1. KK12.01 KALİTE İMALAT 04.10.2012 05.10.2012
KK12.02 KALİTE İMALAT 05.10.2012 05.10.2012
KK12.03 KALİTE İMALAT 12.10.2012 12.10.2012
KK12.04 KALİTE İMALAT 13.10.2012 15.10.2012
KK12.05 KALİTE İMALAT
15.10.2012 16.10.2012
KK12.06 KALİTE İMALAT
12.11.2012 13.11.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.01
İMALAT İSEÇ 14.09.2012 16.09.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.02
İMALAT İSEÇ 14.09.2012 16.09.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.03
İMALAT İSEÇ 15.09.2012 16.09.2012
DUR 12 074 KAYNAK HATALARI
ELT 12 133 KAYNAK HATALARI
İş kazalarının ardından DÖF açılmaması
018 Nolu Kaza Raporlama Pr.'nde eksikler
İş Güvenliği'nde ve katılımda teşvik yetersizliği
EĞİTİM
İş kazalarının ardından DÖF'lerin açılması
İş Kazası Raporlama Prosedürü rev.
Ödüllendirme Talimatı
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
DÖF
İsteyen
Birim
Düzeltici
Önleyici
Faaliyet
DÖF
No
KLT.F.081 1/1
EĞİTİM
DÖF
Kapanma
Tarihi
18 Nisan 2007 2012/01
DÖF
İstenen
Birim
DÖF Konusu
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET (DÖF) TAKİP FORMU
SayfaDoküman Kodu/No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi/No
DÜZELTİCİ
DÖF
DÖF
DÖF
DÖF İş Sağlığı ve Güvenliği Hedeflerinin Takibi 017 İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol ve 007 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Prosedürleri'nin revizesi PLAN UYGULANMIŞTIR.
Faaliyet Planı
Sonuç
DÜZELTİCİ
DÖF Başlama
Tarihi
DÜZELTİCİ
DÜZELTİCİ
DÜZELTİCİ
DÜZELTİCİ
KRY 12 108 KODLU SHELL-ANTALYA İŞİ İÇİN YAPILAN
MERDİVENLERDE, SAYFA1 DE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ EN ÜST
BASAMAĞIN DAMAĞI (KÖŞEBENTİ) YOK
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
Personelin bant kullanması sağlandı
Düzeltmeler yapılmıştır.
Düzeltmeler yapılmıştır.
Düzeltmeler yapılmıştır.
1 Nolu fotoğraftaki gibi boyama hatası
IW 12 138 MHC şasi projesinde deliklerdeki uygunsuzluk
IW 12 138 MHC şasi projesinde fotoğraflardaki gibi uygunsuzluklar
OHSAS
İÇTETKİK.12.03
İMALAT İSEÇ 15.09.2012 16.09.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.04
İMALAT İSEÇ 15.09.2012 16.09.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.05
İMALAT İSEÇ 15.09.2012 16.09.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.06
İSEÇ PERSONEL 15.09.2012 16.09.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.07
İSEÇ PERSONEL
15.09.2012 16.09.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.08
İSEÇ PERSONEL
15.09.2012 16.09.2012
OHSAS
İÇTETKİK.12.09
İSEÇ PERSONEL
15.09.2012 16.09.2012
RK.01 İSEÇ İMALAT
16.04.2012 19.04.2012 Personel uyarıldı, Toolboxta anlatıldı
RK.02 İSEÇ İMALAT
20.04.2012 25.04.2012 Uyarı yapıldı, personele yüksekte çalışma eğitimi 25.04.2012 tarihinde verildi.
RK.03 İSEÇ İMALAT
12.06.2012 12.06.2012 Forklift operatörüne eğitim verildi, talimat okutuldu.
RK.04 İSEÇ İMALAT
22.06.2012 23.06.2012 Rulman yenilenmiştir.
RK.05 İSEÇ İMALAT
15.08.2012 15.08.2012 Personel uyarıldı, Toolboxta anlatıldı, forklift üzerine uyarı levhası asıldı.
RK.06 İSEÇ İMALAT
22.08.2012 23.08.2012 Eğitim verildi.
RK.07 İSEÇ İMALAT
02.09.2012 10.09.2012 Sac ile kasis giderildi ancak sonra tırların girişinde saclar dubel yerlerinden cıktı. Sac
söküldü, ızgaralar yenilendi.
