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20170914本院主計總處: 107年度中央政府總預算案及107年度至108年度中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算案
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2 附件如附 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
3.
簽 於 行政院主計總處 主旨:謹檢陳調整後107年度中央政府總預算案及107年度至108 年度中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算案,敬請鑒核提 報院會通過後,送請立法院審議,並撤回原送之預算案。 說明:旨揭2項預算案前經本院以106年8月31日院授主預彙字第 1060102005號函送立法院審議在案。嗣因本院於106年9月8日內 閣改組,上開預算案經本院於同日第3566次會議決議予以撤回 重新檢討,現已調整編製完成,謹將歲入歲出增減核列情形擇 要陳述如次: 一、107年度中央政府總預算案 (一)歲入部分:經財政部衡酌近期證券市場交易量成長 增列證券交易稅70億元,其餘項目維持原編列數(詳表 1、表2)。 (二)歲出部分:經請各部會本撙節及杜絶浪費之原則, 對近日外界所提建議,認為確屬合理且必要部分等予以 檢討後,合共減列130.39億元,增列198.39億元,淨增 列68億元,主要變動內容包括(各部會增減情形詳表3): 1、通案撙節經常性支出117億元:包括刪減各機關 人事費(不含退休退職給付)0.5%、委辦費4%、委辦 費以外之業務費3%、對國內團體之捐助與政府機關 間補助(不含法律義務支出)3%、對地方政府之補 助(不含法律義務支出及一般性補助款)3%。 2、內政部:經重新檢視原編污水下水道建設計畫 辦理內容,衡酌執行策略及執行量能,調整減列5億 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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元。 3、故宮博物院:因應高齡化及少子女化,減列汰 換設備等經費0.09億元,同額增列辦理新社群教育 推廣專案計畫等經費。 4、客委會及所屬:因應建置講客廣播電臺發射機 詢價高於原編數,減列電臺營運經常門經費0.2億 元,同額增列資本門經費。 5、國防部:配合內部組設調整,減列陸軍戰術偵 搜大隊、砲訓部教勤營經費1.1億元,同額增列海軍 戰術偵搜大隊、空軍教準部等經費。 6、交通部:配合前瞻基礎建設計畫軌道建設之推 動,減列生活圈道路交通系統建設計畫經費2億元, 同額增列擴大辦理鐵、公路公共運輸間轉乘補貼經 費。 7、科技部:配合政府推動產業創新,檢討撙節研 究計畫經費5億元,同額增列辦理智慧科技於農業生 產之應用計畫等經費。 8、新增調整待遇準備180億元:為刺激及活絡整體 經濟景氣,並帶動民間企業加薪,軍公教員工待遇 自107年1月1日起調升3%,中央政府所需經費共計 180億元,係以107年度原編人事費預算數為基礎按 調幅3%估算,其中補助地方政府部分38億元,係援 例將地方所需調待經費計入基本財政支出後,就仍 有基本財政收支差短部分,予以外加補助。 9、新增補助勞工勞、健保經費10億元:因應基本 工資自107年1月1日起由21,009元調整至22,000元 (調漲991元),勞動部補助勞工參加勞工保險與就 業保險經費及補助勞工與其眷屬參加全民健保經 費,重估增列10億元。 (三)歲出經以上調整後編列1兆9,918億元,各項政事支 出中以社會福利支出編列4,911億元,占24.7%,居首位; 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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教育科學文化支出編列4,030億元,占20.2%,居第2位; 國防支出編列3,206億元,占16.1%,居第3位;經濟發展 支出編列2,444億元,占12.3%,居第4位(詳表4)。 (四)綜上,歲入由原列之1兆8,904億元,調整改列為1兆 8,974億元,計增列70億元;歲出由原列之1兆9,850億 元,調整改列為1兆9,918億元,計增列68億元;歲入歲 出差短由原列之946億元,調整改列為944億元,計減列2 億元;債務還本由原列之790億元,調整改列為792億元, 計增列2億元,尚須融資調度財源合共1,736億元(占歲 出8.7%),全數以舉借債務彌平(詳表5)。 二、107年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表 (一)營業基金(詳表6): 1、營業總收入2兆7,000.9億元,營業總支出2兆 4,884.3億元,收支互抵後,稅後淨利2,116.6億元, 與原編列數相同。其中員工待遇調升3%增加之20.9 億元,悉數由其他支出項目撙節支應。 2、解繳國庫1,975.2億元,與原編列數相同。 3、固定資產投資1,879.7億元,較原編列數1,881.3 億元,減列1.6億元,悉數為臺灣鐵路管理局配合立 法院審查前瞻基礎建設計畫第1期特別預算結果減 列之數。 (二)非營業特種基金編列情形(詳表7): 1、業務總收入(含基金來源)2兆6,639.6億元, 較原編列數2兆6,621.9億元,增列17.7億元,其中: (1)國立高級中等學校校務基金等4基金配合立 法院審查前瞻基礎建設計畫第1期特別預算結 果,減列0.6億元。 (2)國立大學校院校務基金等配合公務預算對特 種基金之補助調整,增列18.3億元。 2、業務總支出(含基金用途)2兆6,229.3億元, 較原編列數2兆6,201.4億元,增列27.9億元,其中: 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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(1)醫療藥品基金等3基金配合立法院審查前瞻 基礎建設計畫第1期特別預算結果,減列0.4億元。 (2)行政院國家科學技術發展基金配合政府推動 產業創新,新增辦理智慧科技於農業生產之應用 計畫等經費5億元,由研究計畫經費撙節4.7億元 及國庫增撥0.3億元支應。 (3)運動發展基金為落實總統體育經費倍增之政 策,新增辦理備戰2020東京奧運等項目,增列10 億元。 (4)各基金員工待遇調升3%增加之24.9億元,由 其他支出項目撙節6.9億元及國庫增撥18億元支 應。 3、經以上收支互抵後,賸餘410.3億元,較原編列 數420.5億元,減列10.2億元。 4、解繳國庫45.9億元,與原編列數相同。 5、固定資產投資717.4億元,較原編列數717.5億 元,減列0.1億元,係國立高級中等學校校務基金及 中央研究院科學研究基金等2基金配合立法院審查 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算減列之數。 三、流域綜合治理計畫第3期特別預算案(詳表8): (一)案經經濟部會同內政部及農委會檢討後,本特別預 算案係依本院106年9月5日核定之流域綜合治理計畫(第 2次修正)編列,且已考量各工作項目執行進度及各機關 執行能量,目前暫無增列計畫範圍及治理水系之需求, 爰不予調整。 (二)本特別預算案歲出、歲入及融資調度編列情形摘要 陳述如次: 1、歲出部分計編列235億元,107及108年度分別編 列147億元及88億元,包括內政部辦理雨水下水道35 億元、經濟部辦理河川區域排水管理及治理151億元 與農業委員會辦理上游坡地水土保持及治山防洪等 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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49億元。 2、財源籌措部分,歲入編列營利事業所得稅131億 元,107及108年度各分配43億元及88億元;債務之 舉借編列104億元,全數分配於107年度。 四、重要施政項目預算編列情形: (一)公共建設計畫:107年度總預算編列公共建設計畫經 費1,617億元,加計流域綜合治理計畫特別預算案、前瞻 基礎建設計畫特別預算107年度編列數147億元及731億 元,合共2,495億元,較106年度相同基礎預算數增加424 億元,約增20.5%。如連同營業與非營業特種基金1,254 億元,107年度整體公共建設計畫規模可達3,749億元, 較106年度相同基礎預算數3,316億元,增加433億元,約 增13.1%。 (二)科技發展計畫:107年度總預算編列科技發展計畫經 費977億元,加計前瞻基礎建設計畫特別預算107年度編 列數174億元,合共1,151億元,較106年度相同基礎預算 數增加100億元,約增9.6%。如連同國防科技經費81億 元、營業與非營業特種基金編列之研發支出228億元,合 共1,460億元,較106年度相同基礎預算數1,339億元,增 加121億元,約增9.1%。 (三)產業創新計畫:107年度總預算編列產業創新計畫經 費396億元,加計前瞻基礎建設計畫特別預算107年度編 列數224億元,合共620億元,較106年度相同基礎預算數 增加158億元,約增34%。 (四)推動新南向政策:107年度總預算編列新南向政策經 費37.8億元,較106年度增加18.3億元,約增94.1%,如 連同營業與非營業特種基金編列34.1億元,合共71.9億 元,較106年度相同基礎預算數增加27.4億元,約增 61.6%。 (五)教育經費:107年度總預算編列教育經費2,883億 元,加計前瞻基礎建設計畫特別預算107年度編列數75億 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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元,合共2,958億元,較106年度相同基礎預算數增加124 億元,約增4.4%,如連同地方政府教育經費應分攤數 3,210億元,合共6,168億元,扣除國中小及幼兒園教職 員薪資課稅配套措施及業務移入經費等110億元,淨計 6,058億元,占前3年度決算歲入淨額平均值之23% ,符 合法定下限規範。 (六)原住民族經費:原住民族委員會及所屬107年度總預 算編列82.2億元,較106年度增加4.7億元,約增6.1%, 加計前瞻基礎建設計畫特別預算107年度編列數6.8億 元,合共89億元,較106年度相同基礎預算數增加10.9億 元,約增13.9%。 (七)食安經費:107年度總預算編列食安經費48.1億元, 較106年度增加12.1億元,約增33.8%,加計前瞻基礎建 設計畫特別預算107年度編列數2.6億元及非營業特種基 金編列2.9億元,合共53.6億元,較106年度相同基礎預 算數增加13.6億元,約增33.9%。 (八)毒品防制經費:107年度總預算編列毒品防制經費 32.4億元,較106年度增加20.7億元,約增175.7%,如連 同非營業特種基金編列0.7億元,合共33.1億元,較106 年度相同基礎預算數增加21.2億元,約增178.1%。 (九)長照服務經費:107年度總預算編列長期照顧服務經 費16億元,如連同非營業特種基金323億元,合共339億 元,較106年度相同基礎預算數增加161億元,約增 89.9%,如加計前瞻基礎建設計畫特別預算107年度編列 數28億元,合共367億元,較106年度相同基礎預算數增 加183億元,約增99.8%。 (十)空污防制經費:107年度總預算編列空污防制經費 39.9億元,較106年度增加3.2億元,約增8.8%,如連同 營業與非營業特種基金編列100.1億元,合共140億元, 較106年度相同基礎預算數增加45.8億元,約增48.7%。 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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擬辦:茲107年度中央政府總預算案及107年度至108年度中央政 府流域綜合治理計畫第3期特別預算案,業經編審完竣,擬於提 報院會討論通過後,送請立法院審議,並撤回原送之預算案。 敬請秘書長轉陳 副院長 院長 職
