Dokumen tersebut merupakan proposal usaha penjualan makanan Tahuyaki yang ditujukan kepada mahasiswa di Bandung. Proposal ini memuat rencana pemasaran, produksi, struktur organisasi, dan analisis keuangan seperti biaya operasional, proyeksi pendapatan dan laba, serta analisis kelayakan investasi menggunakan NPV dan IRR.

1. <Lutfitasiwi (10110013)
Michael Rheza
(10110018)

3. TAHUYA
Tahu Bulat Saos
Takoyaki
KI

4. TAHUYAKI?
+ =

5. Outline

6. Marketing
Penjualan
Mix
Struktur
Produksi
Financial
Plan

7. Penjualan

8. Segmentasi
pasar

9. Geografis

10. Demografis

11. Psikografis

12. Targeting

13. Positioning

14. Siap
Antar
Unik
Positioning Bersih

15. Demand &
Market Share

16. 72000
Mahasiswa
(Bandung)

17. 75% Suka
produk
tahu
Inovatif

18. 20%
Memilih Produk
TAHUYAKI

19. Demand Potensial
(Mahasiswa Target Pasar) = * (% willingness to buy)
= 72000 * 75%
= 54.000 porsi/Tahun

20. Demand Efektif =
(Demand Potensial) *(Market Share)
= 54000* 20%
= 10.800 porsi/Tahun

21. Market Share
•Tahu brintik: 40%
•Tahu gejrot: 25%
•Tahu bulat: 20%
•Pedagang tahu lainnya:
15%

22. Market Share
•Tahu brintik: 35%
•Tahuyaki: 20%
•Tahu gejrot: 20%
•Tahu bulat: 15%
•Pedagang tahu lainnya:
10%

23. Marketing
Mix

24. Product

25. Price
1 porsi berisi 8 tahu dengan harga Rp 8500,
Keuntungan : 72.7%

26. Promotion
Promo

27. Struktur

28. Struktur Organisasi

29. Produksi

30. Jumlah Produksi :
998 porsi /Bulan

31. Lokasi

32. Rancangan
Stand

33. Proses
Distribusi
Supplier JSC
Group
JSC mengorder bahan baku
Supplier mengantar bahan
baku
Stand
Tahuyaki
Bahan-bahan baku
diantar ke stand
Konsumen

34. Financial
Plan

35. TABEL 8 - BIAYA OPERASIONAL
No Jenis Biaya Satuan Kebutuhan Biaya/Unit Total Biaya (Rp/bulan)
PENGELUARAN UNTUK PABRIKASI
Biaya Primer
1 Rp 2,881,891.33
2 Rp 608,400
Rp 3,490,291.33
Biaya Bahan Langsung
Tenaga Kerja Langsung
4 Rp -
5 Rp 1,250,000.00
6
Rp -
Rp -
Rp -
7
Rp 79,250.00
Rp 79,250.00
8 Rp -
9
Rp 87,885.00
Rp 3,124.00
Rp 91,009.00
Biaya shipping
Pajak
10 Rp -
11
Rp 1,420,259.00
Pajak Bumi dan Bangunan
TOTAL BIAYA PEMBELANJAAN PABRIK
12 Biaya Penjualan
Pengeluaran Penjualan dan Administrasi
Internet bulan Rp 150,000.00
Biaya telekomunikasi bulan Rp 200,000.00
BBM bulan Rp 130,000.00
13 Biaya administrasi bulan Rp -
Rp 480,000.00
Rp 5,390,550
TOTAL BIAYA PRIMER
Pembelanjaan Pabrik
Biaya Material Tidak Langsung
Tenaga Kerja Tidak Langsung
Asuransi
Premi asuransi terhadap aset perusahaan
Premi asuransi tenaga kerja
Total Biaya Konsumsi
Total Biaya Asuransi
Perawatan
Mesin dan Peralatan Kantor
TotalBiaya Perawatan
Depresiasi
Biaya Konsumsi
Pemakaian Listrik
Pemakaian Air (PAM)
TOTAL BIAYA PENJUALAN DAN ADMINISTRASI
TOTAL BIAYA OPERASI PER BULAN
Biaya
Operasional

