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20190117(簡報)行政院主計總處:「108年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案立法院審議結果
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20190117(簡報)行政院主計總處:「108年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案立法院審議結果
1.
1 108 年度中央政府總預算案及前瞻基礎建 設計畫第 2
期特別預算案立法院審議結果 行政院主計總處 報告人:公務預算處李處長國興 108 年 1 月 17 日 行政院第 3637 次會議
2.
2 大 綱 一、前言 二、特別預算案編列及審議情形 三、總預算案編列及審議情形 四、預算編列特色及重點 五、須加強 理事項辦
3.
3 一、前言 108 年度中央政府總預算案
附屬單位預算及綜暨 計表與前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案,於 107 年 8 月 31 日送請立法院審議。 前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案經立法院於 107 年 12 月 28 日完成三讀程序。 108 年度中央政府總預算案經立法院於 108 年 1 月 10 日完成三讀程序。
4.
4 二、特別預算案編列及審議情形 單位 : 億元 項
目 預算數 分配數 108 年度 109 年度 一、收入合計 2,275 1,053 1,222 ( 一 ) 歲入 - - - ( 二 ) 債務之舉借 2,275 1,053 1,222 二、支出合計 2,275 1,053 1,222 ( 一 ) 軌道建設 422 165 257 ( 二 ) 水環境建設 593 248 345 ( 三 ) 綠能建設 122 73 49 ( 四 ) 數位建設 278 141 137 ( 五 ) 城 建設鄉 731 353 378 ( 六 ) 少子化、食安及促進就業 3 項 建設 129 73 56 行政院函送立法院之特別預算案
5.
5 立法院各委員會聯席會於 107 年
12 月 13 日審議 完竣1. 歲出減列 17.9 億元,主要係: (1) 經濟部「完備綠能技術及建設」等經費 7.5 億元 。 (2) 交通部「水與環境」等經費 5.7 億元。 (3) 環境保護署「水與環境」經費 1 億元。 (4) 文化部「文化生活圈建設」經費 1 億元。 2. 債務之舉借隨同上開歲出減列數調整。 二、特別預算案編列及審議情形 ( 續 )
6.
6 二、特別預算案編列及審議情形 ( 續
) 立法院朝野黨團於 107 年 12 月 18 日、 25 日協商結 論 1. 各機關通案刪減 2% 計 45.6 億元,扣除聯席會審 及朝野黨團協商刪減數後之餘額,由本總處統查 籌調配減列。 2. 各黨團所提各項歲出預算刪減、凍結項目及主決 議等提案共 210 案,經朝野黨團逐案處理後,無 保留提案待處理。 立法院院會於 107 年 12 月 28 日完成三讀。
7.
7 二、特別預算案編列及審議情形 ( 續
) 單位 : 億元 項 目 預算數 分配數 108 年度 109 年度 一、收入合計 2,229 1,047 1,182 ( 一 ) 歲入 - - - ( 二 ) 債務之舉借 2,229 1,047 1,182 二、支出合計 2,229 1,047 1,182 ( 一 ) 軌道建設 ( 交通部等 ) 416 165 251 ( 二 ) 水環境建設 ( 經濟部等 ) 582 248 334 ( 三 ) 綠能建設 ( 經濟部等 ) 114 68 46 ( 四 ) 數位建設 ( 教育部等 ) 272 141 131 ( 五 ) 城 建設鄉 ( 內政部等 ) 720 353 367 ( 六 ) 少子化、食安及促進就業 3 項建設 ( 教育部、衛福部、科技部等 ) 125 72 53 立法院審議結果
8.
8 三、總預算案編列及審議情形 項 目 108 年 度 編列數 107 年 度 預算數 比 較 金額
減%增 一、 入歲 19,770 19,194 576 3.0 二、 出歲 20,220 19,669 551 2.8 三、 入 出差短歲 歲 450 475 -25 -5.1 四、債務之償還 835 792 43 5.4 五、債務之舉借 ( 三 + 四 ) 1,285 1,267 18 1.5 單位 : 億元 行政院函送立法院之總預算案
9.
