2. Основные проблемы жилищно-
коммунального хозяйства
Износ коммунальной инфраструктуры
Низкое качество коммунальных услуг
Низкое качество управления
Отсутствие проработанной стратегии
экономической деятельности
3. Задачи проекта:
Анализ и построение бизнес-модели
деятельности предприятия ЖКХ
Исследование методов и постановка задачи
оптимизации прибыли предприятия при
различных подходах к управлению жилым
фондом
Решение задачи оптимизации прибыли для
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства
4. Конечный продукт решит
такие проблемы, как:
Отсутствие программных средств для быстрого анализа
текущей финансовой ситуации предприятий ЖКХ и
жилого фонда и прогноза ее развития
Отсутствие эффективной разработки стратегии развития
и поддержания жилого фонда
Отсутствие программных средств расчета будущих
расходов на ремонт и содержание жилого фонда
Выбор оптимальной схемы управления коммунальной
инфраструктурой и многоквартирными домами
6. Схема работы УК
Доходы
• Тариф за
обслужива-
ние жилья
• Выполнение
платных
услуг по
дополни-
тельным
ремонтам
Расходы
• Затраты на
обслуживание
ЖФ
• Затраты на
потери в
системах
• Администра-
тивные,
общехозяй-
ственные
затраты
Возможности
увеличения
прибыли
• Применение
энерго- и
ресурсо-
сберегающих
технологий
• Снижение
затрат на
обслуживание
ЖФ
• Сокращение
неплатежей
7. Схема работы УК
Существующие
подходы к увеличению
прибыли
• Принятие решений о
проводимых
мероприятиях «на
глазок» или
рассмотрев 2-3
возможных варианта
• Увеличение тарифа
Предлагаемые подходы
к увеличению прибыли
• Принятие решений о
проводимых
мероприятиях на
основе расчетных
данных и выбора
оптимального из
большого числа
вариантов
• Возможность оценить
окупаемость вложений
8. Метод Точность Особенности
Методы, основанные на
математических вычислениях
(градиентного спуска,
касательных)
Решение
точное
Применимы только в случаях гладких,
всюду дифференцируемых
унимодальных целевых функций
Перечислительные
(переборные)
методы
Решение
точное
(в пределах
шага
разбиения)
При уменьшении шага разбиения
временные затраты на расчёты
растут до неприемлемых значений
Методы, использующие
элемент случайности (Монте-
Карло)
Решение
приближенное
Не гарантируют нахождения
оптимального решения
Методы, основанные на
эволюционном
моделировании
Решение
приближенное
Быстрое нахождение достаточно
точных решений
12. SaaS (Software as a Service)
и IaaS (Infrastructure as a
Service):
Варианты поставки программы:
Коробочная версия
Надстройка к имеющемуся ПО
13. План работы на I - III годы
реализации проекта. 1 год.
1 квартал. Анализ и построение бизнес-модели
деятельности предприятия ЖКХ.
2 квартал. Исследование и построение схемы потоков
данных, определение целевых функций оптимизации.
Разработка информационной модели предприятия.
3 квартал. Разработка прототипов алгоритмов программы.
Разработка прототипа программного продукта.
4 квартал. Исследование функционирования прототипа ПО
на опытных предприятиях, отладка алгоритма и
корректировка его.
14. План работы на I - III годы
реализации проекта.
2-3 год.
Год 2. Расширение выборки тестовых предприятий.
Начало реализации продукта на льготных условиях.
Исследование функционирования программного
продукта на опытных предприятиях и корректировка
алгоритмов его работы. Разработка методов
администрирования программы. Разработка системы
удаленной поддержки и администрирования.
Год 3. Разработка системы функционирования
программного продукта в сети Интернет (облачный
сервис).
15. Коммерциализуемость
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Тысячи
2 год 3 год
Коробочная версия (40
тыс. руб. за копию)
Надстройка к
существующему ПО (20
тыс. руб. за копию)
Internet-услуга (700
руб./час подключения)
Обслуживание
(установка и внедрение
ПО-8-10 тыс.руб., тех.
поддержка-2500 руб.)
Итого
Я представляю инновационный проект « Разработка программы оптимизации затрат по управлению жилищным фондом ».
Я занимаюсь автоматизацией предприятий ЖКХ более 6 лет, наши программы установлены и работают в большом количестве предприятий ЖКХ области, и за этот период у нас поменялось более половины клиентов из-за банкротства. Видя изнутри как работают УК, пришла к выводу о необходимости программы, которая поможет решить данную проблему и в корне поменяет эту ситуацию.
Пока наблюдаемый метод работы ЖКХ сводится к «латанию дыр» и не о каком более или менее долгосрочном планировании речи не идет, по-моему, этот подход недопустим. Необходимо планировать текущие работы, вложения в мероприятия по модернизации инфраструктуры жилфонда и анализировать их эффективность. И помочь в этом должен будет данный программный продукт.
Т.О. в результате выполнения НИОКР по проекту планируется получить программный продукт, позволяющий регулировать деятельность предприятия сферы ЖКХ и способствовать в принятии управленческих решений. Использование продукта позволит оптимизировать затраты на обслуживание жилого фонда, выяснять окупаемость вложений собственных и/или заемных средств на модернизацию внутридомового оборудования, внедрения новых решений по энерго- и ресурсосбережению, рассчитать ожидаемый финансовый результат для различных запланированных мероприятий , тем самым помочь в приняти и оптимальных решений.
