Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "Подольская МИС"

1. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Департамент растениеводства,
химизации и защиты растений
ФГБУ «Подольская государственная
зональная машиноиспытательная
станция»
Результаты деятельности
ФГБУ «Подольская МИС» по выполнению
государственного задания в 2015 году
Слайд 1

2. Слайд 2

3. Общая характеристика
Вся работа ФГБУ «Подольская МИС» в 2015 году строилась на
выполнении государственного задания по информационным и
консультационным услугам, для чего специалисты МИС проводили
базовые испытания и длительные наблюдения (мониторинг)
серийных образцов техники, эксплуатирующейся в конкретных
производственных условиях сельхозтоваропроизводителей зоны
действия МИС.
По результатам базовых испытаний и мониторинга
составлялись протоколы испытаний и отчеты по обследованию
(мониторингу), которые также размещались на сайте ФГБУ
«Подольская МИС» для широкого ознакомления с результатами
испытаний: руководителей АПК, специалистов и работников
сельхозпредприятий.
Одновременно аналитические материалы, по результатам
испытаний, публиковались в журналах и средствах массовой
информации.
Слайд 3

4. N
п/п
Информационные услуги
Задание,
штук
Выполнение,
штук
1
испытания серийно выпускаемых машин на
соответствие нормативно-техническим
требованиям
37 37
2 испытания импортных образцов машин 2 2
3
мониторинг качества поставляемой селу
техники (обследования и наблюдения),
находящейся в рядовой эксплуатации в
хозяйствах зоны деятельности ФГБУ МИС
(в том числе импортного производства)
11
(3 имп.)
11
(3 имп.)
4
информационные материалы
подготовленные за отчетный период (статьи,
аналитические материалы по техническому
уровню сельхозтехники и результатам
испытаний)
10 10
Всего 60 60
Выполнение государственного задания об оказании
информационных услуг
Слайд 4

5. N
п/п
Консультационные услуги.
Задание,
штук
Выполнение,
штук
Консультационные услуги, всего по
госзаданию
10 10
В том числе:
1
Ознакомление с новой
сельскохозяйственной техникой и её
потребительскими характеристиками
8 8
2
Консультирование юридических и
физических лиц по вопросам подбора
техники для производства продукции
растениеводства и животноводства
2 2
Выполнение государственного задания об оказании
консультационных услуг
Слайд 5

6. 10%
26%
28%
21%
15%
Машины для заготовки кормов - 4
шт., 10%
Прицепы - 10 шт., 26%
Машины и оборудование для
переработки и приготовления кормов
- 11 шт., 28%
Машины и обородование для
механизации ферм КРС - 8 шт., 21 %
Машины и оборудование для
механизации теплоснабжения и
обеспечения микроклимата - 6 шт.,
15%
10 шт.
11 шт.
8 шт.
Структура информационных услуг по типам машин
Слайд 6
6 шт. 4 шт.

7. ФГБУ «Подольская МИС" в 2015 году провела испытания и мониторинг сельскохозяйственной
техники по 50 позициям.
Выводы по результатам испытаний машин:
Периодические испытания – 37
1. Соответствует требованиям ТУ и НД – 32
2. Не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД – 5
Испытания импортной техники и мониторинг – 5
1. Соответствует требованиям сельхозпроизводства – 2
2. Не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД – 3
Результаты испытаний
Слайд 7

8. ФГБУ «Подольская МИС» имеет на балансе основных фондов
на сумму - 126 016 695 руб.
износ составляет - 121 594 086 руб.
остаточная стоимость - 4 422 609 руб.
ФГБУ «Подольская МИС» финансируется за счет средств
федерального бюджета.
В 2015 году финансирование составило - 15 010 300 руб.
в т.ч. на оплату труда - 10 006 079 руб.
начисление на оплату труда - 2 909 021 руб.
на материальные затраты (работы, услуги
и материальные запасы) - 1 745 200 руб.
на налоги - 350 000 руб.
Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность,
велась по утвержденному плану финансово-хозяйственной
деятельности и составила 9 420 857 руб.
Средняя заработная плата основного персонала сотрудников МИС
за 2015 год составила – 18 362 руб.
По итогам 2014 года кредиторская и дебиторская задолженность
отсутствует.
Финансовая деятельность и оплата труда.
Слайд 8

