Доклад об итогах социально-экономического развития Косинского муниципального района за 2011 год и перспективах на 2012 год представляет финансовые параметры бюджета, включая доходы, расходы и дефицит. Основные достижения включают отсутствие просроченной задолженности и увеличение собственных доходов, однако выявлены проблемы, такие как низкий НДФЛ на душу населения и недостаток квалифицированных кадров. Прогноз развития на 2012 год отражает необходимость решения структурных и финансовых проблем для улучшения ситуации.

1. Косинский муниципальный район
Об итогах социально – экономического развития
Косинского муниципального района Пермского края за
2011 год и о перспективах развития в 2012 году
«Управление общественными финансами»
Докладчик: Глава Косинского муниципального района
Анфалов Евгений васильевич
1

2. Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.
400,0 314,6 335,3 320,7 304,8
280,2 283,1 283,1
250,4 Доходы
200,0
Расходы
0,0
2009 г. 2010г. 2011г 2012г. прогноз
2009г. факт 2010 г. 2011 г. 2012г.
прогноз
Дефицит(-)/профицит(+) +29,8 -20,7 +15,8 0
Финансовая обеспеченность собственных полномочий района
200,0
175,2 161,0
158,7 158,7
150,0
136,1 145,2 Собственные доходы
121,6 (нал. и ненал + дот. из рег
98,0 фондов)
100,0
50,0
Расходы на обеспечение
0,0 собств. полномочиями
2009 г. 2010 г. 2011г 2012 г.прогноз
2

3. Динамика и структура поступлений по отдельным источникам доходов, млн. рублей
350 16,1
15,1
300 5,8 14,7 15,4 0,5
117,1 15,0
18,8 148,7
250 116,8
127,8 иные межбюджетные трансферты
200 субсидии,
Субвенции,
150
Дотации
100 150,5
137,5 Неналоговые доходы
116,0
104,2
50 1,8 2,2 1,8
Налоговые доходы
3,7
17,8 21,1 22,9 17,8
0
2009г. 2010г. 2011г 2012г.прогноз
Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
100% 6,2
2,2 1,9 8,6 10,9 0,9 13,5
90% 1,1
11,2 1,0
1,1 1,7
80% 12,9 13,1 8,4
10,1
70% 6,2 8,3
60% Единый налог на вмененный доход
50% Земельный налог
40% 67,4 67,1
64,6 74,7 Налог на имущество физических лиц
30% Налог на имущество организаций
20% Транспортный налог
10% Налог на доходы физических лиц
0%
2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г.
прогноз
3

4. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов и
дотации в бюджеты поселений муниципального района
2011/2010, %
4

5. Отдельные показатели консолидированного бюджета района
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета
муниципального района
0,5%
0,45%
Удельный вес
0,4% кредиторской
задолженности
в расходах
0,3%
0,27% местных
бюджетов
0,2%
0,10% Среднее
0,10%
0,1% значение по
0,0% 0,0% муниципальным
0,0% 0,0% образованиям
0,0% края
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. прогноз
-0,1%
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный
бюджет муниципального района
Объем недоимки
на 01.01.2012 года
100,2 тыс.руб.
5

6. Достижения
- Внедрение и переход на отраслевую систему оплаты труда
- Финансирование муниципальных бюджетных учреждений по
муниципальному заданию
- Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
- Сокращение недоимки в консолидированный бюджет района
- Увеличение собственных налоговых и неналоговых доходов
Проблемы
- Невысокий показатель по НДФЛ на душу населения
- Не перечисляют НДФЛ в бюджет района структурные подразделения,
функционирующие на территории района (прокуратура, пункт полиции)
- Отсутствие действенных рычагов воздействия на должников, в целях
снижения недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет района
- Поступление краевых целевых средств в конце года, в связи с этим возникают
затруднения в освоение средств
- Недостаток квалифицированных финансовых кадров в поселениях. 6