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20151005 衛環委員會 - 審查105年中央政府總預算案有關衛生福利部主管預算(公務部分)案
- 11. 11
(三)結合中央、地方及民間資源,推動社會救
助措施,提供低收入戶及中低收入戶醫療
費用補助,促進健康,運用政府移轉支出
增加弱勢家庭的所得,減少消費支出。
十二、跨域加值建設,建立國家醫院
辦理新竹生醫園區醫院計畫,以建立「支持園
區臨床轉譯研究為主要任務,並能兼具急
重症功能」之國家醫院。
貳、105年度預算配合施政計畫之編列情形
本部主管單位預算,計有衛生福利部、疾病
管制署、食品藥物管理署、中央健康保險署、國
民健康署、社會及家庭署及國家中醫藥研究所等
7個單位預算。茲就歲入及歲出預算兩部分,分
別說明如下:
一、歲入部分
本部主管105年度歲入預算計編列24億4,652
萬8,000元,主要係罰款及賠償收入4,331萬
4,000元、規費收入14億4,478萬8,000元、非營
業特種基金賸餘繳庫6億元、財產收入1億5,765
萬1,000元及其他收入2億0,077萬5,000元,較
104年度法定預算數17億3,540萬9,000元,增加
- 13. 13
105及104年度歲入預算來源別比較表
單位:新臺幣千元
金額 %
衛生福利部主管 2,446,528 1,735,409 711,119 40.98
罰款及賠償收入 43,314 49,139 -5,825 -11.85
規費收入 1,444,788 1,189,308 255,480 21.48
財產收入 157,651 157,209 442 0.28
營業盈餘及事業收入 600,000 120,000 480,000 400.00
其他收入 200,775 219,753 -18,978 -8.64
來源別名稱
105年度
預算案
104年度
法定預算
比較增減(-)
歲入總額24億4,652萬8千元
- 14. 14
105及104年度歲入預算機關別比較表
二、歲出部分
(一)歲出預算編列概況說明
本部主管105年度歲出預算案,除持
續秉持零基預算之精神外,並全面檢討現
有施政計畫,針對當前社會狀況及本部未
來發展需要,研訂施政重點及其優先順序,
妥善運用有限資源,秉持著全球化、在地
化、創新化的思維,整合社會福利及衛生
醫療資源,用心規劃未來藍圖,從福利服
務輸送、關懷弱勢、醫療照護、全民健保、
單位:新臺幣千元
金額 %
衛生福利部主管 2,446,528 1,735,409 711,119 40.98
衛生福利部 673,368 180,378 492,990 273.31
疾病管制署 86,188 84,902 1,286 1.51
食品藥物管理署 1,117,298 900,726 216,572 24.04
中央健康保險署 403,187 402,919 268 0.07
國民健康署 720 717 3 0.42
社會及家庭署 165,437 165,437 - -
國家中醫藥研究所 330 330 - -
機關名稱
105年度
預算案
104年度
法定預算
比較增減(-)
- 15. 15
健康促進、疫病防治、食品藥物管理等攸
關全民福祉之議題,擬定整合連續性之公
共政策,期能提供完善且一體之服務,以
「促進全民健康與福祉」為使命,以「最
值得民眾信賴的部會」為願景,期讓全民
更幸福、更健康。
本 部主管 105年 度歲出 預算計 編列
2,018億5,276萬3,000元(占中央政府總預算
1兆9,982億元之10.1%),其中醫療保健支
出編列192億0,848萬元、福利服務支出編
列192億8,963萬3,000元、社會保險支出編
列1,570億2,446萬3,000元、社會救助支出
編列15億2,627萬4,000元、教育支出編列1
億 0,654萬6,000元、科學支出編列 46億
9,736萬7,000元,較104年度法定預算數
1,753 億 9,310 萬 元 , 增 加 264 億 5,966 萬
3,000元,增幅15.09%,主要增減原因說明
如下:
1.主要減列項目
(1)老年及身心障礙基本保證年金13.07億元。
(2)低收入戶健保費及醫療補助5.53億元。
(3)預防保健服務業務計畫2.66億元。
- 18. 18
105及104年度歲出預算機關別比較表
(二)各機關歲出預算編列情形
單位:新臺幣千元
預算案 % 法定預算 % 金額 %
衛生福利部主管 201,852,763 100.00 175,393,100 100.00 26,459,663 15.09
衛生福利部 161,074,567 79.80 136,514,818 77.83 24,559,749 17.99
疾病管制署 5,645,291 2.80 5,425,160 3.09 220,131 4.06