9. Доходы ФГБУ «Подольская МИС» за 2015 год.
15 010 300 руб.
9 420 857 руб.
Слайд 9

10. Наименование показателя Всего,
тыс. руб
Удельный
вес от общей
суммы
расходов, %
Расходы, всего
в том числе:
15 010,
30
100
Оплата труда и начисления
на оплату труда
12 915,
10
86, 04
Услуги связи 145, 72 0, 97
Коммунальные услуги 701, 17 4, 67
Услуги по содержанию
имущества
266, 60 1, 78
Прочие работы, услуги 146, 71 0, 97
Прочие расходы (налоги) 350, 00 2, 33
Расходы по приобретению
основные средств
79, 53 0,53
Расходы на приобретение
материальных запасов
405, 47 2, 70
86
4.6
1.7
2.3 2.7
Расходы ФГБУ «Подольская МИС» по субсидиям на выполнение
государственного задания за 2015 год.
Слайд 10

11. Наименование
показателя
Всего,
тыс. руб
Удельный
вес от общей
суммы
расходов, %
Расходы, всего
в том числе:
9 420, 86 89, 29
Оплата труда и начисления на
оплату труда
5 772, 63 61, 27
Прочие выплаты
(командировки-суточные)
69, 50 0, 74
Услуги связи 37, 37 0, 40
Транспортные услуги 74, 51 0, 79
Коммунальные услуги 1 887, 35 20, 03
Услуги по содержанию
имущества
62, 91 0, 67
Прочие работы, услуги 129, 34 1, 37
Прочие расходы (налоги) 105, 05 1, 12
Расходы по приобретению
основные средств
273, 29 2,90
Расходы на приобретение
материальных запасов
1008, 91 10, 71
Расходы ФГБУ «Подольская МИС» по приносящей доход
деятельности за 2015 год.
Слайд 11

12. Статистика финансового обеспечения в период 2013-2015 гг.
Бюджетное финансирование
Слайд 12

13. Статистика финансового обеспечения в период 2013-2015 гг.
Приносящая доход деятельность
Слайд 13

14. Статистика финансового обеспечения в период 2013-2015 гг.
Слайд 14

15. Регистрация федерального имущества
Слайд 15

16. Слайд 16
Использование федерального имущества
Земельные участки
№ Кадастровый номер Площадь, м2 Вид разрешенного использования Категория земель
1 50:27:0000000:129489 1 262 620.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
2 50:27:0000000:129490 59 314.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
3 50:27:0000000:129491 226 128.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
4 50:27:0000000:129492 1 261 956.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
5 50:27:0000000:129493 379 742.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
6 50:27:0000000:129495 485 732.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
7 50:27:0000000:129496 178 354.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
8 50:27:0000000:129497 2 669 000.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
9 50:27:0000000:129498 964 587.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
10 50:27:0000000:129499 691 732.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
11 50:27:0000000:129500 272 346.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения
12 50:27:0000000:129501 217 342.00 Для ведения с/х производства Земли с/х назначения

17. Использование федерального имущества
Земельные участки используют с целью:
- проведения всех видов испытаний сельскохозяйственной техники;
- испытания, отработки и внедрения в с/х производство машинных
технологий, возделывания сельскохозяйственных культур;
- проведения семинаров, демонстрационных показов техники и
технологий.
Эффективность использования земель сельхозназначения
обеспечена применением запроектированных севооборотов с научно-
обоснованным чередованием сельскохозяйственных культур,
агротехнологических противоэрозионных приемов, проведением
регулярного мониторинга состояния земель.
Слайд 17