9 立法院各委員會分組審 於查
107 年 12 月 27 日審議 完竣 三、總預算案編列及審議情形 ( 續 ) 項目 審議 減數增 主 要 項 目 明說 一、歲入 +154 1. 增列財政部稅課收入 150 億元。 2. 增列經濟部投資股息紅利 1 億元。 二、歲出 -13 1. 減列國防部一般裝備等經費 7 億元。 2. 減列交通部公路新建及養護計畫等 2 億元。 單位 : 億元
10.
10 三、總預算案編列及審議情形 ( 續
) 立法院朝野黨團於 108 年 1 月 2 日、 7 日 ~9 日 協商結論 1. 確認歲出刪減總數以 240 億元 ( 約 1.19%) 為 目標,確認通案刪減項目及比率。 2. 各黨團所提各項歲入預算增刪、歲出預算刪 減、凍結項目及主決議等提案共 2,171 案。 立法院院會於 108 年 1 月 10 日表決保留提案 67 案,均照民進黨團立場通過,並完成三讀。
11.
11 11 三、總預算案編列及審議情形 ( 續
) 單位 : 億元;% 立法院審議結果 - 入 出差短及融資調度情形歲 歲 項 目 108 年度 107 年 度 比較 金 額 % 一 . 總預算 入歲 19,924 19,194 730 3.8 二 . 總預算 出歲 19,980 19,669 311 1.6 三 . 總預算 入 出差短歲 歲 56 475 -419 -88.1 四 . 總預算債務還本 835 792 43 5.4 五 . 總預算舉借債務數 ( 三 .+ 四 .) 891 1,267 -376 -29.6 六 . 總預算及特別預算舉借債務數 1,938 2,281 -343 -15.0 占總預算及特別預算 出總額歲 % ( 上限 15%) 9.2 11.0 -1.8( 百分點 ) 七 . 債務未償餘額占前 3 年度 GDP 平 均數 % 32.20 32.21 -0.01( 百分點 )
12.
12 單位 : 億元;% 立法院審議結果
- 入來源別情形歲 項 目 108 年度 107 年度 比 較 金 額 % 金 額 % 金 額 % 合 計 19,924 100.0 19,194 100.0 730 3.8 一、 課收入稅 16,471 82.7 15,77 5 82.2 696 4.4 二、營業盈餘及事業收入 2,288 11.5 2,248 11.7 40 1.8 央行盈餘 庫數繳 1,801 9.0 1,801 9.4 0 0.0 三、財 收入產 259 1.3 260 1.4 -1 -0.4 四、規費、罰賠款及其他收入 906 4.5 911 4.7 -5 -0.6 註:規費、罰賠款及其他收入減少 5 億元,主要係減列行動通信業務頻率使用費 8 億元。 三、總預算案編列及審議情形 ( 續 )
13.
13 單位 : 億元;% 立法院審議結果
- 出政事別情形歲 項 目 108 年度 107 年度 比較 金額 % 金額 % 金額 % 合 計 19,980 100.0 19,669 100.0 311 1.6 一、一般政務支出 1,891 9.5 1,884 9.6 7 0.4 二、國防支出 3,247 ③ 16.2 3,159 ③ 16.1 88 2.8 三、教育科學文化支出 4,156 ② 20.8 3,954 ② 20.1 202 5.1 四、經濟發展支出 2,470 ④ 12.4 2,352 ④ 12.0 118 5.0 五、社會福利支出 4,920 ① 24.6 4,907 ① 24.9 13 0.3 六、社區發展及環境保護支出 140 0.7 184 0.9 -44 -23.6 七、退休撫 支出卹 1,381 6.9 1,404 7.1 -23 -1.7 八、債務支出 1,115 5.6 1,151 5.9 -36 -3.1 九、補助及其他支出 660 3.3 674 3.4 -14 -2.0 三、總預算案編列及審議情形 ( 續 )
14.
