1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«Создание и организация работы интерактивной
детской экспозиции в Белгородском
государственном художественном музее»
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Управление культуры Белгородской области
Директор ГБУК «Белгородский
государственный художественный музей»
Лукьянова Татьяна Александровна
Белгород, 2013 год
2. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
2
Соотношение категорий
посетителей музея в 2012 году
- противоречие между современными культурными потребностями
общества и неготовностью специализированных институтов и
структур сферы культуры наполнить его предложениями,
адекватными спросу;
- отсутствие условий для совместного семейного досуга, практики
наиболее прогрессивных форм взаимодействия музея и
посетителя;
- низкая посещаемость категорией «дети дошкольного возраста»,
семейными группами
Количество посетителей
в 2012 году
3. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: Обеспечить увеличение доли посетителей ГБУК «Белгородский
государственный художественный музей» дошкольного и школьного возраста
до 6% и 54% соответственно, общего количества посетителей - до 85 тыс. чел.
в 2015 году
Результат проекта: Созданная интерактивная детская экспозиция, позволяющая увеличить общее
количество посетителей музея и долю количества посетителей дошкольного и
школьного возраста
Требования к
результату:
Экспозиция, смонтированная на площади 75 кв.м., включающая предметы из
фондов музея, оборудование для экспонирования и организации игрового и
музейно-образовательного процесса. Сценарий с разнообразными игровыми
приемами и формами работы с включением практической творческой
деятельности и проведение интерактивной игры-путешествия, направленной
на познание основ изобразительного искусства (виды, жанры, техники,
словарный запас, средства выразительности, художники, произведения),
формирование художественно-эстетических потребностей путем превращения
пассивных зрителей в активных участников действия, вовлечения в
изобразительное творчество.
Наличие платной услуги «интерактивная игра» в утвержденном перечне
платных услуг музея и прейскуранте цен. Освоение не менее 5 сотрудниками
форм и методов проведения интерактивной игры-путешествия. Доведение
общего количества посетителей музея в 2015 году до 85 тыс.чел. ( увеличение
на 13%). Увеличение доли посетителей категории «дошкольники» до 6%,
категории «школьники» до 54% (по данным категориям увеличение на 22 %)
Пользователи
результата проекта:
Население Белгородской области категории «семейные группы», дети
от 3 до 12 лет (дошкольники, школьники)
3
4. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
4
Соотношение категорий посетителей
музея в 2015 году
Рост числа посетителей музея
(тыс. чел.) в 2015 году
- детская экспозиция как пространство для проведения интерактивных образовательных
занятий для детей и самостоятельного знакомства с экспозицией категории «семейная
группа»;
- привлечение в музей посетителей категорий «семейная группа», «дошкольники»,
увеличение количества посетителей;
- расширение спектра предоставляемых услуг (в том числе платных);
- внедрение передовых музейных технологий и практик, позволяющих тиражировать
положительный опыт в другие культурные институции;
- повышение интереса к изобразительному искусству, престижа Белгородского
государственного художественного музея среди населения Белгородской области
2012 г.
6. ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименование
Длитель
-ность,
дн.
Нача
ло
Окон-
чание
2013 год 2014 год
01-06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
1. Создание научной
концепции
153 1.06.
13
31.10.
13
1.1 Изучение имеющегося
опыта работы музеев по
данному направлению
92 1.06.
13
31.08.
13
1.2 Разработка концепции 90 1.07.
13
27.09.
13
1.3 Обсуждение концепции,
доработка
60 1.08.
13
27.09.
13
1.4 Утверждение концепции,
разработка технического
задания для
проектирования
61 1.09.
13
30.10.
13
2. Создание краткой и
расширенной
тематической
структуры, тематико-
экспозиционного плана
60 1.10.
13
29.11.
13
3. Архитектурно-
художественное
проектирование
153 1.11.
13
30.03.
14
3.1 Разработка
архитектурно-
художественного
проекта
60 1.11.
13
30.12.
13
3.2 Обсуждение проекта, его
доработка, утверждение
93 1.01.
