Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015

1. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
Adjupare v. 1.2.4764
02/06/2016
Valores expresados en : Dólar
RPRES544
Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Mayo del 2015
G.A.D. Parroquial de Puembo
GASTOS CORRIENTES5. 156.811,00 500,00 157.311,00 64.049,76 52.497,26 93.261,2464.049,76 93.261,24
GASTOS EN PERSONAL5.1. 121.753,00 500,00 122.253,00 51.660,40 40.284,10 70.592,6051.660,40 70.592,60
REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 98.520,00 98.520,00 45.191,29 33.814,99 53.328,7145.191,29 53.328,71
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 98.520,00 98.520,00 45.191,29 33.814,99 53.328,7145.191,29 53.328,71
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0 98.520,00 98.520,00 45.191,29 33.814,99 53.328,7145.191,29 53.328,71
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9. 98.520,00 98.520,00 45.191,29 33.814,99 53.328,7145.191,29 53.328,71
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 98.520,00 98.520,00 45.191,29 33.814,99 53.328,7145.191,29 53.328,71
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0 98.520,00 98.520,00 45.191,29 33.814,99 53.328,7145.191,29 53.328,71
REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 10.263,00 10.263,00 10.263,0010.263,00
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03. 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9. 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9. 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00
APORTES PATRONALES A5.1.06. 12.970,00 500,00 13.470,00 6.469,11 6.469,11 7.000,896.469,11 7.000,89
APORTE PATRONAL5.1.06.01. 11.970,00 11.970,00 5.285,88 5.285,88 6.684,125.285,88 6.684,12
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0 11.970,00 11.970,00 5.285,88 5.285,88 6.684,125.285,88 6.684,12
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9. 11.970,00 11.970,00 5.285,88 5.285,88 6.684,125.285,88 6.684,12
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 11.970,00 11.970,00 5.285,88 5.285,88 6.684,125.285,88 6.684,12
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0 11.970,00 11.970,00 5.285,88 5.285,88 6.684,125.285,88 6.684,12
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02. 1.000,00 500,00 1.500,00 1.183,23 1.183,23 316,771.183,23 316,77
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0 1.000,00 500,00 1.500,00 1.183,23 1.183,23 316,771.183,23 316,77
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9. 1.000,00 500,00 1.500,00 1.183,23 1.183,23 316,771.183,23 316,77
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 1.000,00 500,00 1.500,00 1.183,23 1.183,23 316,771.183,23 316,77
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0 1.000,00 500,00 1.500,00 1.183,23 1.183,23 316,771.183,23 316,77
BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 18.640,00 18.640,00 7.101,90 6.973,56 11.538,107.101,90 11.538,10
SERVICIOS BASICOS5.3.01. 3.840,00 3.840,00 1.710,82 1.710,82 2.129,181.710,82 2.129,18
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 1.680,00 1.680,00 1.005,49 1.005,49 674,511.005,49 674,51
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0 1.680,00 1.680,00 1.005,49 1.005,49 674,511.005,49 674,51
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9. 1.680,00 1.680,00 1.005,49 1.005,49 674,511.005,49 674,51
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 1.680,00 1.680,00 1.005,49 1.005,49 674,511.005,49 674,51
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0 1.680,00 1.680,00 1.005,49 1.005,49 674,511.005,49 674,51
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 2.160,00 2.160,00 705,33 705,33 1.454,67705,33 1.454,67
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0 2.160,00 2.160,00 705,33 705,33 1.454,67705,33 1.454,67
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9. 2.160,00 2.160,00 705,33 705,33 1.454,67705,33 1.454,67
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 2.160,00 2.160,00 705,33 705,33 1.454,67705,33 1.454,67
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0 2.160,00 2.160,00 705,33 705,33 1.454,67705,33 1.454,67
Página:Hora: 113:39:41

2. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
