More Related Content
What's hot
What's hot (8)
Similar to Uchwała budżetowa na 2017r
Similar to Uchwała budżetowa na 2017r (20)
Uchwała budżetowa na 2017r
- 2. DOCHODY BUDŻETOWE WZŁOTYCH z tego: 63 348 202 zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 0 zł 50,000,000 zł 100,000,000 zł 150,000,000 zł 200,000,000 zł 250,000,000 zł 300,000,000 zł 350,000,000 zł 400,000,000 zł 386,870,000 4,437,233 382,432,767 bieżące majątkowe
- 3. GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓWWZŁOTYCH - 20000 000 40000 000 60000 000 80000 000 100000 000 120000 000 udziały PIT subwencja ogólna dotacje i środki podatki lokalne 102,334,476 97,100,133 73,120,746 49,604,000
- 4. DOCHODY W INNYM UJĘCIU WZŁOTYCH 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 GMINA POWIAT 304,207,151 82,662,849
- 5. WYDATKI BUDŻETOWE WZŁOTYCH 0 zł 50,000,000 zł 100,000,000 zł 150,000,000 zł 200,000,000 zł 250,000,000 zł 300,000,000 zł 350,000,000 zł 400,000,000 zł 450,000,000 zł 402,621,508 32,690,623 369,930,885 bieżące majątkowe Wydatki ogółem
- 6. GŁÓWNE WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki na utrzymanie jednostek 261 517 928 zł z czego: 0 zł 20,000,000 zł 40,000,000 zł 60,000,000 zł 80,000,000 zł 100,000,000 zł 120,000,000 zł 140,000,000 zł 160,000,000 zł wynagrodzenia i pochodne pozostałe statutowe świadczenia dotacje 154,573,991 106 943 937 65,593,542 38 640 129
- 7. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017-2020 32,690,623 24,477,878 12,608,549 6,727,049 76,504,099 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 2017 2018 2019 2020 2017-2020 WZŁOTYCH
- 8. PLAN ZADAŃ JTBS DASZEK I JZWiK JTBS DASZEK Sp z o.o. w połowie przyszłego roku planuje budowę budynku wielorodzinnego w rejonie ulicy Witczaka. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest udzielenie kredytu preferencyjnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wartość całej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich: 11 189 020,97 zł Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego: 5 500 400,00 zł (wniosek w trakcie oceny) Wkład własny TBS Daszek: 5 688 620,97 zł w tym: partycypacje przyszłych najemców 2 703 000,00 zł Przewiduje się budowę 26 mieszkań plus jeden lokal usługowy, drogę dojazdową z miejscami postojowymi, podziemny parking wbudowany, plac zabaw, zieleń urządzoną. Wizualizacja osiedla: Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2018 roku
- 9. JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.: ZESTAWIENIE KOSZTÓW I DŁUGOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJWYCH I MODERNIZACYJNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA GMINY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2017 ROK KOSZT [ZŁ] DŁUGOŚĆ [M] Przedsięwzięcie rozwojowe - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 822 500 3 150 Przedsięwzięcie rozwojowe - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 835 255 18 900 RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE 4 657 755 22 050 Przedsięwzięcie modernizacyjne - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 1 031 500 1 200 Przedsięwzięcie modernizacyjne - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 975 500 500 RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNE 5 007 000 1 700 RAZEM PRZEDSIĘWZIECIA ROZWOJOWE I MODERNIZACYJNE 9 664 755 23 750
- 10. PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE i są podpisane umowy: • Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP Nr 10 przy ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju • Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu- Zdroju • Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE • Rewitalizacja Parku Zdrojowego • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza • Intensyfikacja przygranicznej współpracy Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i Policji Miejskiej w Karwinie • Po żelaznym szlaku • Profesja bez granic
- 11. WYDATKI W INNYM UJĘCIU 318,934,396 zł 83,687,112 zł gmina powiat W ZŁOTYCH
- 13. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
- 14. WZÓR NA INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA zgodnie z ustawą o finansach publicznych gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db -dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb -wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata lewa strona wzoru określająca obsługę długu jednostki prawa strona wzoru wyznaczająca limit obsługi długu jednostki
- 15. WYSOKOŚĆ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W LATACH 2017-2024 12.5 13.8 13.7 12.6 13.1 13.3 13.5 13.8 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 wmlnzł
- 16. KWOTA PLANOWANEGO DŁUGU W LATACH 2017-2024 30.5 30.3 30.1 24.0 18.0 12.0 6.0 0.0 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 wmlnzł