2. ‫גירעון‬‫הממשלה‬
2

3. ‫גירעון‬‫הממשלה‬
3
3.4%
2.9%
2.8%
2.6%
3.1% 3.1%
2.9%
3.5%
3.6%
3.9%
3.8%
3.9%
4.4%
4.2%
3.7%
3.3%
3.3%
3.2%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
‫כאחוז‬ ‫הגירעון‬ ‫התפתחות‬‫מהתמ‬"‫בשנים‬ ‫ג‬2011-2013
‫מצטבר‬ ‫גירעון‬12‫אחרונים‬ ‫חודשים‬
2011 2012 2013

4. ‫התקציבית‬ ‫ההוצאה‬ ‫התפתחות‬
62.3%
63.6%
62.5%
60.8%
61.6% 61.5%
60.8%
61.7%
62.4%
63.9%
63.4%
64.6%
65.8%
66.5%
21.0%
20.5%
22.4%
21.8%
21.3% 21.0%
21.8% 21.9%
22.4%
21.4%
21.9%
21.0%
20.2% 20.1%
16.7%
15.9%
15.1%
17.4% 17.1%
17.6% 17.5%
16.5%
15.3%
14.8% 14.7% 14.3% 14.0%
13.4%
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
*‫נטו‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬,‫חובות‬ ‫פדיון‬ ‫ללא‬,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫קרן‬ ‫תשלומי‬ ‫ללא‬,‫בחו‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫הוצאות‬ ‫וללא‬"‫ל‬.
‫בשנים‬ ‫בתקציב‬ ‫ההוצאות‬ ‫מרכיבי‬ ‫התפתחות‬2000-2013
‫הכולל‬ ‫התקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫מסך‬ ‫ההוצאה‬ ‫מרכיב‬ ‫שיעור‬*‫ב‬‫מצטבר‬12‫אחרונים‬ ‫חודשים‬
‫אזרחיים‬ ‫משרדים‬ ‫הוצאות‬(‫שמאלי‬ ‫ציר‬) ‫מקומי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫הוצאות‬(‫ימני‬ ‫ציר‬) ‫ריבית‬ ‫הוצאות‬(‫ימני‬ ‫ציר‬)
2001 20122011201020092008200720062005200420032002 2013

5. ‫הגירעון‬ ‫התפתחות‬,‫ההוצאות‬‫וההכנסות‬
0.5%
4.0% 3.5%
4.9%
3.4%
1.7%
0.8%
0.0%
2.0%
4.9%
3.5% 3.1%
3.9%
3.2%
33.1%
34.9%
35.3% 35.0%
33.6%
32.7%
32.1%
30.4% 30.3%
29.3% 28.9% 28.7% 28.7%
32.6%
30.8%
31.8%
30.2% 30.2%
31.0%
31.3% 31.1%
28.4%
25.3%
25.8% 25.8%
24.8%
25.6%
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
‫הגירעון‬ ‫התפתחות‬,‫מהתמ‬ ‫כאחוז‬ ‫המדינה‬ ‫בתקציב‬ ‫וההכנסות‬ ‫ההוצאות‬"‫בשנים‬ ‫ג‬2000-2013
‫מצטבר‬12‫אחרונים‬ ‫חודשים‬
‫הגירעון‬ ‫התפתחות‬(‫שמאלי‬ ‫ציר‬) ‫הוצאות‬(‫ימני‬ ‫ציר‬) ‫המדינה‬ ‫הכנסות‬(‫ימני‬ ‫ציר‬)
2001 20122011201020092008200720062005200420032002 2013

6. ‫ההוצאות‬ ‫מרכיבי‬ ‫התפתחות‬‫בתקציב‬
19.3%
20.6%
20.2%
19.9%
19.3%
18.4%
18.0%
17.7% 17.7%
18.1%
17.3%
17.6%
17.8%
18.0%
7.7%
8.1%
9.2%
8.3%
7.9% 8.0% 8.0%
7.7%
7.5%
7.1% 7.0%
6.5%
6.2% 6.2%
5.2% 5.2%
4.9%
5.7%
5.3%
5.3% 5.2%
4.7%
4.3%
4.2%
4.0% 3.9%
3.8%
3.6%
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
*‫ההוצאות‬ ‫מרכיבי‬-‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫קרן‬ ‫תשלומי‬ ‫ללא‬.
‫מהתמ‬ ‫כאחוז‬ ‫בתקציב‬ ‫ההוצאות‬ ‫מרכיבי‬ ‫התפתחות‬"‫בשנים‬ ‫ג‬2000-2013
‫מצטבר‬12‫אחרונים‬ ‫חודשים‬
‫אזרחיים‬ ‫משרדים‬ ‫הוצאות‬(‫שמאלי‬ ‫ציר‬) ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫הוצאות‬(‫ימני‬ ‫ציר‬) ‫ריבית‬ ‫הוצאות‬(‫ימני‬ ‫ציר‬)
2001 20122011201020092008200720062005200420032002 2013

