2. Резюме проекта
Краткий обзор:
Многофункциональный сайт для людей, которые хотят
спланировать свое путешествие. Включает в себя
следующие услуги:
Поиск и бронирование отелей по всему миру;
Составление туристических маршрутов;
Покупка авиа/жд билетов;
CouchSurfing;
Разработка приложения для платформ iOS и Android.
3. Сама идея вовсе не нова, но объединяет в
себе то, что обычно раскидано по разным
сайтам/проектам. Мы же решили
объединить необходимые функции в одном
источнике, что облегчит пользователю
выбор и построение маршрута
путешествия.
4. Ситуация на туристическом
рынке
Замедление темпов роста рынка и текущее уменьшение
количества выезжающих на 10%
К 2018 году поток туристов все же
увеличится как минимум в полтора раза.
Главная задача– грамотно анализировать текущую
ситуацию, реагировать на изменения, которые
происходят.
Источник: http://www.real-business.ru/
5. Одна из главных тенденций
Существенное проседание раннего бронирования. В
среднем цифра падения спроса на туры по акциям
раннего бронирования уже приблизилась к 40%. На это
есть две причины:
• нестабильность валютных курсов
• общее падение покупательской способности
Источник: http://www.real-business.ru/
6. Основные тенденции года
усиление региональных программ,
развитие интернет-продаж,
повышение спроса на другие типы туризма.
Источник: http://www.real-business.ru/
7. Предлагаемая продукция и услуги
Наш проект объединил в себе несколько самых
востребованных функций, а именно:
Поиск и бронирование отелей по всему миру;
Описание туристических маршрутов популярных в
разных странахгородах;
Поиск попутчиков (людей, готовых составить тебе
компанию в путешествии);
CouchSurfing (поиск людей, готовых предоставить
тебе бесплатное жилье и скоординировать).
11. Продукция и услуги
Население нуждается в качественных туристических
услугах. Наш сайт готов предоставить все услуги для
грамотного построения маршрута.
Ситуация на рынке туризма позволяет добиться успеха в
этой области, так как уровень продаж
билетов/путевок через Интернет растет.
Наша задача – грамотная организация сервера для
привлечения клиентов.
12. Поиск и бронирование отелей по
всему миру
Основные конкуренты:
http://www.tripadvisor.ru/
— это крупнейший в мире сайт для путешественников, с помощью которого
можно запланировать и совершить идеальное путешествие. TripAdvisor
предлагает вам советы настоящих путешественников, которым вы можете
доверять, широкий выбор вариантов для тщательного планирования
поездок, а также удобные ссылки на варианты бронирования.
http://www.bookin.com/
— городская служба бронирования пять лет работает на рынке услуг по
размещению в гостиницах в любой стране мира.
http://ru.hotels.com/
— ведущий поставщик гостиничных номеров в мире, предлагает услуги
бронирования через свою собственную сеть локализованных веб-сайтов и
телефонных центров.
http://www.hotels-scanner.com/RU/
14. Поиск попутчиков;
CouchSurfing
Основные конкуренты:
https://www.couchsurfing.org/
Одна из крупнейших гостевых сетей (существует в виде он-
лайн службы). Объединяет более 7 миллионов человек в
246 странах (август 2012). Создана с целью содействия
процессу глобализации. Члены сети бесплатно
предоставляют друг другу помощь и ночлег во время
путешествий и организуют совместные путешествия
(однако, иногда, по взаимной договорённости, гости
платят за еду или другие расходы).
16. Конкуренция
http://www.tripadvisor.ru/
TripAdvisor® — это крупнейший в мире сайт для путешественников, с помощью которого
можно запланировать и совершить идеальное путешествие. TripAdvisor предлагает вам
советы настоящих путешественников, широкий выбор вариантов для тщательного
планирования поездок, а также удобные ссылки на варианты бронирования.
17. http://ru.hotels.com/
Hotels.com, ведущий поставщик гостиничных номеров в мире, предлагает услуги
бронирования через свою собственную сеть локализованных веб-сайтов и телефонных
центров.
