АС
Uploaded byАндрей Семенов
PPTX, PDF1,898 views

выложить закон о бюджете 2016

Документ представляет бюджет Астраханской области на 2016 год в формате 'бюджет для граждан', что обеспечивает открытость и доступность информации о бюджетных расходах. В рамках проекта проходит конкурс на лучшие проекты, направленные на популяризацию бюджета среди граждан, с участием как физических, так и юридических лиц. Главная цель заключается в повышении финансовой грамотности населения и вовлечении его в обсуждение бюджета.

Embed presentation

Download to read offline
1 / 101
2 / 101
3 / 101
4 / 101
5 / 101
6 / 101
7 / 101
8 / 101
9 / 101
10 / 101
11 / 101
12 / 101
13 / 101
14 / 101
15 / 101
16 / 101
17 / 101
18 / 101
19 / 101
20 / 101
21 / 101
22 / 101
23 / 101
24 / 101
25 / 101
26 / 101
27 / 101
28 / 101
29 / 101
30 / 101
31 / 101
32 / 101
33 / 101
34 / 101
35 / 101
36 / 101
37 / 101
38 / 101
39 / 101
40 / 101
41 / 101
42 / 101
43 / 101
44 / 101
45 / 101
46 / 101
47 / 101
48 / 101
49 / 101
50 / 101
51 / 101
52 / 101
53 / 101
54 / 101
55 / 101
56 / 101
57 / 101
58 / 101
59 / 101
60 / 101
61 / 101
62 / 101
63 / 101
64 / 101
65 / 101
66 / 101
67 / 101
68 / 101
69 / 101
70 / 101
71 / 101
72 / 101
73 / 101
74 / 101
75 / 101
76 / 101
77 / 101
78 / 101
79 / 101
80 / 101
81 / 101
82 / 101
83 / 101
84 / 101
85 / 101
86 / 101
87 / 101
88 / 101
89 / 101
90 / 101
91 / 101
92 / 101
93 / 101
94 / 101
95 / 101
96 / 101
97 / 101
98 / 101
99 / 101
100 / 101
101 / 101
Бюджет для граждан К закону Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Астраханской области 2016
Оглавление 2 1. Приветственное слово министра финансов Астраханской области 5 2. Что такое «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 6 3. Конкурс проектов «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 8 3.1. Содержание конкурса 8 3.2. Итоги конкурса за 2015 год 9 3.3. Лучшая практика участия в конкурсе в Астраханской области 10 4. Краткая характеристика Астраханской области 12 5. Основные понятия 15 6. Структура бюджетной системы РФ 16 7. Бюджетный процесс 17 8. Бюджетная политика Астраханской области на 2016 год 18 8.1. Ключевые цели и задачи бюджетной политики 18 8.2. Основные направления бюджетной политики 20 8.3. Основные проблемы в сфере бюджетной политики 23 9. Налоговая политика Астраханской области на 2016 год 24 10. Прогноз социально-экономического развития Астраханской области 26 11. Основные параметры бюджета Астраханской области на 2016 год 29 12. Параметры консолидированного бюджета на 2016 год 30 13. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2016 году 31 14. Государственный долг Астраханской области в 2016 году 32 15. Доходы бюджета Астраханской области на 2016 год 34 15.1. Налоговые доходы 36 15.2. Неналоговые доходы 38 15.3. Безвозмездные поступления 40 16. Оценка эффективности налоговых льгот 42 17. Расходы бюджета Астраханской области на 2016 год 46 18. Расходы в расчете на душу населения 50 19. Государственные программы 52 19.1. Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» 54 19.2. Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» 55 19.3. Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 56
19.4. Государственная программа «Управление государственными финансами Астраханской области» 57 19.5. Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 58 19.6. Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 59 19.7. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» 60 19.8. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 61 19.9. Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области» 62 19.10. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 63 19.11. Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг на территории Астраханской области» 64 19.12. Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 65 19.13. Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 66 19.14. Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» 67 19.15. Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Астраханской области» 68 19.16. Государственная программа «Развитие промышленности, топливно- энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области» 69 19.17. Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 70 19.18. Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» 70 19.19. Государственная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» 71 20. Ведомственные целевые программы 72 21. Межбюджетные трансферты 73 21.1. Межбюджетные трансферты, планируемые к получению в бюджет Астраханской области 73 21.2. Межбюджетные трансферты, направляемые в местные бюджеты из бюджета Астраханской области 74 3
22. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области 76 23. Публичные нормативные обязательства 78 24. Капитальные вложения 81 25. Социально-значимые проекты 83 26. Программа импортозамещения в Астраханской области 87 26.1. Агропромышленный комплекс 89 26.2. Рыбная промышленность 91 26.3. Судостроительный кластер 92 26.4. Промышленный комплекс 92 27. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «ЛОТОС» 93 28. Астраханская область в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетных данных 96 29. Формы общественного участия 97 30. Открытые информационные ресурсы 98 31. Контактная информация 99 В тексте «Бюджета для граждан» используются сокращенные аббревиатуры с целью легкости восприятия читателем: АО – Астраханская область МО – муниципальные образования ИОГВ – исполнительные органы государственной власти ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования ГП – государственная программа ВЦП – ведомственная целевая программа НПА – нормативный правовой акт ПНО – публичные нормативные обязательства 4
Приветственное слово министра финансов Астраханской области Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр финансов Астраханской области В.А. Шведов … «Одним из инструментов обеспечения публичности бюджетного процесса для населения является форма реализации «открытого бюджета» - «Бюджета для граждан». а также показать формы их возможного взаимодействия с Правительством по вопросам расходования общественных финансов. Современные информационные технологии, внедренные на территории Астраханской области, во многом обеспечивают доступность для граждан информации об исполнении бюджета. Очень надеюсь, что «Бюджет для граждан», разработанный министерством финансов Астраханской области, станет доступным источником для повышения финансовой грамотности жителей области и активизации общественного контроля за государственными расходами» … По своей сути «Бюджет для граждан» - это проект, направленный на представление упрощенной версии бюджетного документа, который использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета, объяснить планы и действия Правительства, 5
Что такое «БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН» 6 Суть проекта «Бюджет для граждан» заключается в распространении информации о бюджете посредством публикации основных положений бюджета в формате, доступном для граждан. В частности, министерство финансов Астраханской области публикует «Бюджет для граждан» в форме презентации на основании: • проекта Закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области (далее - проект Закона о бюджете Астраханской области); Представляет собой аналитический материал, содержащий основные положения главного финансового документа области в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Астраханской области, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств. При составлении «Бюджета для граждан» соблюдались рекомендации, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 22.09.2015г. №145н «Об утверждении методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» и Распоряжением министерства финансов Астраханской области от 24.12.2013 №449-р «О реализации проекта «Бюджет для граждан». Главное условие проекта «Бюджет для граждан» – это обеспечения ОТКРЫТОСТИ и ПРОЗРАЧНОСТИ бюджета Бюджет для граждан к Закону Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год»
В 2016 году реализация проекта «Бюджет для граждан» остается одним из приоритетных направлениях деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. По итогам реализации проекта в 2015 году сформирован Доклад Министерства финансов Российской Федерации «О ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН» В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЗА 2015 ГОД». Ознакомиться с докладом можно на официальном сайте министерства финансов Астраханской области в разделе «Бюджет для граждан» http://mf- ao.ru/index.php/2014-02-25-10-55-37 . • Закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Закон о бюджете Астраханской области); • Закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год (далее - Закон Астраханской области об исполнении бюджета). Особенность и новация бюджетного процесса в Астраханской области на 2016 год заключается в формировании не трехлетнего, а однолетнего бюджета на 2016 год. Данный «Бюджет для граждан» разработан на основании Закона Астраханской области от 28.12.2015г. №99/2015-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2016 год», который находится в открытом доступе и размещен на официальном сайте министерства финансов Астраханской области (www.mf- ao.ru). Представление бюджета в общедоступной форме способствует формированию в обществе культуры восприятия бюджетных данных. Доступность и понятность бюджета и бюджетной политики создает необходимые предпосылки для общественного обсуждения приоритетов расходования бюджетных средств, повышает доверие граждан к власти и принимаемым бюджетным решениям Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах РФ и муниципальных образованиях за 2015 год Раздел «Бюджет для граждан» является составляющей частью рейтинга субъектов по уровню открытости бюджетных данных (см. стр. 92), занимает весомую долю в итоговой сумме баллов – 21% (44 балла из 210 баллов по всем разделам за год) и имеет значительное влияние на место субъекта в рейтинге. По тематическому разделу «Бюджет для граждан» Астраханская область в 2015 году заняла 13-14 место (из 85 мест) по РФ наряду с Архангельской областью с итоговой суммой 32 балла из 44. 7
Конкурспроектов «БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН» Министерство финансов Астраханской области ежегодно проводит конкурс проектов «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН». Конкурс пользуется большой популярностью и разработан в рамках работы, направленной на выявление и распространение лучших практик формирования бюджета публично-правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами. Участниками конкурса могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления Астраханской области. Конкурсантам предлагается разработать и представить проекты с информацией о бюджете в понятной и доступной форме по двум номинациям: 1. По направлению бюджет Астраханской области для граждан: - бюджет для отдельных социальных групп граждан (для работников бюджетной сферы; для студентов; для многодетных семей; для лиц, желающих улучшить жилищные условия; для пенсионеров и т.д.); - фокус-взгляд (наиболее востребованные вопросы о бюджете АО); - разработка мобильного приложения о бюджете АО для граждан; - сравнительный анализ расходов бюджетов субъектов РФ; - предложения по оптимизации бюджетных расходов бюджета АО. 2. По направлению федеральный бюджет для граждан: - бюджет для отдельных социальных групп граждан; - фокус-взгляд на федеральный бюджет; - сервис «бюджета для граждан»; - сравнительная характеристика расходов региональных бюджетов; - оценка эффективности бюджетных расходов федерального бюджета. 8 3.1. Содержание конкурса Постановление министерства финансов Астраханской области от 15.12.2014 №57-П «О конкурсе проектов «Бюджет для граждан»
3.2. Итоги конкурса за 2015 год 9 Итоги конкурса проектов «Бюджет для граждан» за 2015 год № п/п Номинация Номинант Наименование и вид проекта Аннотация 1 2 3 4 1 Фокус-взгляд (наиболее востребованные вопросы о бюджете Астраханской области) Коллектив студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники» в лице Смирнова А.М. и Айдогана М.К. под руководством преподавателя колледжа Кушнеревич Д.В. Буклет «Что такое бюджет и с чем его едят?» с использованием приложения для считывания QR- кодов за творческий и оригинальный подход к представлению информации о бюджете 2 Муниципальное образование «Город Астрахань» Презентация «Бюджет для граждан» за представление в доступной форме основ формирования бюджета 3 Бюджет для отдельных социальных групп граждан Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Тураева Е.П. Презентация «Все о бюджете Астраханской области. Многодетная семья» за четкую структуру, содержательность, наполненность и иллюстративность 4 Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Кузнецова Е.А. Буклет «Бюджет для молодой семьи» (для лиц, желающих улучшить жилищные условия) за простоту, доступность и значимость информации 5 Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Кандальская О.В. Презентация «Бюджет для отдельных социальных групп граждан» (для лиц, желающих улучшить жилищные условия) за концептуальную проработку и четкую визуализацию информации о бюджете Все работы, принявшие участие в конкурсе проектов «Бюджет для граждан», результаты конкурса согласно протоколам заседания конкурсной комиссии регулярно публикуются на официальном сайте министерства финансов Астраханской области в разделе «Бюджет для граждан» http://mf- ao.ru/index.php/2014-02-25-10-55-37. Итоги конкурса за 2015 год представлены в таблице ниже.
10 По итоговым результатам конкурса проектов «Бюджет для граждан» в 2015 году отличилась работа студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники» (г. Астрахань) Смирнова Андрея Михайловича и Айдогана Мухаммед-Мустафа Коксал. Куратор проекта - преподаватель колледжа Кушнеревич Дарья Валерьевна. Работа участвовала в конкурсе по направлению «Фокус-взгляд» (наиболее востребованные вопросы о бюджете Астраханской области) и победила в номинации за творческий и оригинальный подход к представлению информации о бюджете. Оригинальность работы заключается в представлении информации об основных аспектах бюджета Астраханской области в форме буклета «Что такое бюджет и с чем его едят?» с использованием приложения для считывания QR- кодов (англ. quick response — быстрый отклик) — это матричный код (двумерный штрих-код), содержащий информацию, которую можно легко распознать, считав ее при помощи специального сканера. Считать QR-код может каждый, у кого есть мобильный телефон с фотокамерой и установленной программой для распознавания зашифрованной информации, которую можно скачать в сети Интернет. Работа участников конкурса проектов «Бюджет для граждан» ГБПОУ АО «АКВТ» Смирнова А.М. и Айдогана М. К. 3.3. Лучшая практика участия в конкурсе в Астраханской области
11 Совместно с буклетом были разработаны специализированные наклейки с использованием QR-кодов для размещения в местах общественного пребывания: торговые центры, общественный транспорт, больницы, образова - Цель конкурсной работы «Что такое бюджет и с чем его едят?» состоит в реализации и внедрении современных методов поиска и считывания информации (разработке QR-кодов) в сфере бюджетного законодательства и вопросов общественного значения. Работа содержит QR-коды на определенный круг вопросов, при считывании которых с помощью программы на мобильном устройстве пользователь «переходит» на Интернет-страницу, содержащую информацию о конкретной сфере деятельности. тельные учреждения, учреждения социальной направленности и т.д. Ежегодно объявление о конкурсе проектов «Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте министерства финансов АО в апреле- мае. Участники конкурса прошлых лет уже изъявили желание стать конкурсантами в нынешнем году. Планируется расширение целевой аудитории конкурсантов: в планах привлечение банков и страховых организаций.
Численность населения 1 026,2 тыс. человек 66,7% городское население 33,3 % сельское население Площадь территории 49 024 кв. км. Астраханская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа (ЮФО) наряду с Волгоградской и Ростовской областями, Республиками Адыгея и Калмыкия, Краснодарским краем. Астраханская область была образована 27 декабря 1943 года. Административный центр области — город Астрахань. По территории Астраханская область (49 024 км²) занимает 6-е место из восьми регионов Поволжья. Краткая характеристика Астраханской области 12 Расстояние до Москвы 1 424 км. Устав Астраханской области 9 апреля 2007 года № 21/2007-ОЗ 180 Муниципальных образований: 2 городских округа 11 муниципальных районов 11 городских поселений 156 сельских поселений
Географическое положение. Географическое положение Астраханской области очень удачное. Она располагается на границе Европы и Азии, Волга дает выход к 5 морям, являясь связующим звеном между Северным Кавказом и югом России, между Казахстаном и Средней Азией, через Каспийское море она связывает Россию с Иранским направлением. Астраханская область на севере граничит с Казахстаном, на северо-западе — с Волгоградской областью, на востоке и северо-востоке — с Казахстаном (с Атырауской областью), на западе и юге — с Калмыкией. Система органов государственной власти. В соответствии с Уставом Астраханской области от 9 апреля 2007 года № 21/2007-ОЗ систему органов государственной власти Астраханской области образуют: - высшее должностное лицо – Губернатор Астраханской области; - законодательный орган государственной власти – Дума Астраханской области; - высший исполнительный орган государственной власти - Правительство Астраханской области, возглавляемое губернатором Астраханской области; - иные исполнительные органы государственной власти Астраханской области. Инвестиционный потенциал. Инвестиционную привлекательность Астраханской области определяет, в первую очередь, разнообразие природных ресурсов и удачное географическое положение. Регион является связующим звеном транспортно-модальных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», что обеспечивает интенсивное развитие Астрахани как транспортного узла. Наличие богатых и разнообразных месторождений полезных ископаемых на территории области и на каспийском шельфе стимулирует не только добывающий, но и инфраструктурный бизнес. 13
Регион обладает уникальным туристическим потенциалом, раскрытие которого будет происходить через создание рекреационных зон, строительство торговых объектов и развитие сферы услуг. Астраханская область имеет всё необходимое для ведения высокопродуктивного сельского хозяйства, а местные томаты и арбузы давно стали известными брендами. Серьезную поддержку в регионе получает производство овощей и развитие перерабатывающих предприятий. Правительство области уделяет особое внимание развитию сельских муниципальных образований и реализации инвестиционных проектов на уровне муниципалитетов. Высокий инвестиционный рейтинг региона обусловлен наличием необходимой правовой и информационной базы для создания и развития бизнеса. В настоящее время на территории Астраханской области реализуется крупный инвестиционный проект по созданию и развитию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «ЛОТОС» (см. стр. 89). Бюджет Астраханской области. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Астраханской области и контроль за его исполнением осуществляются органами государственной власти Астраханской области самостоятельно с соблюдением требований, установленных федеральным законодательством, а также принятыми в соответствии с ним законами Астраханской области. Органы государственной власти Астраханской области обеспечивают сбалансированность бюджета Астраханской области и соблюдение установленных требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу государственного долга Астраханской области, исполнению бюджетных и долговых обязательств Астраханской области. Полезные ссылки: http://www.investinregions.ru/regions/astrakhan/ - инвестиционный портал регионов РФ; http://invest.astrobl.ru/ru - инвестиционный потенциал Астраханской области; http://www.investinregions.ru/u/section_file/106/2015_ru.pdf - национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 14
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства. Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства. Профицит бюджета - превышение доходов над расходами. При превышении доходов над расходами (профиците) принимается решения как их использовать (накапливать резервы, погашать долги и т.д.). Дефицит бюджета - превышение расходов над доходами. При превышении расходов над доходами (дефиците) принимается решение об источниках покрытия дефицита (взять в долг, использовать имеющиеся накопления). Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции. Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами». Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Основные понятия Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции. Государственный долг – сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 15
Структура бюджетной системы РФ Российская Федерация Бюджет Астраханской области Бюджетная система РФ - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Федеральный бюджет Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт- Петербурга и Севастополя Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ) Бюджеты республик, областей, краев, автономной области, автономных округов Бюджеты 3 городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) Бюджеты ТФОМС Бюджеты муниципальных районов Бюджеты поселений: - городских - сельских Бюджеты городских округов Субъекты РФ Местное самоуправление Совокупность бюджетов различных уровней образует консолидированный бюджет. Так, например, свод бюджета Астраханской области и местных бюджетов образует консолидированный бюджет Астраханской области. Свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации образует консолидированный бюджет Российской Федерации. 16
Бюджетный процесс Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 1. Составление проекта бюджета 2. Рассмотрение проекта бюджета 3. Утверждение бюджета 4. Исполнение бюджета 5. Контроль за исполнением бюджета, учет, проверка, отчетность Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» сформирован исходя из возможностей доходной части бюджета Астраханской области на 2016 год с учетом необходимости формирования сбалансированности бюджета области и выполнения условий соглашений, заключенных Астраханской областью с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетного кредита в целях замещения коммерческих кредитов. Для поддержания сбалансированности бюджета на 2016 год будет продолжено применение мер, направленных на ограничение дефицита бюджета Астраханской области и снижение уровня государственного внутреннего долга Астраханской области Особенность и новация бюджетного процесса на 2016 год заключается в формировании НЕ трехлетнего, а ОДНОЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета Астраханской области происходит ежегодно. 17
Бюджетнаяполитика Астраханскойобластина2016год Основной целью бюджетной политики является поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, одним из способов решения которой является интегрирование бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития региона. Распоряжение Правительства АО от 17.09.2015 № 400-Пр «Об основных направлениях бюджетной политики АО на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» В частности, для поддержания сбалансированности бюджета Астраханской области необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение условий получения бюджетных кредитов из федерального бюджета. В этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет Астраханской области в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от принятия новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, снижение привлечения коммерческих кредитов, сдерживание наращивания объема государственного долга. Бюджетная политика - это часть финансовой политики, проводимой государством. Она определяет принципы организации отношений в области финансов при формировании доходов бюджетов, осуществления их расходов, проведении межбюджетных отношений Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание условий для устойчивого и всестороннего развития граждан, защиту их безопасности, в том числе продовольственной, обеспечение социальных гарантий. 18 8.1.Ключевыецелиизадачи бюджетнойполитики
3. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с исполнением указов. 4. Строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств. 5. Повышение доступности и качества предоставления государственных услуг. 6. Оптимизация структуры расходов бюджета при условии неснижения качества и объемов предоставляемых государственных услуг. 7. Совершенствование инструмента планирования бюджета Астраханской области на основе государственных программ Астраханской области. 8. Рационализация социальных обязательств (принципы адресности, имущественной обеспеченности и нуждаемости). 9. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса, обеспечение полного и доступного информирования граждан о бюджетном процессе в Астраханской области. Конечная цель бюджетной политики - повышение уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение следующих задач: 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа бюджетной политики. 2. Обеспечение экономической стабильности.  Отказ от принятия новых расходных обязательств  Сокращение неэффективных расходов  Увеличение собственной доходной базы  Сокращение объема государственного долга  Неукоснительное соблюдение условий получения бюджетных кредитов из федерального бюджета 19 Снижение долговой нагрузки
8.2.Основныенаправления бюджетнойполитики Социальная сфера – одна из наиболее важных сфер общественной жизни, определяющая образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. Основными направления бюджетной политики в социальной сфере являются: • продолжение работы по повышению адресности социальной помощи и установлению критерия нуждаемости; • осуществление гос. поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, ветеранов ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; • финансирование обязательного медицинского страхования неработающего населения. Приоритетными направлениями бюджетной политики в социальной сфере останутся реализация указов Президента Российской Федерации: - от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; - от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; - от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; - от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; - от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 20 Требуется переориентация работы государственных учреждений АО на достижение результатов, установленных государственным заданием, реорганизация невостребованных государственных учреждений, повышение конкурентоспособности государственных учреждений. В области занятости населения бюджетная политика направлена на сдерживание уровня безработицы и предотвращение напряженности на рынке труда, содействие в трудоустройстве гражданам. Финансовое обеспечение социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, будет осуществляться за счет субвенций, предоставляемых бюджету Астраханской области из федерального бюджета.
Основные направления бюджетной политики в экономической сфере: • эффективное использование средств дорожного фонда; • перевод экономики на энергосберегающий путь развития; • переселение граждан из аварийного жилого фонда; • создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Астраханской области. В сфере образования в целях сокращения численности детей, состоящих в очереди на зачисление в детские дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривается реализация мероприятий: • по созданию и оснащению новых мест дошкольного образования; • введение дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования в образовательных организациях различных типов. В сфере здравоохранения приоритетными направлениями в обеспечении здоровья граждан останутся предоставление качественной и доступной медицинской помощи населению на территории Астраханской области, укрепление службы охраны материнства и детства, развитие профилактического направления, совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами. В отрасли культуры и кинематографии продолжится работа по реставрации объектов культурного наследия Астраханской области, развитию библиотечного и музейного дела в части обеспечения сохранности, реставрации и пополнения библиотечных и музейных фондов, сохранению и развитию исполнительских искусств, традиционной народной культуры, кинематографии, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры. В сфере туризма будет решаться задача по увеличению объема туристских услуг и турпотока через формирование и комплексное развитие конкурентоспособного туристского кластера. В целях повышения эффективности расходов бюджета Астраханской области в сфере социальной политики бюджетная политика нацелена на реализацию социально и экономически значимых программ и мероприятий, направленных на сохранение и повышение уровня жизни населения, совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для обеспечения оптимизации категорий получателей и состава мер социальной поддержки, повышения адресности социальной помощи и установления критерия нуждаемости. 21
Бюджетная политика в отрасли физической культуры и спорта будет направлена на совершенствование системы спорта высших достижений, расширение возможностей для участия в физкультурно- массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения. В рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса предусмотрен комплекс взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение продовольственной независимости Астраханской области и страны в целом, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса области на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования. Планируется дальнейшее финансирование расходов по созданию условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей. Финансовое обеспечение дорожного хозяйства Астраханской области будет осуществляться за счет средств созданного дорожного фонда Астраханской области. В качестве источников формирования дорожного фонда Астраханской области выступают средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Астраханской области; в доход консолидированного бюджета Астраханской области – от транспортного налога, иных поступлений, утвержденных Законом Астраханской области от 06.10.2011 № 59/2011-ОЗ «О дорожном фонде Астраханской области». Основными принципами формирования бюджетной политики в области жилищно-коммунального хозяйства являются стимулирование энергосбережения и рационального использования природных ресурсов, а также стабилизация и развитие систем водообеспечения жилищно- коммунального комплекса. Таким образом, во всех сферах деятельности продолжится работа по повышению эффективности бюджетных расходов и качества предоставления государственных услуг государственными учреждениями Астраханской области, а также по предоставлению государственных услуг в электронной форме, что позволит создать в Астраханской области условия для дальнейшего повышения качества обслуживания граждан. 22
На сегодняшний день в сложившейся экономической ситуации в стране и мире в целом (падение цен на нефть, рост курса валют, ослабление рубля), макроэкономические условия, заложенные в основу Закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» могут впоследствии значительно измениться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. В связи с напряженной экономической ситуацией в стране наиболее эффективным будет принятие однолетнего бюджета, но при этом предполагается, что прогноз социально-экономического развития, а также основные направления бюджетной, налоговой политик, разрабатываются и принимаются на трехлетний период. 8.3.Основныепроблемывсфере бюджетнойполитики Сохраняющиеся риски усугубления геополитической напряженности в мире, неблагоприятных событий в международной финансовой системе и ухудшения конъюнктуры значимых для России товарных рынков могут, в свою очередь, проявиться в замедлении экономического развития, усилении волатильности инфляционной и курсовой динамики, снижении доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ограниченности объемов накопленных резервов. «Бюджет для граждан» к Федеральному Закону «О Федеральном бюджете на 2016 год» Кроме того, сокращение средств, направляемых на финансирование расходов бюджета Астраханской области, обусловлено необходимостью сокращения государственного долга Астраханской области и направления части поступающих доходов на погашение ранее привлеченных заемных средств. В существующих кризисных явлениях в экономике страны, происходит падение объемов налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет Астраханской области. В условиях повышенной неопределенности в бюджетной политике должна сохраняться готовность к адаптации, поддерживаться гибкость инструментов управления рисками, обеспечиваться гарантии устойчивости к новым внешним шокам. 23
Налоговая политика Астраханскойобластина2016год Распоряжение Правительства АО от 17.09.2015 № 401-Пр «Об основных направлениях налоговой политики АО на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Приоритетом Правительства Астраханской области в области налоговой политики является повышение эффективности налоговой системы. Одновременно Правительство Астраханской области в рамках предоставленных полномочий планирует дальнейшее применение мер налогового стимулирования инвестиций, проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования. Налоговая политика Астраханской области в рассматриваемом периоде формируется с учетом целей и задач, направленных на: - улучшение качества инвестиционного климата; - повышение предпринимательской активности; - повышение уровня собираемости доходов бюджетов всех уровней с учетом требований сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. В 2016 - 2018 годах необходимо обеспечить продолжение мероприятий, намеченных ранее на среднесрочную перспективу. Основными направлениями, по которым предполагается реализовывать налоговую политику, являются: - продолжение работы по государственной поддержке экономических агентов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Астраханской области, посредством предоставления налоговых льгот (применения пониженных налоговых ставок); - содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в регионе с целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения налоговых поступлений; - организация эффективного взаимодействия с предприятиями региона по улучшению финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налогооблагаемой базы; - оптимизация состава региональных налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности; - повышение эффективности управления муниципальной и государственной собственностью Астраханской области; - сокращение недоимки в бюджетную систему РФ, в том числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета; 24
- продолжение практики согласованных действий исполнительных органов государственной власти Астраханской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по мобилизации доходов. В целях привлечения инвесторов на территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос» (см. стр. 89) в Наримановском районе Астраханской области предполагается предусмотреть налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество юридических лиц, транспортному налогу для резидентов указанной особой экономической зоны. Совершенствование механизмов взаимодействия ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти является еще одним направлением работы по мобилизации доходов бюджетов всех уровней. Необходимо осуществлять мероприятия по контролю выплаты официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, сложившегося по виду экономической деятельности в Астраханской области, снижению задолженности по выплате заработной платы и недопущению задержек в перечислении налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Астраханской области налоговыми агентами. Необходимо продолжить работу по повышению эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, в том числе в результате активизации претензионно-исковой работы Также необходимо продолжить работу по анализу деятельности убыточных организаций, выяснению причин их нерентабельной работы, оказанию помощи таким предприятиям по их выводу на прибыльный уровень. В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо оказывать государственную поддержку субъектам хозяйственной деятельности только при условии соответствующей налоговой отдачи. Резервом роста налоговых и неналоговых доходов также является сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему. Мероприятия, направленные на укрепление платежной дисциплины, должны осуществляться главными администраторами доходов на постоянной основе. Администраторам доходов необходимо установить жесткий контроль за динамикой недоимки по администрируемым платежам и принимать все меры, предусмотренные законодательством РФ, для ее снижения. 25
Прогнозсоциально- экономическогоразвития Астраханскойобласти Важнейшим показателем экономического развития региона является валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг. Измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими субъектами для конечного использования. По прогнозам социально-экономического развития региона ВРП в 2016 году составит 332,7 млрд. руб. 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз ВРП, млн. руб. 286 675,3 311 253,1 332 727,0 458 612,4 569 575,1 ВРП в расчете на одного жителя, тыс. руб. 279,4 303,3 324,2 446,9 555,0 Индекс потребительских цен (ИПЦ), % - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. ИПЦ, % 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 110,7% 112,6% 107,2% 105,6% 105,2% Прожиточный минимум, руб. — минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения определённого уровня жизни. Величина прожиточного минимума (рублей в среднем на душу населения) 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 6 916,0 8 452,0 9 116,4 9 709,0 10 291,5 26
Численность населения Астраханской области, тыс. человек 1018.9 1022.8 1026,2 1029.8 1032,1 1015 1020 1025 1030 1035 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз Среднемесячная заработная плата в Астраханской области, рублей. 24,575.8 24,582.5 27,333.3 29,775.2 32,462.4 22,000.0 24,000.0 26,000.0 28,000.0 30,000.0 32,000.0 34,000.0 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 7.5% 7.5% 7,4% 7.3% 7.1% 6.8% 7.0% 7.2% 7.4% 7.6% 2014 2015 2016 2017 2018 Уровень безработицы, % Численность населения Астраханской области ежегодно растет, прирост населения в 2016 году составит 0,3% (3,4 тыс. человек) по отношению к предыдущему году. Доля численности городского и сельского населения в общей численности проживающих в Астраханской области составляет 66,7% и 33,3% соответственно. Главной целью государства является повышение уровня и качества жизни населения. Согласно прогнозам социально- экономического развития области, в 2016 году среднемесячная заработная плата в Астраханской области вырастет до 27,3 тыс. руб., прирост составит 10,1% по сравнению с предыдущим годом. В сфере занятости населения бюджетная политика Астраханской области направлена на сдерживание уровня безработицы и предотвращение напряженности на рынке труда, содействие в трудоустройстве гражданам. Уровень безработицы в Астраханской области в 2016 году снизится на 0,1% и составит 7,4%. К 2018 году этот показатель должен достигнуть значения 7,1%. 27
35,456.3 39,290.1 42 944,0 46,963.6 51,415.7 13,511.0 14,999.7 16 394,6 17,952.1 19,675.5 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз Пенсии Пособия и социальная помощь 322.3 355.5 386 420.8 459.5 300 350 400 450 500 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 9.6 10.7 11,3 11,8 12.5 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 2014 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 Средний размер назначенных пенсий на душу населения, тыс. руб. Сумма стипендий, млн. руб. Сумма пенсий и пособий, млн. руб. Одним из главных направлений бюджетной политики Астраханской области на 2016 год является реализация задач, направленных на повышение уровня защищенности и качества жизни различных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи, а также развитие сети государственных учреждений социального обслуживания населения. В сфере социальных выплат граждан наблюдается умеренный рост – в совокупности в 2016 году социальные выплаты населению вырастут на 8,5% и достигнут 60 894,5 млн. руб. В частности, сумма пенсий, пособий и социальной помощи увеличится на 8,5%, сумма стипендий – на 7,9%, средний размер назначенных пенсий на душу населения – на 5,3%. 28
Основные параметры бюджетаАстраханской областина2016 год 2015 год 2016 год Доходы 33 245 866, 7 Расходы 38 094 810, 1 Доходы 30 629 232,8 Расходы 30 629 232,8 Дефицит бюджета – 4 848 943, 4 тыс. руб. Дефицит/профицит бюджета – 0,0 Под основными параметрами бюджета понимают его основные характеристики – доходы, расходы и показатели сбалансированности – дефицит (профицит). Основные характеристики бюджета Астраханской области на 2016 год определены исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в 2016 году 332 727 040,0 тыс. рублей и уровня инфляции 6,8 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года). Бюджет Астраханской области на 2016 год сбалансирован по доходам и расходам (доходы равны расходам) и составляет 30 629 232,8 тыс. рублей. Основную долю в структуре доходов регионального бюджета занимают налоговые и неналоговые доходы – 80,2% всех доходов бюджета Астраханской области (24 566 259,0 тыс. руб.). Безвозмездные поступления образуют 19,8% от всех доходов бюджета. Параметры бюджета Астраханской области на 2016 год (тыс. руб.) Наименование показателя 2015 год 2016 год Динамика (2016/2015) ВСЕГО ДОХОДОВ 33 245 866,7 30 629 232,8 92,1% Налоговые и неналоговые доходы 23 026 718,0 24 566 259,0 106,7% Безвозмездные поступления 10 219 148,7 6 062 973,8 59,3% ВСЕГО РАСХОДОВ 38 094 810,1 30 629 232,8 80,4% ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 4 848 943,4 0,0 - 29
Параметры консолидированного бюджетана 2016год ДОХОДЫ РАСХОДЫ 0.0 5,000,000.0 10,000,000.0 15,000,000.0 20,000,000.0 25,000,000.0 30,000,000.0 35,000,000.0 30,629,232.8 30,629,232.8 8,173,217.9 8,761,879.3 Бюджет Астраханской области Бюджет МО Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ 38 802 450,7 тыс. руб. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ – 39 391 112,1 тыс. руб. 30 тыс. руб.
Источникивнутреннего финансированиядефицита бюджетав 2016 году Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области на 2016 год (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, в том числе: 0,0 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 0,0 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ - 1 209 238,8 - получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов РФ в валюте РФ 8 411 061,2 - погашение бюджетами субъектов РФ кредитов от кредитных организаций в валюте РФ - 9 620 300,0 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 148 679,8 - получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 3 638 523,0 - погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ - 2 489 843,2 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 60 559,0 Основным показателем сбалансированности бюджета является наличие или отсутствие дефицита бюджета. Согласно Закону «О бюджете Астраханской области на 2016 год» дефицит бюджета равен 0,0 тыс. руб. Подробное описание в таблице «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области на 2016 год». Сокращение средств бюджета Астраханской области обусловлено необходимостью сокращения государственного долга и направления части поступающих доходов на погашение ранее привлеченных заемных средств. 31
Государственныйдолг Астраханскойобластив2016году Ещё одним показателем, характеризующим финансовую устойчивость бюджетной системы региона, является показатель государственного долга. Государственный долг - обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации. Согласно Закону «О бюджете Астраханской области на 2016 год» предельный объем государственного внутреннего долга Астраханской области на 2016 год установлен в сумме 26 584,0 млн. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Астраханской области на 1 января 2017 года составит 26 584,0 млн. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области в сумме 0,0 млн. рублей. Иные долговые обязательства Государственные гарантии Краткосрочный (до 1 года) Внутренний (в рублях) Внешний (в иностранной валюте) Среднесрочный (от 1 года до 5 лет включительно) Долгосрочный (от 5 до 30 лет включительно) Государственные ценные бумаги Кредиты Структура государственного долга Объем расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области на 2016 год определен в сумме 1 900, 0 млн. рублей. 32 Динамика объема государственного внутреннего долга Астраханской области (млн. руб.) Наименование показателя Сумма Динамика 2016/20152015 2016 Предельный объем государственного долга 26 450,0 26 584,0 100,5% Расходы на обслуживание государственного долга 2 145,0 1 900, 0 88,6%
Структура консолидированного внутреннего долга Астраханской области по видам долговых обязательств (тыс. рублей) Форма долгового обязательства Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2015) Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2016) Займы, осуществленные путем выпуска ценных бумаг: 0 0 Муниципальными образованиями 0 0 Субъектом РФ 0 0 Кредитные соглашения и договоры заключенные: 19 195 379,4 17 283 256,9 Муниципальными образованиями 2 411 355,4 2 319 896,9 Субъектом РФ 16 784 024,0 14 963 360,0 Договоры о предоставлении гарантий: 32 001,1 50 001,1 Муниципальными образованиями 32 001,1 50 001,1 Субъектом РФ 0 0 Договоры и соглашения о привлечении бюджетных ссуд: 0 0 Муниципальными образованиями 0 0 Субъектом РФ 0 0 Договоры и соглашения о привлечении бюджетных кредитов: 8 089 574,7 11 281 620,5 Муниципальными образованиями 299 665,5 145 137,3 Субъектом РФ 7 789 909,2 11 136 483,2 ИТОГО КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ долг Астраханской области, в том числе: 27 316 955,2 28 614 878,5 Муниципальные образования 2 743 022,0 2 515 035,3 Субъект РФ 24 573 933,2 26 099 843,2 Сроки погашения консолидированного внутреннего долга Астраханской области (тыс. рублей) Сроки погашения обязательств консолидированного внутреннего долга Астраханской области Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2015) Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2016) до 1 года 6 416 865,6 5 869 486,6 от 1 года до 5 лет 20 900 089,6 22 745 391,9 свыше 5 лет 0 0 ИТОГО: 27 316 955,2 28 614 878,5 33
Доходы бюджета делятся на налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. В укрупнённой группировке налоговые и неналоговые доходы можно представить в следующем виде: 1. Налоговые доходы: - налоги на прибыль и налоги на доходы (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц); - налоги на товары, работы, услуги (акцизы: на бензин, алкоголь, пиво, табак и пр.); - налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения); - налоги на имущество (налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес); - налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (налог на добычу полезных ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов); - государственная пошлина (средства, взимаемые за совершение юридически значимых действий: за государственную регистрацию, выдачу разрешений и пр.). 2. Неналоговые доходы: - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий и пр.); - платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за использование лесов, недр и пр.); - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; - доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от реализации государственного и муниципального имущества); - административные платежи и сборы; - штрафы, санкции, возмещение ущерба; - прочие неналоговые доходы. Доходыбюджета Астраханскойобласти на 2016год 34
Согласно Закону «О бюджете Астраханской области на 2016 год» основную долю доходов в бюджете занимают налоговые доходы – 78,4%, на неналоговые приходится наименьший процент - 1,8%. Безвозмездные поступления составляют 19,8%. В сравнении с 2015 годом в 2016 году объем налоговых доходов вырастет на 11%, соответственно, неналоговые доходы упадут на 0,1%, безвозмездные поступления – на 10,9%. Рассмотрим подробную структуру доходов бюджета Астраханской области на 2016 год в разрезе видов доходов. 3. Безвозмездные поступления делятся следующим образом: 1) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ: - дотации; - субсидии; - субвенции; - иные межбюджетные трансферты; - прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (от бюджетов государственных внебюджетных фондов и т.д.). 2) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций. 35 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 год 2015 год 2016 год 74.9% 67.4% 78.4% 2.0% 1.9% 1.8% 23.1% 30.7% 19.8% Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы Структура доходов бюджета Астраханской области
