Budget 2003 | Vejle Amts Trafikselskab

1. 1000 kr. Budget 2003 Regnskab 2002 Oprindeligt 2. rev af Forskel til Forskel i pct Forskel til Forskel i pct
for Vejle Amts Trafikselskab Budget 2003 budget 2003 oprindeligt regnskab 2002
DRIFT AF RUTER budget 2003
Udgifter
Regional kørsel 109.478 110.220 110.543 323 0,29% 1.065 0,97%
Lokal kørsel 24.398 25.004 24.723 -281 -1,12% 324 1,33%
Bybuskørsel 101.384 110.450 106.845 -3.605 -3,26% 5.461 5,39%
Ekstra kørsel, dublering, teletaxa mv 2.230 2.634 2.580 -54 -2,06% 350 15,72%
Udviklingspulje 270 500 300 -200 -40,00% 30 11,00%
Rutebilstationer 3.273 3.407 3.217 -190 -5,58% -56 -1,72%
Byrdefordeling udgifter -5.938 -4.447 -6.191 -1.744 39,22% -253 4,26%
Udgåede ture, kvalitetsbrist, øvr. udgifter m.m. -248 0 0 0 248 -100,00%
234.847 247.768 242.017 -5.751 -2,32% 7.170 3,05%
Indtægter
Billetindtægter
Landevej inkl. natbusser og teletaxa -39.914 -42.816 -41.986 830 -1,94% -2.072 5,19%
Bybuskørsel -38.461 -41.693 -39.974 1.720 -4,12% -1.513 3,93%
Kortsalgssteder og DSB stationer -34.186 -36.196 -36.295 -99 0,27% -2.109 6,17%
Uddannelseskort og SU-kort -14.787 -16.692 -16.375 317 -1,90% -1.588 10,74%
Skolekort -8.969 -9.591 -9.810 -219 2,28% -841 9,38%
Kompensation fra Trafikministeriet -17.113 -17.642 -17.421 221 -1,25% -308 1,80%
Byrdefordeling 17.097 17.576 18.824 1.249 7,10% 1.727 10,10%
Øvrige indtægter inkl. gods og post -2.876 -2.818 -2.812 6 -0,20% 63 -2,20%
-139.208 -149.872 -145.848 4.024 -2,68% -6.640 4,77%
DRIFT AF RUTER I ALT 95.639 97.895 96.169 -1.727 -1,76% 529 0,55%
DRIFTSRELATEREDE YDELSER
Stoppesteder 269 363 363 0 0,04% 94 34,80%
Billetmaskiner 414 410 1.435 1.025 250,00% 1.021 246,30%
684 773 1.798 1.025 132,65% 1.114 162,99%
PUBLIKUMSRELATERDE YDELSER
Udgifter
Fremstilling af køreplaner 1.477 1.799 1.599 -200 -11,11% 122 8,23%
Fremstilling af kort og billetter 459 479 491 12 2,57% 32 7,07%
Annoncering, information og markedsføring 851 945 745 -200 -21,17% -106 -12,50%
2.787 3.223 2.835 -388 -12,03% 48 1,71%
Indtægter fra salg af køreplaner -11 -8 -11 -3 37,50% 0 2,06%

2. ADMINISTRATION
Udgifter
Personale 5.610 6.089 479 8,54% 6.089
Fælles aktiviteter og konsulenthjælp 1.026 1.093 1.093 0 0,03% 67 6,55%
Ejendom 558 693 135 24,20% 693
Edb og telefoni 1.663 1.520 1.433 -87 -5,70% -230 -13,83%
Kvalitetsstyring 170 253 185 -68 -26,93% 15 8,88%
Rejseranti 148 219 161 -58 -26,60% 13 8,77%
Passagertælling 245 0 0 0 -245 -100,00%
Møder, kontorhold, inventar mm 364 392 574 182 46,25% 210 57,48%
3.617 9.645 10.228 583 6,05% 6.611 182,81%
Administrationsindtægter -1.383 -1.656 -1.656 0 0,00% -273 19,76%
Øvrige udgifter i alt 7.088 13.640 14.861 1.221 8,95% 7.773 109,67%
Øvrige indtægter i alt -1.394 -1.664 -1.667 -3 0,18% -273 19,63%