Предлагает путешественникам широчайший выбор вариантов проживания как в
независимых гостиницах, так и в крупнейших сетях отелей, а также самообслуживание в
более чем 240 000 отелей по всему миру.
18. Проекты hotels-scanner.com — специализированные поисковые системы, созданные с целью
помочь получить качественные туристические услуги по максимально выгодным ценам. На
данном портале объединили все предложения популярных систем бронирования и
организовали простой и удобный поиск по ним.
http://www.hotels-scanner.com/RU/
19. http://www.agoda.com/ru-ru
Одна из наиболее быстрорастущих платформ он-лайн
бронирования отелей в мире.
• широкий выбор отелей и типов номеров;
• достоверная информация;
• большое количество положительных отзывов;
• многоязычная круглосуточная служба поддержки
клиентов.
20. https://www.couchsurfing.org/
Объединяет более 7 миллионов человек в 246 странах . Создана с целью
содействия процессу глобализации. Члены сети бесплатно предоставляют
друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные
путешествия (однако, иногда, по взаимной договорённости, гости платят за
еду или другие расходы).
22. SWOT-анализ
• Сильные стороны
- Географический охват деятельности (через нас можно
организовать путешествие в любую точку мира, исходя из
личных приоритетов вида отдыха)
- Ориентир на любой вкус потребителя (индивидуальный подход
к каждому клиенту при выборе вида и места
отдыха/составлении маршрута)
- Организация автобусов до ближайших аэропортов/вокзалов
для тех, кто живет вне зоны их доступности
• Слабые стороны:
- Большое количество конкурентов (их число постоянно растет)
- Ценовая политика конкурентов порой является более
привлекательной для клиентов, чем наша
23. • Возможности:
— выход на новые рынки или сегменты рынка (семейные пары);
— расширение линии услуг (например, организация семейного
отдыха, романтических путешествий);
— ускорение роста спроса услуги (продвижение сайта).
• Угрозы:
— возможность появление новых конкурентов (а их и так не
мало);
— замедление роста рынка (в связи с экономическим кризисом);
— неблагоприятная политика правительства (связь с санкциями и
другими политическими действиями);
— возрастающее конкурентное давление (конкуренты могут
предложить выгодные акции, организовать специальные
предложения);
— неблагоприятные демографические, экономические,
социальные и другие изменения.
24. Целевые рынки
На основе проведенного нами опроса,
http://www.survio.com/survey/d/Y9B9E9Y1K7B9X6F1Q
была выявлена наша целевая аудитория:
25. Проживает в крупном городе (с родителями/съемное жилье/своя
кватрира)
от 18 до 28
Среднее/Среднее специальное/Высшее
Не женат/Не замужем
Студент/Подрабатывает/ Работает по найму
Активный, коммуникабельный, творческий. Любит новые знакомства,
новые места. Жаждет открытий.
Надоела рутина, хочется новых эмоций. Отвлечься от повседневных
проблем.
Тратит на путешествия значительную сумму денег.
Путешествует 2-3 раза в год
Активно пользуется Интернет-ресурсами для выбора места
путешествия
Предпочитают путешествовать в компании друзей
28. Стратегия рекламы и
продвижения
Стратегия продвижения
Использование различных акций, горящих туров,
спец.предложений.
Организация скидок постоянным клиентам
Средства распространения рекламы
Интернет-реклама (баннеры с использованием
таргетингов по интересам, возрасту и уровню дохода
потребителей)
Размещение рекламы в прессе (журналы о путешествиях,
например)
29. Прогноз продаж
Сайт пользуется спросом в основном в пик сезона отпусков, а
именно:
- Лето (особенно август)
- Новогодние каникулы
- Праздничные дни (майские и ноябрьские праздники, 8
марта, 23 февраля)
30. Затраты на рекламу
• Размещение в Condé Nast Traveller – общая
аудитория 421 428 человек
Пресса:
Размещение рекламы на 1/2 страницы (1/2 полосы) 260 000 р.