02/06/2016Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Mayo del 2015
SERVICIOS GENERALES5.3.02. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0 500,00 500,00 500,00500,00
TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 4.000,00 4.000,00 2.364,35 2.364,35 1.635,652.364,35 1.635,65
PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02. 4.000,00 4.000,00 2.364,35 2.364,35 1.635,652.364,35 1.635,65
PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02.0 4.000,00 4.000,00 2.364,35 2.364,35 1.635,652.364,35 1.635,65
PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02.0.9. 4.000,00 4.000,00 2.364,35 2.364,35 1.635,652.364,35 1.635,65
PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02.0.9.9. 4.000,00 4.000,00 2.364,35 2.364,35 1.635,652.364,35 1.635,65
PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02.0.9.9.0 4.000,00 4.000,00 2.364,35 2.364,35 1.635,652.364,35 1.635,65
GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 2.400,00 2.400,00 470,00 430,92 1.930,00470,00 1.930,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 2.400,00 2.400,00 470,00 430,92 1.930,00470,00 1.930,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0 2.400,00 2.400,00 470,00 430,92 1.930,00470,00 1.930,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9. 2.400,00 2.400,00 470,00 430,92 1.930,00470,00 1.930,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 2.400,00 2.400,00 470,00 430,92 1.930,00470,00 1.930,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0 2.400,00 2.400,00 470,00 430,92 1.930,00470,00 1.930,00
BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 7.900,00 7.900,00 2.556,73 2.467,47 5.343,272.556,73 5.343,27
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02. 500,00 500,00 500,00500,00
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0 500,00 500,00 500,00500,00
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9. 500,00 500,00 500,00500,00
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9.9.0 500,00 500,00 500,00500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 4.800,00 4.800,00 1.323,72 1.283,04 3.476,281.323,72 3.476,28
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0 4.800,00 4.800,00 1.323,72 1.283,04 3.476,281.323,72 3.476,28
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9. 4.800,00 4.800,00 1.323,72 1.283,04 3.476,281.323,72 3.476,28
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 4.800,00 4.800,00 1.323,72 1.283,04 3.476,281.323,72 3.476,28
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0 4.800,00 4.800,00 1.323,72 1.283,04 3.476,281.323,72 3.476,28
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 1.200,00 1.200,00 975,69 955,06 224,31975,69 224,31
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0 1.200,00 1.200,00 975,69 955,06 224,31975,69 224,31
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9. 1.200,00 1.200,00 975,69 955,06 224,31975,69 224,31
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 1.200,00 1.200,00 975,69 955,06 224,31975,69 224,31
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0 1.200,00 1.200,00 975,69 955,06 224,31975,69 224,31
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0 600,00 600,00 600,00600,00
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99. 800,00 800,00 257,32 229,37 542,68257,32 542,68
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0 800,00 800,00 257,32 229,37 542,68257,32 542,68
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9. 800,00 800,00 257,32 229,37 542,68257,32 542,68
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9. 800,00 800,00 257,32 229,37 542,68257,32 542,68
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0 800,00 800,00 257,32 229,37 542,68257,32 542,68
OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 2.050,00 2.050,00 1.492,11 1.444,25 557,891.492,11 557,89
SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 2.050,00 2.050,00 1.492,11 1.444,25 557,891.492,11 557,89
SEGUROS5.7.02.01. 1.900,00 1.900,00 1.442,21 1.394,35 457,791.442,21 457,79
Página:Hora: 213:39:41

3. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
02/06/2016Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Mayo del 2015
SEGUROS5.7.02.01.0 1.900,00 1.900,00 1.442,21 1.394,35 457,791.442,21 457,79