Udgifter i alt til ordinær drift 241.935 261.408 256.878 -4.530 -1,73% 14.943 6,18%
Indtægter i alt fra ordinær drift -140.602 -151.536 -147.515 4.021 -2,65% -6.914 4,92%
Forbrug af hensættelser -197 -40 -1.563 -1.523 3807,50% -1.366 692,89%
Hensat til kommende år 1.995 2.000 2.000 0 0,00% 5 0,25%
ORDINÆR DRIFT I ALT 103.132 111.832 109.800 -2.032 -1,82% 6.668 6,47%
Betaling for ordinær drift
Vejle amt -51.566 -56.786 -55.770 1.016 -1,79% -4.204 8,15%
Kommuner -51.566 -55.046 -54.030 1.016 -1,85% -2.464 4,78%
Betaling i alt, ordinær drift -103.133 -111.831 -109.799 2.032 -1,82% -6.666 6,46%
HANDICAPKØRSEL
Udgifter
Betaling til vognmænd 17.355 18.544 18.316 -228 -1,23% 961 5,54%
Administration 572 932 571 -361 -38,73% -1 -0,17%
17.927 19.476 18.887 -589 -3,02% 960 5,36%
Indtægter
Billetindtægter -2.732 -2.905 -2.797 108 -3,72% -65 2,37%
Abonnement -807 -728 -804 -76 10,44% 3 -0,42%
-3.633 -3.520 -3.601 32 -0,91% 32 -0,88%
Reserve 557 -44 557
Betaling for handicapkørsel
Vejle amt -7.194 -7.922 -7.922 0 0,00% -728 10,12%
Kommuner -7.194 -7.922 -7.922 0 0,00% -728 10,12%
Betaling i alt, handicapkørsel -14.316 -15.843 -15.843 0 0,00% -1.527 10,67%

3. Totale betaling -117.099 -127.674 -125.642 2.032 -1,59% -8.193 7,00%

4. Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 Revision af budget 2003
DAGSORDENSPUNKT_______________
Bemærkninger til revideret budget 2003.
1. Betaling til vognmænd
Betalingen til vognmændene i det reviderede budget er baseret på køreplan 2002/2003 og udkastet
til køreplan for 2003/2004
I forhold til budgettet falder antallet af køreplantimer med 8.354. Baggrunden herfor er dels ønsker
fra Horsens, Vejle og Fredericia kommuner om nedsættelse af tilskuddet til V.A.T., og dels vigende
indtægter i 2002, der krævede besparelser 2003 for at holde den udmeldte ramme.
Besparelsen i timer skyldes hovedsageligt følgende forhold:
• En fejl i budgettet, hvor 2 busser på rute 311 (Vejle-Vejen) ikke var medtaget , i alt 6.455 timer.
• Justeringer på ruterne til Billund Lufthavn i forbindelse med kørsel til den nye terminal, i alt
ca.1.500
• Besparelser på regional rutekørsel i alt ca. 3.700 timer
• Besparelser på bybuskørsel, i alt ca. 10.600 timer
• Besparelser på de lokale ruter, i alt ca. 860 timer
• Besparelse ved at Grundlovsdag køres som lørdag i stedet for hverdag i alt ca. 1.100 timer
Sammensætningen af kørslen i timer ses i nedenstående tabel.
Timer i kontrakt Vedtaget budget Revideret budget Forskel Forskel i %
Bybus kørsel 269.885 259.082 -10.803 -4,0
Regional og X-bus kørsel 285.352 288.960 3.608 1,3
Lokal kørsel 60.579 59.420 -1.159 -1,9
I alt 615.816 607.462 -8.354 -1,4
Udgiften til vognmændene for ordinær kørsel falder med 3,563 mio. kr., hvilket er 1,5 %.