7. ‫המדינה‬ ‫הכנסות‬ ‫מרכיבי‬ ‫התפתחות‬
27.7%
27.1%
26.3%
25.5% 25.6%
25.8%
26.2%
26.5%
24.0%
22.0%
22.6%
22.9%
22.0%
22.9%4.9%
3.7%
5.6%
4.7%
4.6%
5.2% 5.1%
4.5%
4.4%
3.4% 3.2%
3.0% 2.8% 2.7%
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
‫מהתמ‬ ‫כאחוז‬ ‫המדינה‬ ‫הכנסות‬ ‫מרכיבי‬ ‫התפתחות‬"‫בשנים‬ ‫ג‬2000-2013
‫מצטבר‬12‫אחרונים‬ ‫חודשים‬
‫ממיסים‬ ‫הכנסות‬(‫שמאלי‬ ‫ציר‬) ‫אחרות‬ ‫הכנסות‬(‫ימני‬ ‫ציר‬)
2001 20122011201020092008200720062005200420032002 2013

8. ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫ישויות‬
‫מאוחדות‬ ‫ישויות‬
‫מאוחדות‬ ‫ישויות‬
‫על‬ ‫המדווחות‬
‫מצטבר‬ ‫בסיס‬
‫ישויות‬‫שהציגו‬
‫מבוקרים‬ ‫דוחות‬
‫עריכת‬ ‫למועד‬
‫הדוח‬
‫משרדי‬‫ממשלה‬
‫סמך‬ ‫ויחידות‬
86
68
‫כ‬ ‫המהווים‬–97%‫מהיקף‬
‫ההוצאות‬ ‫תקציב‬
51
‫כ‬ ‫המהווים‬–78%‫מהיקף‬
‫ההוצאות‬ ‫תקציב‬
‫תאגידים‬
‫סטטוטוריים‬
222
‫ממשלתיות‬ ‫חברות‬
‫מאוחדות‬
666643
‫סה‬"‫כ‬15413696
8

9. ‫נתוני‬ ‫עיקרי‬‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬
9

10. ‫נפט‬ ‫רווחי‬ ‫על‬ ‫היטל‬ ‫קרן‬
10
‫סה‬"‫נפט‬ ‫רווחי‬ ‫למיסוי‬ ‫מהחוק‬ ‫התקבולים‬ ‫כ‬(‫ששינסקי‬ ‫חוק‬)
‫ליום‬ ‫הסתכמו‬31‫בדצמבר‬2013‫ב‬-334‫מיליון‬₪

11. ‫תקציבית‬ ‫לפנסיה‬ ‫התחייבות‬
11
‫יתרת‬‫ההתחייבויות‬‫בדוחות‬‫הכספיים‬,‫אינה‬‫כוללת‬‫את‬‫החבות‬‫העתידית‬‫שתיווצר‬‫בגין‬‫עובדים‬‫פעילים‬
‫במהלך‬‫שנות‬‫עבודתם‬‫הצפויות‬.
‫בהתחשב‬‫בחבות‬‫עתידית‬‫זו‬,‫החבות‬‫המלאה‬‫ליום‬31‫בדצמבר‬2013,‫מוערכת‬‫בכ‬-668‫מיליארדי‬‫ש‬"‫ח‬.
61%
39%
‫כ‬ ‫האקטוארית‬ ‫החבות‬-565‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫ח‬
‫גימלאים‬ ‫בגין‬ ‫חבות‬
‫פעילים‬ ‫בגין‬ ‫חבות‬

12. ‫תקציבית‬ ‫לפנסיה‬ ‫התחייבות‬
12
‫עיקריות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫אקטוארית‬ ‫התחייבות‬ ‫פילוח‬
30%
35%
17%
18%
‫כ‬ ‫פעילים‬ ‫בגין‬ ‫אקטוארית‬ ‫חבות‬-220‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫ח‬
‫הביטחון‬ ‫מערכת‬(‫חלקי‬)
‫הוראה‬ ‫עובדי‬
‫מדינה‬ ‫עובדי‬
‫וסוהרים‬ ‫שוטרים‬
51%
22%
15%
11%
1%
‫בגין‬ ‫אקטוארית‬ ‫חבות‬‫גמלאים‬‫כ‬-345‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫ח‬
‫הביטחון‬ ‫מערכת‬(‫חלקי‬)
‫הוראה‬ ‫גמלאי‬
‫מדינה‬ ‫גמלאי‬
‫וסוהרים‬ ‫שוטרים‬
‫אחרות‬ ‫התחייבויות‬

13. ‫תקציבית‬ ‫לפנסיה‬ ‫התחייבות‬
13
‫בחלק‬‫ה‬'‫לדוחות‬‫ההתחייבות‬ ‫בגין‬ ‫הצפוי‬ ‫לתזרים‬ ‫וסכומים‬ ‫שנים‬ ‫לפי‬ ‫פירוט‬ ‫ניתן‬ ‫הכספיים‬
‫תקציבית‬ ‫לפנסיה‬ ‫המלאה‬.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
‫קצבה‬ ‫מקבלי‬ ‫גמלאים‬ ‫שיפרשו‬ ‫פעילים‬ ‫סה‬"‫כ‬
‫שנה‬2034
‫סה‬"‫כ‬26,399
‫ש‬ ‫במיליוני‬ ‫צפוי‬ ‫תזרים‬"‫ח‬

14. ‫לפנסיה‬ ‫התחייבויות‬‫תקציבית‬
14
•‫הוראה‬ ‫גמלאי‬
•‫מדינה‬ ‫גמלאי‬:‫הבריאות‬ ‫מערכת‬,‫ודיינים‬ ‫שופטים‬,‫וח‬ ‫שרים‬"‫כ‬,‫ביקורת‬
‫הגמלאים‬ ‫ושאר‬ ‫המדינה‬
•‫ושב‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫גמלאי‬"‫ס‬
•‫הביטחון‬ ‫מערכת‬

15. 15
‫תודה‬