14
30.03.
14
6
7. 7
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименование
Длитель-
ность, дн.
Начало
Окон-
чание
2014 год 2015
год
04 05 06
0
7
08 09 10 11 12 1-12
4 Текущий ремонт
помещения
91 1.04.14 30.06.14
5 Создание
экспозиции
150 1.07.14 28.10.14
5.1 Приобретение
оборудования
60 1.07.14 30.08.14
5.2 Монтаж экспозиции 90 1.08.14 30.10.14
6 Освоение
научными
сотрудниками
форм и методов
работы в
экспозиции
30 1.11.14 30.11.14
7 Подготовка и
проведение
торжественного
открытия
экспозиции
50 1.11.14 20.12.14
8 Мониторинг
результатов
работы
365 1.01.15 31.12.15
8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ НАИМЕНОВАНИЕ
Бюджет
проекта,
тыс.руб.
Бюджетные источники,
тыс. руб.
Внебюджетные
источники
Феде
раль-
ный
Област
ной
Муни-
ципаль
ный
Средст
ва
инвес-
тора
Средст-
ва хоз.
субъ-
екта
про
чие
1 Создание научной
концепции
2 Создание краткой
тематической структуры,
тематико-экспозиционного
плана
3 Архитектурно-художес-
твенное проектирование,
создание авторского
проекта
195,0 195
4 Текущий ремонт помещения 262,0 212 50,0
5 Создание экспозиции, при
-обретение оборудования
1345 1320 25,0
6 Освоение научными
сотрудниками форм и ме-
тодов работы в экспозиции
7 Подготовка и проведение
торжественного открытия
экспозиции
20,0 20,0
8 Мониторинг результатов
работы
Итого: 1822,0 1727,0 95,0
8
9. УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ
№ Форма участия Размер участия бюджета,
тыс.руб.
Федераль-
ный
Областной Местный
1. Прямое бюджетное финансирование 1727,0
2. Земельный участок
3. Инфраструктура
3.1 Дороги
3.2 Электроэнергия
3.3 Газоснабжение
3.4 Водоснабжение
4 Субсидии
5 Обеспечение
5.1 Гарантии
5.2 Залоги
6 Прочие формы участия
ИТОГО 1727,0
10. ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность
1.1 Охват населения социальными благами за 1 год Тыс. чел. 85
1.2 Новые рабочие места Ед.
1.3 Средняя з/п Тыс. руб
1.4 Месячный ФОТ Млн. руб
1.5 Годовой ФОТ Млн. руб
1.6 Увеличение общего числа посетителей музея .% 13
1.7 Увеличение посетителей категории «Дошкольник» и «школьники» % 22
2 Бюджетная эффективность
2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.
2.2 Налоги в консолидированный бюджет области * Руб.
2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.
2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Млн. руб.
2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.
2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.
3 Экономическая эффективность
3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.
3.2 Годовой объем прибыли * Млн. руб.
3.3 Рентабельность %
3.4 Срок окупаемости проекта Лет
3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.
3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб. 10
* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность
11. КОМАНДА ПРОЕКТА
№ Роль в проекте ФИО Должность
1. Куратор проекта Братчина Н.В. Заместитель начальника управления культуры
Белгородской области
2. Руководитель
проекта
Лукьянова Т.А. Директор ГБУК «Белгородский государственный
художественный музей
3. Администратор
проекта
Горбатовская
С.М.
Консультант управления культуры Белгородской
области
4. Ответственный за
подготовку
научной
документации,
монтаж
экспозиции
Абрамова Е.М.
Свиридова Н.В.
Заместитель директора ГБУК «БГХМ» по культурно-
образовательной деятельности
Заместитель директора ГБУК «БГХМ» по научно-
исследовательской и выставочной работе
5. Ответственный за
ремонт,
приобретение
оборудования
Проскурин В.И. Заместитель директора ГБУК «БГХМ» по общим
вопросам
6. Ответственный за
архитектурно-
художественный
проект
Бондарев Ю.И. Член Союза художников России
11