Faldet kan primært tilskrives følgende forhold:
• Der er i det reviderede budget anvendt Amtsrådsforeningens skøn af februar 2003 over beta-
lingssatserne for år 2003 , den gennemsnitlige sats er 133,13. Betalingssatsen, der blev brugt i
det oprindelige budget for 2003 har udgangspunkt i en gennemsnitlig sats på 133,23. Faldet i
satserne betyder et fald i udgifterne på 235.000 kr.
• Den ovenfornævnte udvidelser og besparelser betyder en mindre udgift på 3,154 mio. kr.
• Der er i budgettet brugt 3 busser færre en budgetteret, hvilket betyder en besparelse på 760.000
kr.
• En besparelse på 150.000 kr. i ekstra kørsel, betalt af kommunerne. Besparelsen medfører en
mindreindtægt under ”Øvrige indtægter”
• Der er diverse ændringer i afregningsgrundlaget efter af køreplanen for 2002/2003 er helt på
plads. Samlet giver det en merudgift på 705.000 kr.
26-05-03 13:49 1

5. Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 Revision af budget 2003
DAGSORDENSPUNKT_______________
Betalingen til vognmændene er herefter sammensat således:
1.000 kr. Vedtaget budget Revideret budget Forskel i kr. Forskel i %
Ordinær kørsel 245.674 242.111 -3.563 -1,5
Dublering 1.002 1.095 93 9,2
Ekstra rutekørsel 205 80 -125 -61,0
Teletaxi 1.299 1.244 -55 -4,2
Kørsel til stævner mm 128 140 12 9,4
I alt 248.308 244.670 -3.638 -1,5
Rutebilstationer
Udgiften til rutebilstationer falder 191.000 kr., hvilket skyldes nedlæggelse af en stilling på Vejle
Busterminal. Beløbet anvendes i henhold til tidligere beslutning til at medfinansiere ansættelse af en
planlægningsmedarbejder i sekretariatet.
Der er budgetteret med 7 fuldtidsstillinger i V.A.T.’s kundeservice (Vejle Busterminal og Kolding
Rutebilstation) Lønudgiften udgør 2,072 mio. I det reviderede budget er indregnet konsekvenserne
af KTO-forliget, i henhold til opgørelse fra Amtsrådsforeningen. Det betyder, at lønudgifterne stiger
med 4,03% fra 2002 til 2003. I det oprindelige budget var indlagt en stigning på 2,77%.
Der er afsat 35.000 kr. til etablering af en pc-arbejdsplads på Kolding Rutebilstation.
Byrdefordeling, udgifter
Det forventes, at V.A.T. netto vil modtage 6,191 mio. kr., fra andre amter vedrørende udgifter til
grænseoverskridende kørsel, jævnfør nedenstående tabel.
1.000 kr. Vedtaget budget Revideret budget Forskel
V.A.T. – kørsel i andre amter -17.280 -18.398 -1.118
Andre amters kørsel i Vejle amt 12.833 12.207 -626
I alt -4.447 -6.191 -1.744
Opgørelsen er korrigeret på baggrund af regnskabet for 2002. V.A.T. samlede indtægt stiger med
1,7 mio. kr. i forhold til budgettet hvilket primært skyldes, at der i budgettet ikke var taget højde
for at rute 244 fra køreplanskiftet i juni 2002 overgik fra at være en delt rute mellem Rat og V.A.T.
til udelukkende at være en rute under V.A.T. Beløbet hidrører således både fra ikke budgetteret
V.A.T.-kørsel i Ribe amt samt budgetteret Rat-kørsel i Vejle amt, som ikke bliver udført.
Billetindtægter
Budgettet er revideret i lyset af de realiserede indtægter i 2002 og takstændringen i januar 2003.
