Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах

1. Правительство Москвы
МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ
о результатах деятельности
Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета
города Москвы на 2015–2017 годы

2. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
1
Правительство
Москвы
Динамика основных показателей социально-экономического
развития города Москвы
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
44,9
48,8
55,5
58,8
Уровень зарегистрированной
безработицы, %
0,7
2010 г. 2010 г.
0,6
2011 г. 2011 г.
0,4 0,35 0,33
2012 г. 2012 г.
2013 г. 2013 г.
8 мес. 2014 г. 8 мес. 2014 г.
факт факт
Рождаемость, родившихся на 1 000 чел. Ожидаемая продолжительность жизни, лет
11,3 75,9
11,3 75,8
11,3 75,3
10,8 75,1
38,4
10,7 74,2
8 мес. 2014 г. 2014 г.*
2010 г. 2010 г.
2011 г. 2011 г.
2012 г. 2012 г.
2013 г. 2013 г.
факт факт
* ежегодная периодичность мониторинга

3. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
2
Правительство
Москвы
Развитие транспортной системы города Москвы.
Метрополитен
Ввод новых станций
метрополитена, ед.
40
12
Ввод новых линий, км Закупка вагонов, ед.
76,6
2011–2013 гг. 2011–2014 гг.
2014–2017 гг. 2015–2020 гг.
26,1
1 042
~3 000
2011–2013 гг. 2014–2017 гг.
С 2013 года используется контракт жизненного цикла, по которому производитель осуществляет
комплексное обслуживание и ремонт вагонов с 30-летней гарантией.

4. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
3
Правительство
Москвы
Развитие транспортной системы города Москвы.
Наземный городской транспорт
Организация выделенных полос
нарастающим итогом, км
250,0
2010 г. 2011–2014 гг. 2010 г. 2011–2014 гг.
2015–2017 гг. 2015–2017 гг.
215,0
2,3 24,7
Закупка подвижного состава*
нарастающим итогом, ед. (автобусы,
трамваи, троллейбусы)
2 583
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г.
* Включая частных перевозчиков
9 248
6 963
4 991
1 104
8 794
5 953
4 156
Развитие трамвайных линий
нарастающим итогом, км
(восстановление и модернизация) 242,7
162,7
Ǚрогноз прогноз
Ǚрогноз

5. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
4
Правительство
Москвы
Развитие образования города Москвы
Численность воспитанников государственных
дошкольных образовательных учреждений,
тыс. чел.
400
Финансирование образования из бюджета города Москвы
271,9
415
269,4
425
271,3
Местами в детских садах
обеспечены все нуждающиеся
московские дети в возрасте
старше 2,5 лет.
435 445 455
2010 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
2012 г.
2012 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
332
239,7
288
190,9
факт
факт
оценка
оценка
прогноз

6. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
5
Правительство
Москвы
Развитие образования города Москвы
24,3
27,2
33,9
2010 г. 2011 г. 2013 г.
2011 г.
2012 г. 2014 г.
2012 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
24,8
30
117
159
208
271
317
363
13
24,3
7
Доля московских победителей заключительного этапа
Всероссийской олимпиады от общего количества победителей, %
Строительство школ и детских садов за счет бюджетных
и внебюджетных источников нарастающим итогом, ед.
Количество московских школ
в ТОП-25 лучших школ России, ед.
факт оценка прогноз

7. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
6
Правительство
Москвы
Развитие здравоохранения города Москвы
Программа модернизации здравоохранения
• Закуплено свыше 68,3 тыс. ед.
оборудования, в т. ч. 1 396 аппаратов
УЗИ, 6 342 ед. неонатологического
оборудования, более 8 000 ед.
оборудования для скорой помощи,
202 ед. томографов и 31 ангиограф, 1 011 ед.
лабораторного оборудования.
• Отремонтированы здания, требующие
ремонта: поликлиники – 563,6 тыс. кв. м;
больницы – 541,5 тыс. кв. м.
ЕМИАС – Единая
медицинская
информационная
аналитическая система.
Подключено 82,4%
учреждений. К концу
2014 года будет
подключено 100%
учреждений.
Строительство зданий поликлиник и больниц за счет
бюджетных и внебюджетных источников нарастающим итогом, ед.
Снижение смертности
11,0
2010 г.
208,5
2010 г.
6
20
27
41
53
67
80
от болезней системы
кровообращения
на 100 тыс. чел.
населения
647,5
4,7
9,7
2014 г.
201,0
2014 г.
535,0
3,1
от новообразований
на 100 тыс. чел.
населения
от туберкулеза
на 100 тыс. чел.
населения
Снижение общей
смертности на
1000 чел. населения
2010 г.
2010 г.
2014 г.
2014 г.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
факт оценка прогноз

8. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
7
Правительство
Москвы
Развитие здравоохранения города Москвы
154,3
168,2
170,1
1,63 1,61 1,53
171,1
1,45
172,0
1,38
172,8
1,32
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
количество больных, пролеченных
в стационарах, млн чел.
количество посещений
поликлиник, млн ед.

9. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
8
Правительство
Москвы
Развитие здравоохранения города Москвы
Время ожидания приема пациентов (по данным системы ЕМИАС в режиме реального времени на 27.10.2014)
Взрослые врачи. Хирург

10. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
9
Правительство
Москвы
Развитие здравоохранения города Москвы
Время ожидания приема пациентов (по данным системы ЕМИАС в режиме реального времени на 27.10.2014)
Взрослые врачи. Терапевт

11. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
10
Правительство
Москвы
Развитие здравоохранения города Москвы
Время ожидания приема пациентов (по данным системы ЕМИАС в режиме реального времени на 27.10.2014)
Взрослые врачи. Гинеколог

12. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
11
Правительство
Москвы
Спорт Москвы
Обеспеченность спортивными залами, плоскостными
сооружениями и плавательными бассейнами
2014 г.
оценка
Спортивные залы,
тыс. кв. м на 10 тыс. населения
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, %
95,6 98,9 106,5 112,0
5,71 5,71 5,71
1,08 1,09 1,10
2015 г.
Плоскостные сооружения (футбольные поля,
стадионы и т. д.), тыс. кв. м на 10 тыс. населения)
Доля спортсменов и спортсменов-инвалидов,
представляющих Москву в сборных командах
России, %
0,92
18,4
22,4
1,08
30,0 23,0
2,92
26,0
20,3
5,66
32,0 23,3 23,0 23,4 23,0 23,5 23,0
70,1
28,0 23,1
2010 г.
2010 г. 2010 г.
2014 г. 2014 г.
2015 г. 2015 г.
2016 г.
2016 г. 2016 г.
2017 г.
2017 г. 2017 г.
факт
факт факт
оценка оценка
прогноз
прогноз прогноз
Плавательные бассейны, кв. м
зеркала воды на 10 тыс. населения
Спортсмены
Спортсмены-
инвалиды

13. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
12
Правительство
Москвы
Социальная поддержка жителей города Москвы
Основные категории граждан, получающих льготы за счет средств
бюджета города Москвы
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Численность пенсионеров, млн чел. 2,79 2,84 2,88 2,93 2,97 3,02
Численность неработающих пенсионеров,
получающих региональную социальную доплату
к пенсии, млн чел.
2,12 2,09 2,17 2,19 2,21 2,21
Многодетные семьи, тыс. 80,7 90,1 95,0 102,2 109,5 109,5
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, переданные на различные формы
семейного устройства, тыс. чел.
9,0 11,7 13,1 13,1 13,1 13,1
Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума, % от общей численности
населения
факт оценка прогноз
Величина прожиточного минимума,
тыс. руб./мес.
Адресная социальная
поддержка, тыс. чел.
83,0
210,5
300,0
2011–2012 гг. 2013 г. 2014 г.
• Инвалиды и участники ВОВ (потребность
удовлетворена на 100%)
• Вдовы инвалидов и участников ВОВ (на 100%)
• Одинокие труженики тыла (потребность
удовлетворена на 100%)
• Инвалиды I группы (потребность в социальных
услугах – на 100%, в адресной социальной
помощи – на 71%, в реабилитационных
услугах – на 47%)
• Малоообеспеченные многодетные семьи
(опрос завершен в конце 2013 года)
• Семьи с детьми-инвалидами
• Участники блокады Ленинграда
• Несовершеннолетние узники фашизма
• Одинокие неработающие пенсионеры
• Граждане пожилого возраста, чье детство
пришлось на годы ВОВ
9,3 9,5
10,6
12,1
12,7
13,8
14,7
10,0
9,6
9,3
9,6 9,5 9,5 9,5
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
факт оценка прогноз факт оценка прогноз

14. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
13
Правительство
Москвы
Комфортная городская среда
Ремонт и благоустройство, 2011–2014 гг.
Замена 18 000 лифтов в связи
с истечением нормативного
срока службы
~72,5%
от требовавших замены
Благоустройство
16 200 дворовых территорий
~100%
от всех нуждающихся в
благоустройстве дворов
города
Общественные пространства и внешний облик
города, 2011–2014 гг.
14 парков культуры и
отдыха
100%
8 музеев-усадеб
благоустроено
95 парков шаговой
доступности
60%
благоустроено
Проект «Народный парк»
Благоустроено 108 парков
46 – на средства бюджета
62 – на внебюджетные
средства
Демонтаж рекламы более 57 тыс. конструкций
Ремонт фасадов 1 418 зданий
Ликвидация ветхого 5-этажного жилищного
фонда первого периода индустриального
домостроения, к 2016 г.
Строительство 1,8 млн кв. м жилой площади.
Обеспечение жильем 21,5 тыс. семей,
отселенных из ветхих домов.
Создание пешеходных зон и маршрутов:
общей протяженностью свыше 97 км.
Наиболее значимые:
• ул. Никольская
• Тверской проезд
• ул. Пятницкая
• ул. Б. Дмитровка
• пл. Европы – пл. Гагарина
• ул. Покровка
• ул. Маросейка
• Замоскворечье
• Столешников пер.
Комлпексное благоустройство Крымской
набережной и территории парка «Музеон»

15. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
14
Правительство
Москвы
Открытая Москва
Электронные услуги:
портал pgu.mos.ru
Доступно 126 услуг и сервисов.
Наиболее популярные за год услуги на портале pgu.mos.ru:
• 2,4 млн – запись на прием к врачу
• 1,2 млн – штрафы ГИБДД
• 16 млн – прием показаний приборов
• 1 млн – информация о проведении
госаттестации и ЕГЭ
• 61 тыс. – зачисление в секции и кружки дополнительного
образования детей
• 122 тыс. – запись в первый класс
Народный контроль:
портал «Наш город» gorod.mos.ru
• 85% опубликованных жалоб признаются исполнителями
и берутся на исправление
• 2 тыс. обращений поступают каждый день
• 75% проблем устраняются за время подготовки ответа
• 84% пользователей портала удовлетворены его работой
• 6 млн посещений
• 347 тыс. зарегистрированных пользователей
• 480 тыс. опубликованных сообщений
Создание МФЦ
(нарастающим итогом), ед.
125
2015–2017 гг.
100
2011–2014 гг.

16. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
факт оценка прогноз факт оценка
15
Правительство
Москвы
Инвестиции в основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал Ввод недвижимости, млн кв. м
133,1
млрд руб. %
103,0 103,7
101,6 102,9
1940,0
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
109,2
102,0
102,0
101,5
99,8 97,6
Объем инвестиций в основной
капитал, млрд руб.
109,5
962,5
86,5
76,4
106,3
95,8
742,4 732,8
110,8
106,6
856,4
106,8
1220,1
1412,1 1519,6 1627,2
1773,2
102,5
120%
100%
80%
60%
40%
20%
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Динамика инвестиций в основной
капитал, % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах), Москва
Динамика инвестиций в основной
капитал, % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах), Россия
5,96
6,96
8,08
8,6 8,7

17. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
16
Правительство
Москвы
Общие параметры бюджета города Москвы
Оценка исполнения
бюджета
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1536,9
1456,8
1633,0
-146,8 1486,2
1664,6
-127,8 1536,8
1718,1
-112,9 1605,2
Cобственные доходы Расходы Дефицит
-80,1
Проект закона
о бюджете
млрд руб.

18. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
17
Правительство
Москвы
Структура расходов программного бюджета города Москвы
на 2015–2017 годы
Структура финансового обеспечения
государственных программ
города Москвы на 2015–2017 годы
Доля социальных расходов
на 2015 год
4 509,0
1 508,7
5 058,0
млрд
руб.
656,0 190,4
млрд руб. млрд руб.
43% 13%
9 567,0 млрд
1 508,7 млрд руб.
руб.
млрд
руб.
млрд руб.
Бюджетные
источники
Из них в 2015 году
Внебюджетные
источники
Остальные Здравоохранение
Спорт
36,9
259,0
329,6
Образование
Соцподдержка
Культура
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.
57%
37,9
2%
17%
22%
3%

19. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
18
Правительство
Москвы
Бюджет развития в общих расходах бюджета города Москвы
2015–2017 гг.
22,5%
31,6%
9,1%
1 099
5 027,1
1 558
459
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.
Адресная
инвестиционная
программа
Бюджет развития
Мероприятия
развития
Капитальный ремонт,
приобретение оборудования

20. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
19
Правительство
Москвы
Структура источников финансового обеспечения на развитие города
8,9% 47,0%
24,6%
24,6%
Бюджет города
Москвы
Государственные программы Москвы –
объединение усилий и ресурсов
федеральных, городских органов власти
и частного бизнеса в целях решения
задач развития города.
На 1 рубль московского бюджета
приходится еще 1 рубль
из внебюджетных источников.
Федеральный
бюджет
Частные
инвесторы
Государственные
внебюджетные
фонды
2015–2017 гг.

21. Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах
и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы
20
Правительство
Москвы
Государственный долг – на безопасном уровне
Заимствования – только на цели развития
Сокращение долга города, млрд руб. Отношение долга к собственным доходам, %
28 28
18
25
13
299,3
26
133,8
13
33
9
н/д
2010 г. 2014 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
факт оценка факт оценка
Москва другие субъекты Российской Федерации