Personelin İş Güvenliği ve Sağlığı yönünden performanslarının
ölçülmesi sadece Eğtim'den sonra yapılmaktadır.
Yükleme boşaltma konularının iş güvenliği yönetim sistemi içinde
tanımının olmaması
Yasal ve Bağlayıcı Diğer Şartlar Prosedürü (PR023) diğer şartları
içermemektedir.
İş Güvenliği'nde ve katılımda teşvik yetersizliği
Olay ve verilerin periyodik değerlendirilmesi
Oryantasyon planlarında eksiklik
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
PLAN UYGULANMIŞTIR.
Prosedür PR023 revize edilmiştir, duyurulmuştur.
Ödüllendirme Talimatı PLAN UYGULANMIŞTIR.DÖF
DÖF
DÖF
DÖF İş Sağlığı ve Güvenliği Hedeflerinin Takibi 017 İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol ve 007 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Prosedürleri'nin revizesi PLAN UYGULANMIŞTIR.
DÖF
DÖF
DÖF
DÖF
DÖF
DÖF
DÖF
Kapının açılması sırasında rulmanın bozulması
Forkliftin çatalına personelin çıkmaya yeltenmesi
DÖF
DÖF
DÖF
Düzeltici
Prizmatik kazanın taşınması esnasında sacın yırtılması
Fabrika Güvenlik Kapısının önündeki kasis
İstif sırasında malzemenin duvarı delmesi
CNC dışında magnet kullanımı
Kazan üzerinde yüksekte çalışırken bağlı olmadan çalışma
Forklift ile malzeme taşınırken çataldan kayması
007 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu prosedürü revize edilmiştir
Oryantasyon formu revize edilip ve kullanıma başlanacaktır.
Saha denetlemelerinde personelin İş Güvenliği ve Sağlığı yönünden gözlemlerin yapılıp ölçülecektir. Bu veriler
aynı zamanda Ohsas İçtetkik.12.04 Nolu DÖF için de (İş Güvenliği'ne teşvik için ödüllendirmede) kullanılacaktır.
KLT.T.20 Yükleme Boşaltma talimatı hazırlanmıştır. İlan edilmiştir.
RK.07 İSEÇ İMALAT
02.09.2012 10.09.2012 Sac ile kasis giderildi ancak sonra tırların girişinde saclar dubel yerlerinden cıktı. Sac
söküldü, ızgaralar yenilendi.
RK.08 İSEÇ İMALAT
02.11.2012 02.11.2012 Delik kapatılmıştır, toolboxta istifleme ve depolama eğitimi verilmiştir.
DÖF
DÖF
Fabrika Güvenlik Kapısının önündeki kasis
İstif sırasında malzemenin duvarı delmesi

2. 12.01 İSEÇ İMALAT 20.04.2012 20.04.2012
12.02 İSEÇ İMALAT
20.04.2012 20.04.2012 Personel uyarıldı, Eğitim verildi.
12.03 İSEÇ İMALAT
04.05.2012 10.05.2012 Personel uyarıldı, Eğitim verildi.
12.04 İSEÇ İMALAT
14.05.2012 18.05.2012 Hortumların satınalımı yapıldı, ek hortumların kullanılmamakta, personele eğitim
verildi.
12.05 İSEÇ İMALAT
14.05.2012 18.05.2012 Manometre alındı, personele başlıksız tüp kullanılmaması toolboxta anlatıldı.
12.06 İSEÇ İMALAT
14.05.2012 18.05.2012 Üst kapaklar takılmıştır.
12.07 İSEÇ İMALAT
24.05.2012 30.05.2012 Personele eğitim verildi.
12.08 İSEÇ İMALAT
26.06.2012 01.07.2012
12.09 İSEÇ İMALAT
08.07.2012 08.07.2012 İmalat şefi ve formenle görüşüldü. Önceden ilgili firmaya haber verilip saclar
toplattırılacak.
12.10 İSEÇ İMALAT
18.07.2012 22.07.2012
12.11 İSEÇ İMALAT
18.07.2012 22.07.2012
12.12 İSEÇ İMALAT
18.07.2012 20.07.2012
12.13 İSEÇ İMALAT
02.08.2012 15.08.2012İmalat sahasındaki elektrik panosun tel örgülüdür,yangın brandası
veya sacla kaplanması gerekir
Toz altı makinasının topraklama bağlantısı kontrol edilmiş, yerinden
çıkmış.