SEGUROS5.7.02.01.0.9. 1.900,00 1.900,00 1.442,21 1.394,35 457,791.442,21 457,79
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 1.900,00 1.900,00 1.442,21 1.394,35 457,791.442,21 457,79
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0 1.900,00 1.900,00 1.442,21 1.394,35 457,791.442,21 457,79
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 150,00 150,00 49,90 49,90 100,1049,90 100,10
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0 150,00 150,00 49,90 49,90 100,1049,90 100,10
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9. 150,00 150,00 49,90 49,90 100,1049,90 100,10
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 150,00 150,00 49,90 49,90 100,1049,90 100,10
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0 150,00 150,00 49,90 49,90 100,1049,90 100,10
TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 14.368,00 14.368,00 3.795,35 3.795,35 10.572,653.795,35 10.572,65
TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 14.368,00 14.368,00 3.795,35 3.795,35 10.572,653.795,35 10.572,65
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02. 14.368,00 14.368,00 3.795,35 3.795,35 10.572,653.795,35 10.572,65
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0 14.368,00 14.368,00 3.795,35 3.795,35 10.572,653.795,35 10.572,65
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9. 14.368,00 14.368,00 3.795,35 3.795,35 10.572,653.795,35 10.572,65
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9. 14.368,00 14.368,00 3.795,35 3.795,35 10.572,653.795,35 10.572,65
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0 14.368,00 14.368,00 3.795,35 3.795,35 10.572,653.795,35 10.572,65
GASTOS DE INVERSION7. 509.830,00 -3.000,00 506.830,00 129.750,82 105.202,77 377.079,18129.750,82 377.079,18
GASTOS EN PERSONAL P7.1. 169.763,00 169.763,00 47.071,53 30.353,53 122.691,4747.071,53 122.691,47
REMUNERACIONES BASIC7.1.01. 96.960,00 96.960,00 30.800,61 15.407,54 66.159,3930.800,61 66.159,39
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05. 96.960,00 96.960,00 30.800,61 15.407,54 66.159,3930.800,61 66.159,39
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0 96.960,00 96.960,00 30.800,61 15.407,54 66.159,3930.800,61 66.159,39
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9. 96.960,00 96.960,00 30.800,61 15.407,54 66.159,3930.800,61 66.159,39
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9. 96.960,00 96.960,00 30.800,61 15.407,54 66.159,3930.800,61 66.159,39
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0 96.960,00 96.960,00 30.800,61 15.407,54 66.159,3930.800,61 66.159,39
REMUNERACIONES UNIFI7.1.02. 19.863,00 19.863,00 354,00 354,00 19.509,00354,00 19.509,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03. 11.783,00 11.783,00 177,00 177,00 11.606,00177,00 11.606,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0 11.783,00 11.783,00 177,00 177,00 11.606,00177,00 11.606,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9. 11.783,00 11.783,00 177,00 177,00 11.606,00177,00 11.606,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9. 11.783,00 11.783,00 177,00 177,00 11.606,00177,00 11.606,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0 11.783,00 11.783,00 177,00 177,00 11.606,00177,00 11.606,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04. 8.080,00 8.080,00 177,00 177,00 7.903,00177,00 7.903,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0 8.080,00 8.080,00 177,00 177,00 7.903,00177,00 7.903,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9. 8.080,00 8.080,00 177,00 177,00 7.903,00177,00 7.903,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9. 8.080,00 8.080,00 177,00 177,00 7.903,00177,00 7.903,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0 8.080,00 8.080,00 177,00 177,00 7.903,00177,00 7.903,00
REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 36.614,00 36.614,00 11.458,35 10.133,64 25.155,6511.458,35 25.155,65
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 36.614,00 36.614,00 11.458,35 10.133,64 25.155,6511.458,35 25.155,65
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0 36.614,00 36.614,00 11.458,35 10.133,64 25.155,6511.458,35 25.155,65
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9. 36.614,00 36.614,00 11.458,35 10.133,64 25.155,6511.458,35 25.155,65