Размещение на cntraveller.ru – баннер 300х600 = 70 000 р + НДС= 82 600 р
• Контекстная реклама
31. Фонд З/П
Должность Обязанности З/П
Генеральный
директор
Планирование и руководство
предоставлением всех видов услуг
турагентством.
Руководство структурными
подразделениями турагентства,
организация их взаимодействия.
Распределение обязанностей и
определение степени
ответственности работников
турагентства.
Контроль за соблюдением
стандартов качества работы.
Выявление и анализ проблем в
работе турагентства.
Представление интересов
турагентства в суде, арбитраже,
органах государственной власти и
управления, а также во
взаимоотношениях с иными
хозяйствующими субъектами.
Ежемесячно
оклад 100000,00
НДФЛ 13% 13000,00
ФСС 2,9% 2900,00
ФСС травматизм 0,2% 200,00
ФФОМС 5,1% 5100,00
ПФР страховая часть 22000,00
Премиальный фонд 100000,00/год
НДФЛ 13% 13000,00
ФСС 2,9% 2900,00
ФСС травматизм 0,2% 200,00
ФФОМС 5,1% 5100,00
ПФР страховая часть 22000,00
32. Бухгалтер (4) Предоставление полной и
достоверной информации о
финансовой деятельности и общем
финансово-имущественном
положении организации.
Формирование учетной политики.
Отслеживание работы по разработке
и утверждению рабочего плана счетов
для подготовки внутренней
бухгалтерской отчетности.
Организация системы внутреннего
контроля над правильностью
оформления документов
Контроль соблюдения технологии
обработки учетной информации
Защита информации от свободного
доступа
Составление отчетов об исполнении
бюджетов и смет, а также за
подготовка отчетности и
представление ее в утвержденном
порядке в контролирующие органы.
.
Ежемесячно
оклад 55000,00
НДФЛ 13% 9750,00
ФСС 2,9% 2175,00
ФСС травматизм 0,2% 150,00
ФФОМС 5,1% 3825,00
ПФР страховая часть 16500,00
Премиальный фонд 75000,00 в год
НДФЛ 13% 9750,00
ФСС 2,9% 2175,00
ФСС травматизм 0,2% 150,00
ФФОМС 5,1% 3825,00
ПФР страховая часть 16500,00
33. Системный
Администратор (6)
Устанавливает, осуществляет и
поддерживает в работоспособном состоянии
программное обеспечение серверов и
рабочих станций.
Регистрирует пользователей локальной сети
и почтового сервера, назначает
идентификаторы и пароли.
Осуществляет техническую и программную
поддержку пользователей
Устанавливает права доступа и контролирует
использование сетевых ресурсов.
Обеспечивает своевременное копирование,
архивирование и резервирование данных.
Принимает меры по восстановлению
работоспособности локальной сети при
сбоях или выходе из строя сетевого
оборудования.
Проводит мониторинг сети
Обеспечивает сетевую безопасность
Осуществляет антивирусную защиту
локальной вычислительной сети, серверов и
рабочих станций.
Осуществляет контроль за монтажом
оборудования локальной сети
специалистами сторонних организаций.
Сообщает своему непосредственному
руководителю о случаях нарушения правил
пользования локальной вычислительной
сетью и принятых мерах.
Разработка и внедрение приложения для
iOS и Android (за отдельную плату, по
договоренности)
Ежемесячно
оклад 70000,00
Ночная смена + 5 000, 00
НДФЛ 13% 4550,00
ФСС 2,9% 1015,00
ФСС травматизм 0,2% 70,00
ФФОМС 5,1% 1785,00
ПФР страховая часть 7700,00
Премиальный фонд 35000,00 в год
НДФЛ 13% 4550,00
ФСС 2,9% 1015,00
ФСС травматизм 0,2% 70,00
ФФОМС 5,1% 1785,00
ПФР страховая часть 7700,00
34. Менеджер (4) Привлечение новых клиентов
и продажа туристических
путевок (обработка онлайн-
заявок, входящих звонков);
Консультация клиентов, подбор
оптимальных туров;
Оформление страховок, виз,
загранпаспортов и иных
документов;
Бронирование номеров
в гостиницах;
Приобретение или
бронирование билетов (авиа,
ж/д, автобусы и т.п.);
Бронирование услуг для
клиентов (экскурсии, встреча
в аэропорту, аренда
автомобилей, питание и прочее).
