Evaluasi dan Rencana Percepatan Pelaksanaan APBD

1. www.rsuhaji.jatimprov.go.id 031-5924000
EVALUASI DAN
PERCEPATAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN
2023
RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

2. REALISASI
PENDAPATAN
DAN
BELANJA

3. PENDAPATAN
TARGET
160.000.000.000
77,48%
Realisasi s/d
31 Agustus 2023
123.966.587.361
TARGET
PENDAPATAN
165.000.000.000
APBD MURNI 2023 RENCANA P-APBD 2023

4. PIUTANG
JASA LAYANAN BLUD
HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
HASIL PEMANFAATAN ASET BLUD
:
:
:
28.773.000,00
9.231.044.424,00
661.737.666,00
8.540.533.758,00
PER 01 SEPTEMBER 2023

5. PAD
( Rp. 131.594.142.000,00 )
Fungsional
( Rp. 170.000.000.000,00 )
41,32%
53,38%
DID (5,31%)
( Rp. 16.900.000.000,00 )
APBD MURNI 2023
Rp. 318.494.142.000,00
PAD
( Rp. 136.314.251.000,00 )
Fungsional
( Rp. 181.627.655.340,53 )
DID (4,91%)
( Rp. 16.900.000.000,00 )
PAPBD MURNI 2023
Rp. 343.929.076.428,54
52,81%
39,63%
Pajak Rokok (2,64%)
( Rp. 9.087.170.088,01 )

6. URAIAN TARGET
BELANJA PEGAWAI 131.594.142.000
BELANJA PEGAWAI
BLUD
986.640.000
BELANJA MODAL 22.991.175.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
162.922.185.000
REALISASI BELANJA
TOTAL
318.494.142.00
0
PER 01 SEPTEMBER 2023
REALISASI
78.019.262.173
592.438.000
3.885.302.354
111.801.600.197
194.298.602.72
4
PROSEN
59,29%
60,05%
16,90%
68,62%
63,12%
Belanja barang
dan Jasa
51,15%
Belanja
Pegawai
41,32%
Belanja Modal
7,22%
Belanja Pegawai
BLUD
0,31%
61,01%

7. REALISASI BELANJA
ANGGARAN BELANJA DAERAH : 318.494.142.000
61,01%
194.298.602.724
69,12%
194.920.589.962
54,21%
172.092.274.507
Rp.
72,71%
231.564.432.196
Target s/d
31 Agustus 2023
Realisasi s/d
31 Agustus 2023
Realisasi s/d
01 September 2023
Proyeksi s/d
30 September 2023

8. REALISASI BELANJA
Proyeksi s/d
30 September 2023
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus September
Target Realisasi
6,97%
13,85%
23,57%
34,77%
44,23%
56,55%
65,29%
4,89%
8,56%
19,73%
32,63%
35,11%
45,22%
52,28%
69,12%
61,01%
72,71%

9. PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT
01
Belanja Pemeliharaan Rutin
berdasarkan prestasi kerja
Proses pembayaran dilakukan pada awal
bulan berikutnya sesuai prestasi kerja
02
Belanja Persediaan Obat berdasarkan
kebutuhan obat
Sebagian sedang proses penyelesaian
berkas. Koordinasi secara intensif
dilakukan guna percepatan penyelesaian
berkas.
03
Belanja Modal Mesin Cuci Pengering
dan UPS
Proses pemenuhan berkas administrasi
oleh pihak penyedia
04
Belanja Modal Feeder (Lift)
Proses pemasangan dan instalasi lift baru.
Diperkirakan selesai September 2023
05
Belanja Modal Alat Kedokteran
Proses pengiriman barang oleh pihak
penyedia serta pemenuhan berkas
administrasi

