2. 1. 2014년 하반기 실적
1) 경영 목표 평가
2) 팀 지향 목표 추진 실적
3) 회고
2. 2015년 상반기 전략
1) 2015년 평가지표
2) 추진 계획
목 차
3. 재무 관점
2014년 대전 CS팀 실적 보고
실적평가기간 : 2014. 7. 1 ~ 12.31
전략
과제
핵심관리지표 평가실적
비고
관리항목 단위 목표 실적
달성율
(%)
원가
절감
환경관리비 천원 30,000 23,008 130
• 폐기물 분담금 분할 납부
• 폐수 위탁 처리비 없음
수도광열비 천원 34,485 31,942 108
• 누수 현상 발견 및 공사를 통해 수도 광열비 절약
• 동절기 난방 절약으로 에너지 절감
통신비 천원 7,500 7,140 105 • 미사용 전화기 및 통신 기기 해지
1
30000
환경관리비
목표 실적
0
35000
수도광열비
목표 실적
0
7500
통신비
목표 실적
4. 고객 관점
2014년 대전 CS팀 실적 보고
전략
과제
핵심관리지표 평가실적
비고
관리항목 단위 목표 실적
달성율
(%)
거래처
신뢰도향
상
전화예절만족도 점 96 96.8 101
• 부진항목 정기적으로 단체 교육 실시 (5회)
• 부진자 단체 교육 실시 (1회)
내부고객
만족향상
식당운영 만족도 향
상
점 3.9 3.81 98
• 월 1회 식당 관계자 회의를 통해 문제 개선
• 만족도 조사 2회 실시
근무환경개선건수 건 22 32 145
• 누수공사 2회 (경비실 수도관, 1층 화장실 천
정)
• 제초/전지작업 실시
• 생산팀 휴게실, 사무실 정기 청소 실시
실적평가기간 : 2014. 7. 1 ~ 12.31
90
95
전화예절만족도
목표 실적
0
1
2
3
4
식당운영만족도
목표 실적
0
10
20
30
근무환경개선건수
목표 실적
5. 프로세스 관점
2014년 대전 CS팀 실적 보고
전략
과제
핵심관리지표 평가실적
비고
관리항목 단위 목표 실적
달성율
(%)
공장예방
관리향상
소방시설 위반건
수
회 0 0 100
• 동부소방서 3회 점검 : 지적 사항 없음
• 매월 점검 및 자율 소방 기동 대장 활동
환경친화
경영
환경관리현장
실태점검점수
점 92 92 100
• 정기 점검 (폐기물, 수질, 악취, 대기)
• 휠터 및 탈취제 교체 / 청소
• 폐기물 분리 보관
환경지적건수 건 0 0 100
• 배출시설 미신고 시청/환경청 적극 대응
: 행정 처분/고발 취하
내부고객
만족향상
문화행사건수 건 34 34 100 • 월별 취미그룹 지원 및 반기 특별 지원금 지원
실적평가기간 : 2014. 7. 1 ~ 12.31
6. 학습/성장 관점
2014년 대전 CS팀 실적 보고
전략
과제
핵심관리지표 평가실적
비고
관리항목 단위 목표 실적
달성율
(%)
인재육성 CS팀 직무교육 시간 335 336 100
• 월별 3인 학습, 통신 교육 실시
• 법정 교육/직무 교육 적극 활용
좋은회사
문화만들기
간담회 제안 실행율 % 80 78 98 • 45건 중 35건 실행 (12/31부)
대전공장 제안건수 건 870 543 62
• 매월 심의 및 시행 제안 시상
• 우수제안 발표
실적평가기간 : 2014. 7. 1 ~ 12.31
7. 재무 관점
2015년 대전 CS팀 목표 지표
전략
과제
핵심관리지표 목표
비고
관리항목 단위 연간 상반기 하반기 가중치
원가절감