Решение конфликтных ситуаций
Ежемесячно
оклад 25000,00
НДФЛ 13% 3250,00
ФСС 2,9% 725,00
ФСС травматизм 0,2% 50,00
ФФОМС 5,1% 1275,00
ПФР страховая часть 5500,00
Премиальный фонд 50000,00 в год
НДФЛ 13% 6500,00
ФСС 2,9% 1450,00
ФСС травматизм 0,2% 100,00
ФФОМС 5,1% 2550,00
ПФР страховая часть 11000,00
35. Должность З/П /мес (1 сотрудник) З/П/мес (все сотрудники), ₽
Генеральный директор 100 000,00 100 000,00
Системный администратор 75 000,00
70 000,00 ˣ 6 чел. =
420 000,00
31 деньˣ 5 000,00 = 155
000,00 (+ к з/п за ночные
смены)
Бухгалтер 55 000,00
55 000,00 ˣ 4 чел. =
220 000,00
Менеджер 25 000,00
25 000,00 ˣ 4 чел. =
100 000,00
ИТОГО 955 000,00
36. Затраты организации
Помещение: офис в Бизнес-Парке
«Румянцево» класс В+:
• Площадь: 70 кв.м.
• Стоимость аренды в месяц составляет
26113,00 рублей (включая коммунальные
расходы на помещение).
• Стоимость аренды годовая: 313 600,00
рублей (включая коммунальные расходы)
37. Преимущества:
Готовые офисы различных планировок
Круглосуточный контроль доступа и охрана офисов.
Видеонаблюдение.
Доступ сотрудников в офисную зону 24 часа
Склады и парковочные места на офисных этажах.
Большой выбор провайдеров связи и других деловых
услуг. В течение одного года аренды бесплатно, далее
3000 месяц.
Количество Арендаторов более 5000, легко найти
партнеров по бизнесу прямо на территории Бизнес-
Парка.
Большой бесплатный паркинг
38. Расходы на связь (Интернет):
• телефон МГТС 4500,00 в месяц (54000,00 в год)
• Интернет в первый год аренды бесплатно,
далее 3000,00 руб в месяц (36000,00 рублей в
год)
Расходы на материальные запасы:
Приобретение:
канцтоваров,
расходных материалов к оргтехнике,
питьевая вода,
рекламная продукция
= 5000,00 в месяц (60000,00 в год).
40. Еще возможные расходы:
Транспортные: (командировки) = 70 000,00 в месяц
Содержание имущества: работы по ремонту оборудования
= 5000,00 в месяц
Прочие расходы (приобретение лицензий, ЭЦП, услуги
курьерской службы, нотариальные услуги, участие в
выставках и их возможная организация и др.)