15.1.Налоговыедоходы Структура налоговых доходов бюджета Астраханской области (тыс. руб.) Наименование доходов 2014 (отчет) 2015 (план) 2016 (закон) ВСЕГО налоговых доходов, в том числе: 23 760 405,3 22 400 664,0 24 014 267,4 Налог на прибыль организаций 9 554 013,4 7 516 832,8 8 487 208,4 Налог на доходы физических лиц 7 602 712,6 7 815 127,1 8 183 198,0 Акцизы, в том числе: 1 473 442,9 1 553 900,0 1 576 905,9 - акцизы на нефтепродукты 1 357 311,3 1 499 200,0 1 523 925,9 - акцизы на алкогольную продукцию 116 131,6 54 700,0 52 980,0 Налоги на совокупной доход, в том числе: 729 563,0 758 000,0 833 800,0 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 729 563,0 758 000,0 833 800,0 Налог на имущество организаций 3 710 504,3 3 950 500,0 4 100 200,0 Транспортный налог 599 319,9 644 213,1 680 348,1 Налог на игорный бизнес 3 876,6 3 720,0 3 360,0 Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе: 20 577,1 18 997,0 20 882,0 - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 12 586,1 12 892,0 12 892,0 - налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 7 991,0 6 105,0 7 990,0 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 3 407,3 2 984,0 3 500,0 Государственная пошлина 62 988,2 136 390,0 124 865,0 Налоговые доходы бюджета всегда занимают значительную часть всех доходов: в 2016 году они составят 78,4% всех доходов бюджета Астраханской области. Значительную часть составляют налог на прибыль организаций 35,3%, НДФЛ 34,1% и налог на имущество организаций 17,1%. 36
35.3% 34.1% 6.6% 3.5% 17.1% 2.8% 0.5% 0.1% 2016 год 33.6% 34.9% 6.9% 3.4% 17.6% 2.9% 0.6% 0.1% 2015 год 40.2% 32.0% 6.2% 3.1% 15.6% 2.5% 0.3% 0.1% Налог на прибыль организаций НДФЛ Акцизы Налоги на совокупный доход (УСН) Налог на имущество организаций Транспортный налог Госпошлина Иные налоговые доходы 2014 год 37
15.2.Неналоговыедоходы Неналоговые доходы бюджета Астраханской области в 2016 году составляют 551 991,6 тыс. руб., что в долевом соотношении 1,8% всех доходов бюджета. 38 Структура неналоговых доходов бюджета Астраханской области (тыс. руб.) Наименование доходов 2014 (отчет) 2015 (план) 2016 (закон) ВСЕГО неналоговых доходов, в том числе: 616 655,4 626 053,9 551 991,6 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 42 049,7 38 659,6 31 993,7 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ 5 007,1 7 607,9 200,0 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 6 091,2 3 395,5 1 271,6 Доходы, получаемые в виде арендной платы 27 650,8 24 203,3 27 876,8 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 256,6 3 407,9 2 500,0 Прочие доходы 44,0 45,0 145,3 Платежи при пользовании природными ресурсами 62 578,5 60 993,0 59 980,0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 29 717,1 30 504,0 23 761,0 Платежи при пользовании недрами 32 734,2 30 355,0 36 081,0 Плата за использование лесов 127,2 134,0 138,0 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 170 686,7 213 166,0 171 333,0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 156 513,1 172 661,1 167 747,0 Доходы от компенсации затрат государства 14 173,6 40 504,9 3 586,0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 24 804,7 5 457,6 2 843,8 Административные платежи и сборы 1 611,4 1 850,0 1 650,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 313 470,1 305 765,5 284 135,9 Прочие неналоговые доходы 1 454,3 162,2 55,2
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 6.8% 10.1% 27.7% 50.8% 4.6% Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 5.8% 10.9% 31.0% 51.5% 0.8% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 6.2% 9.7% 34.0% 48.8% 1.3% 2014 год 2015 год 2016 год 39
15.3.Безвозмездныепоступления ВСЕГО, тыс. руб., в том числе: 6 062 973,8 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 317 873,4 Дотации 2 627 338,8 - на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 296 525,3 - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 186 986,5 - связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 143 827,0 Субсидии 551 660,9 - на реализацию федеральных целевых программ 53 872,0 - из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и муниципальных районов (городских округов) 43 231,8 - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 65 281,5 - на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 44 871,8 - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 122 917,9 - иные субсидии 221 485,9 Субвенции 1 983 879,9 - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 566 251,9 - на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 58 150,9 - на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 45 431,4 - на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 277 550,7 - на оказание отдельным категориям граждан гос. социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 155 978,3 - на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 624 850,7 - иные субвенции 255 666,0 Иные межбюджетные трансферты 154 522,5 Прочие безвозмездные поступления от др. бюджетов – от бюджета Пенсионного фонда РФ 471,3 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 745 100,4 - от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 745 100,4 40 Безвозмездные поступления в бюджет Астраханской области в 2016 году составят 6 062 973,8 тыс. руб. – 19,8% всех доходов бюджета.
Рассмотрим структуру межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Астраханской области от других бюджетов бюджетной системы РФ в динамике. 3,169,120.9 1,674,904.0 1,652,649.3 501,657.3 Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ+прочие 2014 год 6 998 331,5 тыс. руб. 4,870,198.7 1,456,703.1 1,749,746.9 1,168,147.1 2015 год 9 244 795,8 тыс. руб. 2,627,338.8 551,660.9 1,983,879.9 154,993.8 2016 год 5 317 873,4 тыс. руб. 41
Оценкаэффективности налоговыхльгот В 2016 году на региональном уровне льготы (пониженные налоговые ставки) по налогам предоставлены Законами АО от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», от 16.11.2009 № 83/2009-ОЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге», от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Общие потери доходов бюджета АО в 2016 году от предоставления налоговых льгот в соответствии с региональным законодательством по оценке министерства финансов АО составят 722 349 тыс. рублей, в том числе: • по налогу на имущество организаций – 651 769 тыс. рублей; • по налогу на прибыль – 10 200 тыс. рублей; • по транспортному налогу – 23 575 тыс. рублей. • по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения (УСН) – 36 805 тыс. руб. Основной объём выпадающих доходов по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций сложатся в результате снижения ставок по данным налогам по организациям, осуществляющим внедрение инвестиционных проектов. Перечень льгот, предоставляемых Астраханской областью по налогам и сборам Наименование налога и НПА, которым установлена льгота (снижение ставки) Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель Снижение ставки по налогу Выпадающие доходы бюджета субъекта (тыс. рублей) 1 2 3 4 Налог на прибыль организаций Закон АО от 16.11.2009 года № 83/2009-ОЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» организации, осуществляющие реализацию проектов, имеющие статус «особо важные инвестиционные проекты» (далее – «ОВИП»), в том числе с участием иностранных инвесторов, вкладывающие собственные и привлеченные средства на указанные цели на 4,5 процентных пункта 10 200 ВСЕГО 10 200 42
(тыс. рублей) 1 2 3 4 Налог на имущество организаций Закон АО от 26.11.2009 года № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций» организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25Ф%, - в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых), работ и услуг (за искл. брокерских и иных посреднических услуг) на 0,4 процентных пункта 5 132 в отношении имущества организаций, осуществляющих строительство судов, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделку и разрезку на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций 2 364 в отношении имущества организаций, используемого для выращивания, производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, воспроизводства, вылова, переработки рыбы, переработки морепродуктов, при условии, что выручка за налоговый (отчетный) период от реализации указанных видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки организации на 1,1 процентных пункта 730 в отношении имущества учреждений, относящегося к объектам жилищного фонда 1 578 в отношении имущества, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвест. проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП», организаций, осуществляющих геолого- разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, разведочное бурение, добычу сырой нефти и природного газа, предоставление услуг по добыче нефти и газа, производство нефтепродуктов при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 10 млрд. руб. 43 в отношении имущества организаций, относящегося к газораспределительным сетям на 1,7 процентных пункта 70 367 в отношении имущества организаций, относящегося к автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального значения на 0,8 процентных пункта 97 321 в отношении имущества организаций, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвест. проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП» при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 50 млн. руб. до 300 млн. руб. на 1,2 процентных пункта 65 в отношении имущества организаций, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвест. проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП» при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 2 млрд. руб. на 2 процентных пункта 2 247 в отношении имущества организаций, осуществляющих реализацию инвест. проектов, которым до 01.01.2012 года оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП» 164 194 43
(тыс. рублей) 1 2 3 4 Налог на имущество организаций имущество религиозных организаций полностью освобождены от уплаты налога 3 975 имущество санаторно-курортных организаций, используемое ими для нужд здравоохранения и социального обеспечения 12 492 имущество учреждений, осуществляющих дошкольное, начальное общее образование (в том числе дополнительное образование), основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование 68 931 имущество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 10 381 имущество учреждений культуры 108 060 имущество организаций, оказывающих предоставление социальных услуг 7 409 имущество организаций судебно-медицинских экспертиз 123 имущество организаций, участвующих в реализации программы гос. гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории АО 96 356 организации в отношении имущества, используемого для деятельности в области спорта и культуры, с первоначальной стоимостью данного имущества, не менее 5 млрд. рублей и введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2013 г. 1 ВСЕГО 651 769 Транспортный налог Закон АО от 22.11.2002 года № 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге» ветераны Великой Отечественной войны полностью освобождены от уплаты налога. Льготы предоставляют ся в отношении 1 ед. ТС по выбору 155 инвалиды всех категорий 1 920 пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости 21 500 ВСЕГО 23 575 Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН Закон АО от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением УСН» применяется налогоплательщиками, у которых доля доходов, полученных от указанных в Законе АО видов деятельности в отчетном налоговом периоде, составляет не менее 70 процентов от общей суммы доходов от реализации товаров (работ, услуг) на 10 процентных пункта для отдельных категорий налогоплатель щиков, у которых объектом налогообложен ия признаются доходы, уменьшенные на величину расходов 36 805 ВСЕГО 36 805 ИТОГО 722 349 44
Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных законодательством АО, произведена в соответствии с порядком оценки эффективности налоговых льгот, утвержденным Постановлением Правительства АО от 22.06.2007 № 229-П «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством Астраханской области». Критериями оценки эффективности налоговых льгот являются: 1. Сокращение расходов бюджета АО. Потери от предоставления налоговой льготы учреждениям, финансируемым из бюджета АО и местных бюджетов, составили 355 640 тыс. рублей. На указанную сумму сокращены расходы бюджета АО и местных бюджетов и устранены встречные финансовые потоки. Льгота считается эффективной, если сокращение расходов бюджета в части, необходимой на уплату налога, больше или равно потерям от предоставления льготы. 2. Финансово-экономическое оздоровление предприятий, обеспечивающее стабилизацию и расширение налогооблагаемой базы. Оценка критерия эффективности налоговых льгот определяется как отношение потерь бюджета АО, в результате предоставления налоговых льгот, к приросту налоговых поступлений в бюджет АО за отчетный год по сравнению с предыдущим годом. Льгота считается эффективной, если указанное отношение ≤ 2. В 2016 году льгота по транспортному налогу предоставлена ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам всех категорий, а также пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика, относящегося к следующим категориям: легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно; мотоцикл, мотороллер с мощностью двигателя до 40 л. с. включительно; катер, моторная лодка с мощностью двигателя до 30 л. с. включительно. Кроме того, льгота предоставлена общественным организациям инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, а также союзы (ассоциации) указанных общественных организаций, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Данные льготы направлены на формирование благоприятных условий для незащищенных слоев населения. Оценка критерия осуществляется на основании сопоставления потерь по налогу от предоставления льготы к объему поступлений по данному налогу. Льгота считается эффективной при значении критерия ≤ 8%. 45
РасходыбюджетаАстраханской областина 2016 год Структура расходов бюджета Астраханской области по основным функциям государственных органов на 2016 год (тыс. руб.) НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Бюджетные ассигнования на 2016 год Доля в общем объеме расходов, % ВСЕГО 30 629 232,8 100% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 102 192,4 3,6% Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 4 634,4 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов МО 97 720,0 Функционирование Правительства РФ, высших ИОГВ субъектов РФ, местных администраций 17 736,1 Судебная система 63 024,3 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 67 891,9 Обеспечение проведения выборов и референдумов 68 179,5 Резервные фонды 18 650,2 Другие общегосударственные вопросы 764 356,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 20 555,4 0,1% Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 555,4 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 241 887,8 0,8% Органы юстиции 45 964,5 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 40 791,6 Обеспечение пожарной безопасности 96 201,7 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 58 930,0 Расходы бюджета Астраханской области на 2016 год составят 30 629 232,8 тыс. руб. Данная сумма представлена в бюджете по разным видам расходов: в разрезе основных функций государственных органов, в разрезе ведомственной структуры расходов, в разрезе государственных программ и непрограммных направлениях деятельности. Рассмотрим структуру расходов бюджета Астраханской области по основным функциям государственных органов на 2016 год. 46
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Бюджетные ассигнования на 2016 год Доля в общем объеме расходов, % НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 595 327,6 8,5% Общеэкономические вопросы 129 881,3 Сельское хозяйство и рыболовство 837 515,1 Водное хозяйство 47 431,4 Лесное хозяйство 60 105,9 Транспорт 18 115,2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 115 516,0 Связь и информатика 44 075,3 Другие вопросы в области национальной экономики 342 687,4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 113 525,2 3,6% Жилищное хозяйство 788 300,4 Коммунальное хозяйство 261 404,7 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 63 820,1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 80 381,6 0,3% Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 35 218,2 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 45 163,4 ОБРАЗОВАНИЕ 7 538 225,2 24,6% Дошкольное образование 1 146 280,4 Общее образование 4 889 276,1 Среднее профессиональное образование 582 476,3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 34 835,3 Высшее и послевузовское профессиональное образование 150 533,2 Молодежная политика и оздоровление детей 97 440,5 Другие вопросы в области образования 637 383,4 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 706 407,3 2,3% Культура 480 186,3 Кинематография 9 540,5 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 216 680,5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 309 628,0 20,6% Стационарная медицинская помощь 1 020 999,3 Амбулаторная помощь 116 787,5 Скорая медицинская помощь 58 734,7 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 87 150,7 Другие вопросы в области здравоохранения 5 025 955,8 СПРАВОЧНО: Бюджет ТФОМС Астраханской области 8 527 230,0 (см. стр. 72) 47
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Бюджетные ассигнования на 2016 год Доля в общем объеме расходов, % СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 335 573,6 23,9% Пенсионное обеспечение 91 894,8 Социальное обслуживание населения 1 179 817,7 Социальное обеспечение населения 4 706 102,0 Охрана семьи и детства 754 441,0 Другие вопросы в области социальной политики 603 318,1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 426 588,4 1,4% Физическая культура 101 916,7 Массовый спорт 9 906,2 Спорт высших достижений 202 224,1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 112 541,4 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 82 048,3 0,3% Телевидение и радиовещание 4 863,0 Периодическая печать и издательства 2 000,0 Другие вопросы в области средств массовой информации 75 185,3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 900 000,0 6,2% Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 900 000,0 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 176 892,0 3,8% Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 679 252,5 Иные дотации 143 827,0 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 353 812,5 Основную долю в расходах бюджета Астраханской области на 2016 год занимают расходы на «Образование» – 24,6% (7 538,2 млн. руб.) Акцент в данной отрасли делается на общее образование - на него планируется потратить 4 889,3 млн. руб. (64,9% всех расходов на образование). На дошкольное образование запланировано 1 146,3 млн. руб. (15,2%), среднее профессиональное образование – 582,5 млн. руб. (7,7%). На долю «Социальной политики» приходится 23,9% всех расходов. В данной отрасли будут реализованы задачи, направленные на повышение уровня защищенности и качества жизни различных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи, а также на развитие сети государственных учреждений социального обслуживания населения. Продолжится государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 48
Образование 24,6% Социальная политика 23,9% Национальная экономика 8,5% СМИ 0,3% Обслуживание государственного и муниципального долга 6,2% МБТ 3,8% Общегосударственные вопросы 3,6% Национальная оборона 0,1% Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 0,8% ЖКХ 3,6% Охрана окружающей среды 0,3% Культура, кинематография 2,3% Здравоохранение 20,6% Физ. культура и спорт 1,4% Отрасль «Здравоохранение» занимает третье место с объемной долей расходов 20,6%. Приоритетными направлениями в обеспечении здоровья граждан останутся предоставление качественной и доступной медицинской помощи населению на территории Астраханской области, укрепление службы охраны материнства и детства, развитие профилактического направления, совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2016 год составит 8 527, 2 млн. рублей (общегосударственные вопросы - 72,8 млн. руб., здравоохранение – 8 454,4). Также высокобюджетными остаются такие отрасли, как национальная экономика (8,5%), обслуживание государственного долга (6,2%, одно из приоритетных направлений бюджетной политики Астраханской области на 2016 год), общегосударственные вопросы и жилищно-коммунальное хозяйство (по 3,6% соответственно). Наименьшая доля бюджетных ассигнований приходится на СМИ и охрану окружающей среды (по 0,3% соответственно). 49
Расходыв расчете на душунаселения 50 Для более четкого представления о расходовании бюджетных средств Астраханской области представим объем трат по важным направлениям деятельности государственных органов власти на душу населения. Доходы и расходы регионального бюджета на душу населения в 2016 году составят 29,8 тыс. руб., в месяц – 2,5 тыс. руб. Наиболее социально-значимыми направлениями расходования являются здравоохранение, образование и социальная политика. Сфера образования в 2016 году занимает первую позицию с расходами на душу населения 7 345,8 руб. в год (612,1 руб. в месяц). На направление социальной политики приходится 7 148,3 руб. в год (595,7 руб. в месяц), на область здравоохранения – 6 148,5 руб. в год (512,4 руб. в месяц). На графике сфера здравоохранения представлена без учета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, с учетом же бюджета ТФОМС АО расходы на здравоохранение будут самыми крупными и составят 14 458,1 рублей в год и 1 204,8 рублей в месяц соответственно. 7,750.8 6,946.3 9,400.7 8,001.4 6,605.1 9,171.4 7,148.3 6,148.5 7,345.8 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0 8,000.0 9,000.0 10,000.0 Социальная политика Здравоохранение Образование 2016 2015 2014 31,116.4 32,504.7 36,423.0 37,245.6 29,847.2 29,000.0 31,000.0 33,000.0 35,000.0 37,000.0 39,000.0 2014 2015 2016 Доходы регионального бюджета на душу населения Расходы регионального бюджета на душу населения Динамика доходов и расходов регионального бюджета на душу населения в год, рублей Динамика доходов и расходов на душу населения в социально-значимых сферах в год , рублей
35,253.2 35,107.0 30,073.5 32,524.4 31,156.1 32,895.2 29,847.2 29,847.2 25,968.8 27,767.2 26,321.6 27,947.9 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 Доходы бюджета, рублей на душу населения в год Расходы бюджета, рублей на душу населения в год Республика Адыгея Чувашская Республика Астраханская область Владимирская область Ростовская область Краснодарский край Сравнение доходов и расходов бюджета Астраханской области с другими областями, рублей на душу населения в год 8,061.2 6,758.1 9,013.9 5,646.4 7,587.0 7,833.1 6,026.8 7,760.6 7,932.2 6,148.5 7,148.3 7,345.8 5,095.3 5,972.1 8,470.7 5,539.7 5,666.1 6,860.6 0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 Здравоохранение, рублей на душу населения в год Социальная политика, рублей на душу населения в год Образование, рублей на душу населения в год 51 рублей рублей
Государственныепрограммы Одной из ключевых задач на 2016 год является дальнейшая интеграция государственных программ Астраханской области в процесс бюджетного планирования. Государственная программа — это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. Государственные программы Астраханской области начиная с 2015 года стали системообразующим звеном государственного управления в Астраханской области. Внедрение в практику государственных программ позволяет формировать систему мероприятий, направленных на решение долгосрочных задач, стоящих перед ИОГВ Астраханской области, устанавливать прямую зависимость между ожидаемыми результатами социально-экономического планирования и бюджетными показателями. В настоящее время Правительством Астраханской области утверждены 24 государственные программы, государственными заказчиками, координаторами и ответственными исполнителями которых являются 16 исполнительных органов государственной власти Астраханской области. Разработка государственных программ Астраханской области позволила обеспечить включение в них 88,9% расходов бюджета Астраханской области. Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской области, составляют 2,5%. Остальные 8,6% приходится на иные непрограммные мероприятия. 88.9% 2.5% 8.6% Государственные программы Ведомственные целевые программы Иные непрограммные мероприятия Доля расходов в рамках государственных программ и непрограммных направлениях деятельности 52 Распоряжение Правительства Астраханской области от 15 мая 2014 г. № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области» 95.5% 3.1% 1.4% 2015 год 2016 год 38 094 810,1 тыс. руб. 30 629 232,8 тыс. руб.
Государственные программы и непрограммные направления деятельности (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма ВСЕГО, в том числе: 30 629 232,8 I. Государственные программы 27 233 626,7 «Развитие здравоохранения АО» 6 325 498,8 «Развитие образования АО» 7 028 648,5 «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО» 5 789 948,3 «Развитие дорожного хозяйства АО» 1 005 302,3 «Развитие жилищного строительства в АО» 891 257,5 «Развитие агропромышленного комплекса АО» 833 724,1 «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО» 213 645,2 «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта АО» 52 791,1 «Развитие культуры и туризма в АО» 603 873,8 «Развитие физической культуры и спорта в АО» 339 838,4 «Информационное общество АО» 111 087,2 «Охрана окружающей среды АО» 171 416,4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса АО» 1 400,4 «Молодежь АО» 47 067,1 «Развитие казачества на территории АО» 5 000,0 «Содействие занятости населения АО» 385 103,4 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в АО» 8 000,0 «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности АО» 24 496,5 «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в АО» 26 013,0 «Экономическое развитие АО» 102 022,4 «Управление государственными финансами АО» 3 173 613,5 «Повышение кадрового потенциала ИОГВ АО и органов местного самоуправления муниципальных образований АО» 715,4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО» 93 163,4 II. Ведомственные целевые программы, не включенные в состав ГП АО 757 169,4 III. Иные непрограммные мероприятия 2 638 436,7 53
19.1.Государственная программа«Развитие образованияАстраханской области» Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ ГП, планируемые к достижению в 2016 году: • охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием по Астраханской области не ниже среднероссийского - 100% (2014 год – 74%); • средний балл по ЕГЭ по русскому языку и математике по Астраханской области не ниже среднероссийского - 100% (2014 год – 90%); • место Астраханской области в рейтинге субъектов РФ по показателю «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций» не ниже 20 места - 20 место; • снижение доли неэффективных расходов в системе образования (к предыдущему году) - 1%. Цель ГП - повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе путем создания условий для проведения на территории Астраханской области единой государственной образовательной политики. Сроки реализации ГП - 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2029 года. Ответственные исполнители ГП - министерство образования и науки АО, министерство социального развития и труда АО, министерство спорта и туризма АО, министерство экономического развития АО. Постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области» 7 028,6 млн. руб. – 22,9% всех расходов бюджета АО на 2016 год Задачи ГП: 1. Выравнивание возможностей получения гражданами качественных образовательных услуг независимо от места проживания и физического состояния здоровья. 2. Повышение степени управляемости системы образования путем совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения информационной открытости системы образования. 3. Обеспечение психофизической безопасности обучающихся в образовательных организациях. 4. Повышение эффективности выработанной государственной политики в сфере образования Астраханской области. 54
19.2. Государственнаяпрограмма «Развитиездравоохранения Астраханскойобласти» Цель ГП - повышение эффективности деятельности отрасли здравоохранения Астраханской области. Сроки реализации и этапы ГП – 2015-2020 годы. Ответственные исполнители ГП - министерство здравоохранения АО, государственные учреждения здравоохранения АО. 6 325,5 млн. руб. – 20,6% всех расходов бюджета АО на 2016 год Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ ГП, планируемые к достижению в 2016 году:  увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 71,8 лет (2014 год – 70,7 лет);  удовлетворенность населения оказанием первичной медико-санитарной помощи – 85%;  снижение дефицита врачебных кадров до 10,5% (2014 год – 13,5%);  снижение смертности от основных причин (болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины) до 988,9 случаев на 100 тыс. населения (2014 год – 1 005,6 случаев);  снижение младенческой смертности до 8,3 случаев на 1000 родившихся живыми (2014 год – 8,9 случаев);  уровень соответствия регионального норматива подушевого финансирования территориальной программы гос. гарантий бесплатного оказания медицинской помощи федеральному нормативу – 100%. Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П «О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» Задачи ГП: 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи на территории Астраханской области. 2. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области. 3. Обеспечение системы здравоохранения Астраханской области квалифицированными кадрами. 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства помощи на территории Астраханской области. 5. Создание оптимальной инфраструктуры и расширение лечебно- диагностических возможностей медицинских организаций различных форм собственности на территории Астраханской области. 55
19.3. Государственнаяпрограмма «Социальнаязащита, поддержкаи социальное обслуживаниенаселения Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 5 789,9 млн. руб. – 18,9% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения, а также создание условий для привлечения трудовых ресурсов в Астраханскую область. Сроки реализации ГП - 2015-2019 годы. Ответственные исполнители ГП - министерство социального развития и труда АО; министерство здравоохранения АО; министерство культуры и туризма АО и иные. Задачи ГП: 1. Повышение уровня жизни различных категорий граждан, проживающих на территории АО, нуждающихся в социальной помощи. 2. Развитие и совершенствование деятельности социальных организаций (учреждений), представляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения. 3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей на территории АО. 4. Обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 5. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан на территории Астраханской области и др. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • доля граждан, охваченных различными видами гос. социальной помощи и поддержки, из числа обратившихся к общей численности населения АО - 10% (2014 год – 9,3%); • доля услуг, оказываемых организациями (учреждениями) социального обслуживания населения АО, соответствующих стандартам социального обслуживания – 98% (2014 год – 95%); • доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, проживающими на территории АО – 0,3% (2014 год – 0,5%); • доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общего количества детей школьного возраста на территории АО – 85% (2014 год -62%); • доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы в общем количестве приоритетных объектов АО – 48,3% (2014 год – 30%). 56
19.4.Государственнаяпрограмма «Управлениегосударственными финансамиАстраханской области» 3 173,6 млн. руб. – 10,4% всех расходов бюджета АО на 2016 год Постановление Правительства Астраханской области от 27.08. 2014 № 336-П «О государственной программе «Управление государственными финансами Астраханской области» Цель ГП - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015-2020 годы. Ответственный исполнитель ГП – министерство финансов АО. Задачи ГП: 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области. 2. Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской области, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами Целевой индикатор ГП, планируемый к достижению в 2016 году: соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в АО (не менее II степени) согласно проводимой Минфином России оценке качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному году 57
19.5.Государственнаяпрограмма «Развитиедорожного хозяйства Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 1 005,3 млн. руб. – 3,3% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения. Сроки реализации ГП - 2015-2022 годы. Ответственный исполнитель ГП: министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. Задачи ГП: 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства. 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, их диагностика и паспортизация. • протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории АО - 6163.86 км. (2014 год - 6117,4 км.) • объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 12.637 км. (2014 год – 6,659 км.); • прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории АО в результате строительства новых автомобильных дорог 16.666 км. (2014 год – 5,739 км.); • общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - 2051.014 км. (2014 год – 1952,685 км.). Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: 58
19.6. Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 891,3 млн. руб. – 2,9% всех расходов бюджета АО на 2016 год Постановление Правительства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П «О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» Цель ГП -повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015-2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. Задачи ГП: 1. Создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий Астраханской области. 2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области. 3. Обеспечение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий на территории Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство – 195 дней; • превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – 3,6% (2014 год 4,5%); • доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия – 30% (2014 год – 15%); • доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде АО – 8,3% (2014 год – 8,5); • темп роста объема выполненных работ по виду деятельности "строительство" к предыдущему году – 101% (2014 год – 80,4%); • снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке (к уровню 2012 года) – 13,8% (2014 год – 7,2%). 59
19.7.Государственная программа«Развитие агропромышленного комплексаАстраханской области» Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» 833,7 млн. руб. – 2,7% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий; увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015-2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. Задачи ГП: 1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области. 2. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области. 3. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области. • индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - 101,5% (2014 год – 101,8%); • индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - 104,3% (2014 год – 104,1%). Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: 60
19.8. Государственная программа «Развитие культурыитуризмав Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 603,9 млн. руб. – 2,0% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию на территории Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015-2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство культуры и туризма Астраханской области. Задачи ГП: 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории АО. 2. Обеспечение сохранности и общественной доступности объектов историко- культурного и археологического наследия АО. 3. Создание условий для формирования в АО конкурентоспособного туристского кластера. 4. Развитие системы государственного управления в сфере культуры и туризма АО. • темп роста количества посетителей учреждений культуры АО по отношению к 2013 году – 105% (2014 год – 101%); • объем оказанных туристических услуг – 3 329 млн. руб. (2014 год – 2 751 млн. руб.); • доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей – 12,5% (2014 год – 12%); • увеличение кол-ва библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек РФ (по сравнению с предыдущим годом) – 0,16% (2014 год – 0,14%); • доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия АО, в общем количестве мероприятий, реализованных гос. учреждениями культуры АО – 72% (2014 год – 70%); • темп роста кол-ва гастролей по отношению к 2013 году – 108% (2014 год – 102%); • доля гос. учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве гос. учреждений культуры и искусства АО – 73% (2014 год – 65%); • доля инновационных творческих проектов по отношению к мероприятиям, относящимся к основной деятельности муниципальных учреждений культуры АО – 25% (2014 год – 15%). Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: 61
19.9. Государственная программа «Содействие занятостинаселения Астраханскойобласти» 385,1 млн. руб. – 1,3% всех расходов бюджета АО на 2016 год Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 355-П «О государственной программе «Содействие занятости населения Астраханской области» Цель ГП – содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения. Сроки реализации ГП - 2015 - 2023 годы. Ответственный исполнитель ГП - агентство по занятости населения Астраханской области, областные государственные казенные учреждения - центры занятости населения. Задачи ГП: 1. Предотвращение роста напряженности на рынке труда. 2. Содействие занятости инвалидов. 3. Поддержка занятости работников предприятий и стимулирование социальной занятости. 4. Проведение единой государственной политики и осуществление государственного управления в области содействия занятости населения Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости и принявших участие в опросе – 83% (2014 год – 80%); • удельный вес безработных граждан, ищущих работу более года, в общей численности безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости – 3,1% (2014 год – 3,1%). 62
19.10. Государственная программа «Развитие физическойкультуры испорта в Астраханскойобласти» 339,8 млн. руб. – 1,1% всех расходов бюджета АО на 2016 год Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» Цель ГП – совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство физической культуры и спорта Астраханской области. Задачи ГП: 1. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений. 2. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от АО, входящих в состав сборных команд РФ. 3. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта. 4. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта АО, а также подведомственных ему учреждений АО в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории АО. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в АО – 375 тыс. (2014 год – 324 тыс.); • единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 41100 чел. (2014 год – 40700 чел.); • численность спортсменов от АО, ставших победителями и призерами чемпионатов и первенств мира, Европы и России – 47 чел. (2014 год – 43 чел.). 63
19.11.Государственная программа «Улучшение качествапредоставления жилищно-коммунальных услугна территории Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг на территории Астраханской области» Цель ГП -обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. 1 этап: 2015 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. 213, 6 млн. руб. – 0,7% всех расходов бюджета АО на 2016 год Задачи ГП: 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами. 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Астраханской области. 3. Повышение эффективности выработки государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • доля граждан, обеспеченных качественными жилищно-коммунальными услугами – 75% (2014 год – 65%); • доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене – 78% (2014 год – 88%); • доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – 73% (2014 год – 79%); • доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объеме ТБО – 20% (2014 год -10%); • доля вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ТБО, в общем объеме ТБО – 13% (2014 год – 5%); • доля объектов складирования биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, для которых разработаны защитные мероприятия, в общем объеме отходов, образующихся на территории Астраханской области – 13% (2014 год – 5%). 64
19.12.Государственная программа «Охрана окружающейсреды Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 389-П «О государственной программе «Охрана окружающей среды Астраханской области» 171, 4 млн. руб. – 0,6% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП – повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. Сроки реализации ГП – 2015 - 2025 годы. I этап -2015 - 2020 годы; II этап - 2021-2025 годы. Ответственный исполнитель ГП - служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области. Задачи ГП: 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов. 2. Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 3. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного мира, рациональное и устойчивое использование всех компонентов природных экосистем. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • сохранение оценки региона по экологическому рейтингу субъектов РФ – не ниже 50 места; • увеличение площади территории, защищенной от негативного воздействия вод, к уровню 2013 года – 40 га (к 2020 году 421,1 га); • доля рекультивированных объектов в общем количестве объектов, определенных для рекультивации – 11,1% (2014 год – 0%); • доля выпущенных охотничьих животных от необходимого количества в соответствии с нормативом – 140% (2014 год – 100%). 65
19.13. Государственная программа «Информационное общество Астраханскойобласти» 111,1 млн. руб. – 0,4% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - улучшение качества жизни населения Астраханской области путем повышения эффективности и информационной открытости государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Сроки реализации ГП – 2015 - 2019 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство экономического развития Астраханской области. Задачи ГП: 1. Повышение качества информационного обеспечения управления социально- экономическими процессами Астраханской области. 2. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее - ИОГВ АО, ОМСУ МО АО), оптимизация межведомственного и межуровневого взаимодействия. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории АО – 80% (2014 год – 73%); • доля обращений граждан и организаций, поступивших в ИОГВ АО с использованием ИКТ, от общего количества обращений граждан и организаций – 44% (2014 год – 38%); • уровень информированности граждан о порядке получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде и на базе МФЦ – 80% (2014 год – 70%). Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П «О государственной программе «Информационное общество Астраханской области» 66
Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П «О государственной программе «Экономическое развитие Астраханской области» 102,0 млн. руб. – 0,3% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП –повышение эффективности государственного управления социально- экономическим развитием Астраханской области и создание благоприятных условий для развития предпринимательства. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство экономического развития Астраханской области. Задачи ГП: 1. Содействие развитию предпринимательства в Астраханской области. 2. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Астраханской области. 3. Создание условий для эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-МСП), включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тыс. человек населения Астраханской области – 37,8 ед. (2014 год – 37.2 ед.); • количество инновационных компаний, зарегистрированных на территории Астраханской области – 235 ед. (2014 год – 230 ед.); • количество экспортно-ориентированных субъектов МСП, зарегистрированных на территории Астраханской области – 323 ед. (2014 год – 318 ед.); • доля молодежи, вовлеченной в предпринимательскую деятельность, от общего числа молодежи Астраханской области – 2 ед. (2014 год – 1,1 ед.). 19.14. Государственная программа «Экономическое развитие Астраханскойобласти» 67
19.15. Государственнаяпрограмма «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 354-П «О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Астраханской области» 93,2 млн. руб. – 0,3% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП – повышение эффективности использования топливно- энергетических ресурсов Астраханской области. Сроки реализации ГП – 2015 - 2020 годы. 1 этап: 2015 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство жилищно- коммунального хозяйства Астраханской области. Задача ГП - обеспечение развития энергосбережения и повышение энергоэффективности Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • энергоемкость ВРП Астраханской области – 25,52 кг условного топлива/тыс. рублей (2014 год – 27,25 кг условного топлива/тыс. рублей ); • экономия топливно-энергетических ресурсов на территории Астраханской области – 13375,15 тонн условного топлива (2014 год – 13214,83 тонн условного топлива); • доля информационно-тематических материалов по энергосбережению к общему объему материалов по тематике ЖКХ – 30% (2014 год -20%); • уровень осведомленности и грамотности населения в области экономного использования энергоресурсов – 30% (2014 год – 20%); • уровень доступности газомоторной инфраструктуры на территории муниципальных образований Астраханской области, участвующих в подпрограмме – 36% (2014 год – 14%). 68
19.16. Государственная программа «Развитие промышленности,топливно- энергетическогокомплекса, природных ресурсови транспорта Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области» 52, 8 млн. руб. – 0,2% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП –содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. Задачи ГП: 1. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области. 2. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом. 3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28.82% по сравнению с 2012 годом. 4. Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области. 5. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах - 106% (2014 год – 104,5%); • грузооборот морского и внутреннего водного транспорта - 3500 млн тонно-км (2014 год – 1270 млн тонно-км); • доля муниципальных районов АО, обслуживаемых общественным пассажирским речным транспортом - 50% (2014 год – 40%); • доля транспортных средств, оборудованных терминалами ГЛОНАСС и являющихся объектами мониторинга - 100% (2014 год – 57,7%). 69
19.17.Государственная программа«Молодежь Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П «О государственной программе «Молодежь Астраханской области» 47,1 млн. руб. – 0,2% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП – создание системы работы с молодежью, предоставляющей равные стартовые возможности, учитывающей индивидуальные способности и потребности молодых граждан Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2019 годы. Ответственный исполнитель ГП - агентство по делам молодежи Астраханской области. Задачи ГП: 1. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне зависимости от социального статуса. 2. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области. 3. Создание условий для эффективной реализации молодежной политики на территории Астраханской области Целевой индикатор, планируемый к достижению в 2016 году: снижение распространенности деструктивных практик в молодежной среде региона в сравнении с предыдущим годом – 5,2% (2014 год – 4,9%). 19.18.Государственная программа«Созданиеусловийдля обеспеченияблагоприятного инвестиционногоклиматав Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 385-П «О государственной программе «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» 26,0 млн. руб. – 0,1% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП –улучшение инвестиционного климата Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство экономического развития Астраханской области. Задача ГП - создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Астраханской области Целевые индикаторы, планируемые к достижению в 2016 году: темп роста объема инвестиций в основной капитал – 102,7% (2014 год – 80,7%); темп роста объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 127,1% (2014 год – 110,5%). 70