Takstændringen var således for voksen billetter/kort i grundtakst (2 zoner):
Klippekort steg fra 76 til 80 kr. (5,3%)
Periodekort steg fra 250 til 275 kr. (10%)
Kontantbilletter steg fra 15 til 17 kr. (13,3%)
1-zone billetter steg fra 12 til 13 kr. (8,3%)
Baseret på de seneste erfaringer er det ved revision af budget 2003 lagt til grund, at takststigninger
slår fuldt igennem for så vidt angår de første 3 stigningsprocent, hvorefter effekten kun er 50% for
26-05-03 13:49 2

6. Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 Revision af budget 2003
DAGSORDENSPUNKT_______________
efterfølgende stigningsprocent. Denne forudsætning medfører, at indtægterne stiger med følgende i
det reviderede budget:
Klippekort (5,3%): Medfører en indtægtsstigning på 3 + (2,3/2) = 4,1%
Periodekort (10%): Medfører en indtægtsstigning på 3 + (7/2) = 6,5%
Kontantbilletter (13,3%): Medfører en indtægtsstigning på 3 + (10,3/2) = 8,1%
1-zone billetter (8,3%): Medfører en indtægtsstigning på 3 + (5,3/2) = 5,6%
Samlet er der budgetteret med en indtægtsfremgang på 5,6%, hvor den gennemsnitlige taktsstigning
er 8,2%. Der forudsættes således, at den store takststigning vil medføre en passagertilbagegang på
ca. 2%, hvilket svarer til tilbagegangen fra 2001 til 2002. De gennemførte besparelser forventes
derudover at give et indtægtstab på ca. 625.000 kr.
Den store takststigning i januar skyldes dels efterslæb fra 2002, og dels at statens betaling til V.A.T.
for nedsættelse af taksterne fra 1997 – årligt ca. 10,7 mio. kr. – forsvinder i 2004. Repræsentant-
skabet har på sit møde den 28. oktober 2002 godkendt, at den ekstraindtægt, som takststigningen på
kontantbilletter og 1-zones billetter medfører overføres til 2004. På nuværende tidspunkt forventes
det ikke, at der vil blive en ekstraindtægt til overførsel til 2004.
Der er ved budgetlægningen regnet med følgende rejsehjemmelfordeling:
I % By Landevej/nat Kortsalg Station
Oprindelig budget
1 Zone 25 0 0 0
Kontant 15 37 0 12
Periodekort 0 6 90 36
Klippekort 60 57 10 52
Revideret budget
1 Zone 24 0 0 0
Kontant 16 32 0 10
Periodekort 0 7 89 45
Klippekort 60 61 11 45
Indtægterne er sammensat således.
1.000 kr. Vedtaget budget Revideret budget Forskel Forskel i %
Landevej, natbus og teletaxi 42.816 41.986 -830 -1,9
Bybus 41.693 39.974 -1.720 -4,1
Kortsalg og DSB stationer 36.196 36.288 92 0,3
Andre indtægter 2.818 2.812 -6 -0,2
Kompensation fra Trafik-
ministeriet
17.642 17.421 -221 1,2
141.165 138.480 -2.685 -1,9
26-05-03 13:49 3

7. Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 Revision af budget 2003
DAGSORDENSPUNKT_______________
Uddannelseskort og SU-kort
Der forventes en nedgang i indtægten for uddannelseskort og SU-kort på 317.000 kr. på baggrund
af regnskabsresultat for 2002.
Skolekort
Indtægterne for salg af skolekort er opskrevet med 219.000 kr. på baggrund af regnskabsresultatet
for 2002.
Byrdefordeling, indtægter
Det forventes, at V.A.T. netto skal betale 18,824 mio. kr. til DSB for togrejser og til andre trafiksel-
skaber vedrørende amtsgrænseoverskridende kørsel, jf. nedenstående tabel. Byrdefordelingen er
revideret på baggrund af regnskabsresultatet for 2002.