= 50 000,00 в месяц
52. Предложенные фразы Позиция
Количество
показов в
месяц*
(прогноз)
Примерно
е
количество
переходов
в месяц
(по
выбранно
й
позиции)*
Прогноз CTR
(по
выбранной
позиции) %
Цена клика
за 1 место
(под
результатам
и поиска)
Примерный
бюджет,
руб. (по
выбранной
позиции)
авиа билеты 1-ое место 2655 18 0,66% 31,60 16684,80
авиабилеты онлайн 1-ое место 4709 43 0,92% 86,50 112104,00
активный отдых 1-ое место 2592 9 0,36% 27,40 7672,00
билеты цена -жд 1-ое место 42256 155 0,37% 28,80 133862,40
бронь гостиниц 1-ое место 157 1 0,51% 100,70 2416,80
бронь номеров 1-ое место 169 1 0,31% 86,70 1387,20
где купить билеты 1-ое место 3585 6 0,18% 76,30 14649,60
ж д билеты купить 1-ое место 774 6 0,76% 50,90 8958,40
жд билеты онлайн 1-ое место 1355 5 0,37% 114,50 17404,00
забронировать гостиницу -номер 1-ое место 543 2 0,39% 38,40 2457,60
заказ билетов 1-ое место 3949 14 0,36% 38,20 16502,40
заказать билеты 1-ое место 3092 11 0,37% 7,70 2648,80
53. куда поехать отдыхать
1-ое
место 4027 15 0,36% 58,80 25872,00
купить билет на самолет
1-ое
место 13871 82 0,59% 51,40 125827,20
купить жд билет
1-ое
место 3725 14 0,37% 114,50 47632,00
маршрут отдыха
1-ое
место 59 1 1,35% 24,70 592,80
номер в гостинице -
забронировать
1-ое
место 3143 11 0,36% 79,10 27210,40
отдых заграницей
1-ое
место 17 0 1,59% 51,50 412,00
путешествия -сайт
1-ое
место 82006 150 0,18% 76,30 344265,60
ржд билеты
1-ое
место 19112 70 0,37% 8,20 17252,80
сайт о путешествиях
1-ое
место 1335 9 0,64% 18,10 4633,60
составить маршрут
1-ое
место 443 5 1,14% 1,60 243,20
туризм
1-ое
место 34995 128 0,37% 40,00 153920,00
экскурсии
1-ое
место 91716 336 0,37% 38,20 385361,60
Итого с учетом
выбранных позиций**
320285 1093 1 469 971,20
54. Реклама в социальной сети
(Вконтакте)
• Таргетинг
• Сообщества и группы
• Офферы
• Приложение
55. Таргетинг
Тематика объявления: Туризм и путешествия
Подраздел: Экскурсии, туры, покупка билетов
География: Россия, Москва
Пол: любой
Возраст: 18- 35
Интересы: Путешествия
56. Аудитория: 9 518 чел.
Средняя цена клика: 40, 14 руб.
Пройдут по ссылке ≈ 4 759 чел. /мес.
ИТОГО: 191 002,465 руб./мес.
2 292 029,58 руб./год
59. Название сообщества
Охват (дневной),
чел.
Кол-во размещений
в месяц, шт
Стоимость одного
размещения, руб.
Всего, руб.
Интересная Москва 330 000 30 8 296 248880
Discovery 580 000 30 7 509 225270
Интересная планета -
путешествия
490 000 30 3 792 113760
Travel - Вокруг Света 310 000 30 6 898 206940
Интересные факты 570 000 30 5 149 154470
ВОКРУГ СВЕТА 330 000 30 2 765 82950
Modern City 320 000 30 2 304 69120
Добро пожаловать на Землю 330 000 30 2 028 60840
Интересная Планета 240 000 30 1 966 58980
Travelerr.ru - путешествия и .. 390 000 30 1 858 55740
Путешествия и туризм 280 000 30 1 591 47730
ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 500 000 30 2 574 77220
Вокруг света 340 000 30 1 498 44940
ИТОГО: 1 446 840
60. В ГОД
1 146 840 руб./мес. * 12 месяцев
=
13 762 080 руб./год.
61. Оффер
1 голос = 20 руб.
Минимальный заказ: 10 000 голосов, то есть
200 000 руб./мес.
2 400 000 руб./год
62. Приложение VK
Разработка сложного приложения
от 400 000 руб.
Разработка: от 3 мес.
Приблизительное количество участников: 76
000 чел.
Охват ≈ 50 000 чел.
63. ИТОГО
Таргетинг ≈ 2 292 029, 58 руб./год
Сообщества и группы ≈ 13 762 080 руб./год
Оффер ≈ 2 400 000 руб./год
Яндекс ≈ 17 639 652 руб./год
Приложение: 400 000 руб.
ИТОГО: 36 093 761, 58 руб./год
64. Сколько мы собираемся тратить
на рекламу в год:
Таргетинг (12 мес.) ≈ 2 292 029, 58 руб./год
Яндекс (3 мес.) ≈ 4 409 913 руб./год
ИТОГО: 6 701 942, 58руб./год