18. Использование федерального имущества
Слайд 18
90,6 Га

19. ФГБУ «Подольская МИС» провела энергоаудит, по результатам
которого были приняты меры по энергосбережению :
-установлены двухтарифные счётчики энергопотребления ;
-смонтирован счетчик учёта тепловой энергии;
-установлены счетчики водопотребления;
-установлены теплоотражающие экраны перед батареями
отопления;
-установлены двойные входные двери лабораторного
корпуса
-установлены новые 28 окон;
-во всех помещениях установлены светильники с
энергосберегающими лампами;
- запущена в эксплуатацию автономная универсальная
котельная.
Энергосбережение
Слайд 19

20. Слайд 20
Взаимодействие МИС с АПК регионов,
НИИ, ВУЗами и предприятиями

21. Специалисты МИС выступают с докладами на
Международных научно-практических конференциях
Слайд 21

22. Специалисты МИС выступают с докладами на
Международных научно-практических конференциях
Слайд 22

23. Участие в Дне поля Московской области
Слайд 23

24. Слайд 24
Активно участвует в выставках «Золотая осень»

25. Создан и постоянно обновляется сайт www:podolskmis.ru
Слайд 25

26. Слайд 26
№ п/п
Направление
деятельности
Мероприятия
Срок
реализации
Результат
Источник поддержки
(учреждение / иные
организации)
1.
Испытания
сельскохозяйствен
ной техники и
технологий
производства
1.1. Увеличение количества
испытанных образцов и
проводимых тематических
работ
2016-2020 гг.
Увеличение количества проводимых
испытаний и тематических работ до
80 образцов в год
Бюджетные средства и
средства учреждения от
приносящей доход
деятельности
1.2. Подбор и применение
современных, инновационных
средств измерений,
испытательного оборудования
2016-2020 гг.
Повысится оперативность, точность.
Снизится трудоемкость процесса
испытаний
Бюджетные средства и
средства учреждения от
приносящей доход
деятельности
1.3.Развитие выставочно-
демонстрационной
деятельности 2016-2020 гг.
Содействие включению субъектов
консультирования в процесс
технико-технологической
модернизации
Бюджетные средства и
средства учреждения от
приносящей доход
деятельности
1.4.Функционирование
Интернет-сайта учреждения,
обеспечение регулярного
обновление его содержания,
формирование политики
доступа к материалам сайта
Непрерывно,
в процессе
деятельности
учреждения
Расширения территории
распространения информационных
материалов и привлекаемой
аудитории.
Поддержание связей с
заинтересованными сторонами и
обеспечение позиционирование
учреждения в целом
Бюджетные средства и
средства учреждения от
приносящей доход
деятельности
Предложения по развитию МИС

27. Слайд 27
№
п/п
Направление
деятельности
Мероприятия
Срок
реализации
Результат
Источник поддержки
(учреждение / иные
организации)
2
Предпринимательская
деятельность
Расширение видов
разрешенной
предпринимательской
деятельности
2016-2020 гг.
Возможность увеличения доходов от
предпринимательской деятельности
Не требуются
3
Использование
материально-
технических ресурсов
учреждения
3.1. Ремонт и содержание
объектов недвижимости
2016-2020 гг.
Приведение материально-технической
базы в соответствие с предъявляемыми
к ней требованиями, нормативами и
необходимым для решения
поставленных целей и задач уровнем
Средства учреждения
от приносящей доход
деятельности и
бюджетные средства
3.2. Переход на
автономные источники
коммунальных ресурсов 2016-2017 гг.
Снижение затрат на коммунальные
услуги
Средства учрежде-
ния от приносящей
доход деятельности
3.3. Обновления парка
автомобильной и
сельскохозяйственной
техники 2016-2020 гг.
Повышение мобильности сотрудников
учреждения. Приведение материально-
технической базы в соответствие с
требованиями, необходимыми для
решения поставленных целей и задач.
Средства учреждения
от приносящей доход
деятельности и
бюджетные средства
Предложения по развитию МИС

28. Слайд 28
Спасибо за внимание