2. Что такое детский город профессий?
Детский город профессий - это крытый тематический парк для
детей 4-14 лет, представляющий собой миниатюру настоящего
города, со своей инфраструктурой, экономикой, валютой и
транспортом. Каждое здание в Киндервилле является игровой
площадкой определенного профиля: почта, больница,
супермаркет и так далее. Попадая в город, дети выбирают
одну из десятков профессий, обучаются, и в игровой форме
работают, получая за свой труд зарплату. Заработанные
деньги можно потратить на развлечения или обучение новой
профессии.
3. Пример успешного проекта в мире:
детские города Кидзания
Площадь от 6000кв.м.
Посетители ~ 1 млн. чел. в год
Инвестиции ~ 500 млн.руб.
Присутствие – 15 городов в мире
4. Пример успешного проекта в России:
детские города в миниатюре Кидбург
Площадь от 2800 кв.м.
Посетители ~ 300 000. чел. в год
Инвестиции ~ 50 млн.руб.
Присутствие – 2 города в России
5. Проект детского города профессий
в Новосибирске:
Уникальный формат
интерактивного
развлечения для детей, не
имеющий аналогов в
Новосибирске
Площадь ~ 2200 кв.м.
Более 40 профессий и тематических зон – зданий и сооружений
города.
Плановое количество посетителей ~ 150 000 чел. в год.
Инвестиции ~ 35 млн.руб.
Окупаемость - 30 мес. с момента инвестиций
Запуск проекта - 6мес. с момента инвестиций
6. Проработанность проекта
Готово:
1. Проведён анализ рынка
2. Разработан предварительный
коммуникативный план
3. Разработан бизнес-план.
4. Подобрано помещение.
5. Сформирована команда топ–
менеджеров из крупных детских
развлекательных центров
Новосибирска, команда
архитекторов и дизайнеров
6. Проект получил
положительную оценку
экспертов по программе МВА –
region.
7. Проект получил
положительные отзывы на
региональной конференции по
профориентации молодёжи
Требуется:
1.Инвестиции 35 млн.руб.
2. Разработка технического
проекта и дизайн-проекта
3. Защита интеллектуальной
собственности
4. Строительство и снабжение
реквизитом и оборудованием.
5.Проработка и реализация
коммуникативного плана.
6. Запуск проекта.
7. Структура капитальных вложений
Интеллектуальные разработки млн.руб.
Разработка сценариев сценарист, психолог, носители профессий 0,2
Разработка (внедрение) тренингов и семинаров, тестов, система тестирования. 0,15
Программа привлечения ЦА в строительство города, разработку игровых зон,
0,2
сценариев
Защита интеллектуальной собственности (патенты и т.п.) товарный знак, персонажи 0,4
Юридическое сопровождение 0,18
Разработка пакета франшизы 0,2
Итого по разделу 1,33
Проектирование, строительство и комплектация
Разработка дизайн проекта, технического проекта города, бренд-бук 1
Строительство декораций (дома, дороги), коммуникации 10
Разработка ПО 0,3
Комплектация города реквизитом, оргтехникой, мебелью, расходным материалом 12
Комплектация магазина играми, сувенирами 1
Итого по разделу 24,3
Персонал
Подбор персонала 0,1
ФОТ до открытия 1,96
Итого по разделу 2,06
Продвижение проекта
Экспертная оценка бизнес-плана, налоговая оптимизация. 0,05
Проработка коммуникативной стратегиии 0,55
Реализация коммуникативной стратегии, маркетинговое продвижение до открытия 2,28
Итого по разделу 2,88
Резерв 15% 4,6
Итого инвестиций,млн.руб. 35,15
8. Инвестиционный план
Распределение вложений по месяцам
2.9
до открытия, млн. руб./мес.
1.3
14.6
1.7
6.0
8.6
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 2 3 4 5 6
9. Продукты и каналы сбыта
Билеты на
посещение
Посетители
Турагентства
Агентства
праздников
Компании-
партнеры
Семинары
Тренинги
Групповые
экскурсии
Дни рождения
Праздники
Размещение
рекламы
субаренда
Школы
10. Плановая выручка, млн. руб.
Продукт 1-й год 2-й год 3-й год Итого
Среднее в
мес.
Билеты 48,2 55,5 55,4 159,1 4,42
Билеты льготные 2,3 2,5 2,5 7,3 0,20
Организация экскурсии 7,6 8,4 8,4 24,4 0,68
Проведение праздников - дни
рождения, выпускные
1,0 1,0 1,0 3,0 0,08
Продажа сувениров и
развивающих игрушек
6,7 7,7 7,7 22,0 0,61
Реклама /Субаренда 1,8 3,3 3,9 9,0 0,25
Проведение тренингов,
семинаров, тестирование
3,0 3,5 3,5 9,9 0,28
ИТОГО: 70,5 81,9 82,3 234,7 6,52
11. Плановые расходы, млн. руб.
Постоянные расходы
FC Примечание 1 год 2 год 3 год
Итого за три
года
Среднее в
мес.
Аренда, эксплуатационные
расходы
Макс. ставка
500 руб/кв м.