Uygunsuz yükseklikte (3m.) döküm malzeme istifleme
İmalat sahasındaki hortumlar ilgili standartta (EN 559 veyaEN ISO
3821) değil
Kaldırma ve Taşıma işlerinde cismi dengelerken uygunsuz tutma
Vinçle kaldırma sırasında kullanılan zincirli halatların kontrolünün
personel tarafından yapılması
Tüpler depolanırken zincirle sabitlenmemiş ve tekpare hortum
kullanılmamakta
Oksijen tüpündeki muhafaza başlıkları ve manometre aparatları
yoktur.
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Malzemeler 1'er metre yüksekliğe getirilmiştir.Toolbox ile personele konu anlatılmıştır.
Planlı ve iletişimde çalışma yapılması için formen ve imalat şefiyle görüşüldü. Su içinde olan alanda
çalışma durduruldu
A merdiven mifi açıldı, 02.08.2012'de tedarik edildi. Personelin bidon ile çalışması durduruldu, sahaya
varil sokulmuyor
Hortumlar yenilenmiştir.
18 adet yangın tüpü levhası alınmıştır
Maaliyet analizi yapıldı, İmalat şefi ve formenle görüşüldü.Sacla kapatıldı.
DÖF
DÖF
Tüm makinaların topraklama bağlantıları kontrol edilmiş, eksik olan Toz altı bağlanmıştır.
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Düzeltici
Düzeltici
Düzeltici
DÖF
Düzeltici
Düzeltici
Önleyici
DÖF
DÖF
Düzeltici
Düzeltici
Düzeltici
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Malzemelerin taşınması sırasında el ve ayağın malzemenin altında
olması
Atık sahasında konteynır dışındaki sac artıkları
Bekçi kulübesi civarındaki kanalların üstü açık.
İmalat sahasında boş varil
Göz hizasında olan yangın tüpü levhaları sahada yoktur.
Hidrostatik testinde su birikintisi
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
12.13 İSEÇ İMALAT
02.08.2012 15.08.2012
12.14 İSEÇ İMALAT
18.08.2012 20.08.2012
12.15 İSEÇ İMALAT
08.09.2012 18.09.2012
12.16 İSEÇ İMALAT
11.10.2012 16.10.2012
12.17 İSEÇ İMALAT
12.10.2012 16.10.2012
12.18 İSEÇ İMALAT
11.10.2012 16.10.2012
12.19 İSEÇ İMALAT
11.10.2012 16.10.2012
12.20 İSEÇ İMALAT
16.10.2012 17.10.2012
12.21 İSEÇ İMALAT
18.04.2012 19.04.2012
12.22 İSEÇ İMALAT
02.06.2012 04.06.2012
12.23 İSEÇ İMALAT
08.06.2012 11.06.2012
12.24 İSEÇ İMALAT
11.06.2012 12.06.2012
22.25 İSEÇ İMALAT
18.07.2012 18.07.2012
12.25 İSEÇ İMALAT
24.09.2012 24.09.2012 Risk analizi revize edilmiştir, toolboxta duyrulmuştur.
12.26 İMALAT İDARİ İŞLER
07.11.2012 08.11.2012
12.27 Kalite İDARİ İŞLER
08.11.2012 09.11.2012
12.28 Kalite Proje
09.11.2012
12.29 İSEÇ İMALAT
09.11.2012
Çekiç ile çalışma sırasında çekicin personelin eline gelmesi
Malzemenin el ile çekilmesi sırasında göze gelmesi
DÖF
DÖF
Önleyici
Yaya yolu fotoğraftaki gibi malzemelerle kapatılmıştır.
Kaynak makinalarının üzerlerinde talimalatlar olmamaktadır.
Tavan vinçle kaldırılan malzemenin dengelenmesi sırasında ayağın
sıkışması
Toz altı makinasında rayın yerleşmesi sırasında dengesiz malzeme
yerleştirme, ayağın sıkışması
Malzeme sabitlenmeden taş motorunun kullanılması
DÖF
DÖF
DÖF
DÖF
DÖF
İmalat sahasındaki elektrik panosun tel örgülüdür,yangın brandası
veya sacla kaplanması gerekir
Toz altı makinasının topraklama bağlantısı kontrol edilmiş, yerinden
çıkmış.