1.000 kr. Vedtaget budget Revideret budget Forskel
Andre trafikselskabers kørsel i Vejle amt 8.819 7.722 -1.097
V.A.T. kørsel i andre amter -8.725 -7.923 802
Buskørsel på togbillet, betaling fra DSB 3.108 3.240 132
Betaling for inden amts togrejser -20.778 -21.864 -1.086
I alt -17.576 -18.824 1.249
Billetmaskiner
Der forventes en merudgift på 45.000 kr. til reparation og vedligeholdelse af billetmaskiner på
baggrund af regnskabsresultatet for 2002. Derudover er der afsat 980.000 kr. til køb af aktier i Rej-
sekort A/S, der forventes stiftet primo marts 2003. Beløbet finansieres i henhold til bestyrelsens
beslutning af tidligere års hensættelser til køb af billetmaskiner.
Annoncering, information, markedsføring
Kontoen er nedskrevet med 200.000 kr. til finansiering af ansættelse af en informationsmedarbejder
på ½ tid. Beløbet er overført til kontoen for løn til personale.
Personale
Som konsekvens af vedtægtsændringen pr. 1. januar 2003 afholdes alle lønudgifter på V.A.T.’s eget
budget. Det fremgår, at der er tale om en stigning på 653.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.
Der reelt tale om en besparelse på 263.774 kr. En del af dette beløb (111.000 kr.) er brugt på konto-
en ”Ejendom” som udgifter til rengøring, hvilket ikke var med i det oprindelige budget.
Der er budgetteret med 22,4 fuldtidsstillinger i sekretariatet, hvoraf 0,6 betales af Hjarnø og Ende-
lave færgefarter, og 1 af Færdselsstyrelsen.
I det reviderede budget er indregnet konsekvenserne af KTO-forliget, i henhold til opgørelse fra
Amtsrådsforeningen. Det betyder, at lønudgifterne stiger med 4,03% fra 2002 til 2003. I det oprin-
delige budget var indlagt en stigning på 2,77%. Der er tale om en merudgift på ca. 80.000 kr. Det er
forudsat, at stillingen som leder af V.A.T.’s tidligere økonomiafdeling ikke genbesættes. Dette giver
en nettobesparelse på 250.000 kr. Der er indgået aftale med Vejle Amt om betaling for udførelse af
26-05-03 13:49 4

8. Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 Revision af budget 2003
DAGSORDENSPUNKT_______________
opgaver i forbindelse med udstedelse af uddannelses- og SUkort., der medfører at V.A.T. får 85.000
kr. mere for opgaven en oprindeligt budgetteret.
Beløbet på 308.000 kr. under løn vedrørende handicapkørsel er DUT-kompensation, der er overført
fra Vejle Amt til V.A.T. I det oprindelige budget var beløbet opført med 325.000 kr. under lønud-
gifter til ordinær drift. Det korrekte beløb er nu flyttet til kontoen for handicapkørsel, hvor det rette-
lig høre hjemme. Herudover er der tale om omflytninger indenfor budgettet, som det fremgår af
nedenstående tabel:
Oprindeligt
budget 2. Rev budget
Forskel fra opr.
til 2. Revison
Overflyttet
fra andre
konti Diff
Ordinær drift 6.611.000 6.720.372 109.372 -432.776 -323.404
Refusioner -1.192.000 -825.944 366.056 366.056
SUM 5.419.000 5.894.428 475.428 -432.776 42.652
Handicapkørsel 625.000 626.574 1.574 1.574
Refusioner 0 -308.000 -308.000 -308.000
SUM 625.000 318.574 -306.426 -306.426
TOTAL 7.236.000 7.346.946 110.946 -432.776 -321.830
Refusioner -1.192.000 -1.133.944 58.056 0 58.056
SUM 6.044.000 6.213.002 169.002 -432.776 -263.774 -4,36%
Rejsegaranti
Der forventes på baggrund af regnskabsresultatet for 2002 en besparelse på 68.000 kr. på grund af
færre udgifter til taxakørsel end oprindelig forventet.
