Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mätning avproduktivitetTransportforum2012-01-12
Att mäta produktivitet    I grunden enkelt……                        Kr / m2                          väg                  ...
Att mäta produktivitet    I praktiken ganska svårt….    Metoder – forskningsområde……    Verksamhetens art – stora olikhete...
Trafikverkets angreppssätt                 •   Tillräckligt bra – 80/20                 •   Begripliga beslutsunderlag    ...
Metoder                 • Statskontorets rekommendationer                 • Riksrevisionens vidareutveckling              ...
Verksamhetens artKomplett anläggning      Produktkategorier         DriftkontraktÅrlig volym 10 -13 mrd   Årlig volym 10 -...
Verksamhetens art    • Komplett anläggning           – Urval av ca 60 stora projekt som             levererar kompletta an...
Att fånga data                         Upphandlingsdata     Upphandling                         Kontraktsdata          Pro...
Mål - produktivitetsförbättringar               2011   2012      2013     2014                      <1 %      3,7 %    5,7...
Hur mäter vi? Exempel spårväxlar     Frigjorda medel     • Kr     Bruttoproduktivitet     • snittkostnad 1:9 växelbyten   ...
Hur samlas in, vem och hur ofta? (Spårväxlar)                           Mätenkät                                          ...
Rapportering (Spårväxlar) 12   2012-01-12
Sammanfattning                  •   Tillräckligt bra – 80/20                  •   Begripliga beslutsunderlag              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mätning av produktivitet

421 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mätning av produktivitet