14 14 三、總預算案編列及審議情形 ( 續
) 預算數 預算數 比重% 合計 19, 980 100 19, 669 100 311 1. 6 一、總統府主管 139 0. 7 135 0. 7 4 2. 8 二、行政院主管 260 1. 3 239 1. 2 21 8. 8 1. 行政院 12 0. 1 13 0. 1 - 1 - 5. 9 2. 主計總處 12 0. 1 12 0. 1 0 0. 7 3. 人事總處及所屬 27 0. 1 25 0. 1 2 6. 7 4. 故宮博物院 20 0. 1 15 0. 1 5 33. 0 5. 國發會及所屬 33 0. 2 32 0. 2 1 3. 0 6. 原民會及所屬 84 0. 4 82 0. 4 2 2. 5 7. 客委會及所屬 29 0. 1 25 0. 1 4 16. 1 8. 中選會及所屬 16 0. 1 10 0. 1 6 65. 1 9. 公平會 3 0. 0 3 0. 0 0 4. 3 10. 通傳會 8 0. 0 9 0. 0 - 1 - 8. 5 11. 陸委會 9 0. 0 9 0. 0 1 6. 4 12. 飛安會 1 0. 0 1 0. 0 0 2. 4 13. 促轉正義委員 會 2 0. 0 - - 2 14. 不當黨產處理 委員會 1 0. 0 0 0. 0 0 13. 3 15. 工程會 4 0. 0 4 0. 0 0 3. 1 三、立法院主管 34 0. 2 35 0. 2 - 1 - 1. 7 四、司法院主管 227 1. 1 220 1. 1 7 3. 4 五、考試院主管 257 1. 3 265 1. 3 - 8 - 3. 0 六、監察院主管 22 0. 1 21 0. 1 1 5. 3 機關名稱 單位:億元% 比較107年度108年度 比重% %108- 107 立法院審議結果 - 出機關別情形歲
15.
15 15 立法院審議結果 - 出機關別情形歲
( 續 ) 三、總預算案編列及審議情形 ( 續 ) 預算數 預算數 七、內政部主管 826 4. 1 845 4. 3 - 19 - 2. 3 八、外交部主管 259 1. 3 261 1. 3 - 2 - 0. 8 九、國防部主管 3, 405 j 17. 0 3, 231 j 16. 4 173 5. 4 十、財政部主管 1, 733 m 8. 7 1, 829 m 9. 3 - 96 - 5. 3 十一、教育部主管 2, 458 k 12. 3 2, 384 k 12. 1 74 3. 1 十二、法務部主管 336 1. 7 318 1. 6 19 5. 9 十三、經濟部主管 518 2. 6 528 2. 7 - 10 - 2. 0 十四、交通部主管 790 4. 0 764 3. 9 26 3. 4 十五、勞動部主管 1, 310 6. 6 1, 303 6. 6 7 0. 5 十六、僑委會主管 13 0. 1 15 0. 1 - 3 - 16. 2 十七、原能會主管 25 0. 1 28 0. 1 - 2 - 8. 4 十八、農委會主管 1, 297 6. 5 1, 279 6. 5 18 1. 4 十九、衛福部主管 2, 215 l 11. 1 2, 169 l 11. 0 46 2. 1 廿、環保署主管 50 0. 3 47 0. 2 3 6. 7 廿一、文化部主管 197 1. 0 178 0. 9 19 10. 7 廿二、科技部主管 424 2. 1 395 2. 0 28 7. 1 廿三、金管會主管 15 0. 1 14 0. 1 1 7. 2 廿四、海委會主管 175 0. 9 165 0. 8 9 5. 6 廿五、輔導會主管 1, 231 6. 2 1, 160 5. 9 71 6. 1 廿六、省市地方政府 1, 668 8. 3 1, 621 8. 2 47 2. 9 廿七、調整軍公教 - 0. 0 122 0. 6 - 122 - 100. 0 人員待遇準備 廿八、災害準備金 20 0. 1 20 0. 1 0 0. 0 廿九、第二預備金 74 0. 4 74 0. 4 0 0. 0 機關名稱 單位:億元; % 比較107年度108年度 比重% %108- 107比重%
16.