Kontorhold
Udgifterne stiger med 182.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket skyldes at der ikke
var taget højde for udgifter til porto og øvrige kontorholdsudgifter i det oprindelige budget. Der er
afsat 75.000 kr. til dækning af udgifter til deltagelse i UITP’s kongres i maj 2003.
Udgifterne er sammensat således:
ART: kr.
Aviser, tidsskrifter/kontingenter 36
Fragtudgifter, porto 123
Øvrige udgifter (mapper, papir m.m.) 62
Inventar 36
Gaver 93
Udvalg, grupper, møder og rejser 124
Servicevogne 100
SUM 574
26-05-03 13:49 5

9. Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 Revision af budget 2003
DAGSORDENSPUNKT_______________
Hensættelser
Projekt/mill.kr. Hensat
år.
Primosaldo
2003
Budgetteret
forbrug
2003
Ultimosaldo
2003
Opsamlet hensættelser 1996-
2001
1996-
2001
2,85 2,85
Tilskud til læskærme + store
stoppesteder
1999 0,49 -0,04 0,45
Billetmaskiner 2000-
2002
5,99 2,00 7,99
Manglende finanansiering 2003 -0,50 -0,50
Køb af aktier i Rejsekort A/S 2003 -0,98 -0,98
Sum 9,33 0,48 9,81
V.A.T.`s hensættelser ved udgangen af 2003 forventes af udgøre 9,8 mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. er
øremærket til indkøb af billetmaskiner samt deltagelse i det landsdækkende rejsekort fra 2008.
Handicapkørsel
Kontoen er revideret på baggrund af regnskabsresultatet for 2002.
I forhold til det godkendte budget forventes der en besparelse på udgiften til handicapkørsel på
557.000 kr., der optages som en reserve.
Forskellene i forudsætningerne fremgår af nedenstående tabel:
Budget 2003 Revideret budget 2003
Antal deltager ultimo 2003 3.162 3.121
Turforbrug pr. deltager 32 30
Pris pr. tur 195 kr. 203 kr.
Administrationskontoen bliver 363.000 kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes, at
DUT-kompensationen på 308.000 kr, som V.A.T. modtager fra Vejle Amt, er optaget under handi-
capkørsel, hvor den hører hjemme. I det oprindelige budget var beløbet medtaget under ”Ordinær
drift, personale”
Den samlede udgift til drift af handicapkørsel kan opgøres således:
1.000 kr. Oprindelig budget Revideret budget Forskel
Betaling til vognmænd 18.544 18.316 -228
Administration 932 571 -361
Billetindtægter -2.905 -2.797 108
Abonnement -728 -804 -76
Reserve 557 557
Sum 15.543 15.543 0
26-05-03 13:49 6

10. Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 Revision af budget 2003
DAGSORDENSPUNKT_______________
Betaling til V.A.T.
Den samlede betaling til V.A.T. falder med 2,032 mio. kr. som følge af de gennemførte besparelser.
Betalingen er sammensat således:
1.000 kr. Oprindelig budget Revideret budget Forskel
Vejle Amt, ordinær drift 56.786 55.769 -1.016
Kommunerne, ordinær drift 55.046 54.029 -1.016
Vejle Amt, handicapkørsel 7.922 7.922 0
Kommunerne, handicapkørsel 7.922 7.922 0
Sum 127.674 125.642 -2.032
I henhold til det godkendte budget finansieres 75% af netto-meromkostningerne ved sekretariatets
overførsel til V.A.T. af Vejle Amt i 2003 og 25% af kommunerne. Beløbene er 2,609 mio.kr. hen-
holdsvis 0,869 mio.kr.
Kommunernes a-conto betalinger til V.A.T. i 2003 opgøres på baggrund af regnskabsresultatet for
2001. Der tages således ikke højde for, at nogle kommuner har sparet mere end andre kommuner.
Dette udlignes først ved regnskabsafslutningen i maj 2004. Nedenfor er angivet den byrdeforde-
lingsnøgle, der danner baggrund for opkrævninger i 2003. Der er ligeledes angivet en skøn på den
endelige betaling for 2003, hvor de konkrete besparelser i de enkelte kommuner er indregnet.