19.19.Государственнаяпрограмма «Развитиемеждународнойи внешнеэкономическойдеятельности Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 353-П «О государственной программе «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» 24,5 млн. руб. – 0,1% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП – обеспечение устойчивого развития международного и внешнеэкономического сотрудничества Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2019 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области. Задачи ГП: расширение гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом; расширение торгово-экономических и гуманитарных связей Астраханской области с зарубежными партнерами. Целевые индикаторы, планируемые к достижению в 2016 году: внешнеторговый оборот Астраханской области – 1391,0 млн долл. США (2014 год – 1341,8 млн долл. США); доля соотечественников, проживающих за рубежом, привлеченных к сотрудничеству с Астраханской областью, от планового значения – не менее 70%. 71 Государственные программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области», «Развитие казачества на территории Астраханской области», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области», «Повышение кадрового потенциала ИОГВ АО и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» занимают незначительную долю в общих расходах бюджета АО на 2016 год: в общей совокупности 0,05%.
Ведомственные целевые программы Более узкий охват мероприятий, которые отражают текущую деятельность определенного органа власти, имеют ведомственные целевые программы. Ведомственная целевая программа (ВЦП) является документом, содержащим комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы государственной программы, а также измеряемые целевые индикаторы. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом. В 2016 году на территории Астраханской области будут реализовываться 12 ведомственных целевых программ объемом 757,2 млн. руб., в долевом соотношении – 2,5% расходов бюджета Астраханской области на 2016 год. Перечень ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ (тыс. руб.) Наименование ведомственной целевой программы Бюджетные ассигнования на 2016 год Доля в общем объеме ВЦП,% ВСЕГО, в том числе: 757 169,4 100% ВЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения АО» 146 544,1 19,4% ВЦП «Создание условий для функционирования Губернатора АО, администрации Губернатора АО, Правительства АО» 145 126,3 19,2% ВЦП «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии АО и уровня организации профилактических мероприятий» 125 803,5 16,6% ВЦП «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» 88 351,9 11,7% ВЦП «Мировая юстиция на территории АО» 75 659,4 10,0% ВЦП «Обеспечение информирования населения о социально- экономическом и общественно-политическом развитии АО» 71 643,3 9,5% ВЦП «Формирование позитивного образа АО в рамках межрегиональных связей» 45 266,3 6,0% ВЦП «Развитие архивного дела в Астраханской области» 19 067,0 2,5% ВЦП «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории АО» 13 820,6 1,8% ВЦП «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» 12 305,8 1,6% ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в АО» 7 934,0 1,0% ВЦП «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» 5 647,2 0,7% 72
Межбюджетные трансферты 73 21.1. Межбюджетные трансферты, планируемые к получению в бюджет Астраханской области Объем доходов бюджета АО на 2016 год за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, составит 5 317, 9 млн. руб., из них – получаемых из федерального бюджета – 5 274,2 млн. руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов в бюджет Астраханской области на 2016 год (млн. руб.) ВСЕГО 5 317, 9 Из федерального бюджета 5 274,2 - дотации 2 627,3 - субсидии 508,4 - субвенции 1 983,9 - иные МБТ 154,6 Из местных бюджетов 43,2 МО «Аксарайский сельсовет» 23,2 МО «Степновский сельсовет» 20,0 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда РФ 0,5 6,998.3 9,244.8 5,317.9 5,000.0 6,000.0 7,000.0 8,000.0 9,000.0 10,000.0 2014 год 2015 год 2016 год Динамика объема межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Астраханской области, млн. руб.
Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями АО в 2016 году будут строиться с учетом бюджетного и налогового законодательства РФ, в соответствии с требованиями Закона АО от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», а также принятыми при формировании бюджета на 2016 год нормативными правовыми актами, регулирующими межбюджетные отношения. Учитывая необходимость стабильного межбюджетного регулирования, бюджетом в 2016 году будет обеспечено максимальное распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям АО. Средства, направляемые из регионального бюджета муниципальным образованиям в 2016 году, составят 8 245,4 млн. рублей. 21.2. Межбюджетные трансферты, направляемые в местные бюджеты из бюджета Астраханской области 77.2% 12.7% 10.0% 0.1% Субвенции Субсидии Дотации Иные МБТ Распределение межбюджетных трансфертов 8 245,4 млн. руб. 66.3% 24.7% 8.0% 1.0% 64.3% 27.1% 6.9% 1.7% 10 078, 2 млн. руб. 2014 год 2015 год 11 136, 8 млн. руб. 2016 год 74
Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2016 год (млн. руб.) Наименование межбюджетных трансфертов Наименование МО Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ ИТОГО по МОна выравнивание бюджетной обеспеченности МО «Ахтубинский район» 43,1 42,1 475,8 0,5 561,5 МО «Володарский район» 48,0 5,0 386,1 0,5 439,6 МО «Енотаевский район» 33,5 0,1 218,0 0,4 252,0 МО «Икрянинский район» 42,2 81,4 335,5 0,5 459,6 МО «Камызякский район» 48,5 365,2 332,0 0,5 746,2 МО «Красноярский район» 4,8 13,3 295,0 0,4 313,5 МО «Лиманский район» 36,1 14,2 305,0 0,4 355,7 МО «Наримановский район» 34,7 30,6 339,1 0,5 404,9 МО «Приволжский район» 30,6 20,3 416,2 0,5 467,6 МО «Харабалинский район» 39,6 38,0 316,2 0,4 394,2 МО «Черноярский район» 29,1 42,0 182,2 0,4 253,7 МО «Город Астрахань» 245,4 392,9 2 612,1 2,6 3 253,0 ЗАТО Знаменск 43,7 0,0 156,0 0,4 200,1 + дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО 143,8 +143,8 ВСЕГО 823,1 1 045,1 6 369,2 8 8 245,4 В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» будет проводиться постоянный мониторинг финансового положения муниципальных образований Астраханской области, изменений основных параметров их бюджетов, структуры расходов, муниципального долга. 75 Муниципальным образованиям АО необходимо обеспечить режим экономного и рационального использования этих бюджетных средств, оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и перехода «к эффективному контракту», а также усилить ответственность, в том числе финансовую, за качество и объемы предоставляемых муниципальных услуг.
Территориальныйфонд обязательного медицинскогострахования Астраханскойобласти В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на территории Астраханской области осуществляет свою деятельность территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области (ТФОМС АО), который является некоммерческой организацией, созданной для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области. Территориальные фонды осуществляют отдельные полномочия страховщика в части реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС) в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования. Доходы бюджетов территориальных фондов формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ. К доходам бюджетов территориальных фондов относятся: 1) субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов; 2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда в соответствии с законодательством РФ; 3) платежи субъектов РФ на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС; 4) платежи субъектов РФ на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС; 5) доходы от размещения временно свободных средств; 6) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта РФ, в случаях, установленных законами субъекта РФ; 7) начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджеты территориальных фондов в соответствии с законодательством РФ; 8) иные источники, предусмотренные законодательством РФ. В соответствии с законом Астраханской области от 28.12.2015 г. №101/2015- ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2016 год» бюджет ТФОМС АО сбалансирован по доходам и расходам и составляет 8 527, 2 млн. рублей. 76
Распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС АО на 2016 ГОД (млн. руб.) Наименование расходов Сумма Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 8 527,2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ГП "Развитие здравоохранения Астраханской области» Подпрограмма "Организация обеспечения ОМС граждан РФ на территории АО" 72,8 - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 55, 6 - закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,0 - иные бюджетные ассигнования 0,2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГП "Развитие здравоохранения Астраханской области» Подпрограмма "Организация обеспечения ОМС граждан РФ на территории АО" 8 454,4 - социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 324,4 - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам ТФОМС других субъектов РФ 130,0 Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Астраханской области на 2016 год составляют 8 527,2 млн. руб. 77 7,683.1 8,193.0 8,527.2 7,853.6 8,592.1 8,527.2 7,500.0 7,700.0 7,900.0 8,100.0 8,300.0 8,500.0 8,700.0 2014 2015 2016 Доходы Расходы Динамика доходов и расходов бюджета ТФОМС АО, млн. руб.
Публичныенормативные обязательства Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год (млн. руб.) Наименование ПНО НПА, устанавливающие ПНО Сумма Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью ФЗ от 19.05. 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 13,3 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» ФЗ от 20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» Постановление Правительства РФ от 19.11.2004 г. № 663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 30,4 Ежемесячное пособие на ребенка Закон АО от 27.12.2004 г. № 69/2004-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 246,5 Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений ФЗ от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 0,1 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ФЗ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 0,2 Выплата приемным семьям, семьям опекунов и усыновителям на содержание подопечных детей Законы АО: - от 11.02.2002 г. № 6/2002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Астраханской области» - от 24.03.2003 г. № 4/2003-ОЗ «О дополнительной материальной поддержке семей, усыновивших детей» - от 04.06.2009 г. № 40/2009-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 342,9 Выплата социального пособия на погребение согласно гарантированному перечню этих услуг ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 8,2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Закон АО от 05.06.2006 г. № 14/2006-ОЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 415,2 78
Наименование ПНО НПА, устанавливающие ПНО Сумма Денежная компенсация отдельным категориям граждан Законы АО: - от 01.08.2000 г. N 33/2000-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики, в выполнении задач в зоне вооруженного конфликта и условиях чрезвычайного положения в Республике Южная Осетия» - от 27.12.2004 г. № 68/2004-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» - от 31.12.2004 г. № 72/2004-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» - от 29.06.2010 г. № 29/2010-ОЗ «О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области» - от 10.04.2012 г. № 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Астраханской области» Постановление Правительства АО от 06.04.2005 № 58-П «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» 1 594, 9 Ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям граждан (оплата ЖКХ) Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ФЗ от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» ФЗ от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 558,4 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву ФЗ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 21,0 Ежемесячное социальное пособие членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) Закон АО от 09.10.2007 г. N 64/2007-ОЗ «О ежемесячном дополнительном социальном пособии членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» 3,9 Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов Постановление Правительства АО от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов» 0,2 79
Наименование ПНО НПА, устанавливающие ПНО Сумма Выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Постановление Правительства АО от 29.06.2011 г. № 224-П «О Правилах выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 0,001 Оказание помощи малоимущим многодетным семьям в виде предоставления регионального (семейного) капитала Закон АО от 10.04.2012 г. № 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Астраханской области» Постановление Правительства АО от 20.12.2012 № 574-П «Об отдельных мерах социальной поддержки многодетных семей Астраханской области» 79,4 Ежемесячная денежная выплата Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы ФЗ от 23.07.2005 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» Закон РФ от 15.01.1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 788 «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы» 0,3 Выплаты отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций Постановление Правительства РФ от 08.10.2013 г. № 893 «О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при выполнении полномочий РФ, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)» 620,8 Социальные доплаты к пенсиям Законы АО: - от 21.07.2003 г. № 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астраханской области» - от 09.09.2005 г. № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области» - от 04.10.2006 г. № 71/2006-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Астраханской области» - от 06.07.2007 г. N 42/2007-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги перед Астраханской областью» Постановление Губернатора АО от 13.07.2007 № 309 «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Астраханской области» 90,7 Предоставление отдельных мер соц. поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации ФЗ от 22.12.2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» 8,1 ВСЕГО: 4 034,5 80
Капитальныевложения Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений (млн. руб.) Наименование Всего Национальнаяэкономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура,кинематография Здравоохранение Социальнаяполитика Физическаякультураиспорт I. Всего, в том числе: 434,2 126,2 166,6 10,0 16,0 10,0 75,6 29,8 1. Государственные программы 419,2 121,2 166,6 10,0 16,0 0,0 75,6 29,8 2. Непрограммная часть 15,0 5,0 0,0 10,0 II. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 745,1 745,1 III. Средства федерального бюджета 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1 244,6 126,2 911,7 10,0 16,0 10,0 140,9 29,8 81 В таблице представлены расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности АО и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность АО, а также на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности АО, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2016 год. Всего на капитальное строительство приходится 1 244,6 млн. рублей. Наибольшая доля расходов бюджета Астраханской области в виде капитальных вложений приходится на сферу ЖКХ (73,3%) за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на социальную политику (11,3%) и национальную экономику (10,1%).
10.1% 73.3% 0.8% 1.3% 0.8% 11.3% 2.4% Национальная экономика ЖКХ Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Капитальные вложения по сферам деятельности, % 82 В сравнении с 2015 годом объем расходов бюджета Астраханской области на осуществление капитальных вложений существенно снизится: объем расходов в 2016 году составит 34,9% от суммы предоставленных субсидий в 2015 году. 1933.4 419.2 54 15 1093.6 745.1 486.9 65.3 0 1000 2000 3000 4000 2015 год, млн. руб. 2016 год, млн. руб. Государственные программы Непрограммная часть Фонд содействия реформированию ЖКХ Средства федерального бюджета Итого: 1 244,6 Итого: 3 567,9 Динамика расходов бюджета АО на осуществление капитальных вложений
Социально-значимыепроекты Постановление Правительства АО от 23.11.2015 г. № 582-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2016 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений» Подробная информация о средствах бюджета АО, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений, представлена в таблицах ниже (стр.79-82). Информация о средствах бюджета АО, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности АО и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность АО Наименование показателя Источники финансирования 2016 год, млн. руб. ВСЕГО Бюджет АО 687,8 Фед. бюджет 62,6 ИТОГО 750,4 I. Программная часть Бюджет АО 672,8 Фед. бюджет 62,6 ИТОГО 735,4 ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО» Бюджет АО 72,2 распределительные сети газоснабжения с. Вольное, п. Сероглазово, с. Селитренное Харабалинского района Бюджет АО 12,1 распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района 14,4 распределительные сети газоснабжения г. Харабали Харабалинского района (Северная часть) 16,5 распределительные сети газоснабжения с. Золотуха, с. Пироговка, с. Сокрутовка, с. Удачное, п. Верблюжий Ахтубинского района (ПИР) 10 котельные 19,2 ГП «Развитие жилищного строительства в АО» Бюджет АО 8 строительство и приобретение жилья для предоставления отдельным категориям граждан Бюджет АО 5 обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры 3 83
Наименование показателя Источники финансирования 2016 год, млн. руб. ГП «Развитие физической культуры и спорта в АО» Бюджет АО 29,8 центр водных и гребных видов спорта, Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово Бюджет АО 20,8 строительство многофункциональных площадок в МО 9 ГП «Развитие культуры и туризма в АО» Бюджет АО 14,5 приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И., 1900 г.", расположенного по адресу: ул. Красная Набережная/Куйбышева, 9/2, литер А (реконструкция) Бюджет АО 7,5 реконструкция кровли нового здания библиотеки им. Н.К. Крупской 7 ГП «Улучшение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг на территории АО» Бюджет АО 34,8 реконструкция магистрального водовода с. Козлово - с. Марфино Бюджет АО 27 реконструкция разводящих сетей водопровода в р.п. Кировский Камызякского района АО 6,8 строительство разводящих сетей водопровода, с. Седлистое 1 ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО» Бюджет АО 75,6 Фед. бюджет 62,6 ИТОГО 138,2 обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями путем предоставления их из специализированного жилищного фонда Бюджет АО 57,9 Фед. бюджет 62,6 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых приняты судебные решения о внеочередном обеспечении жилыми помещениями Бюджет АО 10 реконструкция ГКСУ АО "Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 5 строительство пристроя к зданию областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по ул. Максаковой, 10, г. Астрахань 2,7 ГП «Развитие дорожного хозяйства АО» Бюджет АО 437,9 строительство автомобильной дороги с. Маячное - Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах АО. Пятый пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Бекетовка Бюджет АО 24,7 строительство автомобильной дороги с. Маячное - Волго-Каспийский судоремонтный завод в Икрянинском и Камызякском районах АО. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары 11,4 84
Наименование показателя Источники финансирования 2016 год, млн. руб. строительство подъезда к с. Трудфронт от автодороги Астрахань - Махачкала в Икрянинском районе АО Бюджет АО 105,7 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астрахань - Камызяк на участке км 12 + 500 - км 13 + 500 (Карагали) в Приволжском районе, протяженностью 1.0 км; Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) на участке км 25 + 000 - км 26 + 500 в Приволжском районе протяженностью 1.5 км; Астрахань - Евпраксино на участке км 6 + 000 - км 8 + 000 в Приволжском районе протяженностью 2.0 км; Астрахань - Красный Яр (п. Винный) на участке км 27 + 500 - км 29 + 000 в Володарском районе протяженностью 1.5 км 7,3 реконструкция моста через Канал N 3 на км 12 + 400 автомобильной дороги общего пользования Марфино - Самойловский в Володарском районе АО 64,9 реконструкция моста через Канал N 49 на км 4 + 500 автомобильной дороги общего пользования Марфино - Самойловский в Володарском районе АО 48,3 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Волгоград - Астрахань на участках: км 454 + 000 - км 455 + 000 в Ленинском районе г. Астрахани; км 301 + 694 - км 304 + 500, км 305 + 189 - км 307 + 265 в Харабалинском районе 24,9 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астрахань - с. Зеленга в Приволжском районе АО участке км 9 + 150 - км 10 + 700 (п. Новоначаловский) 8,2 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Камызяк - Кировский в Камызякском районе АО на участке км 30 + 370 - км 30 + 500 (с. Караульное) 2,6 реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лесное - Забурунное - Вышка на участке км 6 - км 10 + 400 в Лиманском районе АО 60,0 строительство Северного обхода г. Астрахани (ПИР) 69,9 реконструкция автомобильной дороги Волгоград - Астрахань на участках км 252 + 000 - км 258 + 000, км 366 + 800 - км 360 + 000 в Харабалинском районе (ПИР) 10,0 II. Непрограммная часть Бюджет АО 15 Строительство хирургического корпуса областной клинической больницы N 1 в г. Астрахани (3 пусковой комплекс) Бюджет АО 10 Инвестиционный фонд Астраханской области 5 85
Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов Наименование показателя 2016 год, млн. руб. ВСЕГО (бюджет АО) 173,3 ГП "Развитие жилищного строительства в АО" 9,2 мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 9,2 ГП "Развитие агропромышленного комплекса АО" 119,8 реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалинский район АО, I этап 4,8 водоснабжение с. Соленое Займище Черноярского района АО 3,0 газоснабжение с. Черный Яр Черноярского района АО 2,0 Дорожное хозяйство: 110,0 - Икрянинский район - строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с. Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района АО 50,0 - Камызякский район - строительство подъезда к с. Грушево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бирюковка - Тишково в Камызякском районе АО 51,9 - Володарский район - строительство подъезда к с. Алексеевка от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский - Цветное в Володарском районе АО 4,9 - Наримановский район - осуществление предпроектных и проектно- изыскательских работ 3,2 ГП "Развитие культуры и туризма в АО" 1,5 реконструкция дома культуры в п. Волго-Каспийском Камызякского района АО, ул. Ленина, 1 1,5 ГП "Охрана окружающей среды АО" 2,0 укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района АО 2,0 ГП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО" 21,0 строительство объединенной котельной в микрорайоне "Южный" в г. Камызяке 21,0 ГП "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО" 11,7 реконструкция разводящих сетей водопровода с. Началово 2,0 водоснабжение с. Три Протока - п. Новый Кутум - п. Поляна 2,0 водоснабжение п. Ассадулаево 7,7 ГП "Развитие дорожного хозяйства АО" 8,1 Лиманский район - строительство автодороги по ул. Кирова и ул. Мелиоративной на территории МО "Рабочий поселок Лиман» 2,6 Наримановский район - строительство автодороги по ул. Проездная с. Старокучергановка Наримановского района 5,5 86
Программаимпортозамещения в Астраханскойобласти Распоряжение Правительства Астраханской области от 4 марта 2015г. №52-Пр «О программе импортозамещения в Астраханской области на 2015-2017 годы» Программа импортозамещения в Астраханской области на 2015 - 2017 годы разработана в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" и долгосрочными приоритетами Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П. Программа сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании. Цель программы - стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности промышленности. Программа разработана на основе принципов индустриально инновационного развития Астраханской области и является частью промышленной политики региона. Задачи программы: 1. Опережающее развитие обрабатывающей промышленности. 2. Повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах. 3. Расширение рынков для реализации несырьевых товаров. 4. Придание нового уровня технологичности приоритетным секторам промышленности и создание основы для развития новых секторов экономики через формирование инновационных кластеров. 5. Стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в промышленности. Программа отражает аспекты государственной политики, влияющей на бизнес-климат. Успех программы связан с достижением целевых показателей Астраханской области по улучшению условий ведения бизнеса, инвестиционного климата, повышению конкурентоспособности региона, снижению административных барьеров. 87
Мероприятия программы делятся на два блока: 1. Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих возможности конкурентного импортозамещения в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности, который можно разделить на 2 группы: - инвестиционные проекты, предполагающие производство конкурентоспособной продукции на базе уже существующих технологий и производственных мощностей; - инвестиционные проекты, предполагающие внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции и сегментов рынка в секторах экономики, имеющих наибольшие перспективы в плане импортозамещения. 2. Меры общеэкономической поддержки, включающие реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства, проекта особой экономической зоны, развитие технопарков. Усилия Астраханской области сконцентрируются на развитии следующих приоритетных секторов экономики:  агропромышленного сектора экономики и рыбоперерабатывающей промышленности с последующим переходом сырьевых производств на более высокие уровни передела сырья, основанные на спросе потребителей, Успешная диверсификация и импортозамещение неразрывно связаны с устойчивым развитием экономики, в том числе путем оптимизации системы государственного управления и привлечения инвестиций сетевых торговых компаний;  отраслей форсированного роста, не связанных с сырьевым сектором (судостроение, машиностроение, приборостроение, электрооборудование, легкая промышленность). Также катализатором развития региона станет развитие принципиально новых направлений в экономике, которые до настоящего времени в регионе были представлены слабо либо отсутствовали. Это создание семеноводческих центров, развитие логистической системы транспортировки овоще-бахчевой продукции и т.п. Перечень указанных направлений развития экономики является не исчерпывающим и будет дополняться в процессе реализации программы. Несмотря на значительный масштаб принятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности, ключевые проблемы импортозамещения по-прежнему остаются, необходимо, в первую очередь, решить: - неэффективные механизмы по поддержке долгосрочных инвестиций; - недостаточная информированность иностранных и отечественных деловых кругов о перспективах развития Астраханской области; - высокие затраты на создание инфраструктуры для реализации индустриальных инвестиционных проектов. 88
Мероприятия по созданию новых производств, ориентированных на импортозамещение в агропромышленном комплексе № п/п Проект Эффект от реализации проекта 1 Создание логистических центров, системы оптовых распределительных центров, сети овощехранилищ в Астраханской области Увеличение объемов растениеводческой продукции, прошедшей через предпродажную подготовку; увеличение объемов реализации растениеводческой продукции через торговые сети региона 2 Создание инвестиционных площадок с подведением необходимой инфраструктуры к месту реализации инвестиционных проектов Создание площадок с уже подведенной инфраструктурой повысит конкурентоспособность АО при выборе инвестором региона для реализации проектов. Кроме того, для инвестора будут значительно сокращены срок реализации проекта и его стоимость в связи с наличием инфраструктурных объектов 3 Создание высокотехнологичного комплекса "Тепличный комбинат "Астраханский" в Приволжском районе Астраханской области Реализация инвестиционного проекта по развитию производства овощей в защищенном грунте (оказание финансовой государственной поддержки на обеспечение подведения необходимой инфраструктуры к объектам тепличных комплексов) позволит занять свободные ниши на общероссийском рынке овощной продукции 4 Создание тепличного комплекса "Новые вершины" р.п. Лиман 5 Создание производства овощей (томатов) ООО "Волжские зори", Черноярский район 6 Создание производства по переработке овощей, производства томатной пасты ООО "Пищевой комбинат", Черноярский район Продукт, в первую очередь, будет являться сырьем для последующего производства и будет ориентирован на замещение импортной томатной пасты на территории РФ, а также в странах Таможенного союза 7 Создание мясоперерабатывающих комплексов полного цикла (выращивание - убой - переработка), расширение производственных мощностей по первичной и глубокой переработке скота Позволят занять нишу на рынке мясной продукции, ориентированном на южные направления, в т.ч. кавказские республики, где важное значение имеет низкая стоимость при традиционном способе производства (с минимальным использованием консервантов) 8 Создание новых и модернизация действующих производственных мощностей по промышленной переработке молока Увеличение объемов производства и расширение ассортимента молочной продукции с целью повышения уровня обеспеченности населения региона и продовольственной безопасности 9 Строительство завода по производству биоразлагаемых трубок для систем капельного орошения ООО "Поликомплекс", Наримановский район На территории АО более 40 тыс. га орошаются с использованием систем капельного орошения. При этом данные системы закупаются заграницей. Средний срок службы системы - 5 лет. В России осуществляется только производство капельных систем (трубки заказывают у зарубежных компаний). Создание производства трубок для капельного орошения на территории АО позволит снизить их себестоимость, а также организовать поставки в близлежащие регионы по конкурентоспособным ценам 26.1.Агропромышленный комплекс 89
№ п/п Проект Эффект от реализации проекта 10 Создание регионального семеноводческого центра в сфере растениеводства Обеспечение продовольственной безопасности региона и страны в целом 11 Строительство мини-производства по переработке овощной (бахчевой) продукции вблизи места сбора урожая 12 Выращивание грибов Культивируемые грибы являются экологически чистым продуктом, они не содержат красителей и консервантов. Именно рынок свежих культивируемых грибов имеет самый значительный потенциал роста. 13 Развитие пчеловодства Насыщение рынка продукцией пчеловодства местного производства 14 Создание новых и модернизация действующих мощностей по производству яйца, мяса бройлера Увеличение объемов производства яйца и мяса бройлера с целью обеспечения продовольственной безопасности и повышения уровня обеспеченности населения региона мясом птицы 15 Производство кормов и современных высокотехнологических кормовых добавок, увеличивающих биологическую ценность кормов для сельскохозяйственных животных Увеличение объемов производства и повышение качества кормов с целью производства конкурентоспособной животноводческой продукции Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется на действующих предприятиях агропромышленного комплекса № п/п Проект Эффект от реализации проекта 1 Реализация инвестиционного проекта по расширению производственной программы ОАО "Астраханская консервная компания", г. Астрахань Проект предполагает строительство низкотемпературного хранилища на 10 тыс. тонн продукции с целью увеличения в 2 раза объема производства 2 Увеличение производства яиц за счет реализации инвестиционных проектов: - ГП АО "СХП - птицефабрика «Харабалинская» -ГП АО "СХП - птицефабрика «Степная» - ООО "Птицефабрика «Владимировская» Объем производства яиц будет увеличен до 270 млн шт. в год 3 Реализация инвестиционного проекта "Создание высокоэффективного предприятия по производству мяса бройлеров в Астраханской области" ОАО "Астраханский продукт" Проектом предполагается продолжить модернизацию и расширение производственных мощностей с целью увеличения объемов производства мяса птицы до 6 тыс. тонн в год 90
26.2.Рыбнаяпромышленность Мероприятия по созданию новых производств, ориентированных на импортозамещение в рыбной промышленности № п/п Проект Эффект от реализации проекта 1 Строительство цеха по производству мороженых полуфабрикатов на основе высококачественного рыбного фарша, ООО «Наш огород», Камызякский р-н. Общая стоимость проекта: 75 млн. руб. Проект предусматривает строительство цеха по производству мороженых полуфабрикатов из высококачественного рыбного фарша. Полуфабрикаты замораживаются, упаковываются и отправляются потребителю. Эффективная работа цеха будет обеспечена за счет поставок продукции для пациентов медицинских и социальных учреждений АО по тендерам в рамках законодательства РФ 2 Внедрение технологии выращивания нильской тиляпии в установках замкнутого водоснабжения израильской компании AquaMaof LTD (Израиль),ООО«НРБТ-Степное», Красноярский р-н. Общая стоимость проекта: 710 млн. руб. Проект направлен на производство охлажденной рыбы для обеспечения потребительского рынка. Его реализация позволит увеличить производство рыбной продукции и обеспечит население ценным экологически чистым продуктом 3 Товарное выращивание хищных видов рыб в поликультуре: карпа и растительноядных рыб, ООО«Наш огород», Камызякский р-н. Общая стоимость проекта 37 млн. руб. Проект направлен на внедрение новых объектов аквакультуры: щуки, судака и сома - для повышения конкурентоспособности товарной продукции и замены морской рыбной продукции, поставляемой по импорту. В целях расширения ассортимента товарной продукции осуществляется экспериментальное выращивание форели 4 Строительство цеха по производству рыбных кормов ООО «Карп», Приволжский р-н. Общая стоимость проекта: 8,5 млн. руб. Проект направлен на снятие зависимости от кормов иногородних и иностранных производителей. Также данный проект создаст дополнительную предпосылку для производства рыбной муки и комплексного использования отходов 5 Строительство рыбоперерабатывающего комплекса на базе ООО«Карп»,Приволжский р-н. Общая стоимость проекта: 162,7 млн. руб. Строительство рыбоперерабатывающего комплекса для производства следующих видов продукции: - консервов широкого ассортимента из водных биоресурсов; - копченой и провесной балычной продукции. Данные виды продукции будут обладать высоким качеством и обеспечивать заполнение ниши, освободившейся в связи с ограничением поставок импортной продукции 6 Строительство биотехнологического предприятия по производству высокобелковой кормовой добавки для комбикормов, используемых в аквакультуре, ООО «Поликомплекс». Производимая белковая кормовая добавка будет использоваться в качестве основного источника белка в мальковых кормах ценных пород рыб. Производимая продукция является экспортно ориентированной и импортозамещающей 7 Строительство завода по производству мальковых и продукционных кормов для объектов аквакультуры, ООО «Поликомплекс». Основное внимание будет уделено разработке и производству мальковых кормов с высокой долей содержания белковых добавок. Проект направлен на импортозамещение продукционных кормов для предприятий аквакультуры РФ 91
26.3.Судостроительныйкластер Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется на действующих судостроительных предприятиях № п/п Проект Эффект от реализации проекта 1 Модернизация ОАО "Судостроительный завод "Лотос" для выполнения производственной программы объемом 52 000 тонн стали в год, Наримановский район. Объем средств уточняется Увеличение объема обрабатываемого листового и профильного металлопроката, производительности труда и снижение себестоимости производства за счет применения высокотехнологичного современного оборудования по первичной обработке, порезке и маркировке металлопроката. Увеличение конкурентоспособности судостроительных предприятий Астраханской области за счет снижения затрат на обработку материала, увеличение номенклатуры и объема выпуска товарной продукции 2 Модернизация стапельной группы на ОАО "Астраханское судостроительное производственное объединение", г. Астрахань. Объем средств уточняется Снижение трудоемкости изготовления, увеличение массогабаритных характеристик строящихся объектов и объема выпуска товарной продукции за счет увеличения сборочных площадей и длины причальной стенки 3 Строительство второго участка открытого стапеля на ОАО "ССЗ "Красные баррикады", Икрянинский район. Объем средств уточняется Увеличение массогабаритных характеристик строящихся объектов и объема выпуска товарной продукции за счет увеличения сборочных площадей. Снижение трудоемкости строительства объектов за счет спуска на акваторию реки Волги Мероприятия по созданию новых производств, ориентированных на импортозамещение в промышленном комплексе № п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 1 Создание комплекса по производству полиэтилена 2015 - 2017 годы 2 Создание завода по производству йода 3 Создание межотраслевого многофункционального центра нефтегазового комплекса на территории Астраханской области 4 Производство ферритовых сердечников, радиопоглощающих ферритов, ферритовых стержней и ферритов для силовой электроники ОАО "Технология Магнитных Материалов" 5 Строительство и ввод в эксплуатацию парогазовой установки ТЭЦ мощностью 44 МВт ЗАО "ГК-4" (ЗАТО Знаменск) 6 Реализация проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, связанных с возобновляемыми и альтернативными источниками энергии, в том числе: - строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых и альтернативных источников энергии; - реализация проектов ветровой энергетики 2016-2017 годы 92 26.4.Промышленныйкомплекс
Особаяэкономическаязона промышленно-производственного типа«ЛОТОС» Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 г. № 1214 «О создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться также в рамках создания особой экономической зоны. Особая экономическая зона - часть территории РФ, которая определяется Правительством РФ и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. Создание ОЭЗ «Лотос» направлено на укрепление экономических позиций России в Каспийском регионе, увеличение доли судостроения и высокотехнологичной продукции на мировом рынке, увеличение налоговых поступлений в федеральный, региональный и местные бюджеты, стимулирование социально-экономического развития Астраханской области за счет создания новых рабочих мест и промышленных объектов, привлечения инвестиций. Площадь территории проектируемой ОЭЗ "Лотос" составит 9,8 кв. км, в том числе площадь, свободная для размещения резидентами производственных площадок, - 8,3 кв. км. Общая сумма инвестиций на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ "Лотос" превышает 400 млн. евро. Резидентами ОЭЗ могут выступать предприятия, реализующие проекты в сфере промышленного производства, в том числе в сфере судостроения, машиностроения и приборостроения. Резидент ОЭЗ "Лотос" получает доступ к полностью подготовленной инженерной инфраструктуре, что, в свою очередь, позволяет сэкономить до 90% средств на инженерные коммуникации. К границам участков подводятся все необходимые инженерные коммуникации. Преимущества размещения на территории ОЭЗ «Лотос»: 1.Комфортная бизнес-среда 2.Удобная транспортная инфраструктура 3.Подготовленные земельные участки 4.Наличие инженерной инфраструктуры 5.Наличие социальной инфраструктуры 6.Налоговые льготы и преференции Режим ОЭЗ "Лотос" предусматривает особую систему налоговых и таможенных льгот и преференций для резидентов. Ставка налога на прибыль понижается в 10 раз - с 20 до 2%. Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество и от транспортного налога, а также от уплаты земельного налога на 5 лет. В 2016 году на обеспечение реализации проекта ОЭЗ «Лотос» из средств бюджета будут предоставлены бюджетные инвестиции в размере 70,0 млн. рублей. 93
Льготы действуют при условии того, что имущество: 1) учитывается на балансе резидента; 2) создано или приобретено в целях осуществления деятельности на территории ОЭЗ "Лотос"; 3) используется на территории ОЭЗ "Лотос" в рамках соглашения о создании ОЭЗ "Лотос"; 4) расположено на территории ОЭЗ "Лотос". Срок действия льгот может быть продлен законом Астраханской области. К резидентам ОЭЗ «Лотос» применяется налоговый иммунитет - на них не распространяются изменения налогового законодательства, ухудшающие их положение. Кроме того, у резидента появляется возможность применения ускоренной амортизации - дополнительного списания расходов на приобретение оборудования и производственных активов. Налог на прибыль Налог на имущество на 12 лет с момента регистрации права собственности Земельный налог на 5 лет с момента возникновения права собственности на земельный участок Транспортный налог на 12 лет с момента регистрации транспортного средства Для резидентов ОЭЗ 2% 0% 0% 0% Вне территории ОЭЗ 20,0% 2,2% 1,5% до 150 руб. за 1 л.с. Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ «Лотос» Помимо этого на территории ОЭЗ "Лотос" действует режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым НДС на ввозимые иностранные товары составит 0% и будет отменена ввозная пошлина. Таможенный терминал будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим максимально сократить время прохождения таможенных процедур. 94
Все земельные участки, находящиеся в границах ОЭЗ "Лотос", надлежащим образом оформлены и готовы к передаче в аренду или в собственность. Отсутствует необходимость проведения длительной процедуры оформления участков, что экономит время запуска проекта от 3 до 6 месяцев. Благодаря строительству собственной подстанции по энергоснабжению будет обеспечено бесплатное подключение к энергосетям. Концепция создания ОЭЗ "Лотос" предусматривает следующее функциональное зонирование территории: - создание административно-деловой зоны, включающей научно- исследовательский центр, бизнес-центр, выставочный центр и гостиницу; - создание эксплуатационной зоны, включающей источники энерго-, газоснабжения, вспомогательные службы (пожарное депо, производственно- эксплуатационную базу); - организация таможенной зоны с логистическим центром. Основную часть территории будет составлять производственная зона, на которой уже проведено зонирование участков. Значительные размеры производственной зоны позволяют подобрать земельный участок под проектируемое предприятие уже с учетом его класса опасности и требований к санитарной зоне без ограничений по обеспечению ресурсами. Резидент получает доступ к полностью подготовленной инженерной инфраструктуре, что, в свою очередь, позволяет ему сэкономить до 90% средств на инженерные коммуникации. На территории ОЭЗ "Лотос" будет создана современная административно-деловая зона, которая включает в себя бизнес-центр, административные здания, научно-исследовательский центр, выставочный центр и т.п. Территория ОЭЗ "Лотос"- это уникальные логистические возможности по использованию всех видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, водных видов транспорта, авиасообщения), автомобильное сообщение с федеральной трассой М6, подъездной железнодорожный путь и причал. Этот фактор создает уникальные возможности ОЭЗ "Лотос" среди остальных особых экономических зон, созданных на территории России. В 40 минутах езды расположен аэровокзальный комплекс Южного федерального округа - аэропорт "Астрахань", имеющий статус международного. Он обеспечивает прием и обслуживание любых грузов без ограничений. Таким образом, став резидентом ОЭЗ "Лотос", предприятия получат значительные налоговые и таможенные преференции, что даст возможность снизить издержки как минимум на 15%, значительно увеличить прибыль, повысить окупаемость проекта. Более подробную информацию о ОЭЗ «Лотос» можно найти: https://www.astrobl.ru/node/83700ht http://invest.astrobl.ru/lotos 95
Астраханскаяобластьврейтинге субъектовпоуровнюоткрытости бюджетныхданных Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных составляется Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) в сотрудничестве с Центром прикладной экономики по заказу Министерства финансов Российской Федерации. Рейтинг формируется по результатам оценки, проведенной на основе анкеты. Анкета базируется на принципах лучшей практики и методологических подходах, используемых Международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership) при расчете Индекса открытости бюджета (Open Budget Index), при этом вопросы анкеты отражают особенности бюджетного законодательства РФ. Оценка представляет собой сумму баллов, присвоенных субъектам РФ в результате ответов на каждый из вопросов анкеты, и проводится в четыре этапа, соответствующих основным этапам бюджетного процесса в РФ: 1 этап. Характеристики первоначально утвержденного бюджета. 2 этап. Годовой отчет об исполнении бюджета. 3 этап. Исполнение бюджета и финансовый контроль. 4 этап. Составление проекта бюджета. Итоговый рейтинг учитывает результаты всех четырех этапов. Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов различных субъектов РФ, увидеть, какая информация и в каком объеме предоставляется для граждан на разных этапах бюджетного процесса, насколько она актуальна и доступна, а также насколько активно жители регионов участвуют в обсуждении бюджетных вопросов. По итоговым результатам рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год Астраханская область заняла 14 место среди 85 субъектов РФ и 3 место по Южному Федеральному округу. Астраханская область показала хорошие результаты по совокупной оценке разделов «Характеристики первоначально утвержденного бюджета» (12 баллов из 16), «Годовой отчет об исполнении бюджета» (21 балл из 22), «Публичные сведения о фактических показателях деятельности государственных учреждений» (5 баллов из 6), «Бюджет для граждан» (32 балла из 44). Подробнее ознакомиться с итоговыми результатами рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год, а также с методикой проведения рейтинга можно по адресу http://www.nifi.ru/ru/rating/rezultaty-rejtinga-2015.html на официальном сайте Научно-исследовательского финансового института. 96
Формы общественногоучастия 1. Общественные (публичные) слушания - собрание граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а также органами гос. власти, органами местного самоуправления, гос. и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения в решении жизненно важных вопросов. Общественные (публичные) слушания проводятся ПУБЛИЧНО и ОТКРЫТО. Участники слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания. Министерством финансов Астраханской области регулярно проводятся общественные (публичные) слушания по проекту бюджета АО и годовому отчету об исполнении бюджета АО. Информацию о проводимых мероприятиях можно найти на официальном сайте минфина АО http://mf-ao.ru/ . 2. Общественный форум министерства финансов АО http://mf-ao.ru/forum/ 3. Интернет-приемная органов исполнительной государственной власти АО http://letters.astrobl.ru/ 4. Ежегодный общероссийский день приема граждан (информация публикуется на сайте министерства финансов АО http://mf-ao.ru/ в разделе «Новости») 5. Конкурс проектов «Бюджет для граждан» (см. стр. 8) 6. Открытые информационные ресурсы (см. стр. 94 ) 97
Открытые информационныересурсы 1. Министерство финансов Астраханской области http://mf-ao.ru/ 2. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 3. Единый портал бюджетной системы РФ http://budget.gov.ru/ 4. Открытый бюджет Астраханской области http://www.astrakhan.ifinmon.ru/ 5. Портал органов государственной власти Астраханской области https://www.astrobl.ru/ 6. Президент РФ http://www.kremlin.ru/ 7. Правительство РФ http://government.ru/ 8. Губернатор Астраханской области http://jilkin.ru/ 9. Дума Астраханской области http://astroblduma.ru/ 98
Контактнаяинформация Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области ШВЕДОВ Виталий Александрович Первый заместитель министра финансов Астраханской области РЯЗАНОВА Елена Николаевна Заместитель министра финансов Астраханской области СОКОЛОВ Олег Валентинович Заместитель министра финансов Астраханской области ЦАРЕВА Ольга Александровна 99 г. Астрахань, 414008, ул. Советская, 15 телефон приемной: (8512) 51-42-83, факс: (8512) 51-25-45 E-mail: minfinao@astrobl.ru metbud@mf-ao.ru Постановление Правительства Астраханской области от 06.05.2010 г. №199-П «О министерстве финансов Астраханской области»
Приемная министерства финансов: Пустовалова Е.В. Тел. (8512) 51-42-83 Отдел методологии, анализа и реформирования бюджетной политики: Волобоева В.Г. Тел (8512) 51-08-87 Отдел межбюджетных отношений: Кусалиева Г.А. Тел. (8512) 51-33-17 Отдел сводного планирования расходов областного и консолидированного бюджетов: Поплевко О.В. Тел. (8512) 51-33-95 Отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов: Рязанова И.П. Тел. (8512) 24-09-33 Департамент доходов бюджета: Югринов А.В. Тел. (8512) 51-33-88 Отдел планирования расходов отраслей национальной экономики, ЖКХ, природопользования и капитального строительства: Фитисова Н.Н. Тел. (8512) 51-35-58 Отдел планирования расходов социальной сферы: Голованева Л.И. Тел. (8512) 51-56-88 Отдел планирования расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность, средства массовой информации и оплату труда: Койда Т.В. Тел. (8512) 51-36-87 100
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 101 2016