  1. 1. Mätning avproduktivitetTransportforum2012-01-12
  2. 2. Att mäta produktivitet I grunden enkelt…… Kr / m2 väg Kr / mExterna intressenter och referenser spår• Statskontoret• VTI• Riksrevisionen• Produktivitetskommittén2 2012-01-12
  3. 3. Att mäta produktivitet I praktiken ganska svårt…. Metoder – forskningsområde…… Verksamhetens art – stora olikheter Att fånga data • Strukturer • IT-system3 2012-01-12
  4. 4. Trafikverkets angreppssätt • Tillräckligt bra – 80/20 • Begripliga beslutsunderlag • Börja med det som är enkelt • Utgå från det som finns • Utveckla och förfina successivt4 2012-01-12
  5. 5. Metoder • Statskontorets rekommendationer • Riksrevisionens vidareutveckling • Egen utveckling och förenkling • Börja med det som är enkelt  Samla in grunddata  Enklare analyser • Begripliga beslutsunderlag • Utveckla och förfina successivt  Statistiska analyser5 2012-01-12
  6. 6. Verksamhetens artKomplett anläggning Produktkategorier DriftkontraktÅrlig volym 10 -13 mrd Årlig volym 10 - 13 mrd Årlig volym 5 mrd Totalt ca 30 mrd 6 2012-01-12
  7. 7. Verksamhetens art • Komplett anläggning – Urval av ca 60 stora projekt som levererar kompletta anläggningar • Produktkategorimätning • Bärighet/Tjälsäkring • Tillräckligt bra – 80/20 • Kontaktledning • Spårväxlar  Målet är att mäta 25 av 30 • Vägbeläggning mrd • Spår- och slipersbyten • Börja med det som är • Broar enkelt • xxxx  Manuell mätning • Samtliga Driftkontrakt • Utgå från det som finns7 2012-01-12
  8. 8. Att fånga data Upphandlingsdata Upphandling Kontraktsdata Projekt Mängddata Fakturaunderlag Gemensam masterdata Kontraktsdata Underhålls- Mängddata system Fakturaunderlag Leverantör Kontrakt Produktkategori Ekonomi Kostnadsdata8 2012-01-12
  9. 9. Mål - produktivitetsförbättringar 2011 2012 2013 2014 <1 % 3,7 % 5,7 % 200 mkr 1100 mkr 1700 mkr Totalt 10 % 3 mrd krVolym30 mrd kr • Kompletta anläggningar • Produktkategori • Driftkontrakt 9 2012-01-12
  10. 10. Hur mäter vi? Exempel spårväxlar Frigjorda medel • Kr Bruttoproduktivitet • snittkostnad 1:9 växelbyten • korg av spårväxeltyper, snittkostnad per byte Orsaksförklarande indikatorer • andel begagnade • andel prefab • andel total entreprenader • materialkostnad/växel • projekteringskostnad/växel • bytestid genomsnitt, tim • andel helgarbete Framdrift implementering enligt plan • %10 2012-01-12
  11. 11. Hur samlas in, vem och hur ofta? (Spårväxlar) Mätenkät Rapport Prognos TOTAL Risk/ Osäkerhetsreserv 700,0 1,4 1,3 1,3 644,5 615,4 Projektinformation 600,0 1,2 -Per tertial 1,0 1,1 1,0 500,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Typ av växel/växlar 400,0 361,5 0,8 MSEK Kvot (om det förekommer 312,5 Projektets olika typer i 300,0 253,2 0,6-Startläge Dagens datum startdatum projektet, ange 213,3 200,0 154,3 0,4 (datum för Uppdragsnu (datum för Re-investering Antal antal per typ inom 112,4 -Per produkt Projektnamn Distrikt ifyllnad) mmer Kontraktsnr Projektledare startbeslut) eller nybyggnad? spårväxlar parentes) 0,2 100,0 50,0 Förnamn Efternamn ÅÅÅÅ-MM-DD reinv/nybygg st tex 1:9, 1:15, 1:18,5 8,2 25,8 Ystad Y6b, Y7a, Y7b Syd 2011-12-12 303561 TRV2010/32648 Bo Viberg 2010-01-27 reinv 3 1:9 0,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Upparbetat VP Prognos Utfall Mål-Löpande Trelleborg Trg 405,407/409 Eslöv 473, 474 Lund 133,134,136,142 Syd Syd Syd 2011-11-01 2011-11-01 2011-11-01 B303584 B303560 102740 TRV2010/32919 TRV2011/40562 TRV2011/1265 Bo Viberg Bo Viberg Bo Viberg 2010-03-16 2010-01-27 2010-11-24 reinv reinv reinv 3 2 4 1:9 1:18,5 1:9 (3), 1:12 60,0 50,0 40,0 Konsulter 34,7 1.6 1.4 1.2 1.0 Konsult- kostnadsreduktion 1.5 -Linje, produktteam, PIA MSEK 30,6 Manår Ålsäng växelbyte 201 Öst 2011-11-17 B302015 TRV2011/24560 Benny Svärd 2010-05-01 reinv 1 1:15 30,0 24,6 27,7 0.8 Frövi, växelbyte 141 Öst 2011-11-17 B302922 TRV2011/24558 Benny Svärd 2010-05-01 reinv 1 1:9 20,2 16,5 0.6 20,0 11,6 7,8 0.4 Kvicksund, 101 och 132 Öst 2011-11-17 B302977 TRV2011/24563 Benny Svärd 2010-05-19 reinv 2 1:13 10,0 4,0 0.2 Älvsjö 8, 13a, 13b Öst 2011-11-17 100046 TRV2011/24556 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 3 1:18,5 0,0 0.0 Karlberg 119b och 128b Öst 2011-11-17 100047 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 2 1:18,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Upparbetat Budget Upparbetat Mål Duvbo 101a, 101b, 131a och 131b Öst 2011-11-17 100500 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 4 1:15 Stabskostnader Miljöronder/revisioner 100,0 10,0 90,0 9,0 Luleå Etapp 4 Nord 2011-11-17 40256 Örjan Johansson 2009-10-01 reinv 6 1:9 80,0 8,0 7,0 70,0 5,8 6,0 5,3 60,0 Procent MSEK Floby Väst 2011-11-17 303441 Stefan Öberg 2009- ? reinv. 2 1:18,5 5,0 4,5 50,0 4,3 4,0 3,3 40,0 Sävenäs Rangerbangård Väst 2011-11-17 303401 F09-14573/IN70 Kenny Högberg 2008-09-26 reinv. 13 1:9(12, 1:9 DKV(1) 3,0 2,7 2,0 30,0 2,0 1,1 20,0 Vålberg Väst 2011-11-17 303459 TRV2010/32652 Kenny Högberg 2010-03-09 reinv. 4 1:9 1,0 0,4 10,0 0,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Upparbetat Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lindesberg Mitt 2011-11-21 100807 TRV 2011/7896 Johan Zetterström 2010-08-30 reinv. 3 1:9, 1:15 (2) Utfall MålInvestering Stora Projekt Projekt xx: xx Distrikt xx Kalkylsamordnare BEST Vxlbyte 1 Projekt xx: Bangård xx Vxlbyte 2 BEST11 2012-01-12
  12. 12. Rapportering (Spårväxlar) 12 2012-01-12
  13. 13. Sammanfattning • Tillräckligt bra – 80/20 • Begripliga beslutsunderlag • Börja med det som är enkelt • Utgå från det som finns • Utveckla och förfina successivt13 2012-01-12

×