36. Income Projection
1 2 3 4 5
NO KOMPONEN BIAYA
1 penjualan Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245
2 HPP Rp 58,926,604 Rp 58,926,604 Rp 58,926,604 Rp 58,926,604 Rp 58,926,604
Rp 42,839,641 Rp 42,839,641 Rp 42,839,641 Rp 42,839,641 Rp 42,839,641
BIAYA OPERASIONAL
3 biaya marketing Rp 5,760,000 Rp 5,760,000 Rp 5,760,000 Rp 5,760,000 Rp 5,760,000
4 biaya adiministrasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5 shipping Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 37,079,641 Rp 37,079,641 Rp 37,079,641 Rp 37,079,641 Rp 37,079,641
6 bunga Pinjaman Rp 2,093,794 Rp 1,675,035 Rp 1,256,276 Rp 837,517 Rp 418,759
Rp 34,985,847 Rp 35,404,606 Rp 35,823,365 Rp 36,242,124 Rp 36,660,882
7 perkiraan pajak pendapatan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 34,985,847 Rp 35,404,606 Rp 35,823,365 Rp 36,242,124 Rp 36,660,882
EBT
LABA SETELAH PAJAK (NIAT)
Tahun
LABA/RUGI KOTOR
EBITDA

37. Cashflow
Tabel 13 - PROYEKSI CASHFLOW
CASH RECEIVED Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Cash From Operation
Cash Sales Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245
Cash from receiveable Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245
Additional Cash Received
Other income Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
New current borrowing Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
New long term liabilities Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
New Investment Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TOTAL CASH RECEIVED Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245 Rp 101,766,245
EXPENDITURE Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Expenditure From Operation
Cash Spending Rp 64,686,604 Rp 64,686,604 Rp 64,686,604 Rp 64,686,604 Rp 64,686,604
Bill Payment Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp 64,686,604 Rp 64,686,604 Rp 64,686,604 Rp 64,686,604 Rp 64,686,604
Additional Cash Spent
Other cash expenses Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Purchase Asset Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Loan Repayment Rp 7,282,760 Rp 7,282,760 Rp 7,282,760 Rp 7,282,760 Rp 7,282,760
Interest Rp 2,093,794 Rp 1,675,035 Rp 1,256,276 Rp 837,517 Rp 418,759
Tax Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Dividends Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp 9,376,554 Rp 8,957,795 Rp 8,539,037 Rp 8,120,278 Rp 7,701,519
TOTAL EXPENDITURE Rp 74,063,158 Rp 73,644,399 Rp 73,225,641 Rp 72,806,882 Rp 72,388,123
NET CASH FLOW Rp 27,703,087 Rp 28,121,846 Rp 28,540,605 Rp 28,959,363 Rp 29,378,122
CASH BALANCE Rp 27,703,087 Rp 55,824,933 Rp 84,365,537 Rp 113,324,901 Rp 142,703,023

38. Analisis Kelayakan Investasi
Periode Ct Present value
0 Rp (72,827,604) Rp (72,827,604)
1 Rp 27,703,087 Rp 26,196,773
2 Rp 28,121,846 Rp 25,146,820
3 Rp 28,540,605 Rp 24,133,596
4 Rp 28,959,363 Rp 23,156,211
5 Rp 29,378,122 Rp 22,213,764
Net Present Value Rp 48,019,560
IRR NPV
25% Rp 3,434,015
30% Rp (3,834,814)
35% Rp (10,005,865)
IRR 27.26%
NPV dan IRR

39. Payback Period
Pay Back Period
(tidak memperhitungkan suku bunga)
Perioda Ct
0 Rp (72,827,604)
1 Rp (45,124,517)
2 Rp (17,002,671)
3 Rp 11,537,933
4 Rp 40,497,297
5 Rp 69,875,419
Pay Back Period
2.60
Rp80,000,000
Rp60,000,000
Rp40,000,000
Rp20,000,000
Rp-
Rp(20,000,000)
Rp(40,000,000)
Rp(60,000,000)
Rp(80,000,000)
Payback Period
0 1 2 3 4 5
Ct

40. Kesimpulan

41. Layak
Investasi!

42. NPV > 0

43. IRR >
MARR 27.26
%
5.75%

44. Payback
Period: 2.6
tahun

45. Terima
Kasih