More Related Content

PPTX
Budjet
byWahr13
 
PPTX
Бюджет для граждан к закону Астраханской области от 28.12.2015 №99/2015-ОЗ "О...
byАндрей Семенов
 
PPTX
Бюджет для граждан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
byАндрей Семенов
 
PPTX
Бюджетный план для граждан. Мантуровский район
bythemaximax
 
PPTX
бюджет для граждан
byazr1965
 
PPT
Rus
by665090
 
PPT
Rus2018
by665090
 
PDF
Брошюра бюджет для граждан
byАлексей Прытков
 
Budjet
byWahr13
 
Бюджет для граждан к закону Астраханской области от 28.12.2015 №99/2015-ОЗ "О...
byАндрей Семенов
 
Бюджет для граждан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
byАндрей Семенов
 
Бюджетный план для граждан. Мантуровский район
bythemaximax
 
бюджет для граждан
byazr1965
 
Rus
by665090
 
Rus2018
by665090
 
Брошюра бюджет для граждан
byАлексей Прытков
 

What's hot

PPTX
бюджет для граждан 2016
byVairuSss
 
PPTX
Бюджетная грамотность
byTCenter500
 
PPT
Бюджет для граждан 2015
byAdministration of Chaplygin municipal district of Lipetsk region
 
PPT
Бюджет для граждан 2016
byAdministration of Chaplygin municipal district
 
PPT
Бюджет для граждан
byAdministration of Chaplygin municipal district of Lipetsk region
 
PPTX
Годовой отчет для граждан за 2014 год
byAdministration of Chaplygin municipal district of Lipetsk region
 
PPT
Бюджет для граждан 2017
byAdministration of Chaplygin municipal district of Lipetsk region
 
PPTX
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
byAdministration of Chaplygin municipal district
 
PPTX
бюджет для граждан 2017 к решению
bySeed1992
 
PPTX
budget 2017 sosnogorsk
bySeed1992
 
PPTX
Исполнение бюджета за 2015 год
bybutsat
 
PPTX
Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018
bySeed1992
 
PPTX
бюджет для граждан на сайте к решению
bySeed1992
 
PPT
Этапы исполнения бюджета
byminfingovkz
 
PPTX
Законотворчество и нормативно-правовое обеспечение
byadiletov
 
PPTX
иам по данным минфина сокр
byOlga Goloviznina
 
PDF
протокол от 26.02.2015
byАнатолий Крячко
 
PPT
(рус.) гб (свод)
byDanil Dorozhkin
 
PPTX
бюджет для граждан 2016 2018
bycsifin
 
бюджет для граждан 2016
byVairuSss
 
Бюджетная грамотность
byTCenter500
 
Бюджет для граждан 2015
byAdministration of Chaplygin municipal district of Lipetsk region
 
Бюджет для граждан 2016
byAdministration of Chaplygin municipal district
 
Бюджет для граждан
byAdministration of Chaplygin municipal district of Lipetsk region
 
Годовой отчет для граждан за 2014 год
byAdministration of Chaplygin municipal district of Lipetsk region
 
Бюджет для граждан 2017
byAdministration of Chaplygin municipal district of Lipetsk region
 
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
byAdministration of Chaplygin municipal district
 
бюджет для граждан 2017 к решению
bySeed1992
 
budget 2017 sosnogorsk
bySeed1992
 
Исполнение бюджета за 2015 год
bybutsat
 
Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018
bySeed1992
 
бюджет для граждан на сайте к решению
bySeed1992
 
Этапы исполнения бюджета
byminfingovkz
 
Законотворчество и нормативно-правовое обеспечение
byadiletov
 
иам по данным минфина сокр
byOlga Goloviznina
 
протокол от 26.02.2015
byАнатолий Крячко
 
(рус.) гб (свод)
byDanil Dorozhkin
 
бюджет для граждан 2016 2018
bycsifin
 

Similar to выложить закон о бюджете 2016

PDF
Закон исполнение 2015
byАндрей Семенов
 
PPT
бюджет для граждан 2017
byVairuSss
 
PPTX
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
bybutsat
 
PPT
Принципы гражданского бюджета
byЕвгений Рожков
 
PDF
Бюджет для граждан - перспективы развития Аналитического центра Нижегородской...
byАлексей Прытков
 
