Download to read offline
More Related Content
เทศบัญญัติ1
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. -2- คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลท่าวังตาล รองประธานสภาเทศบาลตาบลท่าวังตาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตาบลท่าวังตาลทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลท่าวังตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจาปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้ 1. สถานการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลท่าวังตาลมีสถานะ การเงินดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จานวน 56,170,488.70 บาท 1.1.2 เงินสะสม จานวน 26,681,204.90 บาท 1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 17,348,736.07 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจานวน – โครงการ รวม – บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน – โครงการ รวม – บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน – บาท 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 (1) รายรับจริง จานวน 37,501,028.66 บาท หมวดภาษีอากร จานวน 3,003,178.08 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 867,398.30 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 908,513.33 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน - บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 238,760.00 บาท หมวดรายได้จากทุน จานวน - บาท หมวดภาษีจัดสรร จานวน 26,996,173.95 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 5,487,005.00 บาท
- 5. -3- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน14,434,668.00 บาท (3) รายจ่ายจริง จานวน 25,644,038.66 บาท ประกอบด้วย งบกลาง จานวน 1,515,146.35 บาท งบบุคลากร จานวน 11,219,490.51 บาท งบดาเนินงาน จานวน 10,348,621.80 บาท งบลงทุน จานวน 835,940.00 บาท งบรายจ่ายอื่น จานวน - บาท งบเงินอุดหนุน จานวน 1,724,840.00 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน12,162,471.44 บาท (5) รายจ่ายที่จ่ายจาเงินสะสม จานวน 5,993,731.00 บาท (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน - บาท 3. งบเฉพาะการ ไม่มี
- 6. -4- คาแถลงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รายรับจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการปี 2559 รายได้จัดเก็บ หมวดภาษีอากร 2,979,941.45 2,100,000.00 2,572,000.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 590,015.60 643,500.00 684,100.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 947,595.50 645,000.00 854,200.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 306,436.00 160,000.00 140,000.00 หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00 รวมรายได้จัดเก็บ 4,823,988.55 3,558,500.00 4,260,300.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 29,606,428.18 28,541,500.00 31,239,700.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 29,606,428.18 28,541,500.00 31,239,700.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,288,217.00 6,400,000.00 5,500,000.00 รายรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 6,288,217.00 6,400,000.00 5,500,000.00 รวม 40,718,633.73 38,500,000.00 41,000,000.00
- 7. -5- คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายจ่าย รายจ่ายจริงปี2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการปี 2559 งบกลาง 1,410,582.45 1,697,595.00 1,831,500.00 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจาและค่าจ้างชั่วคราว) 12,139,033.56 15,604,125.00 17,227,376.00 งบดาเนินงาน 14,509,590.18 14,320,580.00 17,055,685.00 งบลงทุน 6,188,259.00 4,333,200.00 2,586,100.00 งบรายจ่ายอื่น 34,425.00 40,000.00 40,000.00 งบเงินอุดหนุน 1,685,468.81 2,504,500.00 2,259,339.00 รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,967,359.00 38,500,000.00 41,000,000.00 รวม 35,967,359.00 38,500,000.00 41,000,000.00
- 8.