食品藥物管理署 2,831,247 1.40 2,395,879 1.37 435,368 18.17
中央健康保險署 5,548,392 2.75 5,522,757 3.15 25,635 0.46
國民健康署 2,655,433 1.31 2,881,868 1.64 -226,435 -7.86
社會及家庭署 23,941,719 11.86 22,504,806 12.83 1,436,913 6.38
國家中醫藥研究所 156,114 0.08 147,812 0.09 8,302 5.62
機 關
105年度 104年度 比較增減(-)
歲出總額2,018億5,276萬3千元
- 19. 19
1.本部部分
編列1,610億7,456萬7,000元,較104年
度法定預算1,365億1,481萬8,000元,增列
245億5,974萬9,000元,增幅17.99%。主要係
增列漁民水利會會員及其他團體保險費補助
10億2,532萬8,000元、政府應負擔健保費法
定下限173億元、中央應負擔國民年金款項
不足數72億元、新竹生物醫學園區醫院興建
計畫5億7,982萬8,000元、科技發展經費2億
0,040萬6,000元、新增補助設置家庭暴力及
性侵害防治基金2億4,107萬3,000元。
2.疾病管制署
編列56億4,529萬1,000元,較104年度法
定預 算54億2,516萬元, 增列 2億 2,013萬
1,000元,增幅4.06%。主要係增列我國加入
WHO2035消除結核第一期計畫1億9,100萬
元、抗蛇毒馬血漿與學術或民間機構合作生
產計畫1,000萬元、科技發展工作1,956萬
4,000元。
3.食品藥物管理署
編列28億3,124萬7,000元,較104年度法
- 20. 20
定預算23億9,587萬9,000元,增列4億3,536
萬8,000元,增幅18.17%。主要係增列藥品
醫療器材食品化粧品上市前檢驗/查驗/查廠
及邊境查驗等2億2,409萬9,000元、重建食品
藥物安全計畫5,000萬元、人事費7,331萬
4,000元、科技發展工作1億6,375萬2,000元。
4.中央健康保險署
編列55億4,839萬2,000元,較104年度法
定預算55億2,275萬7,000元,增列2,563萬
5,000元,增幅0.46%。其增減項目主要係減
列委託健保總額審查繳款單催繳函印製寄發
等3,537萬5,000元、補助健保第二三類投保
單位及各鄉鎮市區公所辦理健保業務2,338
萬元;增列高屏業務組購置辦公大樓經費
4,116萬5,000元、人事費2,452萬8,000元、科
技發展工作2,114萬1,000元、接收臺北門診
中心辦公房舍之裝修費2,300萬元。
5.國民健康署
編列26億5,543萬3,000元,較104年度法
定預算28億8,186萬8,000元,減列2億2,643
萬5,000元,減幅7.86%。其增減項目主要係
- 21. 21
減列預防保健服務業務計畫2億2,310萬9,000
元、人事費7,038萬6,000元;增列油症患者
健康照護費用2,800萬元。
6.社會及家庭署
編列239億4,171萬9,000元,較104年度
法定預算數225億0,480萬6,000元,增列14億
3,691萬3,000元,增幅6.38%。主要係增列中
重度身心障礙者健保費補助1億1,400萬4,000
元、3歲以下兒童醫療補助9億8,726萬5,000
元、建構托育管理制度實施計畫2億5,578萬
3,000元、長照服務量能提升計畫9,723萬
8,000元、補助附屬社會福利機構辦理收容
教養業務6,494萬元、新增八仙樂園粉塵暴
燃案個案重建服務1億4,322萬4,000元。
7.國家中醫藥研究所
編列1億5,611萬4,000元,較104年度法
定預算數1億4,781萬2,000元,增列830萬
2,000元,增幅5.62%。其增減項目主要係減
列人員維持費124萬4,000元;增列科技發展
計畫375萬3,000元、研究與實驗經費592萬
7,000元。
- 22. 22
參、104年度已過期間(截至104年8月底止)預算執行
情形(詳如附表)
一、本部主管之歲入部分:全年度預算數為17億
3,540萬9,000元,截至104年8月底止,累計分
配數10億7,743萬9,000元,累計實收數為15億
0,584萬1,000元,占累計分配數139.76%。
二、本部主管之歲出部分:全年度預算數為1,762
億6,337萬6,000元(含動支預備金),截至104年
8月底止,累計分配數1,499億0,881萬1,000元,
累計執行數為1,416億1,456萬元,占累計分配
數94.47%。
以上係針對本部主管105年度施政計畫重點及
預算案編列概況,所作之綜合重點說明。
敬請各位委員女士、先生惠予支持、指教。
並祝健康喜樂,謝謝!