PPTX
Ch to takoe_b_judzhet_f1
byBudget4me
 
PPTX
1. что такое бюджет
byBudget4me
 
PPT
Бюджет Белоярского городского округа на 2014 год
byAdministrationBGO
 
PPTX
ОНБП Иркутской области 2017-2019
bywebadmin_gfu
 
PDF
О подходах к формированию областного бюджета Ленинградской области на 2015 го...
byОткрытый бюджет Ленобласти
 
PPT
Karaseva
byBoris Chigarev
 
PDF
Бюджет для граждан. Арамильский городской округ. Июль 2017 г.
byOleg Pecherkin
 
PPTX
Проект бюджета Крыма на 2017 год
byAnastasiya Zhukova
 
PDF
Бюджет для граждан 2014
byanzhero
 
PDF
минфин кировской обл
byoorzhak Korall
 
PDF
"Бюджет для граждан" по итогам исполнения областного бюджета за 2016 год
byОткрытый бюджет Ленобласти
 
PPTX
бюджет для граждан
bySeed1992
 
PPTX
NVKZ_Budget_for_citizens-2018
byКонстантин Барагичев
 
PPTX
NVKZ_Budget_for_citizens-2018_ed2
byКонстантин Барагичев
 
PPT
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 год
byiaoorzhak
 
Закон исполнение 2015
byАндрей Семенов
 
бюджет для граждан 2017
byVairuSss
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
bybutsat
 
Принципы гражданского бюджета
byЕвгений Рожков
 
Бюджет для граждан - перспективы развития Аналитического центра Нижегородской...
byАлексей Прытков
 
Ch to takoe_b_judzhet_f1
byBudget4me
 
1. что такое бюджет
byBudget4me
 
Бюджет Белоярского городского округа на 2014 год
byAdministrationBGO
 
ОНБП Иркутской области 2017-2019
bywebadmin_gfu
 
О подходах к формированию областного бюджета Ленинградской области на 2015 го...
byОткрытый бюджет Ленобласти
 
Karaseva
byBoris Chigarev
 
Бюджет для граждан. Арамильский городской округ. Июль 2017 г.
byOleg Pecherkin
 
Проект бюджета Крыма на 2017 год
byAnastasiya Zhukova
 
Бюджет для граждан 2014
byanzhero
 
минфин кировской обл
byoorzhak Korall
 
"Бюджет для граждан" по итогам исполнения областного бюджета за 2016 год
byОткрытый бюджет Ленобласти
 
