4.600.000 4.479.429 0 0 0 4.479.429
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 273.535.371 42.540.926 0 235.417.982 0 0 277.958.908
0
402110 Osnovni pridonesi za PIO 180.783.264 25.536.162 158.434.751 0 0 183.970.913
0
402120 Pridones za benificiran sta` 1.210.000 1.210.000 0 0 0 1.210.000
0
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 73.826.765 12.136.000 62.701.657 0 0 74.837.657
0
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 5.191.092 1.202.072 4.052.316 0 0 5.254.388
0
402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 197.340 0 203.576 0 0 203.576
0
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 12.326.910 2.456.692 10.025.682 0 0 12.482.374
404 Nadomestoci 17.550.682 18.650.682 0 0 0 0 18.650.682
0
404110 Nadomest za godi{en odmor 7.100.682 7.100.682 0 0 0 7.100.682
0
404150 Drugi nadomestoci 10.450.000 11.550.000 0 0 0 11.550.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000
0
413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000
42 STOKI I USLUGI 407.729.372 158.082.500 43.202.019 175.414.127 29.165.251 0 405.863.897
420 Patni i dnevni rashodi 17.150.420 1.850.000 519.500 367.000 19.725.137 0 22.461.637
90.000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 391.500 90.000 220.000 0 0 400.000
287.000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 1.268.444 390.000 147.000 500.280 0 1.324.280
59.000
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 311.240 200.000 0 0 0 259.000
83.500
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 87.600 0 0 0 0 83.500
0
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 590.000 420.000 0 0 0 420.000
0
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 5.728.846 500.000 0 7.143.120 0 7.643.120
0
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 8.772.790 250.000 0 12.081.737 0 12.331.737
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 77.019.086 32.900.000 4.361.000 50.764.660 24.500 0 88.050.160
1.825.000
421110 Elektri~na energija 32.481.995 19.500.000 9.566.126 0 0 30.891.126
520.000
421120 Vodovod i kanalizacija 3.083.840 400.000 2.784.174 0 0 3.704.174
1

2. 1.661.512.690
103.761.872 28.302.300
1.023.782.000
44.435.769
1.874.812.852 461.230.749
0
Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
BILANS NA RASHODI
Nivo na: Potstavka
420.000
421130 ubretarina 2.528.358 400.000 1.482.492 0 0 2.302.492
60.000
421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 60.000 0 0 0 0 60.000
30.000
421210 Centralno greewe 25.000 0 11.000 0 0 41.000
0
421220 Drva 1.694.834 0 1.930.950 0 0 1.930.950
645.000
421240 Te~ni goriva 19.651.045 3.000.000 29.009.600 0 0 32.654.600
0
421290 Drugi materijali za greewe 280.000 0 280.000 0 0 280.000
75.000
421310 Po{ta 945.800 700.000 222.600 0 0 997.600
580.000
421320 Telefon i telefaks 6.989.718 4.000.000 1.481.718 3.000 0 6.064.718
33.000
421390 Drugi tro{oci za komunikacija 230.000 0 110.000 0 0 143.000
120.000
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 3.966.000 3.500.000 6.000 0 0 3.626.000
18.000
421420 Registracija na motorni vozila 1.468.000 1.400.000 0 0 0 1.418.000
35.000
421430 Transport na stoki 50.000 0 0 0 0 35.000
0
421440 Transport na lu|e 3.564.496 0 3.880.000 21.500 0 3.901.500
423 Materijali i siten inventar 44.022.384 5.660.000 14.946.520 19.032.254 1.120.786 0 40.759.560
792.500
423110 Kancelariski materijali 8.075.854 1.750.000 4.426.323 152.025 0 7.120.848
213.000
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 571.440 100.000 278.440 0 0 591.440
55.000
423190 Drugi administrativni materijali 275.000 0 40.000 171.000 0 266.000
48.400
423210 Materijali za AOP 2.104.700 1.500.000 61.300 0 0 1.609.700
1.193.600
423310 Uniformi 1.010.752 80.000 143.252 0 0 1.416.852
71.000
423320 Obuvki 302.000 180.000 35.000 0 0 286.000
9.984.000
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 10.438.000 400.000 320.000 329.000 0 11.033.000
41.000
423510 Lekovi 15.000 0 6.000 0 0 47.000
276.276
423610 Nastavno-obrazovni pomagala 4.646.345 0 3.002.586 0 0 3.278.862