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 36.614,00 36.614,00 11.458,35 10.133,64 25.155,6511.458,35 25.155,65
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0 36.614,00 36.614,00 11.458,35 10.133,64 25.155,6511.458,35 25.155,65
SERVICIOS PERSONALES7.1.06. 16.326,00 16.326,00 4.458,57 4.458,35 11.867,434.458,57 11.867,43
APORTE PATRONAL7.1.06.01. 7.788,00 7.788,00 2.924,76 2.924,54 4.863,242.924,76 4.863,24
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0 7.788,00 7.788,00 2.924,76 2.924,54 4.863,242.924,76 4.863,24
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9. 7.788,00 7.788,00 2.924,76 2.924,54 4.863,242.924,76 4.863,24
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9. 7.788,00 7.788,00 2.924,76 2.924,54 4.863,242.924,76 4.863,24
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0 7.788,00 7.788,00 2.924,76 2.924,54 4.863,242.924,76 4.863,24
Página:Hora: 313:39:41

4. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
02/06/2016Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Mayo del 2015
FONDO DE RESERVA7.1.06.02. 8.538,00 8.538,00 1.533,81 1.533,81 7.004,191.533,81 7.004,19
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0 8.538,00 8.538,00 1.533,81 1.533,81 7.004,191.533,81 7.004,19
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9. 8.538,00 8.538,00 1.533,81 1.533,81 7.004,191.533,81 7.004,19
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9. 8.538,00 8.538,00 1.533,81 1.533,81 7.004,191.533,81 7.004,19
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0 8.538,00 8.538,00 1.533,81 1.533,81 7.004,191.533,81 7.004,19
BIENES Y SERVICIOS P7.3. 203.933,00 203.933,00 43.265,32 39.129,44 160.667,6843.265,32 160.667,68
SERVICIOS GENERALES7.3.02. 187.733,00 187.733,00 40.444,73 36.322,53 147.288,2740.444,73 147.288,27
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06. 20.000,00 20.000,00 11.226,57 10.571,40 8.773,4311.226,57 8.773,43
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0 20.000,00 20.000,00 11.226,57 10.571,40 8.773,4311.226,57 8.773,43
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9. 20.000,00 20.000,00 11.226,57 10.571,40 8.773,4311.226,57 8.773,43
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9. 20.000,00 20.000,00 11.226,57 10.571,40 8.773,4311.226,57 8.773,43
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0 20.000,00 20.000,00 11.226,57 10.571,40 8.773,4311.226,57 8.773,43
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16. 129.060,00 129.060,00 10.544,87 9.234,71 118.515,1310.544,87 118.515,13
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0 129.060,00 129.060,00 10.544,87 9.234,71 118.515,1310.544,87 118.515,13
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9. 129.060,00 129.060,00 10.544,87 9.234,71 118.515,1310.544,87 118.515,13
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9.9. 129.060,00 129.060,00 10.544,87 9.234,71 118.515,1310.544,87 118.515,13
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9.9.0 129.060,00 129.060,00 10.544,87 9.234,71 118.515,1310.544,87 118.515,13
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99. 38.673,00 38.673,00 18.673,29 16.516,42 19.999,7118.673,29 19.999,71
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0 38.673,00 38.673,00 18.673,29 16.516,42 19.999,7118.673,29 19.999,71
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9. 38.673,00 38.673,00 18.673,29 16.516,42 19.999,7118.673,29 19.999,71
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9. 38.673,00 38.673,00 18.673,29 16.516,42 19.999,7118.673,29 19.999,71
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0 38.673,00 38.673,00 18.673,29 16.516,42 19.999,7118.673,29 19.999,71
TRASLADOS, INSTALACI7.3.03. 7.200,00 7.200,00 1.613,65 1.612,85 5.586,351.613,65 5.586,35
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01. 7.200,00 7.200,00 1.613,65 1.612,85 5.586,351.613,65 5.586,35
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0 7.200,00 7.200,00 1.613,65 1.612,85 5.586,351.613,65 5.586,35
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9. 7.200,00 7.200,00 1.613,65 1.612,85 5.586,351.613,65 5.586,35
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9. 7.200,00 7.200,00 1.613,65 1.612,85 5.586,351.613,65 5.586,35