бюджет для граждан
bySeed1992
 
NVKZ_Budget_for_citizens-2018
byКонстантин Барагичев
 
NVKZ_Budget_for_citizens-2018_ed2
byКонстантин Барагичев
 
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 год
byiaoorzhak
 

выложить закон о бюджете 2016

  • 1.
    Бюджет для граждан К законуАстраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Астраханской области 2016
  • 2.
    Оглавление 2 1. Приветственное словоминистра финансов Астраханской области 5 2. Что такое «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 6 3. Конкурс проектов «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 8 3.1. Содержание конкурса 8 3.2. Итоги конкурса за 2015 год 9 3.3. Лучшая практика участия в конкурсе в Астраханской области 10 4. Краткая характеристика Астраханской области 12 5. Основные понятия 15 6. Структура бюджетной системы РФ 16 7. Бюджетный процесс 17 8. Бюджетная политика Астраханской области на 2016 год 18 8.1. Ключевые цели и задачи бюджетной политики 18 8.2. Основные направления бюджетной политики 20 8.3. Основные проблемы в сфере бюджетной политики 23 9. Налоговая политика Астраханской области на 2016 год 24 10. Прогноз социально-экономического развития Астраханской области 26 11. Основные параметры бюджета Астраханской области на 2016 год 29 12. Параметры консолидированного бюджета на 2016 год 30 13. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2016 году 31 14. Государственный долг Астраханской области в 2016 году 32 15. Доходы бюджета Астраханской области на 2016 год 34 15.1. Налоговые доходы 36 15.2. Неналоговые доходы 38 15.3. Безвозмездные поступления 40 16. Оценка эффективности налоговых льгот 42 17. Расходы бюджета Астраханской области на 2016 год 46 18. Расходы в расчете на душу населения 50 19. Государственные программы 52 19.1. Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» 54 19.2. Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» 55 19.3. Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 56
  • 3.
    19.4. Государственная программа«Управление государственными финансами Астраханской области» 57 19.5. Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 58 19.6. Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 59 19.7. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» 60 19.8. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 61 19.9. Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области» 62 19.10. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 63 19.11. Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг на территории Астраханской области» 64 19.12. Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 65 19.13. Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 66 19.14. Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» 67 19.15. Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Астраханской области» 68 19.16. Государственная программа «Развитие промышленности, топливно- энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области» 69 19.17. Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 70 19.18. Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» 70 19.19. Государственная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» 71 20. Ведомственные целевые программы 72 21. Межбюджетные трансферты 73 21.1. Межбюджетные трансферты, планируемые к получению в бюджет Астраханской области 73 21.2. Межбюджетные трансферты, направляемые в местные бюджеты из бюджета Астраханской области 74 3
  • 4.
    22. Территориальный фондобязательного медицинского страхования Астраханской области 76 23. Публичные нормативные обязательства 78 24. Капитальные вложения 81 25. Социально-значимые проекты 83 26. Программа импортозамещения в Астраханской области 87 26.1. Агропромышленный комплекс 89 26.2. Рыбная промышленность 91 26.3. Судостроительный кластер 92 26.4. Промышленный комплекс 92 27. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «ЛОТОС» 93 28. Астраханская область в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетных данных 96 29. Формы общественного участия 97 30. Открытые информационные ресурсы 98 31. Контактная информация 99 В тексте «Бюджета для граждан» используются сокращенные аббревиатуры с целью легкости восприятия читателем: АО – Астраханская область МО – муниципальные образования ИОГВ – исполнительные органы государственной власти ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования ГП – государственная программа ВЦП – ведомственная целевая программа НПА – нормативный правовой акт ПНО – публичные нормативные обязательства 4
  • 5.
    Приветственное слово министра финансов Астраханскойобласти Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр финансов Астраханской области В.А. Шведов … «Одним из инструментов обеспечения публичности бюджетного процесса для населения является форма реализации «открытого бюджета» - «Бюджета для граждан». а также показать формы их возможного взаимодействия с Правительством по вопросам расходования общественных финансов. Современные информационные технологии, внедренные на территории Астраханской области, во многом обеспечивают доступность для граждан информации об исполнении бюджета. Очень надеюсь, что «Бюджет для граждан», разработанный министерством финансов Астраханской области, станет доступным источником для повышения финансовой грамотности жителей области и активизации общественного контроля за государственными расходами» … По своей сути «Бюджет для граждан» - это проект, направленный на представление упрощенной версии бюджетного документа, который использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета, объяснить планы и действия Правительства, 5
  • 6.
    Что такое «БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН» 6 Сутьпроекта «Бюджет для граждан» заключается в распространении информации о бюджете посредством публикации основных положений бюджета в формате, доступном для граждан. В частности, министерство финансов Астраханской области публикует «Бюджет для граждан» в форме презентации на основании: • проекта Закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области (далее - проект Закона о бюджете Астраханской области); Представляет собой аналитический материал, содержащий основные положения главного финансового документа области в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Астраханской области, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств. При составлении «Бюджета для граждан» соблюдались рекомендации, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 22.09.2015г. №145н «Об утверждении методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» и Распоряжением министерства финансов Астраханской области от 24.12.2013 №449-р «О реализации проекта «Бюджет для граждан». Главное условие проекта «Бюджет для граждан» – это обеспечения ОТКРЫТОСТИ и ПРОЗРАЧНОСТИ бюджета Бюджет для граждан к Закону Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год»
  • 7.
    В 2016 годуреализация проекта «Бюджет для граждан» остается одним из приоритетных направлениях деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. По итогам реализации проекта в 2015 году сформирован Доклад Министерства финансов Российской Федерации «О ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН» В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЗА 2015 ГОД». Ознакомиться с докладом можно на официальном сайте министерства финансов Астраханской области в разделе «Бюджет для граждан» http://mf- ao.ru/index.php/2014-02-25-10-55-37 . • Закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Закон о бюджете Астраханской области); • Закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год (далее - Закон Астраханской области об исполнении бюджета). Особенность и новация бюджетного процесса в Астраханской области на 2016 год заключается в формировании не трехлетнего, а однолетнего бюджета на 2016 год. Данный «Бюджет для граждан» разработан на основании Закона Астраханской области от 28.12.2015г. №99/2015-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2016 год», который находится в открытом доступе и размещен на официальном сайте министерства финансов Астраханской области (www.mf- ao.ru). Представление бюджета в общедоступной форме способствует формированию в обществе культуры восприятия бюджетных данных. Доступность и понятность бюджета и бюджетной политики создает необходимые предпосылки для общественного обсуждения приоритетов расходования бюджетных средств, повышает доверие граждан к власти и принимаемым бюджетным решениям Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах РФ и муниципальных образованиях за 2015 год Раздел «Бюджет для граждан» является составляющей частью рейтинга субъектов по уровню открытости бюджетных данных (см. стр. 92), занимает весомую долю в итоговой сумме баллов – 21% (44 балла из 210 баллов по всем разделам за год) и имеет значительное влияние на место субъекта в рейтинге. По тематическому разделу «Бюджет для граждан» Астраханская область в 2015 году заняла 13-14 место (из 85 мест) по РФ наряду с Архангельской областью с итоговой суммой 32 балла из 44. 7
  • 8.
    Конкурспроектов «БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН» Министерство финансовАстраханской области ежегодно проводит конкурс проектов «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН». Конкурс пользуется большой популярностью и разработан в рамках работы, направленной на выявление и распространение лучших практик формирования бюджета публично-правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами. Участниками конкурса могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления Астраханской области. Конкурсантам предлагается разработать и представить проекты с информацией о бюджете в понятной и доступной форме по двум номинациям: 1. По направлению бюджет Астраханской области для граждан: - бюджет для отдельных социальных групп граждан (для работников бюджетной сферы; для студентов; для многодетных семей; для лиц, желающих улучшить жилищные условия; для пенсионеров и т.д.); - фокус-взгляд (наиболее востребованные вопросы о бюджете АО); - разработка мобильного приложения о бюджете АО для граждан; - сравнительный анализ расходов бюджетов субъектов РФ; - предложения по оптимизации бюджетных расходов бюджета АО. 2. По направлению федеральный бюджет для граждан: - бюджет для отдельных социальных групп граждан; - фокус-взгляд на федеральный бюджет; - сервис «бюджета для граждан»; - сравнительная характеристика расходов региональных бюджетов; - оценка эффективности бюджетных расходов федерального бюджета. 8 3.1. Содержание конкурса Постановление министерства финансов Астраханской области от 15.12.2014 №57-П «О конкурсе проектов «Бюджет для граждан»
  • 9.
    3.2. Итоги конкурсаза 2015 год 9 Итоги конкурса проектов «Бюджет для граждан» за 2015 год № п/п Номинация Номинант Наименование и вид проекта Аннотация 1 2 3 4 1 Фокус-взгляд (наиболее востребованные вопросы о бюджете Астраханской области) Коллектив студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники» в лице Смирнова А.М. и Айдогана М.К. под руководством преподавателя колледжа Кушнеревич Д.В. Буклет «Что такое бюджет и с чем его едят?» с использованием приложения для считывания QR- кодов за творческий и оригинальный подход к представлению информации о бюджете 2 Муниципальное образование «Город Астрахань» Презентация «Бюджет для граждан» за представление в доступной форме основ формирования бюджета 3 Бюджет для отдельных социальных групп граждан Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Тураева Е.П. Презентация «Все о бюджете Астраханской области. Многодетная семья» за четкую структуру, содержательность, наполненность и иллюстративность 4 Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Кузнецова Е.А. Буклет «Бюджет для молодой семьи» (для лиц, желающих улучшить жилищные условия) за простоту, доступность и значимость информации 5 Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Кандальская О.В. Презентация «Бюджет для отдельных социальных групп граждан» (для лиц, желающих улучшить жилищные условия) за концептуальную проработку и четкую визуализацию информации о бюджете Все работы, принявшие участие в конкурсе проектов «Бюджет для граждан», результаты конкурса согласно протоколам заседания конкурсной комиссии регулярно публикуются на официальном сайте министерства финансов Астраханской области в разделе «Бюджет для граждан» http://mf- ao.ru/index.php/2014-02-25-10-55-37. Итоги конкурса за 2015 год представлены в таблице ниже.
  • 10.
    10 По итоговым результатамконкурса проектов «Бюджет для граждан» в 2015 году отличилась работа студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники» (г. Астрахань) Смирнова Андрея Михайловича и Айдогана Мухаммед-Мустафа Коксал. Куратор проекта - преподаватель колледжа Кушнеревич Дарья Валерьевна. Работа участвовала в конкурсе по направлению «Фокус-взгляд» (наиболее востребованные вопросы о бюджете Астраханской области) и победила в номинации за творческий и оригинальный подход к представлению информации о бюджете. Оригинальность работы заключается в представлении информации об основных аспектах бюджета Астраханской области в форме буклета «Что такое бюджет и с чем его едят?» с использованием приложения для считывания QR- кодов (англ. quick response — быстрый отклик) — это матричный код (двумерный штрих-код), содержащий информацию, которую можно легко распознать, считав ее при помощи специального сканера. Считать QR-код может каждый, у кого есть мобильный телефон с фотокамерой и установленной программой для распознавания зашифрованной информации, которую можно скачать в сети Интернет. Работа участников конкурса проектов «Бюджет для граждан» ГБПОУ АО «АКВТ» Смирнова А.М. и Айдогана М. К. 3.3. Лучшая практика участия в конкурсе в Астраханской области
  • 11.
    11 Совместно с буклетомбыли разработаны специализированные наклейки с использованием QR-кодов для размещения в местах общественного пребывания: торговые центры, общественный транспорт, больницы, образова - Цель конкурсной работы «Что такое бюджет и с чем его едят?» состоит в реализации и внедрении современных методов поиска и считывания информации (разработке QR-кодов) в сфере бюджетного законодательства и вопросов общественного значения. Работа содержит QR-коды на определенный круг вопросов, при считывании которых с помощью программы на мобильном устройстве пользователь «переходит» на Интернет-страницу, содержащую информацию о конкретной сфере деятельности. тельные учреждения, учреждения социальной направленности и т.д. Ежегодно объявление о конкурсе проектов «Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте министерства финансов АО в апреле- мае. Участники конкурса прошлых лет уже изъявили желание стать конкурсантами в нынешнем году. Планируется расширение целевой аудитории конкурсантов: в планах привлечение банков и страховых организаций.
  • 12.
    Численность населения 1 026,2 тыс.человек 66,7% городское население 33,3 % сельское население Площадь территории 49 024 кв. км. Астраханская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа (ЮФО) наряду с Волгоградской и Ростовской областями, Республиками Адыгея и Калмыкия, Краснодарским краем. Астраханская область была образована 27 декабря 1943 года. Административный центр области — город Астрахань. По территории Астраханская область (49 024 км²) занимает 6-е место из восьми регионов Поволжья. Краткая характеристика Астраханской области 12 Расстояние до Москвы 1 424 км. Устав Астраханской области 9 апреля 2007 года № 21/2007-ОЗ 180 Муниципальных образований: 2 городских округа 11 муниципальных районов 11 городских поселений 156 сельских поселений
  • 13.
    Географическое положение. Географическоеположение Астраханской области очень удачное. Она располагается на границе Европы и Азии, Волга дает выход к 5 морям, являясь связующим звеном между Северным Кавказом и югом России, между Казахстаном и Средней Азией, через Каспийское море она связывает Россию с Иранским направлением. Астраханская область на севере граничит с Казахстаном, на северо-западе — с Волгоградской областью, на востоке и северо-востоке — с Казахстаном (с Атырауской областью), на западе и юге — с Калмыкией. Система органов государственной власти. В соответствии с Уставом Астраханской области от 9 апреля 2007 года № 21/2007-ОЗ систему органов государственной власти Астраханской области образуют: - высшее должностное лицо – Губернатор Астраханской области; - законодательный орган государственной власти – Дума Астраханской области; - высший исполнительный орган государственной власти - Правительство Астраханской области, возглавляемое губернатором Астраханской области; - иные исполнительные органы государственной власти Астраханской области. Инвестиционный потенциал. Инвестиционную привлекательность Астраханской области определяет, в первую очередь, разнообразие природных ресурсов и удачное географическое положение. Регион является связующим звеном транспортно-модальных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», что обеспечивает интенсивное развитие Астрахани как транспортного узла. Наличие богатых и разнообразных месторождений полезных ископаемых на территории области и на каспийском шельфе стимулирует не только добывающий, но и инфраструктурный бизнес. 13
  • 14.
    Регион обладает уникальнымтуристическим потенциалом, раскрытие которого будет происходить через создание рекреационных зон, строительство торговых объектов и развитие сферы услуг. Астраханская область имеет всё необходимое для ведения высокопродуктивного сельского хозяйства, а местные томаты и арбузы давно стали известными брендами. Серьезную поддержку в регионе получает производство овощей и развитие перерабатывающих предприятий. Правительство области уделяет особое внимание развитию сельских муниципальных образований и реализации инвестиционных проектов на уровне муниципалитетов. Высокий инвестиционный рейтинг региона обусловлен наличием необходимой правовой и информационной базы для создания и развития бизнеса. В настоящее время на территории Астраханской области реализуется крупный инвестиционный проект по созданию и развитию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «ЛОТОС» (см. стр. 89). Бюджет Астраханской области. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Астраханской области и контроль за его исполнением осуществляются органами государственной власти Астраханской области самостоятельно с соблюдением требований, установленных федеральным законодательством, а также принятыми в соответствии с ним законами Астраханской области. Органы государственной власти Астраханской области обеспечивают сбалансированность бюджета Астраханской области и соблюдение установленных требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу государственного долга Астраханской области, исполнению бюджетных и долговых обязательств Астраханской области. Полезные ссылки: http://www.investinregions.ru/regions/astrakhan/ - инвестиционный портал регионов РФ; http://invest.astrobl.ru/ru - инвестиционный потенциал Астраханской области; http://www.investinregions.ru/u/section_file/106/2015_ru.pdf - национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 14
  • 15.
    Бюджет - формаобразования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства. Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства. Профицит бюджета - превышение доходов над расходами. При превышении доходов над расходами (профиците) принимается решения как их использовать (накапливать резервы, погашать долги и т.д.). Дефицит бюджета - превышение расходов над доходами. При превышении расходов над доходами (дефиците) принимается решение об источниках покрытия дефицита (взять в долг, использовать имеющиеся накопления). Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции. Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами». Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Основные понятия Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции. Государственный долг – сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 15
  • 16.
    Структура бюджетной системы РФ Российская Федерация Бюджет Астраханской области Бюджетнаясистема РФ - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Федеральный бюджет Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт- Петербурга и Севастополя Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ) Бюджеты республик, областей, краев, автономной области, автономных округов Бюджеты 3 городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) Бюджеты ТФОМС Бюджеты муниципальных районов Бюджеты поселений: - городских - сельских Бюджеты городских округов Субъекты РФ Местное самоуправление Совокупность бюджетов различных уровней образует консолидированный бюджет. Так, например, свод бюджета Астраханской области и местных бюджетов образует консолидированный бюджет Астраханской области. Свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации образует консолидированный бюджет Российской Федерации. 16
  • 17.
    Бюджетный процесс Бюджетный процесс- деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 1. Составление проекта бюджета 2. Рассмотрение проекта бюджета 3. Утверждение бюджета 4. Исполнение бюджета 5. Контроль за исполнением бюджета, учет, проверка, отчетность Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» сформирован исходя из возможностей доходной части бюджета Астраханской области на 2016 год с учетом необходимости формирования сбалансированности бюджета области и выполнения условий соглашений, заключенных Астраханской областью с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетного кредита в целях замещения коммерческих кредитов. Для поддержания сбалансированности бюджета на 2016 год будет продолжено применение мер, направленных на ограничение дефицита бюджета Астраханской области и снижение уровня государственного внутреннего долга Астраханской области Особенность и новация бюджетного процесса на 2016 год заключается в формировании НЕ трехлетнего, а ОДНОЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета Астраханской области происходит ежегодно. 17
  • 18.
    Бюджетнаяполитика Астраханскойобластина2016год Основной целью бюджетнойполитики является поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, одним из способов решения которой является интегрирование бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития региона. Распоряжение Правительства АО от 17.09.2015 № 400-Пр «Об основных направлениях бюджетной политики АО на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» В частности, для поддержания сбалансированности бюджета Астраханской области необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение условий получения бюджетных кредитов из федерального бюджета. В этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет Астраханской области в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от принятия новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, снижение привлечения коммерческих кредитов, сдерживание наращивания объема государственного долга. Бюджетная политика - это часть финансовой политики, проводимой государством. Она определяет принципы организации отношений в области финансов при формировании доходов бюджетов, осуществления их расходов, проведении межбюджетных отношений Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание условий для устойчивого и всестороннего развития граждан, защиту их безопасности, в том числе продовольственной, обеспечение социальных гарантий. 18 8.1.Ключевыецелиизадачи бюджетнойполитики
  • 19.
    3. Формирование бюджетныхпараметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с исполнением указов. 4. Строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств. 5. Повышение доступности и качества предоставления государственных услуг. 6. Оптимизация структуры расходов бюджета при условии неснижения качества и объемов предоставляемых государственных услуг. 7. Совершенствование инструмента планирования бюджета Астраханской области на основе государственных программ Астраханской области. 8. Рационализация социальных обязательств (принципы адресности, имущественной обеспеченности и нуждаемости). 9. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса, обеспечение полного и доступного информирования граждан о бюджетном процессе в Астраханской области. Конечная цель бюджетной политики - повышение уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение следующих задач: 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа бюджетной политики. 2. Обеспечение экономической стабильности.  Отказ от принятия новых расходных обязательств  Сокращение неэффективных расходов  Увеличение собственной доходной базы  Сокращение объема государственного долга  Неукоснительное соблюдение условий получения бюджетных кредитов из федерального бюджета 19 Снижение долговой нагрузки
  • 20.
    8.2.Основныенаправления бюджетнойполитики Социальная сфера –одна из наиболее важных сфер общественной жизни, определяющая образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. Основными направления бюджетной политики в социальной сфере являются: • продолжение работы по повышению адресности социальной помощи и установлению критерия нуждаемости; • осуществление гос. поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, ветеранов ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; • финансирование обязательного медицинского страхования неработающего населения. Приоритетными направлениями бюджетной политики в социальной сфере останутся реализация указов Президента Российской Федерации: - от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; - от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; - от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; - от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; - от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 20 Требуется переориентация работы государственных учреждений АО на достижение результатов, установленных государственным заданием, реорганизация невостребованных государственных учреждений, повышение конкурентоспособности государственных учреждений. В области занятости населения бюджетная политика направлена на сдерживание уровня безработицы и предотвращение напряженности на рынке труда, содействие в трудоустройстве гражданам. Финансовое обеспечение социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, будет осуществляться за счет субвенций, предоставляемых бюджету Астраханской области из федерального бюджета.
  • 21.
    Основные направления бюджетнойполитики в экономической сфере: • эффективное использование средств дорожного фонда; • перевод экономики на энергосберегающий путь развития; • переселение граждан из аварийного жилого фонда; • создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Астраханской области. В сфере образования в целях сокращения численности детей, состоящих в очереди на зачисление в детские дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривается реализация мероприятий: • по созданию и оснащению новых мест дошкольного образования; • введение дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования в образовательных организациях различных типов. В сфере здравоохранения приоритетными направлениями в обеспечении здоровья граждан останутся предоставление качественной и доступной медицинской помощи населению на территории Астраханской области, укрепление службы охраны материнства и детства, развитие профилактического направления, совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами. В отрасли культуры и кинематографии продолжится работа по реставрации объектов культурного наследия Астраханской области, развитию библиотечного и музейного дела в части обеспечения сохранности, реставрации и пополнения библиотечных и музейных фондов, сохранению и развитию исполнительских искусств, традиционной народной культуры, кинематографии, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры. В сфере туризма будет решаться задача по увеличению объема туристских услуг и турпотока через формирование и комплексное развитие конкурентоспособного туристского кластера. В целях повышения эффективности расходов бюджета Астраханской области в сфере социальной политики бюджетная политика нацелена на реализацию социально и экономически значимых программ и мероприятий, направленных на сохранение и повышение уровня жизни населения, совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для обеспечения оптимизации категорий получателей и состава мер социальной поддержки, повышения адресности социальной помощи и установления критерия нуждаемости. 21
  • 22.
    Бюджетная политика вотрасли физической культуры и спорта будет направлена на совершенствование системы спорта высших достижений, расширение возможностей для участия в физкультурно- массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения. В рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса предусмотрен комплекс взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение продовольственной независимости Астраханской области и страны в целом, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса области на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования. Планируется дальнейшее финансирование расходов по созданию условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей. Финансовое обеспечение дорожного хозяйства Астраханской области будет осуществляться за счет средств созданного дорожного фонда Астраханской области. В качестве источников формирования дорожного фонда Астраханской области выступают средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Астраханской области; в доход консолидированного бюджета Астраханской области – от транспортного налога, иных поступлений, утвержденных Законом Астраханской области от 06.10.2011 № 59/2011-ОЗ «О дорожном фонде Астраханской области». Основными принципами формирования бюджетной политики в области жилищно-коммунального хозяйства являются стимулирование энергосбережения и рационального использования природных ресурсов, а также стабилизация и развитие систем водообеспечения жилищно- коммунального комплекса. Таким образом, во всех сферах деятельности продолжится работа по повышению эффективности бюджетных расходов и качества предоставления государственных услуг государственными учреждениями Астраханской области, а также по предоставлению государственных услуг в электронной форме, что позволит создать в Астраханской области условия для дальнейшего повышения качества обслуживания граждан. 22
  • 23.
    На сегодняшний деньв сложившейся экономической ситуации в стране и мире в целом (падение цен на нефть, рост курса валют, ослабление рубля), макроэкономические условия, заложенные в основу Закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» могут впоследствии значительно измениться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. В связи с напряженной экономической ситуацией в стране наиболее эффективным будет принятие однолетнего бюджета, но при этом предполагается, что прогноз социально-экономического развития, а также основные направления бюджетной, налоговой политик, разрабатываются и принимаются на трехлетний период. 8.3.Основныепроблемывсфере бюджетнойполитики Сохраняющиеся риски усугубления геополитической напряженности в мире, неблагоприятных событий в международной финансовой системе и ухудшения конъюнктуры значимых для России товарных рынков могут, в свою очередь, проявиться в замедлении экономического развития, усилении волатильности инфляционной и курсовой динамики, снижении доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ограниченности объемов накопленных резервов. «Бюджет для граждан» к Федеральному Закону «О Федеральном бюджете на 2016 год» Кроме того, сокращение средств, направляемых на финансирование расходов бюджета Астраханской области, обусловлено необходимостью сокращения государственного долга Астраханской области и направления части поступающих доходов на погашение ранее привлеченных заемных средств. В существующих кризисных явлениях в экономике страны, происходит падение объемов налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет Астраханской области. В условиях повышенной неопределенности в бюджетной политике должна сохраняться готовность к адаптации, поддерживаться гибкость инструментов управления рисками, обеспечиваться гарантии устойчивости к новым внешним шокам. 23
  • 24.
    Налоговая политика Астраханскойобластина2016год Распоряжение ПравительстваАО от 17.09.2015 № 401-Пр «Об основных направлениях налоговой политики АО на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Приоритетом Правительства Астраханской области в области налоговой политики является повышение эффективности налоговой системы. Одновременно Правительство Астраханской области в рамках предоставленных полномочий планирует дальнейшее применение мер налогового стимулирования инвестиций, проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования. Налоговая политика Астраханской области в рассматриваемом периоде формируется с учетом целей и задач, направленных на: - улучшение качества инвестиционного климата; - повышение предпринимательской активности; - повышение уровня собираемости доходов бюджетов всех уровней с учетом требований сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. В 2016 - 2018 годах необходимо обеспечить продолжение мероприятий, намеченных ранее на среднесрочную перспективу. Основными направлениями, по которым предполагается реализовывать налоговую политику, являются: - продолжение работы по государственной поддержке экономических агентов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Астраханской области, посредством предоставления налоговых льгот (применения пониженных налоговых ставок); - содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в регионе с целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения налоговых поступлений; - организация эффективного взаимодействия с предприятиями региона по улучшению финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налогооблагаемой базы; - оптимизация состава региональных налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности; - повышение эффективности управления муниципальной и государственной собственностью Астраханской области; - сокращение недоимки в бюджетную систему РФ, в том числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета; 24
  • 25.
    - продолжение практикисогласованных действий исполнительных органов государственной власти Астраханской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по мобилизации доходов. В целях привлечения инвесторов на территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос» (см. стр. 89) в Наримановском районе Астраханской области предполагается предусмотреть налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество юридических лиц, транспортному налогу для резидентов указанной особой экономической зоны. Совершенствование механизмов взаимодействия ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти является еще одним направлением работы по мобилизации доходов бюджетов всех уровней. Необходимо осуществлять мероприятия по контролю выплаты официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, сложившегося по виду экономической деятельности в Астраханской области, снижению задолженности по выплате заработной платы и недопущению задержек в перечислении налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Астраханской области налоговыми агентами. Необходимо продолжить работу по повышению эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, в том числе в результате активизации претензионно-исковой работы Также необходимо продолжить работу по анализу деятельности убыточных организаций, выяснению причин их нерентабельной работы, оказанию помощи таким предприятиям по их выводу на прибыльный уровень. В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо оказывать государственную поддержку субъектам хозяйственной деятельности только при условии соответствующей налоговой отдачи. Резервом роста налоговых и неналоговых доходов также является сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему. Мероприятия, направленные на укрепление платежной дисциплины, должны осуществляться главными администраторами доходов на постоянной основе. Администраторам доходов необходимо установить жесткий контроль за динамикой недоимки по администрируемым платежам и принимать все меры, предусмотренные законодательством РФ, для ее снижения. 25
  • 26.
    Прогнозсоциально- экономическогоразвития Астраханскойобласти Важнейшим показателем экономическогоразвития региона является валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг. Измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими субъектами для конечного использования. По прогнозам социально-экономического развития региона ВРП в 2016 году составит 332,7 млрд. руб. 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз ВРП, млн. руб. 286 675,3 311 253,1 332 727,0 458 612,4 569 575,1 ВРП в расчете на одного жителя, тыс. руб. 279,4 303,3 324,2 446,9 555,0 Индекс потребительских цен (ИПЦ), % - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. ИПЦ, % 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 110,7% 112,6% 107,2% 105,6% 105,2% Прожиточный минимум, руб. — минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения определённого уровня жизни. Величина прожиточного минимума (рублей в среднем на душу населения) 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 6 916,0 8 452,0 9 116,4 9 709,0 10 291,5 26
  • 27.
    Численность населения Астраханскойобласти, тыс. человек 1018.9 1022.8 1026,2 1029.8 1032,1 1015 1020 1025 1030 1035 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз Среднемесячная заработная плата в Астраханской области, рублей. 24,575.8 24,582.5 27,333.3 29,775.2 32,462.4 22,000.0 24,000.0 26,000.0 28,000.0 30,000.0 32,000.0 34,000.0 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 7.5% 7.5% 7,4% 7.3% 7.1% 6.8% 7.0% 7.2% 7.4% 7.6% 2014 2015 2016 2017 2018 Уровень безработицы, % Численность населения Астраханской области ежегодно растет, прирост населения в 2016 году составит 0,3% (3,4 тыс. человек) по отношению к предыдущему году. Доля численности городского и сельского населения в общей численности проживающих в Астраханской области составляет 66,7% и 33,3% соответственно. Главной целью государства является повышение уровня и качества жизни населения. Согласно прогнозам социально- экономического развития области, в 2016 году среднемесячная заработная плата в Астраханской области вырастет до 27,3 тыс. руб., прирост составит 10,1% по сравнению с предыдущим годом. В сфере занятости населения бюджетная политика Астраханской области направлена на сдерживание уровня безработицы и предотвращение напряженности на рынке труда, содействие в трудоустройстве гражданам. Уровень безработицы в Астраханской области в 2016 году снизится на 0,1% и составит 7,4%. К 2018 году этот показатель должен достигнуть значения 7,1%. 27
  • 28.
    35,456.3 39,290.1 42 944,0 46,963.6 51,415.7 13,511.0 14,999.7 16394,6 17,952.1 19,675.5 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз Пенсии Пособия и социальная помощь 322.3 355.5 386 420.8 459.5 300 350 400 450 500 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 9.6 10.7 11,3 11,8 12.5 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 2014 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 Средний размер назначенных пенсий на душу населения, тыс. руб. Сумма стипендий, млн. руб. Сумма пенсий и пособий, млн. руб. Одним из главных направлений бюджетной политики Астраханской области на 2016 год является реализация задач, направленных на повышение уровня защищенности и качества жизни различных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи, а также развитие сети государственных учреждений социального обслуживания населения. В сфере социальных выплат граждан наблюдается умеренный рост – в совокупности в 2016 году социальные выплаты населению вырастут на 8,5% и достигнут 60 894,5 млн. руб. В частности, сумма пенсий, пособий и социальной помощи увеличится на 8,5%, сумма стипендий – на 7,9%, средний размер назначенных пенсий на душу населения – на 5,3%. 28
  • 29.
    Основные параметры бюджетаАстраханской областина2016 год 2015год 2016 год Доходы 33 245 866, 7 Расходы 38 094 810, 1 Доходы 30 629 232,8 Расходы 30 629 232,8 Дефицит бюджета – 4 848 943, 4 тыс. руб. Дефицит/профицит бюджета – 0,0 Под основными параметрами бюджета понимают его основные характеристики – доходы, расходы и показатели сбалансированности – дефицит (профицит). Основные характеристики бюджета Астраханской области на 2016 год определены исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в 2016 году 332 727 040,0 тыс. рублей и уровня инфляции 6,8 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года). Бюджет Астраханской области на 2016 год сбалансирован по доходам и расходам (доходы равны расходам) и составляет 30 629 232,8 тыс. рублей. Основную долю в структуре доходов регионального бюджета занимают налоговые и неналоговые доходы – 80,2% всех доходов бюджета Астраханской области (24 566 259,0 тыс. руб.). Безвозмездные поступления образуют 19,8% от всех доходов бюджета. Параметры бюджета Астраханской области на 2016 год (тыс. руб.) Наименование показателя 2015 год 2016 год Динамика (2016/2015) ВСЕГО ДОХОДОВ 33 245 866,7 30 629 232,8 92,1% Налоговые и неналоговые доходы 23 026 718,0 24 566 259,0 106,7% Безвозмездные поступления 10 219 148,7 6 062 973,8 59,3% ВСЕГО РАСХОДОВ 38 094 810,1 30 629 232,8 80,4% ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 4 848 943,4 0,0 - 29
  • 30.
    Параметры консолидированного бюджетана 2016год ДОХОДЫ РАСХОДЫ 0.0 5,000,000.0 10,000,000.0 15,000,000.0 20,000,000.0 25,000,000.0 30,000,000.0 35,000,000.0 30,629,232.830,629,232.8 8,173,217.9 8,761,879.3 Бюджет Астраханской области Бюджет МО Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ 38 802 450,7 тыс. руб. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ – 39 391 112,1 тыс. руб. 30 тыс. руб.
  • 31.
    Источникивнутреннего финансированиядефицита бюджетав 2016 году Источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области на 2016 год (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, в том числе: 0,0 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 0,0 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ - 1 209 238,8 - получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов РФ в валюте РФ 8 411 061,2 - погашение бюджетами субъектов РФ кредитов от кредитных организаций в валюте РФ - 9 620 300,0 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 148 679,8 - получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 3 638 523,0 - погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ - 2 489 843,2 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 60 559,0 Основным показателем сбалансированности бюджета является наличие или отсутствие дефицита бюджета. Согласно Закону «О бюджете Астраханской области на 2016 год» дефицит бюджета равен 0,0 тыс. руб. Подробное описание в таблице «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области на 2016 год». Сокращение средств бюджета Астраханской области обусловлено необходимостью сокращения государственного долга и направления части поступающих доходов на погашение ранее привлеченных заемных средств. 31
  • 32.
    Государственныйдолг Астраханскойобластив2016году Ещё одним показателем,характеризующим финансовую устойчивость бюджетной системы региона, является показатель государственного долга. Государственный долг - обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации. Согласно Закону «О бюджете Астраханской области на 2016 год» предельный объем государственного внутреннего долга Астраханской области на 2016 год установлен в сумме 26 584,0 млн. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Астраханской области на 1 января 2017 года составит 26 584,0 млн. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области в сумме 0,0 млн. рублей. Иные долговые обязательства Государственные гарантии Краткосрочный (до 1 года) Внутренний (в рублях) Внешний (в иностранной валюте) Среднесрочный (от 1 года до 5 лет включительно) Долгосрочный (от 5 до 30 лет включительно) Государственные ценные бумаги Кредиты Структура государственного долга Объем расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области на 2016 год определен в сумме 1 900, 0 млн. рублей. 32 Динамика объема государственного внутреннего долга Астраханской области (млн. руб.) Наименование показателя Сумма Динамика 2016/20152015 2016 Предельный объем государственного долга 26 450,0 26 584,0 100,5% Расходы на обслуживание государственного долга 2 145,0 1 900, 0 88,6%
  • 33.
    Структура консолидированного внутреннегодолга Астраханской области по видам долговых обязательств (тыс. рублей) Форма долгового обязательства Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2015) Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2016) Займы, осуществленные путем выпуска ценных бумаг: 0 0 Муниципальными образованиями 0 0 Субъектом РФ 0 0 Кредитные соглашения и договоры заключенные: 19 195 379,4 17 283 256,9 Муниципальными образованиями 2 411 355,4 2 319 896,9 Субъектом РФ 16 784 024,0 14 963 360,0 Договоры о предоставлении гарантий: 32 001,1 50 001,1 Муниципальными образованиями 32 001,1 50 001,1 Субъектом РФ 0 0 Договоры и соглашения о привлечении бюджетных ссуд: 0 0 Муниципальными образованиями 0 0 Субъектом РФ 0 0 Договоры и соглашения о привлечении бюджетных кредитов: 8 089 574,7 11 281 620,5 Муниципальными образованиями 299 665,5 145 137,3 Субъектом РФ 7 789 909,2 11 136 483,2 ИТОГО КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ долг Астраханской области, в том числе: 27 316 955,2 28 614 878,5 Муниципальные образования 2 743 022,0 2 515 035,3 Субъект РФ 24 573 933,2 26 099 843,2 Сроки погашения консолидированного внутреннего долга Астраханской области (тыс. рублей) Сроки погашения обязательств консолидированного внутреннего долга Астраханской области Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2015) Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2016) до 1 года 6 416 865,6 5 869 486,6 от 1 года до 5 лет 20 900 089,6 22 745 391,9 свыше 5 лет 0 0 ИТОГО: 27 316 955,2 28 614 878,5 33
  • 34.
    Доходы бюджета делятсяна налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. В укрупнённой группировке налоговые и неналоговые доходы можно представить в следующем виде: 1. Налоговые доходы: - налоги на прибыль и налоги на доходы (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц); - налоги на товары, работы, услуги (акцизы: на бензин, алкоголь, пиво, табак и пр.); - налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения); - налоги на имущество (налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес); - налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (налог на добычу полезных ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов); - государственная пошлина (средства, взимаемые за совершение юридически значимых действий: за государственную регистрацию, выдачу разрешений и пр.). 2. Неналоговые доходы: - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий и пр.); - платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за использование лесов, недр и пр.); - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; - доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от реализации государственного и муниципального имущества); - административные платежи и сборы; - штрафы, санкции, возмещение ущерба; - прочие неналоговые доходы. Доходыбюджета Астраханскойобласти на 2016год 34
  • 35.
    Согласно Закону «Обюджете Астраханской области на 2016 год» основную долю доходов в бюджете занимают налоговые доходы – 78,4%, на неналоговые приходится наименьший процент - 1,8%. Безвозмездные поступления составляют 19,8%. В сравнении с 2015 годом в 2016 году объем налоговых доходов вырастет на 11%, соответственно, неналоговые доходы упадут на 0,1%, безвозмездные поступления – на 10,9%. Рассмотрим подробную структуру доходов бюджета Астраханской области на 2016 год в разрезе видов доходов. 3. Безвозмездные поступления делятся следующим образом: 1) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ: - дотации; - субсидии; - субвенции; - иные межбюджетные трансферты; - прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (от бюджетов государственных внебюджетных фондов и т.д.). 2) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций. 35 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 год 2015 год 2016 год 74.9% 67.4% 78.4% 2.0% 1.9% 1.8% 23.1% 30.7% 19.8% Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы Структура доходов бюджета Астраханской области
  • 36.
    15.1.Налоговыедоходы Структура налоговых доходовбюджета Астраханской области (тыс. руб.) Наименование доходов 2014 (отчет) 2015 (план) 2016 (закон) ВСЕГО налоговых доходов, в том числе: 23 760 405,3 22 400 664,0 24 014 267,4 Налог на прибыль организаций 9 554 013,4 7 516 832,8 8 487 208,4 Налог на доходы физических лиц 7 602 712,6 7 815 127,1 8 183 198,0 Акцизы, в том числе: 1 473 442,9 1 553 900,0 1 576 905,9 - акцизы на нефтепродукты 1 357 311,3 1 499 200,0 1 523 925,9 - акцизы на алкогольную продукцию 116 131,6 54 700,0 52 980,0 Налоги на совокупной доход, в том числе: 729 563,0 758 000,0 833 800,0 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 729 563,0 758 000,0 833 800,0 Налог на имущество организаций 3 710 504,3 3 950 500,0 4 100 200,0 Транспортный налог 599 319,9 644 213,1 680 348,1 Налог на игорный бизнес 3 876,6 3 720,0 3 360,0 Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе: 20 577,1 18 997,0 20 882,0 - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 12 586,1 12 892,0 12 892,0 - налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 7 991,0 6 105,0 7 990,0 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 3 407,3 2 984,0 3 500,0 Государственная пошлина 62 988,2 136 390,0 124 865,0 Налоговые доходы бюджета всегда занимают значительную часть всех доходов: в 2016 году они составят 78,4% всех доходов бюджета Астраханской области. Значительную часть составляют налог на прибыль организаций 35,3%, НДФЛ 34,1% и налог на имущество организаций 17,1%. 36