Max In=10% в
год
12,07 15,06 16,69 43,82 1,22
ФОТ
Окладная
часть 13,95 15,35 16,89 46,19 1,28
Сервисные платежи
(электроэнергия, клининг) 0,36 0,36 0,36 1,08 0,03
Страховой взнос
(страховка от пожара,
0,60 0,60 0,60 1,80 0,05
несчастного случая)
Представительские
расходы, командировки 0,20 0,20 0,20 0,60 0,02
Связь (интернет, телефон)
0,36 0,36 0,36 1,08 0,03
Кассовое обслуживание
0,06 0,06 0,06 0,18 0,01
Охрана
0,60 0,60 0,60 1,80 0,05
Итого постоянные
расходы, млн.руб. 28,20 32,59 35,76 96,55 2,68
12. Плановые расходы, млн. руб.
Переменные расходы
VC % 1 год 2 год 3 год
Итого за
три года
Среднее
в мес.
% ЗПЛ
7% с
рекламы,экскурсий
2% с оборота =
премиальный фонд
2,07 2,46 2,51 7,03 0,20
Продвижение
реализация
коммуникативной
стратегии
7,49 4,47 3,95 15,90 0,44
Текущий ремонт,
обновление декораций
города 0,5% с выручки
от продажи билетов
0,50%
0,24 0,28 0,28 0,80 0,02
Возобновление
ассортимента магазина
(игры, сувениры), 50%
с выручки магазина
50%
3,34 3,85 3,83 11,02 0,31
Расходы на
канцелярию, воду 1% с
выручки от продажи
билетов
1%
0,48 0,56 0,55 1,59 0,04
Непредвиденные
расходы
5%
3,53 4,10 4,11 11,74 0,33
Итого переменные
расходы, млн. руб 17,15 15,70 15,23 48,08 1,34
Итого общие
расходы без учёта
налогов,млн руб.
45,35 48,29 50,99 144,63 4,02
13. Плановые расходы, млн. руб.
Налоги и общие расходы
Налоги и отчисления,
млн.руб.
НАЛОГИ
Примечан
ие
1 год 2 год 3 год
Итого за три
года
Среднее в
мес.
Отчисления с ФОТ
6,56 6,56 6,56 19,68 0,55
УСН 6% 0,06
4,23 4,91 4,94 14,08 0,39
Итого налогов, млн.руб.
10,79 11,47 11,50 33,76 0,94
Общие расходы,
млн.руб.
1 год 2 год 3 год
Итого за три
года
Среднее в
мес.
Итого расходы с учётом
налогов 56,14 59,76 62,48 178,39 4,96
14. Основные финансовые показатели
Финансовые показатели
% ставка, год 20,00%
NPV,млн.руб/36мес. 4,3
IRR 2,29%
IRR, год 27,43%
млн.руб. в год
6 мес. до
открытия 1й год 2й год 3й год
Доходы 0,0 70,5 75,5 78,5
Кап.вложения 35,2 0,0 0,0 0,0
Расходы 0,0 45,4 46,0 46,8
Налоги 0,0 10,8 11,1 11,3
Текущий итог(валовая
прибыль) -35,2 14,4 18,3 20,4
16. Рынок
2013 год 2016 год
250 тыс детей 300 тыс детей
Ожидаемый прирост рынка – 20%
По данным Росстата по НСО
17. Конкуренты Новосибирска
Развлекательные центры
Funky Town, Crazy park
Лукоморье, Big Bada Boom
•Отсутствие «полезности»
•Нет образования в игре
•Возраст – до 10 лет
(подростки не охвачены)
•Невозможно оставить
ребенка под присмотром
аниматора/няни
Познавательные музеи
Галилео Парк чудес,
Фабрика Гениев музей
•Малое время посещения
(около 1 часа)
•Быстрая насыщаемость
(небольшой процент
повторного посещения)
•Невозможно оставить
ребенка под присмотром
аниматора/няни
- -
18. Конкуренты Новосибирска
Критерии соответствия/Название
конкурента
Фан
ки
Таун
Луком
орье
Биг
Бада
Бум
Crazy
Park
Magic
Park
Галилео
Парк
Чудес
Фабр
ика
Гени
ев
Расположение в ТРЦ (региональный )
Расположение в ТЦ
(районный/городской)
Сетевой проект (франшиза/филиалы)
Площадь более 800 кв.м.
Доступность на общественном
транспорте
Продолжительность посещения > 3
часов
Целевая аудитория 10-14 лет
Концепция edutainment (обучение +
игра)
Работа со школами (экскурсии)
Регулярная анимация в центре
Проведение праздников в центре
Занятия для родителей
19. План развития проекта
• 1 квартал 2015 года - Открытие парка в Новосибирске
• 2016 год - Старт продаж франшизы по РФ
• 2017 год - Старт продаж международной франшизы
20. Команда
Иван Волгушкин
Руководитель проекта
Образование – НГУ Физфак, НГУЭиУ- Менеджмент
Опыт управления производственной компанией - 7 лет
Собственный бизнес в сфере развлечений – с 2013 г
Ольга Волгушкина
Коммерческий директор, специалист по продажам
Образование – НГУ ГФ,
Опыт управления продажами - 8 лет
Лада Дроздова
Арт-директор, сценарист, режиссер
Опыт управления агентством праздников – более 5 лет
Опыт работы в сфере праздников – более 15 лет
Екатерина Горенко
Event-менеджер, актриса
Опыт театральной деятельности
Опыт организации мероприятий и праздников
Максим Проворов
Управляющий развлекательным центром
Опыт операционного управления РЦ
Опыт запуска РЦ с нуля