180.000
423620 U~ili{ni materijali 1.407.726 0 1.580.000 197.500 0 1.957.500
1.292.000
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 5.096.888 850.000 3.155.000 0 0 5.297.000
377.000
423810 Siten inventar 3.819.842 0 2.461.373 0 0 2.838.373
422.744
423990 Drugi materijali 6.258.837 800.000 3.522.980 271.261 0 5.016.985
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 100.637.254 33.850.000 5.443.446 28.986.468 0 0 68.279.914
60.000
424110 •
Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi) 1.560.000 1.500.000 0 0 0 1.560.000
0
424120 Popravki i servisirawe na tovarni vozila 200.000 200.000 0 0 0 200.000
3.608.622
424210 Odr`uvawe na zgradi 48.343.536 0 20.702.820 0 0 24.311.442
650.000
424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 875.304 50.000 330.000 0 0 1.030.000
2

3. 1.661.512.690
103.761.872 28.302.300
1.023.782.000
44.435.769
1.874.812.852 461.230.749
0
Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
BILANS NA RASHODI
Nivo na: Potstavka
170.000
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 2.268.937 750.000 651.937 0 0 1.571.937
0
424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 21.700.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000
112.100
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 13.471.325 6.800.000 3.747.288 0 0 10.659.388
146.362
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 5.756.732 0 1.365.423 0 0 1.511.785
0
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 1.020.000 1.000.000 20.000 0 0 1.020.000
586.362
424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 3.303.362 300.000 1.560.000 0 0 2.446.362
0
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 1.319.602 250.000 0 0 0 250.000
110.000
424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 818.456 0 609.000 0 0 719.000
425 Dogovorni uslugi 155.737.567 53.527.500 17.082.553 75.212.276 7.803.998 0 153.626.327
0
425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 600.000 600.000 0 0 0 600.000
0
425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 150.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
76.000
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 1.520.035 1.000.000 454.900 0 0 1.530.900
0
425260 Osiguruvawe na motorni vozila 300.000 300.000 0 0 0 300.000
53.000
425290 Drugi finansiski uslugi 416.600 0 477.000 0 0 530.000
36.000
425310 Pravni uslugi 1.668.600 1.200.000 155.000 3.800 0 1.394.800
0
425320 Sudski ve{ta~ewa 300.000 200.000 0 0 0 200.000
0
425360 Pla}awe na sudski taksi 750.000 700.000 0 0 0 700.000
242.000
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 1.970.040 400.000 1.139.740 56.300 0 1.838.040
0
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 2.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000
0
425730 Instruktori na kratki kursevi 1.000 0 0 1.000 0 1.000
0
425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 133.531 0 100.000 233.531 0 333.531
4.955.769
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 65.174.698 200.000 70.723.477 256.048 0 76.135.294
30.000
425790 Drugi obrazovni uslugi 753.800 0 240.000 23.800 0 293.800
0
425910 Preveduva~i 50.000 50.000 0 0 0 50.000
60.000
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 3.795.500 4.037.500 0 103.000 0 4.200.500
0
425940 Ru{ewe na objekti 2.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000
0
425970 Konsultantski uslugi 4.228.300 3.390.000 0 638.300 0 4.028.300
11.629.784
425990 Drugi dogovorni uslugi 69.925.463 19.450.000 1.922.159 6.488.219 0 39.490.162
426 Drugi tekovni rashodi 13.012.661 10.795.000 849.000 1.051.469 490.830 0 13.186.299
0
426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 2.073.800 2.075.000 0 0 0 2.075.000
60.000
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 315.000 200.000 55.000 0 0 315.000
367.500
426210 Rashodi za reprezentacija 1.264.425 500.000 337.469 287.230 0 1.492.199
3

4. 1.661.512.690
103.761.872 28.302.300
1.023.782.000
44.435.769
1.874.812.852 461.230.749
0
Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
BILANS NA RASHODI
Nivo na: Potstavka
120.000
426310 Seminari i konferencii 820.000 700.000 0 18.600 0 838.600
120.000
426410 Objavuvawe na oglasi 622.000 300.000 115.000 0 0 535.000
181.500
426990 Drugi operativni rashodi 7.917.436 7.020.000 544.000 185.000 0 7.930.500
427 Privremeni vrabotuvawa 150.000 19.500.000 0 0 0 0 19.500.000
0
427110 Privremeni vrabotuvawa 150.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000
45 KAMATNI PLA]AWA 0 2.907.424 0 0 0 0 2.907.424
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0 2.907.424 0 0 0 0 2.907.424
0
452410 Kamata na krediti 0 2.907.424 0 0 0 2.907.424
46 SUBVENCII I TRANSFERI 44.578.476 14.567.500 1.080.000 6.552.501 10.455.000 0 32.655.001
463 Transferi do nevladini organizacii 3.222.500 1.660.000 0 0 0 0 1.660.000
0
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000
0
463120 Transferi do sportski klubovi 150.000 150.000 0 0 0 150.000
0
463160 Transferi do humanitarni organizacii 120.000 120.000 0 0 0 120.000
0
463170 Transferi do politi~ki partii 1.562.500 0 0 0 0 0
0
463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 190.000 190.000 0 0 0 190.000
464 Razni transferi 41.355.976 12.907.500 1.080.000 6.552.501 10.455.000 0 30.995.001
0
464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 150.000 150.000 0 0 0 150.000
0
464910 Pla}awe po sudski re{enija 1.000.000 0 1.635.721 0 0 1.635.721
960.000
464940 Transferi pri penzionirawe 4.973.000 500.000 3.119.780 0 0 4.579.780
120.000
464990 Drugi transferi 35.232.976 12.257.500 1.797.000 10.455.000 0 24.629.500
47 SOCIJALNI BENEFICII 751.000 750.000 0 0 0 0 750.000
471 Socijalni nadomestoci 751.000 750.000 0 0 0 0 750.000
0
471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 400.000 400.000 0 0 0 400.000
0
471990 Druga socijalna pomo{ 351.000 350.000 0 0 0 350.000
48 KAPITALNI RASHODI 417.520.609 100.523.524 153.750 0 64.141.621 28.302.300 193.121.195
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.840.000 3.200.000 0 0 7.641.621 28.302.300 39.143.921
0
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 800.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000
0
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 120.000 0 0 0 0 0
0
480190 Kupuvawe na druga oprema 1.920.000 1.500.000 0 7.641.621 28.302.300 37.443.921
482 Drugi grade`ni objekti 303.560.609 62.023.524 0 0 40.000.000 0 102.023.524
0
482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 48.150.000 14.023.524 0 0 0 14.023.524
4

5. 1.661.512.690
103.761.872 28.302.300
1.023.782.000
44.435.769
1.874.812.852 461.230.749
0
Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
BILANS NA RASHODI
Nivo na: Potstavka
0
482230 Rekonstrukcija na mostovi 2.500.000 0 0 0 0 0
0
482420 Izgradba na deponii za otpad 3.453.288 0 0 0 0 0
0
482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 14.670.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
0
482920 Izgradba na drugi objekti 173.390.743 29.500.000 0 40.000.000 0 69.500.000
0
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 60.396.578 13.500.000 0 0 0 13.500.000
0
482940 Nadzor nad izgradbata 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
483 Kupuvawe na mebel 750.000 300.000 153.750 0 0 0 453.750
0
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 150.000 300.000 0 0 0 300.000
153.750
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 600.000 0 0 0 0 153.750
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 37.000.000 35.000.000 0 0 0 0 35.000.000
0
485420 Nadomest za odzemen imot 37.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000
486 Kupuvawe na vozila 73.370.000 0 0 0 16.500.000 0 16.500.000
0
486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 73.370.000 0 0 16.500.000 0 16.500.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 0 4.685.864 0 0 0 0 4.685.864
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 0 4.685.864 0 0 0 0 4.685.864
0
491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka 0 4.685.864 0 0 0 4.685.864
5