  • 37.
    35.3% 34.1% 6.6% 3.5% 17.1% 2.8% 0.5% 0.1% 2016год 33.6% 34.9% 6.9% 3.4% 17.6% 2.9% 0.6% 0.1% 2015 год 40.2% 32.0% 6.2% 3.1% 15.6% 2.5% 0.3% 0.1% Налог на прибыль организаций НДФЛ Акцизы Налоги на совокупный доход (УСН) Налог на имущество организаций Транспортный налог Госпошлина Иные налоговые доходы 2014 год 37
  • 38.
    15.2.Неналоговыедоходы Неналоговые доходы бюджетаАстраханской области в 2016 году составляют 551 991,6 тыс. руб., что в долевом соотношении 1,8% всех доходов бюджета. 38 Структура неналоговых доходов бюджета Астраханской области (тыс. руб.) Наименование доходов 2014 (отчет) 2015 (план) 2016 (закон) ВСЕГО неналоговых доходов, в том числе: 616 655,4 626 053,9 551 991,6 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 42 049,7 38 659,6 31 993,7 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ 5 007,1 7 607,9 200,0 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 6 091,2 3 395,5 1 271,6 Доходы, получаемые в виде арендной платы 27 650,8 24 203,3 27 876,8 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 256,6 3 407,9 2 500,0 Прочие доходы 44,0 45,0 145,3 Платежи при пользовании природными ресурсами 62 578,5 60 993,0 59 980,0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 29 717,1 30 504,0 23 761,0 Платежи при пользовании недрами 32 734,2 30 355,0 36 081,0 Плата за использование лесов 127,2 134,0 138,0 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 170 686,7 213 166,0 171 333,0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 156 513,1 172 661,1 167 747,0 Доходы от компенсации затрат государства 14 173,6 40 504,9 3 586,0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 24 804,7 5 457,6 2 843,8 Административные платежи и сборы 1 611,4 1 850,0 1 650,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 313 470,1 305 765,5 284 135,9 Прочие неналоговые доходы 1 454,3 162,2 55,2
  • 39.
    0.0% 20.0% 40.0%60.0% 80.0% 100.0% 6.8% 10.1% 27.7% 50.8% 4.6% Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 5.8% 10.9% 31.0% 51.5% 0.8% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 6.2% 9.7% 34.0% 48.8% 1.3% 2014 год 2015 год 2016 год 39
  • 40.
    15.3.Безвозмездныепоступления ВСЕГО, тыс. руб.,в том числе: 6 062 973,8 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 317 873,4 Дотации 2 627 338,8 - на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 296 525,3 - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 186 986,5 - связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 143 827,0 Субсидии 551 660,9 - на реализацию федеральных целевых программ 53 872,0 - из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и муниципальных районов (городских округов) 43 231,8 - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 65 281,5 - на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 44 871,8 - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 122 917,9 - иные субсидии 221 485,9 Субвенции 1 983 879,9 - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 566 251,9 - на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 58 150,9 - на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 45 431,4 - на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 277 550,7 - на оказание отдельным категориям граждан гос. социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 155 978,3 - на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 624 850,7 - иные субвенции 255 666,0 Иные межбюджетные трансферты 154 522,5 Прочие безвозмездные поступления от др. бюджетов – от бюджета Пенсионного фонда РФ 471,3 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 745 100,4 - от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 745 100,4 40 Безвозмездные поступления в бюджет Астраханской области в 2016 году составят 6 062 973,8 тыс. руб. – 19,8% всех доходов бюджета.
  • 41.
    Рассмотрим структуру межбюджетныхтрансфертов, поступающих в бюджет Астраханской области от других бюджетов бюджетной системы РФ в динамике. 3,169,120.9 1,674,904.0 1,652,649.3 501,657.3 Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ+прочие 2014 год 6 998 331,5 тыс. руб. 4,870,198.7 1,456,703.1 1,749,746.9 1,168,147.1 2015 год 9 244 795,8 тыс. руб. 2,627,338.8 551,660.9 1,983,879.9 154,993.8 2016 год 5 317 873,4 тыс. руб. 41
  • 42.
    Оценкаэффективности налоговыхльгот В 2016 годуна региональном уровне льготы (пониженные налоговые ставки) по налогам предоставлены Законами АО от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», от 16.11.2009 № 83/2009-ОЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге», от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Общие потери доходов бюджета АО в 2016 году от предоставления налоговых льгот в соответствии с региональным законодательством по оценке министерства финансов АО составят 722 349 тыс. рублей, в том числе: • по налогу на имущество организаций – 651 769 тыс. рублей; • по налогу на прибыль – 10 200 тыс. рублей; • по транспортному налогу – 23 575 тыс. рублей. • по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения (УСН) – 36 805 тыс. руб. Основной объём выпадающих доходов по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций сложатся в результате снижения ставок по данным налогам по организациям, осуществляющим внедрение инвестиционных проектов. Перечень льгот, предоставляемых Астраханской областью по налогам и сборам Наименование налога и НПА, которым установлена льгота (снижение ставки) Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель Снижение ставки по налогу Выпадающие доходы бюджета субъекта (тыс. рублей) 1 2 3 4 Налог на прибыль организаций Закон АО от 16.11.2009 года № 83/2009-ОЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» организации, осуществляющие реализацию проектов, имеющие статус «особо важные инвестиционные проекты» (далее – «ОВИП»), в том числе с участием иностранных инвесторов, вкладывающие собственные и привлеченные средства на указанные цели на 4,5 процентных пункта 10 200 ВСЕГО 10 200 42
  • 43.
    (тыс. рублей) 1 23 4 Налог на имущество организаций Закон АО от 26.11.2009 года № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций» организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25Ф%, - в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых), работ и услуг (за искл. брокерских и иных посреднических услуг) на 0,4 процентных пункта 5 132 в отношении имущества организаций, осуществляющих строительство судов, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделку и разрезку на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций 2 364 в отношении имущества организаций, используемого для выращивания, производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, воспроизводства, вылова, переработки рыбы, переработки морепродуктов, при условии, что выручка за налоговый (отчетный) период от реализации указанных видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки организации на 1,1 процентных пункта 730 в отношении имущества учреждений, относящегося к объектам жилищного фонда 1 578 в отношении имущества, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвест. проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП», организаций, осуществляющих геолого- разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, разведочное бурение, добычу сырой нефти и природного газа, предоставление услуг по добыче нефти и газа, производство нефтепродуктов при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 10 млрд. руб. 43 в отношении имущества организаций, относящегося к газораспределительным сетям на 1,7 процентных пункта 70 367 в отношении имущества организаций, относящегося к автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального значения на 0,8 процентных пункта 97 321 в отношении имущества организаций, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвест. проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП» при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 50 млн. руб. до 300 млн. руб. на 1,2 процентных пункта 65 в отношении имущества организаций, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвест. проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП» при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 2 млрд. руб. на 2 процентных пункта 2 247 в отношении имущества организаций, осуществляющих реализацию инвест. проектов, которым до 01.01.2012 года оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП» 164 194 43
  • 44.
    (тыс. рублей) 1 23 4 Налог на имущество организаций имущество религиозных организаций полностью освобождены от уплаты налога 3 975 имущество санаторно-курортных организаций, используемое ими для нужд здравоохранения и социального обеспечения 12 492 имущество учреждений, осуществляющих дошкольное, начальное общее образование (в том числе дополнительное образование), основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование 68 931 имущество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 10 381 имущество учреждений культуры 108 060 имущество организаций, оказывающих предоставление социальных услуг 7 409 имущество организаций судебно-медицинских экспертиз 123 имущество организаций, участвующих в реализации программы гос. гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории АО 96 356 организации в отношении имущества, используемого для деятельности в области спорта и культуры, с первоначальной стоимостью данного имущества, не менее 5 млрд. рублей и введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2013 г. 1 ВСЕГО 651 769 Транспортный налог Закон АО от 22.11.2002 года № 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге» ветераны Великой Отечественной войны полностью освобождены от уплаты налога. Льготы предоставляют ся в отношении 1 ед. ТС по выбору 155 инвалиды всех категорий 1 920 пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости 21 500 ВСЕГО 23 575 Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН Закон АО от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением УСН» применяется налогоплательщиками, у которых доля доходов, полученных от указанных в Законе АО видов деятельности в отчетном налоговом периоде, составляет не менее 70 процентов от общей суммы доходов от реализации товаров (работ, услуг) на 10 процентных пункта для отдельных категорий налогоплатель щиков, у которых объектом налогообложен ия признаются доходы, уменьшенные на величину расходов 36 805 ВСЕГО 36 805 ИТОГО 722 349 44
  • 45.
    Оценка эффективности налоговыхльгот, предоставленных законодательством АО, произведена в соответствии с порядком оценки эффективности налоговых льгот, утвержденным Постановлением Правительства АО от 22.06.2007 № 229-П «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством Астраханской области». Критериями оценки эффективности налоговых льгот являются: 1. Сокращение расходов бюджета АО. Потери от предоставления налоговой льготы учреждениям, финансируемым из бюджета АО и местных бюджетов, составили 355 640 тыс. рублей. На указанную сумму сокращены расходы бюджета АО и местных бюджетов и устранены встречные финансовые потоки. Льгота считается эффективной, если сокращение расходов бюджета в части, необходимой на уплату налога, больше или равно потерям от предоставления льготы. 2. Финансово-экономическое оздоровление предприятий, обеспечивающее стабилизацию и расширение налогооблагаемой базы. Оценка критерия эффективности налоговых льгот определяется как отношение потерь бюджета АО, в результате предоставления налоговых льгот, к приросту налоговых поступлений в бюджет АО за отчетный год по сравнению с предыдущим годом. Льгота считается эффективной, если указанное отношение ≤ 2. В 2016 году льгота по транспортному налогу предоставлена ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам всех категорий, а также пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика, относящегося к следующим категориям: легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно; мотоцикл, мотороллер с мощностью двигателя до 40 л. с. включительно; катер, моторная лодка с мощностью двигателя до 30 л. с. включительно. Кроме того, льгота предоставлена общественным организациям инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, а также союзы (ассоциации) указанных общественных организаций, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Данные льготы направлены на формирование благоприятных условий для незащищенных слоев населения. Оценка критерия осуществляется на основании сопоставления потерь по налогу от предоставления льготы к объему поступлений по данному налогу. Льгота считается эффективной при значении критерия ≤ 8%. 45
  • 46.
    РасходыбюджетаАстраханской областина 2016 год Структурарасходов бюджета Астраханской области по основным функциям государственных органов на 2016 год (тыс. руб.) НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Бюджетные ассигнования на 2016 год Доля в общем объеме расходов, % ВСЕГО 30 629 232,8 100% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 102 192,4 3,6% Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 4 634,4 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов МО 97 720,0 Функционирование Правительства РФ, высших ИОГВ субъектов РФ, местных администраций 17 736,1 Судебная система 63 024,3 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 67 891,9 Обеспечение проведения выборов и референдумов 68 179,5 Резервные фонды 18 650,2 Другие общегосударственные вопросы 764 356,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 20 555,4 0,1% Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 555,4 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 241 887,8 0,8% Органы юстиции 45 964,5 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 40 791,6 Обеспечение пожарной безопасности 96 201,7 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 58 930,0 Расходы бюджета Астраханской области на 2016 год составят 30 629 232,8 тыс. руб. Данная сумма представлена в бюджете по разным видам расходов: в разрезе основных функций государственных органов, в разрезе ведомственной структуры расходов, в разрезе государственных программ и непрограммных направлениях деятельности. Рассмотрим структуру расходов бюджета Астраханской области по основным функциям государственных органов на 2016 год. 46
  • 47.
    НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Бюджетные ассигнования на 2016год Доля в общем объеме расходов, % НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 595 327,6 8,5% Общеэкономические вопросы 129 881,3 Сельское хозяйство и рыболовство 837 515,1 Водное хозяйство 47 431,4 Лесное хозяйство 60 105,9 Транспорт 18 115,2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 115 516,0 Связь и информатика 44 075,3 Другие вопросы в области национальной экономики 342 687,4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 113 525,2 3,6% Жилищное хозяйство 788 300,4 Коммунальное хозяйство 261 404,7 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 63 820,1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 80 381,6 0,3% Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 35 218,2 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 45 163,4 ОБРАЗОВАНИЕ 7 538 225,2 24,6% Дошкольное образование 1 146 280,4 Общее образование 4 889 276,1 Среднее профессиональное образование 582 476,3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 34 835,3 Высшее и послевузовское профессиональное образование 150 533,2 Молодежная политика и оздоровление детей 97 440,5 Другие вопросы в области образования 637 383,4 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 706 407,3 2,3% Культура 480 186,3 Кинематография 9 540,5 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 216 680,5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 309 628,0 20,6% Стационарная медицинская помощь 1 020 999,3 Амбулаторная помощь 116 787,5 Скорая медицинская помощь 58 734,7 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 87 150,7 Другие вопросы в области здравоохранения 5 025 955,8 СПРАВОЧНО: Бюджет ТФОМС Астраханской области 8 527 230,0 (см. стр. 72) 47
  • 48.
    НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Бюджетные ассигнования на 2016год Доля в общем объеме расходов, % СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 335 573,6 23,9% Пенсионное обеспечение 91 894,8 Социальное обслуживание населения 1 179 817,7 Социальное обеспечение населения 4 706 102,0 Охрана семьи и детства 754 441,0 Другие вопросы в области социальной политики 603 318,1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 426 588,4 1,4% Физическая культура 101 916,7 Массовый спорт 9 906,2 Спорт высших достижений 202 224,1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 112 541,4 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 82 048,3 0,3% Телевидение и радиовещание 4 863,0 Периодическая печать и издательства 2 000,0 Другие вопросы в области средств массовой информации 75 185,3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 900 000,0 6,2% Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 900 000,0 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 176 892,0 3,8% Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 679 252,5 Иные дотации 143 827,0 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 353 812,5 Основную долю в расходах бюджета Астраханской области на 2016 год занимают расходы на «Образование» – 24,6% (7 538,2 млн. руб.) Акцент в данной отрасли делается на общее образование - на него планируется потратить 4 889,3 млн. руб. (64,9% всех расходов на образование). На дошкольное образование запланировано 1 146,3 млн. руб. (15,2%), среднее профессиональное образование – 582,5 млн. руб. (7,7%). На долю «Социальной политики» приходится 23,9% всех расходов. В данной отрасли будут реализованы задачи, направленные на повышение уровня защищенности и качества жизни различных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи, а также на развитие сети государственных учреждений социального обслуживания населения. Продолжится государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 48
  • 49.
    Образование 24,6% Социальная политика 23,9% Национальная экономика 8,5% СМИ 0,3% Обслуживание государственного и муниципального долга 6,2% МБТ 3,8% Общегосударственные вопросы 3,6% Национальнаяоборона 0,1% Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 0,8% ЖКХ 3,6% Охрана окружающей среды 0,3% Культура, кинематография 2,3% Здравоохранение 20,6% Физ. культура и спорт 1,4% Отрасль «Здравоохранение» занимает третье место с объемной долей расходов 20,6%. Приоритетными направлениями в обеспечении здоровья граждан останутся предоставление качественной и доступной медицинской помощи населению на территории Астраханской области, укрепление службы охраны материнства и детства, развитие профилактического направления, совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2016 год составит 8 527, 2 млн. рублей (общегосударственные вопросы - 72,8 млн. руб., здравоохранение – 8 454,4). Также высокобюджетными остаются такие отрасли, как национальная экономика (8,5%), обслуживание государственного долга (6,2%, одно из приоритетных направлений бюджетной политики Астраханской области на 2016 год), общегосударственные вопросы и жилищно-коммунальное хозяйство (по 3,6% соответственно). Наименьшая доля бюджетных ассигнований приходится на СМИ и охрану окружающей среды (по 0,3% соответственно). 49
  • 50.
    Расходыв расчете на душунаселения 50 Дляболее четкого представления о расходовании бюджетных средств Астраханской области представим объем трат по важным направлениям деятельности государственных органов власти на душу населения. Доходы и расходы регионального бюджета на душу населения в 2016 году составят 29,8 тыс. руб., в месяц – 2,5 тыс. руб. Наиболее социально-значимыми направлениями расходования являются здравоохранение, образование и социальная политика. Сфера образования в 2016 году занимает первую позицию с расходами на душу населения 7 345,8 руб. в год (612,1 руб. в месяц). На направление социальной политики приходится 7 148,3 руб. в год (595,7 руб. в месяц), на область здравоохранения – 6 148,5 руб. в год (512,4 руб. в месяц). На графике сфера здравоохранения представлена без учета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, с учетом же бюджета ТФОМС АО расходы на здравоохранение будут самыми крупными и составят 14 458,1 рублей в год и 1 204,8 рублей в месяц соответственно. 7,750.8 6,946.3 9,400.7 8,001.4 6,605.1 9,171.4 7,148.3 6,148.5 7,345.8 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0 8,000.0 9,000.0 10,000.0 Социальная политика Здравоохранение Образование 2016 2015 2014 31,116.4 32,504.7 36,423.0 37,245.6 29,847.2 29,000.0 31,000.0 33,000.0 35,000.0 37,000.0 39,000.0 2014 2015 2016 Доходы регионального бюджета на душу населения Расходы регионального бюджета на душу населения Динамика доходов и расходов регионального бюджета на душу населения в год, рублей Динамика доходов и расходов на душу населения в социально-значимых сферах в год , рублей
  • 51.
    35,253.2 35,107.0 30,073.5 32,524.4 31,156.1 32,895.2 29,847.2 29,847.2 25,968.8 27,767.2 26,321.6 27,947.9 0.0 10,000.0 20,000.030,000.0 40,000.0 Доходы бюджета, рублей на душу населения в год Расходы бюджета, рублей на душу населения в год Республика Адыгея Чувашская Республика Астраханская область Владимирская область Ростовская область Краснодарский край Сравнение доходов и расходов бюджета Астраханской области с другими областями, рублей на душу населения в год 8,061.2 6,758.1 9,013.9 5,646.4 7,587.0 7,833.1 6,026.8 7,760.6 7,932.2 6,148.5 7,148.3 7,345.8 5,095.3 5,972.1 8,470.7 5,539.7 5,666.1 6,860.6 0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 Здравоохранение, рублей на душу населения в год Социальная политика, рублей на душу населения в год Образование, рублей на душу населения в год 51 рублей рублей
  • 52.
    Государственныепрограммы Одной из ключевыхзадач на 2016 год является дальнейшая интеграция государственных программ Астраханской области в процесс бюджетного планирования. Государственная программа — это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. Государственные программы Астраханской области начиная с 2015 года стали системообразующим звеном государственного управления в Астраханской области. Внедрение в практику государственных программ позволяет формировать систему мероприятий, направленных на решение долгосрочных задач, стоящих перед ИОГВ Астраханской области, устанавливать прямую зависимость между ожидаемыми результатами социально-экономического планирования и бюджетными показателями. В настоящее время Правительством Астраханской области утверждены 24 государственные программы, государственными заказчиками, координаторами и ответственными исполнителями которых являются 16 исполнительных органов государственной власти Астраханской области. Разработка государственных программ Астраханской области позволила обеспечить включение в них 88,9% расходов бюджета Астраханской области. Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской области, составляют 2,5%. Остальные 8,6% приходится на иные непрограммные мероприятия. 88.9% 2.5% 8.6% Государственные программы Ведомственные целевые программы Иные непрограммные мероприятия Доля расходов в рамках государственных программ и непрограммных направлениях деятельности 52 Распоряжение Правительства Астраханской области от 15 мая 2014 г. № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области» 95.5% 3.1% 1.4% 2015 год 2016 год 38 094 810,1 тыс. руб. 30 629 232,8 тыс. руб.
  • 53.
    Государственные программы инепрограммные направления деятельности (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма ВСЕГО, в том числе: 30 629 232,8 I. Государственные программы 27 233 626,7 «Развитие здравоохранения АО» 6 325 498,8 «Развитие образования АО» 7 028 648,5 «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО» 5 789 948,3 «Развитие дорожного хозяйства АО» 1 005 302,3 «Развитие жилищного строительства в АО» 891 257,5 «Развитие агропромышленного комплекса АО» 833 724,1 «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО» 213 645,2 «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта АО» 52 791,1 «Развитие культуры и туризма в АО» 603 873,8 «Развитие физической культуры и спорта в АО» 339 838,4 «Информационное общество АО» 111 087,2 «Охрана окружающей среды АО» 171 416,4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса АО» 1 400,4 «Молодежь АО» 47 067,1 «Развитие казачества на территории АО» 5 000,0 «Содействие занятости населения АО» 385 103,4 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в АО» 8 000,0 «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности АО» 24 496,5 «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в АО» 26 013,0 «Экономическое развитие АО» 102 022,4 «Управление государственными финансами АО» 3 173 613,5 «Повышение кадрового потенциала ИОГВ АО и органов местного самоуправления муниципальных образований АО» 715,4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО» 93 163,4 II. Ведомственные целевые программы, не включенные в состав ГП АО 757 169,4 III. Иные непрограммные мероприятия 2 638 436,7 53
  • 54.
    19.1.Государственная программа«Развитие образованияАстраханской области» Целевые ИНДИКАТОРЫ иПОКАЗАТЕЛИ ГП, планируемые к достижению в 2016 году: • охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием по Астраханской области не ниже среднероссийского - 100% (2014 год – 74%); • средний балл по ЕГЭ по русскому языку и математике по Астраханской области не ниже среднероссийского - 100% (2014 год – 90%); • место Астраханской области в рейтинге субъектов РФ по показателю «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций» не ниже 20 места - 20 место; • снижение доли неэффективных расходов в системе образования (к предыдущему году) - 1%. Цель ГП - повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе путем создания условий для проведения на территории Астраханской области единой государственной образовательной политики. Сроки реализации ГП - 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2029 года. Ответственные исполнители ГП - министерство образования и науки АО, министерство социального развития и труда АО, министерство спорта и туризма АО, министерство экономического развития АО. Постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области» 7 028,6 млн. руб. – 22,9% всех расходов бюджета АО на 2016 год Задачи ГП: 1. Выравнивание возможностей получения гражданами качественных образовательных услуг независимо от места проживания и физического состояния здоровья. 2. Повышение степени управляемости системы образования путем совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения информационной открытости системы образования. 3. Обеспечение психофизической безопасности обучающихся в образовательных организациях. 4. Повышение эффективности выработанной государственной политики в сфере образования Астраханской области. 54
  • 55.
    19.2. Государственнаяпрограмма «Развитиездравоохранения Астраханскойобласти» Цель ГП- повышение эффективности деятельности отрасли здравоохранения Астраханской области. Сроки реализации и этапы ГП – 2015-2020 годы. Ответственные исполнители ГП - министерство здравоохранения АО, государственные учреждения здравоохранения АО. 6 325,5 млн. руб. – 20,6% всех расходов бюджета АО на 2016 год Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ ГП, планируемые к достижению в 2016 году:  увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 71,8 лет (2014 год – 70,7 лет);  удовлетворенность населения оказанием первичной медико-санитарной помощи – 85%;  снижение дефицита врачебных кадров до 10,5% (2014 год – 13,5%);  снижение смертности от основных причин (болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины) до 988,9 случаев на 100 тыс. населения (2014 год – 1 005,6 случаев);  снижение младенческой смертности до 8,3 случаев на 1000 родившихся живыми (2014 год – 8,9 случаев);  уровень соответствия регионального норматива подушевого финансирования территориальной программы гос. гарантий бесплатного оказания медицинской помощи федеральному нормативу – 100%. Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П «О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» Задачи ГП: 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи на территории Астраханской области. 2. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области. 3. Обеспечение системы здравоохранения Астраханской области квалифицированными кадрами. 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства помощи на территории Астраханской области. 5. Создание оптимальной инфраструктуры и расширение лечебно- диагностических возможностей медицинских организаций различных форм собственности на территории Астраханской области. 55
  • 56.
    19.3. Государственнаяпрограмма «Социальнаязащита, поддержкаи социальное обслуживаниенаселения Астраханскойобласти» ПостановлениеПравительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 5 789,9 млн. руб. – 18,9% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения, а также создание условий для привлечения трудовых ресурсов в Астраханскую область. Сроки реализации ГП - 2015-2019 годы. Ответственные исполнители ГП - министерство социального развития и труда АО; министерство здравоохранения АО; министерство культуры и туризма АО и иные. Задачи ГП: 1. Повышение уровня жизни различных категорий граждан, проживающих на территории АО, нуждающихся в социальной помощи. 2. Развитие и совершенствование деятельности социальных организаций (учреждений), представляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения. 3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей на территории АО. 4. Обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 5. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан на территории Астраханской области и др. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • доля граждан, охваченных различными видами гос. социальной помощи и поддержки, из числа обратившихся к общей численности населения АО - 10% (2014 год – 9,3%); • доля услуг, оказываемых организациями (учреждениями) социального обслуживания населения АО, соответствующих стандартам социального обслуживания – 98% (2014 год – 95%); • доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, проживающими на территории АО – 0,3% (2014 год – 0,5%); • доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общего количества детей школьного возраста на территории АО – 85% (2014 год -62%); • доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы в общем количестве приоритетных объектов АО – 48,3% (2014 год – 30%). 56
  • 57.
    19.4.Государственнаяпрограмма «Управлениегосударственными финансамиАстраханской области» 3 173,6 млн.руб. – 10,4% всех расходов бюджета АО на 2016 год Постановление Правительства Астраханской области от 27.08. 2014 № 336-П «О государственной программе «Управление государственными финансами Астраханской области» Цель ГП - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015-2020 годы. Ответственный исполнитель ГП – министерство финансов АО. Задачи ГП: 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области. 2. Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской области, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами Целевой индикатор ГП, планируемый к достижению в 2016 году: соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в АО (не менее II степени) согласно проводимой Минфином России оценке качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному году 57
  • 58.
    19.5.Государственнаяпрограмма «Развитиедорожного хозяйства Астраханскойобласти» Постановление ПравительстваАстраханской области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 1 005,3 млн. руб. – 3,3% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения. Сроки реализации ГП - 2015-2022 годы. Ответственный исполнитель ГП: министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. Задачи ГП: 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства. 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, их диагностика и паспортизация. • протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории АО - 6163.86 км. (2014 год - 6117,4 км.) • объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 12.637 км. (2014 год – 6,659 км.); • прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории АО в результате строительства новых автомобильных дорог 16.666 км. (2014 год – 5,739 км.); • общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - 2051.014 км. (2014 год – 1952,685 км.). Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: 58
  • 59.
    19.6. Государственная программа «Развитие жилищногостроительства в Астраханской области» 891,3 млн. руб. – 2,9% всех расходов бюджета АО на 2016 год Постановление Правительства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П «О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» Цель ГП -повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015-2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. Задачи ГП: 1. Создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий Астраханской области. 2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области. 3. Обеспечение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий на территории Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство – 195 дней; • превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – 3,6% (2014 год 4,5%); • доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия – 30% (2014 год – 15%); • доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде АО – 8,3% (2014 год – 8,5); • темп роста объема выполненных работ по виду деятельности "строительство" к предыдущему году – 101% (2014 год – 80,4%); • снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке (к уровню 2012 года) – 13,8% (2014 год – 7,2%). 59
  • 60.
    19.7.Государственная программа«Развитие агропромышленного комплексаАстраханской области» Постановление ПравительстваАстраханской области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» 833,7 млн. руб. – 2,7% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий; увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015-2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. Задачи ГП: 1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области. 2. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области. 3. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области. • индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - 101,5% (2014 год – 101,8%); • индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - 104,3% (2014 год – 104,1%). Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: 60
  • 61.
    19.8. Государственная программа «Развитие культурыитуризмав Астраханскойобласти» ПостановлениеПравительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 603,9 млн. руб. – 2,0% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию на территории Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015-2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство культуры и туризма Астраханской области. Задачи ГП: 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории АО. 2. Обеспечение сохранности и общественной доступности объектов историко- культурного и археологического наследия АО. 3. Создание условий для формирования в АО конкурентоспособного туристского кластера. 4. Развитие системы государственного управления в сфере культуры и туризма АО. • темп роста количества посетителей учреждений культуры АО по отношению к 2013 году – 105% (2014 год – 101%); • объем оказанных туристических услуг – 3 329 млн. руб. (2014 год – 2 751 млн. руб.); • доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей – 12,5% (2014 год – 12%); • увеличение кол-ва библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек РФ (по сравнению с предыдущим годом) – 0,16% (2014 год – 0,14%); • доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия АО, в общем количестве мероприятий, реализованных гос. учреждениями культуры АО – 72% (2014 год – 70%); • темп роста кол-ва гастролей по отношению к 2013 году – 108% (2014 год – 102%); • доля гос. учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве гос. учреждений культуры и искусства АО – 73% (2014 год – 65%); • доля инновационных творческих проектов по отношению к мероприятиям, относящимся к основной деятельности муниципальных учреждений культуры АО – 25% (2014 год – 15%). Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: 61
  • 62.
    19.9. Государственная программа «Содействие занятостинаселения Астраханскойобласти» 385,1млн. руб. – 1,3% всех расходов бюджета АО на 2016 год Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 355-П «О государственной программе «Содействие занятости населения Астраханской области» Цель ГП – содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения. Сроки реализации ГП - 2015 - 2023 годы. Ответственный исполнитель ГП - агентство по занятости населения Астраханской области, областные государственные казенные учреждения - центры занятости населения. Задачи ГП: 1. Предотвращение роста напряженности на рынке труда. 2. Содействие занятости инвалидов. 3. Поддержка занятости работников предприятий и стимулирование социальной занятости. 4. Проведение единой государственной политики и осуществление государственного управления в области содействия занятости населения Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости и принявших участие в опросе – 83% (2014 год – 80%); • удельный вес безработных граждан, ищущих работу более года, в общей численности безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости – 3,1% (2014 год – 3,1%). 62
  • 63.
    19.10. Государственная программа «Развитие физическойкультуры испортав Астраханскойобласти» 339,8 млн. руб. – 1,1% всех расходов бюджета АО на 2016 год Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» Цель ГП – совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство физической культуры и спорта Астраханской области. Задачи ГП: 1. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений. 2. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от АО, входящих в состав сборных команд РФ. 3. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта. 4. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта АО, а также подведомственных ему учреждений АО в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории АО. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в АО – 375 тыс. (2014 год – 324 тыс.); • единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 41100 чел. (2014 год – 40700 чел.); • численность спортсменов от АО, ставших победителями и призерами чемпионатов и первенств мира, Европы и России – 47 чел. (2014 год – 43 чел.). 63
  • 64.
    19.11.Государственная программа «Улучшение качествапредоставления жилищно-коммунальных услугна территории Астраханскойобласти» ПостановлениеПравительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг на территории Астраханской области» Цель ГП -обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. 1 этап: 2015 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. 213, 6 млн. руб. – 0,7% всех расходов бюджета АО на 2016 год Задачи ГП: 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами. 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Астраханской области. 3. Повышение эффективности выработки государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • доля граждан, обеспеченных качественными жилищно-коммунальными услугами – 75% (2014 год – 65%); • доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене – 78% (2014 год – 88%); • доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – 73% (2014 год – 79%); • доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объеме ТБО – 20% (2014 год -10%); • доля вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ТБО, в общем объеме ТБО – 13% (2014 год – 5%); • доля объектов складирования биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, для которых разработаны защитные мероприятия, в общем объеме отходов, образующихся на территории Астраханской области – 13% (2014 год – 5%). 64
  • 65.
    19.12.Государственная программа «Охрана окружающейсреды Астраханскойобласти» Постановление ПравительстваАстраханской области от 12.09.2014 № 389-П «О государственной программе «Охрана окружающей среды Астраханской области» 171, 4 млн. руб. – 0,6% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП – повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. Сроки реализации ГП – 2015 - 2025 годы. I этап -2015 - 2020 годы; II этап - 2021-2025 годы. Ответственный исполнитель ГП - служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области. Задачи ГП: 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов. 2. Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 3. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного мира, рациональное и устойчивое использование всех компонентов природных экосистем. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • сохранение оценки региона по экологическому рейтингу субъектов РФ – не ниже 50 места; • увеличение площади территории, защищенной от негативного воздействия вод, к уровню 2013 года – 40 га (к 2020 году 421,1 га); • доля рекультивированных объектов в общем количестве объектов, определенных для рекультивации – 11,1% (2014 год – 0%); • доля выпущенных охотничьих животных от необходимого количества в соответствии с нормативом – 140% (2014 год – 100%). 65
  • 66.
    19.13. Государственная программа «Информационное общество Астраханскойобласти» 111,1 млн.руб. – 0,4% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП - улучшение качества жизни населения Астраханской области путем повышения эффективности и информационной открытости государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Сроки реализации ГП – 2015 - 2019 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство экономического развития Астраханской области. Задачи ГП: 1. Повышение качества информационного обеспечения управления социально- экономическими процессами Астраханской области. 2. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее - ИОГВ АО, ОМСУ МО АО), оптимизация межведомственного и межуровневого взаимодействия. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории АО – 80% (2014 год – 73%); • доля обращений граждан и организаций, поступивших в ИОГВ АО с использованием ИКТ, от общего количества обращений граждан и организаций – 44% (2014 год – 38%); • уровень информированности граждан о порядке получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде и на базе МФЦ – 80% (2014 год – 70%). Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П «О государственной программе «Информационное общество Астраханской области» 66
  • 67.
    Постановление Правительства Астраханскойобласти от 10.09.2014 № 372-П «О государственной программе «Экономическое развитие Астраханской области» 102,0 млн. руб. – 0,3% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП –повышение эффективности государственного управления социально- экономическим развитием Астраханской области и создание благоприятных условий для развития предпринимательства. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство экономического развития Астраханской области. Задачи ГП: 1. Содействие развитию предпринимательства в Астраханской области. 2. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Астраханской области. 3. Создание условий для эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-МСП), включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тыс. человек населения Астраханской области – 37,8 ед. (2014 год – 37.2 ед.); • количество инновационных компаний, зарегистрированных на территории Астраханской области – 235 ед. (2014 год – 230 ед.); • количество экспортно-ориентированных субъектов МСП, зарегистрированных на территории Астраханской области – 323 ед. (2014 год – 318 ед.); • доля молодежи, вовлеченной в предпринимательскую деятельность, от общего числа молодежи Астраханской области – 2 ед. (2014 год – 1,1 ед.). 19.14. Государственная программа «Экономическое развитие Астраханскойобласти» 67
  • 68.
    19.15. Государственнаяпрограмма «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности Астраханскойобласти» Постановление ПравительстваАстраханской области от 03.09.2014 № 354-П «О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Астраханской области» 93,2 млн. руб. – 0,3% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП – повышение эффективности использования топливно- энергетических ресурсов Астраханской области. Сроки реализации ГП – 2015 - 2020 годы. 1 этап: 2015 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство жилищно- коммунального хозяйства Астраханской области. Задача ГП - обеспечение развития энергосбережения и повышение энергоэффективности Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • энергоемкость ВРП Астраханской области – 25,52 кг условного топлива/тыс. рублей (2014 год – 27,25 кг условного топлива/тыс. рублей ); • экономия топливно-энергетических ресурсов на территории Астраханской области – 13375,15 тонн условного топлива (2014 год – 13214,83 тонн условного топлива); • доля информационно-тематических материалов по энергосбережению к общему объему материалов по тематике ЖКХ – 30% (2014 год -20%); • уровень осведомленности и грамотности населения в области экономного использования энергоресурсов – 30% (2014 год – 20%); • уровень доступности газомоторной инфраструктуры на территории муниципальных образований Астраханской области, участвующих в подпрограмме – 36% (2014 год – 14%). 68
  • 69.
    19.16. Государственная программа «Развитие промышленности,топливно- энергетическогокомплекса, природныхресурсови транспорта Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области» 52, 8 млн. руб. – 0,2% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП –содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. Задачи ГП: 1. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области. 2. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом. 3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28.82% по сравнению с 2012 годом. 4. Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области. 5. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области. Целевые ИНДИКАТОРЫ и ПОКАЗАТЕЛИ, планируемые к достижению в 2016 году: • индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах - 106% (2014 год – 104,5%); • грузооборот морского и внутреннего водного транспорта - 3500 млн тонно-км (2014 год – 1270 млн тонно-км); • доля муниципальных районов АО, обслуживаемых общественным пассажирским речным транспортом - 50% (2014 год – 40%); • доля транспортных средств, оборудованных терминалами ГЛОНАСС и являющихся объектами мониторинга - 100% (2014 год – 57,7%). 69
  • 70.
    19.17.Государственная программа«Молодежь Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханскойобласти от 06.10.2014 № 426-П «О государственной программе «Молодежь Астраханской области» 47,1 млн. руб. – 0,2% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП – создание системы работы с молодежью, предоставляющей равные стартовые возможности, учитывающей индивидуальные способности и потребности молодых граждан Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2019 годы. Ответственный исполнитель ГП - агентство по делам молодежи Астраханской области. Задачи ГП: 1. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне зависимости от социального статуса. 2. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области. 3. Создание условий для эффективной реализации молодежной политики на территории Астраханской области Целевой индикатор, планируемый к достижению в 2016 году: снижение распространенности деструктивных практик в молодежной среде региона в сравнении с предыдущим годом – 5,2% (2014 год – 4,9%). 19.18.Государственная программа«Созданиеусловийдля обеспеченияблагоприятного инвестиционногоклиматав Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 385-П «О государственной программе «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» 26,0 млн. руб. – 0,1% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП –улучшение инвестиционного климата Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство экономического развития Астраханской области. Задача ГП - создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Астраханской области Целевые индикаторы, планируемые к достижению в 2016 году: темп роста объема инвестиций в основной капитал – 102,7% (2014 год – 80,7%); темп роста объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 127,1% (2014 год – 110,5%). 70
  • 71.
    19.19.Государственнаяпрограмма «Развитиемеждународнойи внешнеэкономическойдеятельности Астраханскойобласти» Постановление Правительства Астраханскойобласти от 03.09.2014 № 353-П «О государственной программе «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» 24,5 млн. руб. – 0,1% всех расходов бюджета АО на 2016 год Цель ГП – обеспечение устойчивого развития международного и внешнеэкономического сотрудничества Астраханской области. Сроки реализации ГП - 2015 - 2019 годы. Ответственный исполнитель ГП - министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области. Задачи ГП: расширение гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом; расширение торгово-экономических и гуманитарных связей Астраханской области с зарубежными партнерами. Целевые индикаторы, планируемые к достижению в 2016 году: внешнеторговый оборот Астраханской области – 1391,0 млн долл. США (2014 год – 1341,8 млн долл. США); доля соотечественников, проживающих за рубежом, привлеченных к сотрудничеству с Астраханской областью, от планового значения – не менее 70%. 71 Государственные программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области», «Развитие казачества на территории Астраханской области», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области», «Повышение кадрового потенциала ИОГВ АО и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» занимают незначительную долю в общих расходах бюджета АО на 2016 год: в общей совокупности 0,05%.