朱 澤 民 謹簽 106年9月13日 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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18,904 70 18,974 15,505
70 15,575 823 70 893 2,242 0 2,242 795 0 795 259 0 259 103 0 103 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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18,974 100.0 18,411
100.0 563 3.1 15,575 82.1 14,693 79.8 882 6.0 9,241 48.7 8,184 44.5 1,057 12.9 125 0.7 125 0.6 0 0.0 1,145 6.0 1,153 6.3 -8 -0.7 1,534 8.1 1,675 9.1 -141 -8.4 893 4.7 977 5.3 -84 -8.6 40 0.2 40 0.2 0 0.0 365 1.9 365 2.0 0 0.0 16 0.1 19 0.1 -3 -12.5 2,216 11.7 2,155 11.7 61 2.8 2,242 11.8 2,241 12.2 1 0.05 1,975 10.4 1,987 10.8 -12 -0.6 46 0.2 44 0.2 2 4.9 221 1.2 210 1.2 11 5.0 795 4.2 990 5.4 -195 -19.7 259 1.4 373 2.0 -114 -30.5 0 0.0 87 0.5 -87 -100.0 103 0.5 114 0.6 -11 -9.4 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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19,918 100.0 19,740
100.0 178 0.9 1,904 9.6 1,797 9.1 107 6.0 3,206 16.1 3,079 15.6 127 4.1 4,030 20.2 4,094 20.7 -64 -1.6 2,444 12.3 2,595 13.2 -151 -5.8 4,911 24.7 4,766 24.1 145 3.0 187 0.9 171 0.9 16 9.1 1,404 7.0 1,398 7.1 6 0.4 1,158 5.8 1,122 5.7 36 3.2 674 3.4 718 3.6 -44 -6.1 行 政 院 行 政 院 第 3568次 院 會 會 議 561F7013236D41A4 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
15.
18,974 18,411 563
3.1 19,918 19,740 178 0.9 944 1,329 -385 -29.0 792 740 52 7.0 1,736 2,069 -333 -16.1 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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27,000.96 24,884.32 2,116.64
1,975.24 1,881.32 -1.63 1,879.69 3,641.84 2,138.11 1,503.73 1,800.65 3.70 0.00 3.70 3,641.84 2,138.11 1,503.73 1,800.65 3.70 3.70 15,178.57 14,946.25 232.32 33.15 1,520.09 0.00 1,520.09 359.12 332.98 26.14 33.15 12.29 12.29 8,473.67 8,352.87 120.80 0.00 174.19 174.19 6,047.83 5,958.41 89.42 0.00 1,168.86 1,168.86 297.95 301.99 -4.04 0.00 164.75 164.75 4,517.01 4,309.43 207.58 51.64 33.66 0.00 33.66 23.95 18.81 5.14 0.00 0.19 0.19 3,142.37 3,087.46 54.91 0.00 9.52 9.52 523.47 444.64 78.83 0.00 6.71 6.71 9.52 8.62 0.90 0.90 0.72 0.72 817.70 749.90 67.80 50.74 16.52 16.52 3,566.55 3,393.54 173.01 89.80 323.81 -1.63 322.18 2,863.51 2,777.70 85.81 70.94 64.39 64.39 283.53 312.45 -28.92 0.00 86.77 -1.63 85.14 209.99 153.34 56.65 18.86 52.56 52.56 209.52 150.05 59.47 0.00 120.09 120.09 96.99 96.99 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 96.99 96.99 0.00 0.00 0.06 0.06 6 107 ( ) ( ) 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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234.8 146.9 87.9 35.0
20.0 15.0 151.0 100.0 51.0 3.9 1.9 2.0 0.8 0.4 0.4 5.9 2.9 3.0 27.8 14.3 13.5 8.4 6.4 2.0 2.0 1.0 1.0 行 政 院 行 政 院 第 3567次 院 會 會 議 2FD3E674AE271124
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