소모품비 천원
환경관리비 천원
수도광열비 천원
통신비 천원
8. 고객 관점
2015년 대전 CS팀 목표 지표
전략
과제
핵심관리지표 목표
비고
관리항목 단위 연간 상반기 하반기 가중치
거래처
신뢰도향상
전화예절만족도
내부고객
만족향상
식당운영 만족도 향
상
근무환경개선건수
9. 2015년 대전 CS팀 목표 지표
전략
과제
핵심관리지표 목표
비고
관리항목 단위 연간 상반기 하반기 가중치
공장예방
관리향상
소방시설 위반건수
환경친화
경영
환경관리현장
실태점검점수
환경지적건수
내부고객
만족향상
문화행사건수
프로세스 관점
10. 2015년 대전 CS팀 목표 지표
전략
과제
핵심관리지표 목표
비고
관리항목 단위 연간 상반기 하반기 가중치
인재육성 CS팀 직무교육
좋은회사
문화만들기
간담회 제안 실행율
대전공장 제안건수
학습/성장 관점
11. 중점관리 항목 핵심전략 실천방안
1. 원가절감
1) 소모품비
• 사무용품 정리의 날 (월 1회)
• 인터넷 단가 비교 구매
2) 환경관리비 • 폐기물 위탁처리량 절감 (분리수거)
3) 수도광열비 • 절전, 절수 운동
4) 통신비 • 불필요 전화기 해지
재무 관점
2015년 핵심 전략 추진 방안
12. 중점관리 항목 핵심전략 실천방안
1. 거래처 신뢰도 향상
1) 전화예절 만족도
• 매월 전화 예절 교육 실시
• 부진자 1:1 롤 플레이 교육
2. 내부 고객 만족도
1) 식당운영 만족도 향상
• 매월 식당 관계자 회의 실시
• 월 특식/분기 이벤트 실시
2) 근무환경개선건수
고객 관점
2015년 핵심 전략 추진 방안
13. 중점관리 항목 핵심전략 실천방안
1. 공장 예방 관리 향상
1) 소독 시설 관리
2) 소방 시설 위반건수
2. 환경 친화 경영
1) 환경 관리 현장 실태 점검 점수
2) 환경 지적 건수
3. 내부 고객 만족 향상
1) 문화 행사 건수
2015년 핵심 전략 추진 방안
프로세스 관점
14. 중점관리 항목 핵심전략 실천방안
1. 인재 육성
1) 3인 학습 조직 실행
2) 다기능화 (소방, 환경)
3) 전문 교육 (팀원, 팀장 습득)
• CS팀 팀원/팀장
• 방화관리자 육성
• 현장 환경 관리인 육성
• 팀 노무 관리 전달 교육
2015년 핵심 전략 추진 방안
학습/성장 관점
16. 경 영 목 표
활동 계획
적기 공급 을 통한 고객 성공
1. 환경 관리
1) 관리시스템 구축
2) 유지관리 점검
3)
1) 현장관리자와 연계
- 다중 점검 이용
- 동아리 리더 담당시설 지정
2) 월 환경관리 점검표 운영
- 관리팀장/생산팀장
- 폐기물 위탁처리량 절감 활동
• 분리수거 (폐지/고철)
2015년 핵심 목표 추진 계획
17. 경 영 목 표
활동 계획
1. 소독 관리
1) 관리 시스템 구축
2) 유지관리 점검
3)
2015년 핵심 목표 추진 계획
18. 대.외 고객 서비스 활동 강화 (친절, 신속, 정확)
노사 안정
1) 소통
2015년 중점 추진 사항
적기 공급
1) 사전주문
2) 제품재고관리
19.
20. 2015년 경영계획 발표 프로세스
① 2015년 목표 ② 성공부진사유/대책
③ 비전 진척 현황 ④ 경쟁 환경 분석(필요한 부분만 입력)
⑤ 글로벌 1위 도전지표(필요시)
▣ 2014년 경영실적 Review 프로세스
▣ 2015년 경영계획수립 프로세스
⑥ (2015)년도 대책수립(필요시)