  • 72.
    Ведомственные целевые программы Более узкийохват мероприятий, которые отражают текущую деятельность определенного органа власти, имеют ведомственные целевые программы. Ведомственная целевая программа (ВЦП) является документом, содержащим комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы государственной программы, а также измеряемые целевые индикаторы. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом. В 2016 году на территории Астраханской области будут реализовываться 12 ведомственных целевых программ объемом 757,2 млн. руб., в долевом соотношении – 2,5% расходов бюджета Астраханской области на 2016 год. Перечень ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ (тыс. руб.) Наименование ведомственной целевой программы Бюджетные ассигнования на 2016 год Доля в общем объеме ВЦП,% ВСЕГО, в том числе: 757 169,4 100% ВЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения АО» 146 544,1 19,4% ВЦП «Создание условий для функционирования Губернатора АО, администрации Губернатора АО, Правительства АО» 145 126,3 19,2% ВЦП «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии АО и уровня организации профилактических мероприятий» 125 803,5 16,6% ВЦП «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» 88 351,9 11,7% ВЦП «Мировая юстиция на территории АО» 75 659,4 10,0% ВЦП «Обеспечение информирования населения о социально- экономическом и общественно-политическом развитии АО» 71 643,3 9,5% ВЦП «Формирование позитивного образа АО в рамках межрегиональных связей» 45 266,3 6,0% ВЦП «Развитие архивного дела в Астраханской области» 19 067,0 2,5% ВЦП «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории АО» 13 820,6 1,8% ВЦП «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» 12 305,8 1,6% ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в АО» 7 934,0 1,0% ВЦП «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» 5 647,2 0,7% 72
  • 73.
    Межбюджетные трансферты 73 21.1. Межбюджетныетрансферты, планируемые к получению в бюджет Астраханской области Объем доходов бюджета АО на 2016 год за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, составит 5 317, 9 млн. руб., из них – получаемых из федерального бюджета – 5 274,2 млн. руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов в бюджет Астраханской области на 2016 год (млн. руб.) ВСЕГО 5 317, 9 Из федерального бюджета 5 274,2 - дотации 2 627,3 - субсидии 508,4 - субвенции 1 983,9 - иные МБТ 154,6 Из местных бюджетов 43,2 МО «Аксарайский сельсовет» 23,2 МО «Степновский сельсовет» 20,0 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда РФ 0,5 6,998.3 9,244.8 5,317.9 5,000.0 6,000.0 7,000.0 8,000.0 9,000.0 10,000.0 2014 год 2015 год 2016 год Динамика объема межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Астраханской области, млн. руб.
  • 74.
    Межбюджетные отношения смуниципальными образованиями АО в 2016 году будут строиться с учетом бюджетного и налогового законодательства РФ, в соответствии с требованиями Закона АО от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», а также принятыми при формировании бюджета на 2016 год нормативными правовыми актами, регулирующими межбюджетные отношения. Учитывая необходимость стабильного межбюджетного регулирования, бюджетом в 2016 году будет обеспечено максимальное распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям АО. Средства, направляемые из регионального бюджета муниципальным образованиям в 2016 году, составят 8 245,4 млн. рублей. 21.2. Межбюджетные трансферты, направляемые в местные бюджеты из бюджета Астраханской области 77.2% 12.7% 10.0% 0.1% Субвенции Субсидии Дотации Иные МБТ Распределение межбюджетных трансфертов 8 245,4 млн. руб. 66.3% 24.7% 8.0% 1.0% 64.3% 27.1% 6.9% 1.7% 10 078, 2 млн. руб. 2014 год 2015 год 11 136, 8 млн. руб. 2016 год 74
  • 75.
    Распределение межбюджетных трансфертовместным бюджетам на 2016 год (млн. руб.) Наименование межбюджетных трансфертов Наименование МО Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ ИТОГО по МОна выравнивание бюджетной обеспеченности МО «Ахтубинский район» 43,1 42,1 475,8 0,5 561,5 МО «Володарский район» 48,0 5,0 386,1 0,5 439,6 МО «Енотаевский район» 33,5 0,1 218,0 0,4 252,0 МО «Икрянинский район» 42,2 81,4 335,5 0,5 459,6 МО «Камызякский район» 48,5 365,2 332,0 0,5 746,2 МО «Красноярский район» 4,8 13,3 295,0 0,4 313,5 МО «Лиманский район» 36,1 14,2 305,0 0,4 355,7 МО «Наримановский район» 34,7 30,6 339,1 0,5 404,9 МО «Приволжский район» 30,6 20,3 416,2 0,5 467,6 МО «Харабалинский район» 39,6 38,0 316,2 0,4 394,2 МО «Черноярский район» 29,1 42,0 182,2 0,4 253,7 МО «Город Астрахань» 245,4 392,9 2 612,1 2,6 3 253,0 ЗАТО Знаменск 43,7 0,0 156,0 0,4 200,1 + дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО 143,8 +143,8 ВСЕГО 823,1 1 045,1 6 369,2 8 8 245,4 В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» будет проводиться постоянный мониторинг финансового положения муниципальных образований Астраханской области, изменений основных параметров их бюджетов, структуры расходов, муниципального долга. 75 Муниципальным образованиям АО необходимо обеспечить режим экономного и рационального использования этих бюджетных средств, оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и перехода «к эффективному контракту», а также усилить ответственность, в том числе финансовую, за качество и объемы предоставляемых муниципальных услуг.
  • 76.
    Территориальныйфонд обязательного медицинскогострахования Астраханскойобласти В соответствии сФедеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на территории Астраханской области осуществляет свою деятельность территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области (ТФОМС АО), который является некоммерческой организацией, созданной для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области. Территориальные фонды осуществляют отдельные полномочия страховщика в части реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС) в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования. Доходы бюджетов территориальных фондов формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ. К доходам бюджетов территориальных фондов относятся: 1) субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов; 2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда в соответствии с законодательством РФ; 3) платежи субъектов РФ на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС; 4) платежи субъектов РФ на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС; 5) доходы от размещения временно свободных средств; 6) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта РФ, в случаях, установленных законами субъекта РФ; 7) начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджеты территориальных фондов в соответствии с законодательством РФ; 8) иные источники, предусмотренные законодательством РФ. В соответствии с законом Астраханской области от 28.12.2015 г. №101/2015- ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2016 год» бюджет ТФОМС АО сбалансирован по доходам и расходам и составляет 8 527, 2 млн. рублей. 76
  • 77.
    Распределение бюджетных ассигнованийбюджета ТФОМС АО на 2016 ГОД (млн. руб.) Наименование расходов Сумма Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 8 527,2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ГП "Развитие здравоохранения Астраханской области» Подпрограмма "Организация обеспечения ОМС граждан РФ на территории АО" 72,8 - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 55, 6 - закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,0 - иные бюджетные ассигнования 0,2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГП "Развитие здравоохранения Астраханской области» Подпрограмма "Организация обеспечения ОМС граждан РФ на территории АО" 8 454,4 - социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 324,4 - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам ТФОМС других субъектов РФ 130,0 Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Астраханской области на 2016 год составляют 8 527,2 млн. руб. 77 7,683.1 8,193.0 8,527.2 7,853.6 8,592.1 8,527.2 7,500.0 7,700.0 7,900.0 8,100.0 8,300.0 8,500.0 8,700.0 2014 2015 2016 Доходы Расходы Динамика доходов и расходов бюджета ТФОМС АО, млн. руб.
  • 78.
    Публичныенормативные обязательства Расходы на исполнениепубличных нормативных обязательств на 2016 год (млн. руб.) Наименование ПНО НПА, устанавливающие ПНО Сумма Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью ФЗ от 19.05. 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 13,3 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» ФЗ от 20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» Постановление Правительства РФ от 19.11.2004 г. № 663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 30,4 Ежемесячное пособие на ребенка Закон АО от 27.12.2004 г. № 69/2004-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 246,5 Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений ФЗ от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 0,1 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ФЗ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 0,2 Выплата приемным семьям, семьям опекунов и усыновителям на содержание подопечных детей Законы АО: - от 11.02.2002 г. № 6/2002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Астраханской области» - от 24.03.2003 г. № 4/2003-ОЗ «О дополнительной материальной поддержке семей, усыновивших детей» - от 04.06.2009 г. № 40/2009-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 342,9 Выплата социального пособия на погребение согласно гарантированному перечню этих услуг ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 8,2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Закон АО от 05.06.2006 г. № 14/2006-ОЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 415,2 78
  • 79.
    Наименование ПНО НПА,устанавливающие ПНО Сумма Денежная компенсация отдельным категориям граждан Законы АО: - от 01.08.2000 г. N 33/2000-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики, в выполнении задач в зоне вооруженного конфликта и условиях чрезвычайного положения в Республике Южная Осетия» - от 27.12.2004 г. № 68/2004-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» - от 31.12.2004 г. № 72/2004-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» - от 29.06.2010 г. № 29/2010-ОЗ «О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области» - от 10.04.2012 г. № 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Астраханской области» Постановление Правительства АО от 06.04.2005 № 58-П «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» 1 594, 9 Ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям граждан (оплата ЖКХ) Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ФЗ от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» ФЗ от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 558,4 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву ФЗ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 21,0 Ежемесячное социальное пособие членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) Закон АО от 09.10.2007 г. N 64/2007-ОЗ «О ежемесячном дополнительном социальном пособии членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» 3,9 Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов Постановление Правительства АО от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов» 0,2 79
  • 80.
    Наименование ПНО НПА,устанавливающие ПНО Сумма Выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Постановление Правительства АО от 29.06.2011 г. № 224-П «О Правилах выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 0,001 Оказание помощи малоимущим многодетным семьям в виде предоставления регионального (семейного) капитала Закон АО от 10.04.2012 г. № 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Астраханской области» Постановление Правительства АО от 20.12.2012 № 574-П «Об отдельных мерах социальной поддержки многодетных семей Астраханской области» 79,4 Ежемесячная денежная выплата Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы ФЗ от 23.07.2005 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» Закон РФ от 15.01.1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 788 «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы» 0,3 Выплаты отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций Постановление Правительства РФ от 08.10.2013 г. № 893 «О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при выполнении полномочий РФ, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)» 620,8 Социальные доплаты к пенсиям Законы АО: - от 21.07.2003 г. № 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астраханской области» - от 09.09.2005 г. № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области» - от 04.10.2006 г. № 71/2006-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Астраханской области» - от 06.07.2007 г. N 42/2007-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги перед Астраханской областью» Постановление Губернатора АО от 13.07.2007 № 309 «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Астраханской области» 90,7 Предоставление отдельных мер соц. поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации ФЗ от 22.12.2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» 8,1 ВСЕГО: 4 034,5 80
  • 81.
    Капитальныевложения Предоставление субсидий наосуществление капитальных вложений (млн. руб.) Наименование Всего Национальнаяэкономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура,кинематография Здравоохранение Социальнаяполитика Физическаякультураиспорт I. Всего, в том числе: 434,2 126,2 166,6 10,0 16,0 10,0 75,6 29,8 1. Государственные программы 419,2 121,2 166,6 10,0 16,0 0,0 75,6 29,8 2. Непрограммная часть 15,0 5,0 0,0 10,0 II. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 745,1 745,1 III. Средства федерального бюджета 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1 244,6 126,2 911,7 10,0 16,0 10,0 140,9 29,8 81 В таблице представлены расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности АО и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность АО, а также на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности АО, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2016 год. Всего на капитальное строительство приходится 1 244,6 млн. рублей. Наибольшая доля расходов бюджета Астраханской области в виде капитальных вложений приходится на сферу ЖКХ (73,3%) за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на социальную политику (11,3%) и национальную экономику (10,1%).
  • 82.
    10.1% 73.3% 0.8% 1.3% 0.8% 11.3% 2.4% Национальная экономика ЖКХ Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальнаяполитика Физическая культура и спорт Капитальные вложения по сферам деятельности, % 82 В сравнении с 2015 годом объем расходов бюджета Астраханской области на осуществление капитальных вложений существенно снизится: объем расходов в 2016 году составит 34,9% от суммы предоставленных субсидий в 2015 году. 1933.4 419.2 54 15 1093.6 745.1 486.9 65.3 0 1000 2000 3000 4000 2015 год, млн. руб. 2016 год, млн. руб. Государственные программы Непрограммная часть Фонд содействия реформированию ЖКХ Средства федерального бюджета Итого: 1 244,6 Итого: 3 567,9 Динамика расходов бюджета АО на осуществление капитальных вложений
  • 83.
    Социально-значимыепроекты Постановление Правительства АОот 23.11.2015 г. № 582-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2016 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений» Подробная информация о средствах бюджета АО, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений, представлена в таблицах ниже (стр.79-82). Информация о средствах бюджета АО, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности АО и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность АО Наименование показателя Источники финансирования 2016 год, млн. руб. ВСЕГО Бюджет АО 687,8 Фед. бюджет 62,6 ИТОГО 750,4 I. Программная часть Бюджет АО 672,8 Фед. бюджет 62,6 ИТОГО 735,4 ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО» Бюджет АО 72,2 распределительные сети газоснабжения с. Вольное, п. Сероглазово, с. Селитренное Харабалинского района Бюджет АО 12,1 распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района 14,4 распределительные сети газоснабжения г. Харабали Харабалинского района (Северная часть) 16,5 распределительные сети газоснабжения с. Золотуха, с. Пироговка, с. Сокрутовка, с. Удачное, п. Верблюжий Ахтубинского района (ПИР) 10 котельные 19,2 ГП «Развитие жилищного строительства в АО» Бюджет АО 8 строительство и приобретение жилья для предоставления отдельным категориям граждан Бюджет АО 5 обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры 3 83
  • 84.
    Наименование показателя Источники финансирования 2016 год, млн.руб. ГП «Развитие физической культуры и спорта в АО» Бюджет АО 29,8 центр водных и гребных видов спорта, Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово Бюджет АО 20,8 строительство многофункциональных площадок в МО 9 ГП «Развитие культуры и туризма в АО» Бюджет АО 14,5 приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И., 1900 г.", расположенного по адресу: ул. Красная Набережная/Куйбышева, 9/2, литер А (реконструкция) Бюджет АО 7,5 реконструкция кровли нового здания библиотеки им. Н.К. Крупской 7 ГП «Улучшение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг на территории АО» Бюджет АО 34,8 реконструкция магистрального водовода с. Козлово - с. Марфино Бюджет АО 27 реконструкция разводящих сетей водопровода в р.п. Кировский Камызякского района АО 6,8 строительство разводящих сетей водопровода, с. Седлистое 1 ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО» Бюджет АО 75,6 Фед. бюджет 62,6 ИТОГО 138,2 обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями путем предоставления их из специализированного жилищного фонда Бюджет АО 57,9 Фед. бюджет 62,6 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых приняты судебные решения о внеочередном обеспечении жилыми помещениями Бюджет АО 10 реконструкция ГКСУ АО "Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 5 строительство пристроя к зданию областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по ул. Максаковой, 10, г. Астрахань 2,7 ГП «Развитие дорожного хозяйства АО» Бюджет АО 437,9 строительство автомобильной дороги с. Маячное - Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах АО. Пятый пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Бекетовка Бюджет АО 24,7 строительство автомобильной дороги с. Маячное - Волго-Каспийский судоремонтный завод в Икрянинском и Камызякском районах АО. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары 11,4 84
  • 85.
    Наименование показателя Источники финансирования 2016 год, млн.руб. строительство подъезда к с. Трудфронт от автодороги Астрахань - Махачкала в Икрянинском районе АО Бюджет АО 105,7 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астрахань - Камызяк на участке км 12 + 500 - км 13 + 500 (Карагали) в Приволжском районе, протяженностью 1.0 км; Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) на участке км 25 + 000 - км 26 + 500 в Приволжском районе протяженностью 1.5 км; Астрахань - Евпраксино на участке км 6 + 000 - км 8 + 000 в Приволжском районе протяженностью 2.0 км; Астрахань - Красный Яр (п. Винный) на участке км 27 + 500 - км 29 + 000 в Володарском районе протяженностью 1.5 км 7,3 реконструкция моста через Канал N 3 на км 12 + 400 автомобильной дороги общего пользования Марфино - Самойловский в Володарском районе АО 64,9 реконструкция моста через Канал N 49 на км 4 + 500 автомобильной дороги общего пользования Марфино - Самойловский в Володарском районе АО 48,3 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Волгоград - Астрахань на участках: км 454 + 000 - км 455 + 000 в Ленинском районе г. Астрахани; км 301 + 694 - км 304 + 500, км 305 + 189 - км 307 + 265 в Харабалинском районе 24,9 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астрахань - с. Зеленга в Приволжском районе АО участке км 9 + 150 - км 10 + 700 (п. Новоначаловский) 8,2 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Камызяк - Кировский в Камызякском районе АО на участке км 30 + 370 - км 30 + 500 (с. Караульное) 2,6 реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лесное - Забурунное - Вышка на участке км 6 - км 10 + 400 в Лиманском районе АО 60,0 строительство Северного обхода г. Астрахани (ПИР) 69,9 реконструкция автомобильной дороги Волгоград - Астрахань на участках км 252 + 000 - км 258 + 000, км 366 + 800 - км 360 + 000 в Харабалинском районе (ПИР) 10,0 II. Непрограммная часть Бюджет АО 15 Строительство хирургического корпуса областной клинической больницы N 1 в г. Астрахани (3 пусковой комплекс) Бюджет АО 10 Инвестиционный фонд Астраханской области 5 85
  • 86.
    Информация о предоставлениисубсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов Наименование показателя 2016 год, млн. руб. ВСЕГО (бюджет АО) 173,3 ГП "Развитие жилищного строительства в АО" 9,2 мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 9,2 ГП "Развитие агропромышленного комплекса АО" 119,8 реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалинский район АО, I этап 4,8 водоснабжение с. Соленое Займище Черноярского района АО 3,0 газоснабжение с. Черный Яр Черноярского района АО 2,0 Дорожное хозяйство: 110,0 - Икрянинский район - строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с. Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района АО 50,0 - Камызякский район - строительство подъезда к с. Грушево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бирюковка - Тишково в Камызякском районе АО 51,9 - Володарский район - строительство подъезда к с. Алексеевка от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский - Цветное в Володарском районе АО 4,9 - Наримановский район - осуществление предпроектных и проектно- изыскательских работ 3,2 ГП "Развитие культуры и туризма в АО" 1,5 реконструкция дома культуры в п. Волго-Каспийском Камызякского района АО, ул. Ленина, 1 1,5 ГП "Охрана окружающей среды АО" 2,0 укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района АО 2,0 ГП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО" 21,0 строительство объединенной котельной в микрорайоне "Южный" в г. Камызяке 21,0 ГП "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО" 11,7 реконструкция разводящих сетей водопровода с. Началово 2,0 водоснабжение с. Три Протока - п. Новый Кутум - п. Поляна 2,0 водоснабжение п. Ассадулаево 7,7 ГП "Развитие дорожного хозяйства АО" 8,1 Лиманский район - строительство автодороги по ул. Кирова и ул. Мелиоративной на территории МО "Рабочий поселок Лиман» 2,6 Наримановский район - строительство автодороги по ул. Проездная с. Старокучергановка Наримановского района 5,5 86
  • 87.
    Программаимпортозамещения в Астраханскойобласти Распоряжение ПравительстваАстраханской области от 4 марта 2015г. №52-Пр «О программе импортозамещения в Астраханской области на 2015-2017 годы» Программа импортозамещения в Астраханской области на 2015 - 2017 годы разработана в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" и долгосрочными приоритетами Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П. Программа сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании. Цель программы - стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности промышленности. Программа разработана на основе принципов индустриально инновационного развития Астраханской области и является частью промышленной политики региона. Задачи программы: 1. Опережающее развитие обрабатывающей промышленности. 2. Повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах. 3. Расширение рынков для реализации несырьевых товаров. 4. Придание нового уровня технологичности приоритетным секторам промышленности и создание основы для развития новых секторов экономики через формирование инновационных кластеров. 5. Стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в промышленности. Программа отражает аспекты государственной политики, влияющей на бизнес-климат. Успех программы связан с достижением целевых показателей Астраханской области по улучшению условий ведения бизнеса, инвестиционного климата, повышению конкурентоспособности региона, снижению административных барьеров. 87
  • 88.
    Мероприятия программы делятсяна два блока: 1. Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих возможности конкурентного импортозамещения в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности, который можно разделить на 2 группы: - инвестиционные проекты, предполагающие производство конкурентоспособной продукции на базе уже существующих технологий и производственных мощностей; - инвестиционные проекты, предполагающие внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции и сегментов рынка в секторах экономики, имеющих наибольшие перспективы в плане импортозамещения. 2. Меры общеэкономической поддержки, включающие реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства, проекта особой экономической зоны, развитие технопарков. Усилия Астраханской области сконцентрируются на развитии следующих приоритетных секторов экономики:  агропромышленного сектора экономики и рыбоперерабатывающей промышленности с последующим переходом сырьевых производств на более высокие уровни передела сырья, основанные на спросе потребителей, Успешная диверсификация и импортозамещение неразрывно связаны с устойчивым развитием экономики, в том числе путем оптимизации системы государственного управления и привлечения инвестиций сетевых торговых компаний;  отраслей форсированного роста, не связанных с сырьевым сектором (судостроение, машиностроение, приборостроение, электрооборудование, легкая промышленность). Также катализатором развития региона станет развитие принципиально новых направлений в экономике, которые до настоящего времени в регионе были представлены слабо либо отсутствовали. Это создание семеноводческих центров, развитие логистической системы транспортировки овоще-бахчевой продукции и т.п. Перечень указанных направлений развития экономики является не исчерпывающим и будет дополняться в процессе реализации программы. Несмотря на значительный масштаб принятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности, ключевые проблемы импортозамещения по-прежнему остаются, необходимо, в первую очередь, решить: - неэффективные механизмы по поддержке долгосрочных инвестиций; - недостаточная информированность иностранных и отечественных деловых кругов о перспективах развития Астраханской области; - высокие затраты на создание инфраструктуры для реализации индустриальных инвестиционных проектов. 88
  • 89.
    Мероприятия по созданиюновых производств, ориентированных на импортозамещение в агропромышленном комплексе № п/п Проект Эффект от реализации проекта 1 Создание логистических центров, системы оптовых распределительных центров, сети овощехранилищ в Астраханской области Увеличение объемов растениеводческой продукции, прошедшей через предпродажную подготовку; увеличение объемов реализации растениеводческой продукции через торговые сети региона 2 Создание инвестиционных площадок с подведением необходимой инфраструктуры к месту реализации инвестиционных проектов Создание площадок с уже подведенной инфраструктурой повысит конкурентоспособность АО при выборе инвестором региона для реализации проектов. Кроме того, для инвестора будут значительно сокращены срок реализации проекта и его стоимость в связи с наличием инфраструктурных объектов 3 Создание высокотехнологичного комплекса "Тепличный комбинат "Астраханский" в Приволжском районе Астраханской области Реализация инвестиционного проекта по развитию производства овощей в защищенном грунте (оказание финансовой государственной поддержки на обеспечение подведения необходимой инфраструктуры к объектам тепличных комплексов) позволит занять свободные ниши на общероссийском рынке овощной продукции 4 Создание тепличного комплекса "Новые вершины" р.п. Лиман 5 Создание производства овощей (томатов) ООО "Волжские зори", Черноярский район 6 Создание производства по переработке овощей, производства томатной пасты ООО "Пищевой комбинат", Черноярский район Продукт, в первую очередь, будет являться сырьем для последующего производства и будет ориентирован на замещение импортной томатной пасты на территории РФ, а также в странах Таможенного союза 7 Создание мясоперерабатывающих комплексов полного цикла (выращивание - убой - переработка), расширение производственных мощностей по первичной и глубокой переработке скота Позволят занять нишу на рынке мясной продукции, ориентированном на южные направления, в т.ч. кавказские республики, где важное значение имеет низкая стоимость при традиционном способе производства (с минимальным использованием консервантов) 8 Создание новых и модернизация действующих производственных мощностей по промышленной переработке молока Увеличение объемов производства и расширение ассортимента молочной продукции с целью повышения уровня обеспеченности населения региона и продовольственной безопасности 9 Строительство завода по производству биоразлагаемых трубок для систем капельного орошения ООО "Поликомплекс", Наримановский район На территории АО более 40 тыс. га орошаются с использованием систем капельного орошения. При этом данные системы закупаются заграницей. Средний срок службы системы - 5 лет. В России осуществляется только производство капельных систем (трубки заказывают у зарубежных компаний). Создание производства трубок для капельного орошения на территории АО позволит снизить их себестоимость, а также организовать поставки в близлежащие регионы по конкурентоспособным ценам 26.1.Агропромышленный комплекс 89
  • 90.
    № п/п Проект Эффект отреализации проекта 10 Создание регионального семеноводческого центра в сфере растениеводства Обеспечение продовольственной безопасности региона и страны в целом 11 Строительство мини-производства по переработке овощной (бахчевой) продукции вблизи места сбора урожая 12 Выращивание грибов Культивируемые грибы являются экологически чистым продуктом, они не содержат красителей и консервантов. Именно рынок свежих культивируемых грибов имеет самый значительный потенциал роста. 13 Развитие пчеловодства Насыщение рынка продукцией пчеловодства местного производства 14 Создание новых и модернизация действующих мощностей по производству яйца, мяса бройлера Увеличение объемов производства яйца и мяса бройлера с целью обеспечения продовольственной безопасности и повышения уровня обеспеченности населения региона мясом птицы 15 Производство кормов и современных высокотехнологических кормовых добавок, увеличивающих биологическую ценность кормов для сельскохозяйственных животных Увеличение объемов производства и повышение качества кормов с целью производства конкурентоспособной животноводческой продукции Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется на действующих предприятиях агропромышленного комплекса № п/п Проект Эффект от реализации проекта 1 Реализация инвестиционного проекта по расширению производственной программы ОАО "Астраханская консервная компания", г. Астрахань Проект предполагает строительство низкотемпературного хранилища на 10 тыс. тонн продукции с целью увеличения в 2 раза объема производства 2 Увеличение производства яиц за счет реализации инвестиционных проектов: - ГП АО "СХП - птицефабрика «Харабалинская» -ГП АО "СХП - птицефабрика «Степная» - ООО "Птицефабрика «Владимировская» Объем производства яиц будет увеличен до 270 млн шт. в год 3 Реализация инвестиционного проекта "Создание высокоэффективного предприятия по производству мяса бройлеров в Астраханской области" ОАО "Астраханский продукт" Проектом предполагается продолжить модернизацию и расширение производственных мощностей с целью увеличения объемов производства мяса птицы до 6 тыс. тонн в год 90
  • 91.
    26.2.Рыбнаяпромышленность Мероприятия по созданиюновых производств, ориентированных на импортозамещение в рыбной промышленности № п/п Проект Эффект от реализации проекта 1 Строительство цеха по производству мороженых полуфабрикатов на основе высококачественного рыбного фарша, ООО «Наш огород», Камызякский р-н. Общая стоимость проекта: 75 млн. руб. Проект предусматривает строительство цеха по производству мороженых полуфабрикатов из высококачественного рыбного фарша. Полуфабрикаты замораживаются, упаковываются и отправляются потребителю. Эффективная работа цеха будет обеспечена за счет поставок продукции для пациентов медицинских и социальных учреждений АО по тендерам в рамках законодательства РФ 2 Внедрение технологии выращивания нильской тиляпии в установках замкнутого водоснабжения израильской компании AquaMaof LTD (Израиль),ООО«НРБТ-Степное», Красноярский р-н. Общая стоимость проекта: 710 млн. руб. Проект направлен на производство охлажденной рыбы для обеспечения потребительского рынка. Его реализация позволит увеличить производство рыбной продукции и обеспечит население ценным экологически чистым продуктом 3 Товарное выращивание хищных видов рыб в поликультуре: карпа и растительноядных рыб, ООО«Наш огород», Камызякский р-н. Общая стоимость проекта 37 млн. руб. Проект направлен на внедрение новых объектов аквакультуры: щуки, судака и сома - для повышения конкурентоспособности товарной продукции и замены морской рыбной продукции, поставляемой по импорту. В целях расширения ассортимента товарной продукции осуществляется экспериментальное выращивание форели 4 Строительство цеха по производству рыбных кормов ООО «Карп», Приволжский р-н. Общая стоимость проекта: 8,5 млн. руб. Проект направлен на снятие зависимости от кормов иногородних и иностранных производителей. Также данный проект создаст дополнительную предпосылку для производства рыбной муки и комплексного использования отходов 5 Строительство рыбоперерабатывающего комплекса на базе ООО«Карп»,Приволжский р-н. Общая стоимость проекта: 162,7 млн. руб. Строительство рыбоперерабатывающего комплекса для производства следующих видов продукции: - консервов широкого ассортимента из водных биоресурсов; - копченой и провесной балычной продукции. Данные виды продукции будут обладать высоким качеством и обеспечивать заполнение ниши, освободившейся в связи с ограничением поставок импортной продукции 6 Строительство биотехнологического предприятия по производству высокобелковой кормовой добавки для комбикормов, используемых в аквакультуре, ООО «Поликомплекс». Производимая белковая кормовая добавка будет использоваться в качестве основного источника белка в мальковых кормах ценных пород рыб. Производимая продукция является экспортно ориентированной и импортозамещающей 7 Строительство завода по производству мальковых и продукционных кормов для объектов аквакультуры, ООО «Поликомплекс». Основное внимание будет уделено разработке и производству мальковых кормов с высокой долей содержания белковых добавок. Проект направлен на импортозамещение продукционных кормов для предприятий аквакультуры РФ 91
  • 92.
    26.3.Судостроительныйкластер Инвестиционные проекты, реализациякоторых осуществляется на действующих судостроительных предприятиях № п/п Проект Эффект от реализации проекта 1 Модернизация ОАО "Судостроительный завод "Лотос" для выполнения производственной программы объемом 52 000 тонн стали в год, Наримановский район. Объем средств уточняется Увеличение объема обрабатываемого листового и профильного металлопроката, производительности труда и снижение себестоимости производства за счет применения высокотехнологичного современного оборудования по первичной обработке, порезке и маркировке металлопроката. Увеличение конкурентоспособности судостроительных предприятий Астраханской области за счет снижения затрат на обработку материала, увеличение номенклатуры и объема выпуска товарной продукции 2 Модернизация стапельной группы на ОАО "Астраханское судостроительное производственное объединение", г. Астрахань. Объем средств уточняется Снижение трудоемкости изготовления, увеличение массогабаритных характеристик строящихся объектов и объема выпуска товарной продукции за счет увеличения сборочных площадей и длины причальной стенки 3 Строительство второго участка открытого стапеля на ОАО "ССЗ "Красные баррикады", Икрянинский район. Объем средств уточняется Увеличение массогабаритных характеристик строящихся объектов и объема выпуска товарной продукции за счет увеличения сборочных площадей. Снижение трудоемкости строительства объектов за счет спуска на акваторию реки Волги Мероприятия по созданию новых производств, ориентированных на импортозамещение в промышленном комплексе № п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 1 Создание комплекса по производству полиэтилена 2015 - 2017 годы 2 Создание завода по производству йода 3 Создание межотраслевого многофункционального центра нефтегазового комплекса на территории Астраханской области 4 Производство ферритовых сердечников, радиопоглощающих ферритов, ферритовых стержней и ферритов для силовой электроники ОАО "Технология Магнитных Материалов" 5 Строительство и ввод в эксплуатацию парогазовой установки ТЭЦ мощностью 44 МВт ЗАО "ГК-4" (ЗАТО Знаменск) 6 Реализация проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, связанных с возобновляемыми и альтернативными источниками энергии, в том числе: - строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых и альтернативных источников энергии; - реализация проектов ветровой энергетики 2016-2017 годы 92 26.4.Промышленныйкомплекс
  • 93.
    Особаяэкономическаязона промышленно-производственного типа«ЛОТОС» Постановление Правительства РФот 18.11.2014 г. № 1214 «О создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться также в рамках создания особой экономической зоны. Особая экономическая зона - часть территории РФ, которая определяется Правительством РФ и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. Создание ОЭЗ «Лотос» направлено на укрепление экономических позиций России в Каспийском регионе, увеличение доли судостроения и высокотехнологичной продукции на мировом рынке, увеличение налоговых поступлений в федеральный, региональный и местные бюджеты, стимулирование социально-экономического развития Астраханской области за счет создания новых рабочих мест и промышленных объектов, привлечения инвестиций. Площадь территории проектируемой ОЭЗ "Лотос" составит 9,8 кв. км, в том числе площадь, свободная для размещения резидентами производственных площадок, - 8,3 кв. км. Общая сумма инвестиций на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ "Лотос" превышает 400 млн. евро. Резидентами ОЭЗ могут выступать предприятия, реализующие проекты в сфере промышленного производства, в том числе в сфере судостроения, машиностроения и приборостроения. Резидент ОЭЗ "Лотос" получает доступ к полностью подготовленной инженерной инфраструктуре, что, в свою очередь, позволяет сэкономить до 90% средств на инженерные коммуникации. К границам участков подводятся все необходимые инженерные коммуникации. Преимущества размещения на территории ОЭЗ «Лотос»: 1.Комфортная бизнес-среда 2.Удобная транспортная инфраструктура 3.Подготовленные земельные участки 4.Наличие инженерной инфраструктуры 5.Наличие социальной инфраструктуры 6.Налоговые льготы и преференции Режим ОЭЗ "Лотос" предусматривает особую систему налоговых и таможенных льгот и преференций для резидентов. Ставка налога на прибыль понижается в 10 раз - с 20 до 2%. Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество и от транспортного налога, а также от уплаты земельного налога на 5 лет. В 2016 году на обеспечение реализации проекта ОЭЗ «Лотос» из средств бюджета будут предоставлены бюджетные инвестиции в размере 70,0 млн. рублей. 93
  • 94.
    Льготы действуют приусловии того, что имущество: 1) учитывается на балансе резидента; 2) создано или приобретено в целях осуществления деятельности на территории ОЭЗ "Лотос"; 3) используется на территории ОЭЗ "Лотос" в рамках соглашения о создании ОЭЗ "Лотос"; 4) расположено на территории ОЭЗ "Лотос". Срок действия льгот может быть продлен законом Астраханской области. К резидентам ОЭЗ «Лотос» применяется налоговый иммунитет - на них не распространяются изменения налогового законодательства, ухудшающие их положение. Кроме того, у резидента появляется возможность применения ускоренной амортизации - дополнительного списания расходов на приобретение оборудования и производственных активов. Налог на прибыль Налог на имущество на 12 лет с момента регистрации права собственности Земельный налог на 5 лет с момента возникновения права собственности на земельный участок Транспортный налог на 12 лет с момента регистрации транспортного средства Для резидентов ОЭЗ 2% 0% 0% 0% Вне территории ОЭЗ 20,0% 2,2% 1,5% до 150 руб. за 1 л.с. Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ «Лотос» Помимо этого на территории ОЭЗ "Лотос" действует режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым НДС на ввозимые иностранные товары составит 0% и будет отменена ввозная пошлина. Таможенный терминал будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим максимально сократить время прохождения таможенных процедур. 94
  • 95.
    Все земельные участки,находящиеся в границах ОЭЗ "Лотос", надлежащим образом оформлены и готовы к передаче в аренду или в собственность. Отсутствует необходимость проведения длительной процедуры оформления участков, что экономит время запуска проекта от 3 до 6 месяцев. Благодаря строительству собственной подстанции по энергоснабжению будет обеспечено бесплатное подключение к энергосетям. Концепция создания ОЭЗ "Лотос" предусматривает следующее функциональное зонирование территории: - создание административно-деловой зоны, включающей научно- исследовательский центр, бизнес-центр, выставочный центр и гостиницу; - создание эксплуатационной зоны, включающей источники энерго-, газоснабжения, вспомогательные службы (пожарное депо, производственно- эксплуатационную базу); - организация таможенной зоны с логистическим центром. Основную часть территории будет составлять производственная зона, на которой уже проведено зонирование участков. Значительные размеры производственной зоны позволяют подобрать земельный участок под проектируемое предприятие уже с учетом его класса опасности и требований к санитарной зоне без ограничений по обеспечению ресурсами. Резидент получает доступ к полностью подготовленной инженерной инфраструктуре, что, в свою очередь, позволяет ему сэкономить до 90% средств на инженерные коммуникации. На территории ОЭЗ "Лотос" будет создана современная административно-деловая зона, которая включает в себя бизнес-центр, административные здания, научно-исследовательский центр, выставочный центр и т.п. Территория ОЭЗ "Лотос"- это уникальные логистические возможности по использованию всех видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, водных видов транспорта, авиасообщения), автомобильное сообщение с федеральной трассой М6, подъездной железнодорожный путь и причал. Этот фактор создает уникальные возможности ОЭЗ "Лотос" среди остальных особых экономических зон, созданных на территории России. В 40 минутах езды расположен аэровокзальный комплекс Южного федерального округа - аэропорт "Астрахань", имеющий статус международного. Он обеспечивает прием и обслуживание любых грузов без ограничений. Таким образом, став резидентом ОЭЗ "Лотос", предприятия получат значительные налоговые и таможенные преференции, что даст возможность снизить издержки как минимум на 15%, значительно увеличить прибыль, повысить окупаемость проекта. Более подробную информацию о ОЭЗ «Лотос» можно найти: https://www.astrobl.ru/node/83700ht http://invest.astrobl.ru/lotos 95
  • 96.
    Астраханскаяобластьврейтинге субъектовпоуровнюоткрытости бюджетныхданных Рейтинг субъектов РоссийскойФедерации по уровню открытости бюджетных данных составляется Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) в сотрудничестве с Центром прикладной экономики по заказу Министерства финансов Российской Федерации. Рейтинг формируется по результатам оценки, проведенной на основе анкеты. Анкета базируется на принципах лучшей практики и методологических подходах, используемых Международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership) при расчете Индекса открытости бюджета (Open Budget Index), при этом вопросы анкеты отражают особенности бюджетного законодательства РФ. Оценка представляет собой сумму баллов, присвоенных субъектам РФ в результате ответов на каждый из вопросов анкеты, и проводится в четыре этапа, соответствующих основным этапам бюджетного процесса в РФ: 1 этап. Характеристики первоначально утвержденного бюджета. 2 этап. Годовой отчет об исполнении бюджета. 3 этап. Исполнение бюджета и финансовый контроль. 4 этап. Составление проекта бюджета. Итоговый рейтинг учитывает результаты всех четырех этапов. Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов различных субъектов РФ, увидеть, какая информация и в каком объеме предоставляется для граждан на разных этапах бюджетного процесса, насколько она актуальна и доступна, а также насколько активно жители регионов участвуют в обсуждении бюджетных вопросов. По итоговым результатам рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год Астраханская область заняла 14 место среди 85 субъектов РФ и 3 место по Южному Федеральному округу. Астраханская область показала хорошие результаты по совокупной оценке разделов «Характеристики первоначально утвержденного бюджета» (12 баллов из 16), «Годовой отчет об исполнении бюджета» (21 балл из 22), «Публичные сведения о фактических показателях деятельности государственных учреждений» (5 баллов из 6), «Бюджет для граждан» (32 балла из 44). Подробнее ознакомиться с итоговыми результатами рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год, а также с методикой проведения рейтинга можно по адресу http://www.nifi.ru/ru/rating/rezultaty-rejtinga-2015.html на официальном сайте Научно-исследовательского финансового института. 96
  • 97.
    Формы общественногоучастия 1. Общественные (публичные)слушания - собрание граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а также органами гос. власти, органами местного самоуправления, гос. и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения в решении жизненно важных вопросов. Общественные (публичные) слушания проводятся ПУБЛИЧНО и ОТКРЫТО. Участники слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания. Министерством финансов Астраханской области регулярно проводятся общественные (публичные) слушания по проекту бюджета АО и годовому отчету об исполнении бюджета АО. Информацию о проводимых мероприятиях можно найти на официальном сайте минфина АО http://mf-ao.ru/ . 2. Общественный форум министерства финансов АО http://mf-ao.ru/forum/ 3. Интернет-приемная органов исполнительной государственной власти АО http://letters.astrobl.ru/ 4. Ежегодный общероссийский день приема граждан (информация публикуется на сайте министерства финансов АО http://mf-ao.ru/ в разделе «Новости») 5. Конкурс проектов «Бюджет для граждан» (см. стр. 8) 6. Открытые информационные ресурсы (см. стр. 94 ) 97
  • 98.
    Открытые информационныересурсы 1. Министерство финансовАстраханской области http://mf-ao.ru/ 2. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 3. Единый портал бюджетной системы РФ http://budget.gov.ru/ 4. Открытый бюджет Астраханской области http://www.astrakhan.ifinmon.ru/ 5. Портал органов государственной власти Астраханской области https://www.astrobl.ru/ 6. Президент РФ http://www.kremlin.ru/ 7. Правительство РФ http://government.ru/ 8. Губернатор Астраханской области http://jilkin.ru/ 9. Дума Астраханской области http://astroblduma.ru/ 98
  • 99.
    Контактнаяинформация Заместитель председателя Правительства Астраханскойобласти - министр финансов Астраханской области ШВЕДОВ Виталий Александрович Первый заместитель министра финансов Астраханской области РЯЗАНОВА Елена Николаевна Заместитель министра финансов Астраханской области СОКОЛОВ Олег Валентинович Заместитель министра финансов Астраханской области ЦАРЕВА Ольга Александровна 99 г. Астрахань, 414008, ул. Советская, 15 телефон приемной: (8512) 51-42-83, факс: (8512) 51-25-45 E-mail: minfinao@astrobl.ru metbud@mf-ao.ru Постановление Правительства Астраханской области от 06.05.2010 г. №199-П «О министерстве финансов Астраханской области»
  • 100.
    Приемная министерства финансов: ПустоваловаЕ.В. Тел. (8512) 51-42-83 Отдел методологии, анализа и реформирования бюджетной политики: Волобоева В.Г. Тел (8512) 51-08-87 Отдел межбюджетных отношений: Кусалиева Г.А. Тел. (8512) 51-33-17 Отдел сводного планирования расходов областного и консолидированного бюджетов: Поплевко О.В. Тел. (8512) 51-33-95 Отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов: Рязанова И.П. Тел. (8512) 24-09-33 Департамент доходов бюджета: Югринов А.В. Тел. (8512) 51-33-88 Отдел планирования расходов отраслей национальной экономики, ЖКХ, природопользования и капитального строительства: Фитисова Н.Н. Тел. (8512) 51-35-58 Отдел планирования расходов социальной сферы: Голованева Л.И. Тел. (8512) 51-56-88 Отдел планирования расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность, средства массовой информации и оплату труда: Койда Т.В. Тел. (8512) 51-36-87 100
  • 101.