Проект является актуальным в силу негативных социальных последствий банкротства управляющих компаний и утраты средств населения, накапливаемых на лицевом счету дома , что я лично наблюдала неоднократно . И соответствует задачам реформирования жилищно-коммунального комплекса страны, так как направлен на повышение эффективности деятельности предприятий ЖКХ.
Увеличить же свою прибыль предприятия этой отрасли могут, применяя энерго- и ресурсосберегающие технологии, а также проводя мероприятия, способствующие уменьшению эксплуатационных затрат. Окупаемость таких вложений является для предприятия первостепенным вопросом. Все эти факторы должны быть отражены в математической модели, которая сможет помочь в решении текущих задач по управлению и содержанию жилого фонда.
Решение данной задачи позволит организациям сферы ЖКХ (УК, ТСЖ, ЖСК) более эффективно расходовать средства, поступающие от жильцов на обслуживание жилого фонда, принимать решения о проведении мероприятий, позволяющих в дальнейшем снизить издержки на обслуживание и/или объемы коммунальных ресурсов, потребляемых домом на общедомовые цели, снизить потери ресурсов.
Рассмотрев классические методы оптимизации на частных примерах мы пришли к выводу, что они не всегда применимы для конкретных задач возникающих в отрасли, так как не гарантируют нахождение оптимума и не могут учитывать большое количество параметров, влияющих на результат.
Анализ рынка решений программного обеспечения для предприятий жилищно-коммунального хозяйства показал, что большая часть из них обеспечивает только фиксацию факта выполняемых работ , ч асть программного обеспечения предоставляет возможность планирования работ, часть предоставляет возможность ретроспективного анализа показателей работы предприятия . Но м оделирование возможных ситуаций и их влияние на финансовые результаты деятельности предприятия в таких программах не представлены, равно как и оптимизация мероприятий и состава работ с целью получения максимального финансового результата.
Отличие нашего продукта заключается в применении специализированных методов оптимизации (генетических алгоритмов и эволюционных стратегий) являющихся на сегодняшний день универсальными методами оптимизации многопараметрических функций, что позволяет решать широкий спектр задач, включая те, которые трудно, а иногда и вовсе невозможно решить другими методами. А также в применении модели облачных вычислений для обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа к приложению, за счет чего пользователи смогут значительно уменьшить расходы на инфраструктуру информационных технологий и гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей.
Десятки параметров влияющих на прибыль УК исключают возможность прикидочных оценок и делают задачу нетривиальной. Это - задача многопараметрической оптимизации. На слайде представлен ландшафт многоэкстремальной функции возможных прибылей и убытков. (запуск анимации!!!). Генетические алгоритмы для применения к этой конкретной задаче надо исследовать, из-за большого количества их видов и модификаций значений параметров генетических операторов. Небольшое изменение одного из них (вид кроссин го вера, вероятность мутации, размер популяции и стратегия отбора) может привести к неожиданному улучшению результата – скорости сходимости, точности найденного решения.
Программный продукт предполагается выпускать в трех версиях: коробочная, в виде надстройки к существующему ПО и Internet услуга. Для крупных предприятий сферы ЖКХ будет полезно иметь данное ПО в коробочной версии или в виде надстройки к уже имеющемуся на предприятии программному обеспечению. Для более мелких организаций, которым, несмотря на сложность задачи, не требуется ежедневного ее решения, будет предложена модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования программного обеспечения, работающего в облачной инфраструктуре.
На слайде представлен план работ на первый год проекта
На этом слайде работы 2-3 годов работ
В качестве конечных пользователей и покупателей результатов работы продукта рассматриваются управляющие компании (УК), ТСЖ, органы муниципальной власти. Так только в не самом большом городе Калининграде порядка 100 УК , без учета области и еще более многочисленных ТСЖ. Ориентировочная цена продажи коробочной версии ПО 40 000 руб., при этом ее себестоимость при массовом производстве – 20 000 руб. Цена решения в виде надстройки к существующей программе (на базе 1С, на базе MS SQL) 20 000 руб. (себестоимость – 10 000 руб.) Цена подключения к облачному сервису – 700 рублей/час подключения. Стоимость технической поддержки (консультирование, решение проблем технического характера) – 2 500 руб./мес. Стоимость работ по установке ПО на компьютерах заказчика с первоначальным обучение персонала (4-6 часов работ) -- 10 000 руб. При продаже 40 копий коробочной версии и 100 копий надстройки во второй год мы получим 4 500 000 руб, плюс работы по настройки ПО и сопровождению еще 650 000, т.о. за второй год проекта можно заработать 4,5 – 5 млн. руб. В третий год работы проекта начнется работа облачного сервиса (30 подключений по 2,5 часа работы дадут 52 500 руб.)при 45 таких подключений в неделю мы получим порядка 4 млн. руб., при продаже 75 копий коробочного продукта и 125 надстроек мы имеем 5 500 000 руб. Плюс работы по настройки ПО, обслуживание и сопровождение даст еще 1,5 – 2 млн. руб. Итого за третий год работы мы получим порядка 11 млн. руб.