OPRINDELIGT BUDGET, der danner baggrund for acontoopkrævning
Ordinær drift Handicap kørsel V.A.T total
Kørsels-
omfang i
2001 timer
Budget 2003 i
alt, kr.
Antal
ture
i 2001
Budget 2003
i alt, kr.
Budget 2003 i
alt, kr.
Vejle Amt 56.785.000 7.921.500 64.706.500
Brædstrup 17.604 1.580.135 2.254 203.206 1.783.341
Børkop 13.284 1.192.372 2.716 244.856 1.437.228
Egtved 26.158 2.347.942 3.049 274.877 2.622.820
Fredericia 65.494 5.878.741 7.671 691.566 6.570.307
Gedved 13.652 1.225.404 2.461 221.867 1.447.271
Give 26.960 2.419.930 2.784 250.987 2.670.916
Hedensted 14.657 1.315.612 4.418 398.297 1.713.910
Horsens 101.436 9.104.895 17.901 1.613.834 10.718.730
Jelling 8.516 764.396 1.166 105.119 869.515
Juelsminde 25.426 2.282.238 5.079 457.889 2.740.126
Kolding 119.670 10.741.579 16.586 1.495.283 12.236.862
Lunderskov 9.826 881.982 1.509 136.041 1.018.023
Nørre-Snede 16.097 1.444.867 2.238 201.763 1.646.630
Tørring-Uldum 25.414 2.281.161 2.168 195.452 2.476.613
Vamdrup 9.959 893.920 1.720 155.064 1.048.984
Vejle 119.099 10.690.326 14.147 1.275.399 11.965.725
I alt kommuner 613.252 55.045.500 87.867 7.921.500 62.967.000
I alt Amt og kommuner 111.830.500 15.843.000 127.673.500
26-05-03 13:49 7

11. Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 Revision af budget 2003
DAGSORDENSPUNKT_______________
REVIDERET BUDGET, der forventes at svare til regnskab 2003
Ordinær drift
Handicap
kørsel V.A.T total
Forventede
timer 2003
Forskel til
2001
Rev. Budget
2003 i alt kr.
Rev. Budget
2003 i alt kr.
Rev. Budget
2003 i alt, kr.
Forskel til
opr. tilskud
Vejle Amt 55.769.000 7.921.500 63.690.500 -1.016.500
Brædstrup 17.541 -63 1.579.531 203.206 1.782.736 -604
Børkop 13.237 -47 1.191.916 244.856 1.436.772 -456
Egtved 26.065 -93 2.347.044 274.877 2.621.922 -898
Fredericia 60.034 -5.460 5.405.897 691.566 6.097.463 -472.844
Gedved 13.603 -49 1.224.935 221.867 1.446.802 -469
Give 26.864 -96 2.419.004 250.987 2.669.991 -925
Hedensted 14.605 -52 1.315.109 398.297 1.713.406 -503
Horsens 98.134 -3.302 8.836.675 1.613.834 10.450.509 -268.221
Jelling 8.486 -30 764.104 105.119 869.223 -292
Juelsminde 25.335 -91 2.281.365 457.889 2.739.254 -873
Kolding 118.645 -1.025 10.683.668 1.495.283 12.178.951 -57.911
Lunderskov 9.791 -35 881.644 136.041 1.017.686 -337
Nørre-Snede 16.040 -57 1.444.314 201.763 1.646.077 -553
Tørring-Uldum 25.323 -91 2.280.288 195.452 2.475.741 -872
Vamdrup 9.923 -36 893.578 155.064 1.048.642 -342
Vejle 116.383 -2.716 10.479.927 1.275.399 11.755.326 -210.399
I alt kommuner 600.007 -13.245 54.029.000 7.921.500 61.950.500 -1.016.500
I alt Amt og kommuner 109.798.000 15.843.000 125.641.000 -2.033.000
26-05-03 13:49 8