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9.0 7.200,00 7.200,00 1.613,65 1.612,85 5.586,351.613,65 5.586,35
CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 4.000,00 4.000,00 756,00 756,00 3.244,00756,00 3.244,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03. 4.000,00 4.000,00 756,00 756,00 3.244,00756,00 3.244,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0 4.000,00 4.000,00 756,00 756,00 3.244,00756,00 3.244,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9. 4.000,00 4.000,00 756,00 756,00 3.244,00756,00 3.244,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9.9. 4.000,00 4.000,00 756,00 756,00 3.244,00756,00 3.244,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9.9.0 4.000,00 4.000,00 756,00 756,00 3.244,00756,00 3.244,00
BIENES DE USO Y CONS7.3.08. 5.000,00 5.000,00 450,94 438,06 4.549,06450,94 4.549,06
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12. 4.000,00 4.000,00 450,94 438,06 3.549,06450,94 3.549,06
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0 4.000,00 4.000,00 450,94 438,06 3.549,06450,94 3.549,06
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9. 4.000,00 4.000,00 450,94 438,06 3.549,06450,94 3.549,06
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9. 4.000,00 4.000,00 450,94 438,06 3.549,06450,94 3.549,06
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0 4.000,00 4.000,00 450,94 438,06 3.549,06450,94 3.549,06
OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99.0 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99.0.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OBRAS PUBLICAS7.5. 136.134,00 -3.000,00 133.134,00 39.413,97 35.719,80 93.720,0339.413,97 93.720,03
MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 136.134,00 -3.000,00 133.134,00 39.413,97 35.719,80 93.720,0339.413,97 93.720,03
Página:Hora: 413:39:41

5. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
02/06/2016Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Mayo del 2015
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 136.134,00 -3.000,00 133.134,00 39.413,97 35.719,80 93.720,0339.413,97 93.720,03
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0 136.134,00 -3.000,00 133.134,00 39.413,97 35.719,80 93.720,0339.413,97 93.720,03
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9. 136.134,00 -3.000,00 133.134,00 39.413,97 35.719,80 93.720,0339.413,97 93.720,03
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 136.134,00 -3.000,00 133.134,00 39.413,97 35.719,80 93.720,0339.413,97 93.720,03
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0 136.134,00 -3.000,00 133.134,00 39.413,97 35.719,80 93.720,0339.413,97 93.720,03
GASTOS DE CAPITAL8. 7.000,00 2.500,00 9.500,00 6.304,16 6.058,38 3.195,846.304,16 3.195,84
BIENES DE LARGA DURA8.4. 7.000,00 2.500,00 9.500,00 6.304,16 6.058,38 3.195,846.304,16 3.195,84
BIENES MUEBLES8.4.01. 7.000,00 2.500,00 9.500,00 6.304,16 6.058,38 3.195,846.304,16 3.195,84
MOBILIARIOS8.4.01.03. 3.000,00 2.500,00 5.500,00 4.981,76 4.777,15 518,244.981,76 518,24
MOBILIARIOS8.4.01.03.0 3.000,00 2.500,00 5.500,00 4.981,76 4.777,15 518,244.981,76 518,24
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9. 3.000,00 2.500,00 5.500,00 4.981,76 4.777,15 518,244.981,76 518,24
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 3.000,00 2.500,00 5.500,00 4.981,76 4.777,15 518,244.981,76 518,24
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0 3.000,00 2.500,00 5.500,00 4.981,76 4.777,15 518,244.981,76 518,24
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 2.000,00 2.000,00 1.322,40 1.281,23 677,601.322,40 677,60
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0 2.000,00 2.000,00 1.322,40 1.281,23 677,601.322,40 677,60
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9. 2.000,00 2.000,00 1.322,40 1.281,23 677,601.322,40 677,60
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 1.322,40 1.281,23 677,601.322,40 677,60
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 1.322,40 1.281,23 677,601.322,40 677,60
TOTALES 473.536,26163.758,41200.104,74673.641,00673.641,00 200.104,74 473.536,26
Quito DM,jueves 2 de junio de 2016
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