- 9. -6- บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,504,529.00 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 538,000.00 ด้านการบริหารชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 4,244,194.00 แผนงานสาธารณสุข 2,747,700.00 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 56,000.00 แผนงานเคหะและชุมชน 9,253,577.00 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 1,169,000.00 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,615,500.00 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 40,000.00 ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 1,831,500.00 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000.00
- 10. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย เทศบาลตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบ งานงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม งบบุคลากร 9,539,289 2,527,940 12,067,229 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320 เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 6,690,969 2,527,940 9,218,909 งบดาเนินงาน 6,122,000 1,071,900 7,193,900 ค่าตอบแทน 450,000 225,000 675,000 ค่าใช้สอย 3,910,000 594,900 4,504,900 ค่าวัสดุ 945,000 240,000 1,185,000 ค่าสาธารณูปโภค 817,000 12,000 829,000 งบลงทุน 107,200 66,200 173,400 ค่าครุภัณฑ์ 107,200 66,200 173,400 งบรายจ่ายอื่น 40,000 0 40,000 รายจ่ายอื่น 40,000 0 40,000 งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 รวม 15,838,489 3,666,040 19,504,529
- 11. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบ งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยรวม งบดาเนินงาน 0 425,000 425,000 ค่าใช้สอย 0 330,000 330,000 ค่าวัสดุ 0 95,000 95,000 งบลงทุน 0 17,000 17,000 ค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 17,000 งบเงินอุดหนุน 96,000 0 96,000 เงินอุดหนุน 96,000 0 96,000 รวม 96,000 442,000 538,000 แผนงานการศึกษา งบ งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม งบบุคลากร 1,927,017 0 0 1,927,017 เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,927,017 0 0 1,927,017 งบดาเนินงาน 804,179 691,998 0 1,496,177 ค่าตอบแทน 144,000 0 0 144,000 ค่าใช้สอย 205,000 578,500 0 783,500 ค่าวัสดุ 443,179 113,498 0 556,677 ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 0 12,000
- 12. งบลงทุน 44,000 00 44,000 ค่าครุภัณฑ์ 44,000 0 0 44,000 งบเงินอุดหนุน 0 732,000 45,000 777,000 เงินอุดหนุน 0 732,000 45,000 777,000 รวม 2,775,196 1,423,998 45,000 4,244,194 แผนงานสาธารณสุข งบ งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น รวม งบบุคลากร 1,568,000 0 1,568,000 เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,568,000 0 1,568,000 งบดาเนินงาน 560,600 510,000 1,070,600 ค่าตอบแทน 225,600 0 225,600 ค่าใช้สอย 113,000 0 113,000 ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 12,000 งบลงทุน 11,600 0 11,600 ค่าครุภัณฑ์ 11,600 0 11,600 งบเงินอุดหนุน 97,500 0 97,500 เงินอุดหนุน 97,500 0 97,500 รวม 2,237,700 510,000 2,747,700 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบ งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคม รวม
- 13. สงเคราะห์ งบดาเนินงาน 50,000 50,000 ค่าใช้สอย50,000 50,000 งบเงินอุดหนุน 6,000 6,000 เงินอุดหนุน 6,000 6,000 รวม 56,000 56,000 แผนงานเคหะและชุมชน งบ งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล รวม งบบุคลากร 2,065,130 0 0 2,065,130 เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,065,130 0 0 2,065,130 งบดาเนินงาน 1,590,008 0 3,120,000 4,710,000 ค่าตอบแทน 228,000 0 0 228,000 ค่าใช้สอย 932,008 0 3,120,000 4,052,00 ค่าวัสดุ 415,000 0 0 415,000 ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 0 15,000 งบลงทุน 58,000 2,282,100 0 2,340,100 ค่าครุภัณฑ์ 58,000 0 0 58,000
- 14. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,282,1000 2,282,100 งบเงินอุดหนุน 0 138,339 0 138,339 เงินอุดหนุน 0 138,339 0 138,339 รวม 3,713,138 2,420,439 3,120,000 9,253,577 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบ งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน รวม งบดาเนินงาน 570,000 570,000 ค่าใช้สอย 570,000 570,000 งบเงินอุดหนุน 599,000 599,000 เงินอุดหนุน 599,000 599,000 รวม 1,169,000 1,169,000 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบ งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม งบดาเนินงาน 640,000 400,000 1,040,000 ค่าใช้สอย 550,000 400,000 950,000 ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000 งบเงินอุดหนุน 0 575,500 575,500 เงินอุดหนุน 0 575,500 575,500 รวม 640,000 975,500 1,615,500
- 15. แผนงานการเกษตร งบ งาน งานส่งเสริมการเกษตรรวม งบดาเนินงาน 40,000 40,000 ค่าใช้สอย 40,000 40,000 รวม 40,000 40,000 แผนงานงบกลาง งบ งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม งบดาเนินงาน 1,831,500 1,831,500 งบกลาง 1,831,500 1,831,500 รวม 1,831,500 1,831,500
- 16. -12- เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 อาศัยอานาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 13) พ.ศ.2553 มาตรา 62 , 65 จึงตรา เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลท่าวังตาลและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดดังนี้ แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,504,529.00 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 538,000.00 ด้านการบริหารชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 4,244,194.00 แผนงานสาธารณสุข 2,747,700.00 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 56,000.00 แผนงานเคหะและชุมชน 9,253,577.00 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 1,169,000.00 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,615,500.00 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 40,000.00 ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 1,831,500.00 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000.00
- 17. -13- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากเงินรายได้เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้ งบ ยอดรวม รวมรายจ่าย - ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับเห็นชอบให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบลท่าวังตาล ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่ กันยายน 2558 (ลงนาม) (นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว) นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาล เห็นชอบ