Аналіз бюджету м. Хмельницький на предмет ефективності використання коштів.

1. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Обсяг бюджету міста. Рішення міської ради від 29.12.2015 р.
Власні доходи Дотації та субвенції
2016 РІК
ПЛАН
49,6% потреб міста фінансуються
з державного бюджету
808,8 млн грн 797,4 млн грн
Всього: 1 606,2 млн грн

2. 100%
Доходи –
971,8 млн грн
(план перевиконано)
Видатки –
841,7 млн грн
(план недовиконано)
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Виконання бюджету міста
І ПІВРІЧЧЯ
2016 РОКУ
ФАКТ
Доходи
бюджету
на 20%
перевищили
показник
І півріччя
2015 р.
+15%
-13%

3. міського
бюджету −
на школи
17%
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Видатки на школи
ВИДАТКИ РОЗВИТКУ − 554 ТИС. ГРН
оплата
праці
утримання
шкіл, поточні
видатки, видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
2016 РІК
ПЛАН
280,2
млн
грн
150,6
млн грн
90,3
млн грн
39,3
млн
грн

4. Сфера освіти міста
профінансована у обсязі
284,5 млн грн
Видатки на освіту
збільшились на 28%
Освітня сфера
Хмельницького
на 42% фінансується
за рахунок освітньої
субвенції з державного
бюджету
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Видатки на освіту
І ПІВРІЧЧЯ
2016 РОКУ
ФАКТ
92%
плану на
півріччя
221,5
млн
грн
284,5
млн
грн
І півріччя 2015 р. І півріччя 2016 р.

5. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Видатки бюджету на медичну сферу і управління нею
оплата
праці
утримання
закладів,
управління,
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
2016 РІК
ПЛАН
14,4%
231,5
млн
грн
видатків
бюджету
спрямовано
на медицину
137,3
млн
грн
20,5
млн грн
73,7
млн грн

6. Сфера медицини міста
профінансова у обсязі
117,3 млн грн
Медична сфера
Хмельницького
на 74% фінансується
за рахунок медичної
субвенції з державного
бюджету
І ПІВРІЧЧЯ
2016 РОКУ
ФАКТ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Видатки на медичну допомогу
98%
плану
на півріччя
132,8
млн
грн
117,3
млн
грн
Видатки на медицину
зменшились на 11,7%
І півріччя 2015 р. І півріччя 2016 р.

7. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Видатки на житлово-комунальне господарство
2016 РІК
ПЛАН
Благоустрій —
50,4 млн грн
Житлово-
експлуатаційне
господарство–
1,4 млн грн
Заходи у сфері
електротранспорту –
6,0 млн грн
Утримання та
розвиток дорожньої
інфраструктури —
16,0 млн грн

8. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Податок та збір на доходи фізичних осіб
395,0 млн грн
річний план
надходжень
ПДФО
227,9млнгрн
фактичні надходження
у І півріччі 2016 р.
166,6 млн грн
фактичні надходження
у І півріччі 2015 р.
на 37% більше,
ніж минулого року

9. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Мале підприємництво
Єдиний податок
на підприємницьку
діяльність
2014 2015
2016
(прогноз)
Чисельність
зайнятих
у малому
підприємництві
83,2
млн грн
15,9
тис. осіб
15,1
тис. осіб
15,2
тис. осіб
99,4
млн грн
101,8
млн грн

10. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Видатки за статтею «Державне управління»
2016 РІК
ПЛАН
55,2
млнгрн
49,3
млн грн
30,4
млн грн
З них
на утримання
міської ради та виконкому
У т.ч.
на оплату праці

11. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Середньомісячна заробітна плата співробітників міської ради
2015 РІК
ФАКТ
Директор
департаменту
Начальник
управління
Начальник
відділу
Головний
спеціаліст
Середня
по місту
Середня
по Україні
7 283 грн
5 811 грн
4 950 грн
3 976 грн
3 479 грн
4 195 грн