More Related Content
More from Muriel Walter (20)
Ifma vakbeurs facilitair & gebouwbeheer 14-9-16_rika denduyver-facilitaire kost bepalen binnen de overheid
- 1. 1
Hoe kan facilitaire kost -
binnen de overheidssector-
bepaald worden?
Rika Denduyver
FOD B&B
Dienst Begroting en Logistiek
- 3. 3
Alle uitgaven van de begroting
economische classificatie
elke uitgave krijgt economische code
- 4. 4
Code 12 = aankopen niet-duurzame goederen
en diensten
• aankopen niet-duurzame goederen
• huurgelden van gebouwen
• indirecte belastingen
- 5. 5
Code 74 = verwerving van investeringsgoederen
• aankoop vervoermaterieel
• aankoop overig materieel
- pc’s
- meubels
- 7. 7
Te ruim:
• kosten voor specifieke projecten
• kosten specifiek voor bepaalde categorie personen
Te eng:
• huur
- 9. 9
Persoons gerelateerde kost
• werking uitz. ICT
• werking ICT
• investeringen uitz. ICT = uitrusting
• investeringen ICT
• start meubilair
• start ICT
- 10. 10
Aanwezig persoon Bijkomend persoon Aanwezig manager
Bijkomende
manager
Werking excl. ICT 1.513,41 1.513,41 16.513,41 16.513,41
Werking ICT 2.289,81 2.289,81 2.289,81 2.289,81
Uitrusting 401,01 401,01 401,01 401,01
Investeringen ICT 2.888,42 2.888,42 2.888,42 2.888,42
Start budget
meubilair 1.601,95 1.601,95
Start budget ICT 1.290,28 1.290,28
Totaal 7.092,65 9.984,88 22.092,65 24.984,88
- 12. 12
Subcategorie Omschrijving
Vastleggingen Vereffeningen
Krediet Vastgelegd Krediet Vereffend
S010032 Huurlasten gebouw 251.993 251.988 252.000 248.203
S010033 Contracten ivm gebouw 0 0 3.000 2.198
S010031 Gebouw 5.500 5.285 3.000 2.785
Totaal 257.493 257.273 258.000 253.186
Aantal m2 4.874
Vastgelegd per m2 52,78
Vereffefning per m2 51,95
Aantal personen in
dienstverband 142
Gemiddelde m2 per persoon 34,32
Kost per persoon 1.811,78 1.783,00