İzole halılar panolarda görülmemektedir.
İmalat sahası içinde zincirlenmemiş tüpler
Acil çıkış kapısı önüne engeller
Hatalı bağlanan tüpler
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
Risk analizi revize edilmiştir, toolboxta duyrulmuştur.
Risk analizi revize edilmiştir, toolboxta duyrulmuştur.
Risk analizi revize edilmiştir, toolboxta duyrulmuştur.
Risk analizi revize edilmiştir, toolboxta duyrulmuştur.
Risk analizi revize edilmiştir, toolboxta duyrulmuştur.
İzole halıların satın alımı yapıldı.
Zincirlerle sabitlenmiştir. 16.10.2012'de toolboxta konu anlatılmıştır.
Alan düzeltilmiş, eğitim 16.10.2012 tarihinde verilmiştir.
Tüplerin zincirleri düzeltilmiştir. Toolboxta anlatılmıştır.
Malzemeler çekilmiştir. 16.10.2012 tarihinde toolbox ile anlatılmıştır.
Talimalatlar panolarda duyurulmuştur. Personele bilgi verilmiştir.
DÖF
Maaliyet analizi yapıldı, İmalat şefi ve formenle görüşüldü.Sacla kapatıldı.
DÖF
DÖF
Düzeltici
Tüm makinaların topraklama bağlantıları kontrol edilmiş, eksik olan Toz altı bağlanmıştır.
DÖF
DÖF
İşçi lavabolarına baret asmak için askalık yapılması
DÖF
DÖF
Plan UygulanmıştırDÖF
DÖF
Tasarımın Planlaması yapılmamakta.
Plan Uygulanmıştır
Plan Uygulanmıştır
İdari personelle toplantı yapılmıştır. İş Başvuru formları işbaşından önce personel sorumlusuna iletilecektir.
Arşiv kayıt çizelgesi için arşiv sorumlusu hakkında duyuru yapıldı
Yoğun program nedeniyle Proje mühendisi ile 15.11.2012'de Tasarım Plan Formunun Hazırlanması
İmalat ile askılığın yapılması konusunda tarih alınması, yoğun iseler askılığın alınması için Mif açılması.
15.11.2012
15.11.2012
Sigorta işlemi yapılan 2 kaynakçıya iş başı yapacağı haber
verilmemiştir. Kaynakçılar işe gelmemiştir. İşte gecikme
yaşanmıştır.Arşivleme kayıt çizelgesi tutulmuyor
I Borunun üzerinde gereksiz yere yürünmesi
12.29 İSEÇ İMALAT
09.11.2012İşçi lavabolarına baret asmak için askalık yapılması
DÖF
İmalat ile askılığın yapılması konusunda tarih alınması, yoğun iseler askılığın alınması için Mif açılması.
15.11.2012

3. 12.30 İMALAT İSEÇ
10.11.2012Gürültü ölçüm sonuçları
15.11.2012
Yapılan gürültü ölçümlerine göre 85 db üstü Testere Ünitesi, Kaynak Ünitesi, Montaj Ünitesi, Temizlik Ünitesi
personelleri iç kulaklık takmak zorundadır. 80 db üstü CNC, Akpant, forklift elamanlarıdır. Çekiç ve balyoz kullanan
personel ise tam korumalı manşonlu kulaklık takmalıdır. Personele eğitim verilmelidir. Manşonlu kulaklık için mif
açılmalıdır. Risk Analizi Güncellenecektir, gerekiyorsa revize edilecektir.
12.30 İMALAT İSEÇ
10.11.2012Gürültü ölçüm sonuçları
15.11.2012
Yapılan gürültü ölçümlerine göre 85 db üstü Testere Ünitesi, Kaynak Ünitesi, Montaj Ünitesi, Temizlik Ünitesi
personelleri iç kulaklık takmak zorundadır. 80 db üstü CNC, Akpant, forklift elamanlarıdır. Çekiç ve balyoz kullanan
personel ise tam korumalı manşonlu kulaklık takmalıdır. Personele eğitim verilmelidir. Manşonlu kulaklık için mif
açılmalıdır. Risk Analizi Güncellenecektir, gerekiyorsa revize edilecektir.