10. RANCANGAN
P-APBD
TAHUN 2023

11. RANCANGAN P-APBD TAHUN 2023
URAIAN
JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG
PENDAPATAN DAERAH 160.000.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah 160.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 160.000.000.000,00
165.000.000.000,00
165.000.000.000,00
165.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
3,13%
3,13 %
3,13 %
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH %
BELANJA DAERAH 318.494.142.000,00
Belanja Operasi 295.502.967.000,00
Belanja Pegawai 131.594.142.000,00
343.929.076.428,54
301.873.963.740,53
126.314.251.000,00
25.434.934.428,54
6.370.996.740,53
(5.279.891.000,00)
7,99%
2,16 %
- 4,01%
Belanja Pegawai BLUD 986.640.000,00 989.328.000,00 2.688.000,00 0,27 %
Belanja Barang dan Jasa BLUD 162.922.185.000,00 174.570.384.740,53 11.648.199.740,53 7,15 %
Belanja Modal 22.991.175.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.900.000.000,00
42.055.112.688,01
35.987.170.088,01
19.063.937.688,01
19.087.170.088,01
82,92 %
112,94 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.091.175.000,00 6.012.942.600,00 (78.232.400,00) -1,28%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00%
PEMBIAYAAN DAERAH 10.000.000.000,00 16.627.655.340,53 6.627.655.340,53 66,28%
Penerimaan Pembiayaan Daerah 10.000.000.000,00 16.627.655.340,53 6.627.655.340,53 66,28%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
10.000.000.000,00 16.627.655.340,53 6.627.655.340,53 66,28%

12. RANCANGAN P-APBD TAHUN 2023
A. PENDAPATAN DAERAH
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
PENDAPATAN DAERAH
160.000.000.000,
00
Pendapatan Asli Daerah
160.000.000.000,
00
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
160.000.000.000,
00
SESUDAH PERUBAHAN
165.000.000.000,
00
165.000.000.000,
00
165.000.000.000,
00
JUMLAH
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
%
3,13%
3,13%
3,13%
JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG
Pendapatan dari
BLUD
SUMBER DANA

13. RANCANGAN P-APBD TAHUN 2023
B. BELANJA DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN
BELANJA DAERAH 318.494.142.000,00
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
301.594.142.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
131.594.142.000,00
SESUDAH PERUBAHAN
343.929.076.428,54
307.941.906.340,53
126.314.251.000,00
JUMLAH
25.434.934.428,54
6.347.764.340,53
(5.279.891.000,00)
%
7,99%
2,10%
-4,01%
JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG
SUMBER DANA
Penyediaan Gaji danTunjangan
ASN
131.594.142.000,00 126.314.251.000,00 (5.279.891.000,00) -4,01%
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Peningkatan Pelayanan BLUD 170.000.000.000,00 181.627.655.340,53 11.627.655.340,53 6,84%
Pelayanan dan Penunjang BLUD 170.000.000.000,00 181.627.655.340,53 11.627.655.340,53 6,84%
Pendapatan dari
BLUD

14. RANCANGAN P-APBD TAHUN 2023
B. BELANJA DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN
PROGRAM PEMENUHANUPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DANUPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
16.900.000.000,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan,
Sarana, Prasarana danAlat
Kesehatan untukUKP Rujukan,
UKM danUKM RujukanTingkat
Daerah Provinsi
16.900.000.000,00
SESUDAH PERUBAHAN
35.987.170.088,01
35.987.170.088,01
JUMLAH
19.087.170.088,01
19.087.170.088,01
%
112,94%
112,94%
JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG
SUMBER DANA
Pengadaan Prasarana di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00%
Dana Insentif
Daerah (DID)
Pengadaan dan Pemeliharaan
Alat-alat Kesehatan/ Peralatan
Laboratorium Kesehatan
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00%
Dana Insentif
Daerah (DID)
0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00%
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
0,00 9.087.170.088,01 9.087.170.088,01 100,00%
Pendapatan dari
BLUD

15. RANCANGAN P-APBD TAHUN 2023
C. PEMBIAYAAN DAERAH
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
PEMBIAYAAN DAERAH
10.000.000.000,0
0
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
10.000.000.000,0
0
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
10.000.000.000,0
0
SESUDAH PERUBAHAN
16.627.655.340,5
3
16.627.655.340,5
3
16.627.655.340,5
3
JUMLAH
6.627.655.340,53
6.627.655.340,53
6.627.655.340,53
%
66,28%
66,28%
66,28%
JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG
SUMBER DANA

16. www.rsuhaji.jatimprov.go.id 031-5924000
TERIMA KASIH