16 單位 : 億元;% 註:
1. 表列編列數包括總預算、特別預算及附屬單位預算。 2. 本表一般性及專案補助款增加數 49 億元,如加計中央統籌分配稅款預估增加數 155 億元 ,則 108 年度中央對地方整體協助財源共增加 204 億元,約增 4.1% 。 項 目 108 年度 107 年 度 比 較 金額 % 一、公共建設計畫 ( 交通部、農委會等 ) 3,852 3,547 305 8.6 二、科技發展計畫 ( 經濟部、科技部等 ) 1,487 1,444 43 3.0 三、 業創新計畫產 ( 經濟部、科技部等 ) 595 597 -2 -0.3 四、國防經費 ( 國防部 ) 3,800 3,631 169 4.6 五、教育經費 ( 教育部、主計總處 ) 2,994 2,937 57 1.9 六、我國少子女化對策計畫 ( 教育部、衛福部等 ) 359 204 155 76.0 七、文化支出 ( 文化部、教育部等 ) 474 402 72 17.8 八、一般性及專案補助款 ( 主計總處 ) 1,668 1,619 49 3.1 九、長照服務經費 ( 衛福部、輔導會等 ) 390 367 23 6.4 十、再生能源經費 ( 再生能源基金、台電等 ) 283 184 99 53.5 十一、耐震補強及都市更新經費 ( 教育部、交通部等 ) 171 118 53 45.8 十二、軍公教人員退撫相關經費 ( 輔導會、銓敘部等 ) 1,478 1,537 -59 -3.8 四、預算編列特色及重點
17.
17 ( 一 )
立法院決議凍結預算須專案報告後始得動支經費者 ,請各機關儘可能配合於開議日前,將解凍專案報告 函送立法院,並儘速安排報告時程,以利業務之推動 。 ( 二 ) 請各部會首長從解決問題的角度來展現執行力,確 實掌握各項重大政策計畫的目標與進度,落實自主管 理,俾利各項建設都能如期如質完成,尤以攸關經濟 成長動能與就業機會之相關計畫,更應積極加速執行 。 ( 三 )109 年度預算將開始籌編,各機關新興計畫或尚未 核定之延續性計畫,應儘早研擬及完成核定程序。 ( 四 ) 總預算重要決議: 1. 建請強化科技創新能力及研發成效之應用,以提升我 國關鍵技術之自主程度,進而提升我國產業競爭力。 五、須加強 理事項辦
18.
18 五、須加強 理事項辦 (
續 ) 2. 各項社會保險之行政經費,於法令規範或預算編列形 式不同,致經費負擔機關、預算編列方式與補助標準 等迥異,建請行政院應研謀改善;政府如於負擔保險 費及補助虧損之外,尚須全額負擔保險之行政經費, 建請檢討其合理性及是否具有效 節之誘因等問題撙 。 3. 要求行政院督促各主管機關,強化辦理財團法人業務 實地 核,確保其支出與活動符合設立之公益目的。查 4. 各機關應積極檢討現有資訊系統之服務形式及內容, 適時了解使用者需求,俾提升民 使用意願落實電子眾 治理之願景。
19.
19 5. 各公務機關於辦理各項業務時,若有購置禮品或 紀念品之需要,除應符合相關法規辦理外,應優 先採購臺灣製產品。 ( 五
) 特別預算重要決議: 1. 目前工程建設管考機制偏重工程進度及預算執行 率之控管,對於閒置或浪費之情形缺乏預防及回 饋措施,允應檢討改善。 2. 近年度部分特別預算公共建設計畫有計畫實支數 與預算數差異較大,或計畫完工期程與預計期間 有所落差等情形,應積極研謀改善,使特別預算 資源能發揮最大效益。 五、須加強 理事項辦 ( 續 )
20.
20 簡報完畢
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