2. Att mäta produktivitet
I grunden enkelt……
Kr / m2
väg
Kr / m
Externa intressenter och referenser
spår
• Statskontoret
• VTI
• Riksrevisionen
• Produktivitetskommittén
2 2012-01-12
3. Att mäta produktivitet
I praktiken ganska svårt….
Metoder – forskningsområde……
Verksamhetens art – stora olikheter
Att fånga data
• Strukturer
• IT-system
3 2012-01-12
4. Trafikverkets angreppssätt
• Tillräckligt bra – 80/20
• Begripliga beslutsunderlag
• Börja med det som är enkelt
• Utgå från det som finns
• Utveckla och förfina successivt
4 2012-01-12
5. Metoder
• Statskontorets rekommendationer
• Riksrevisionens vidareutveckling
• Egen utveckling och förenkling
• Börja med det som är enkelt
Samla in grunddata
Enklare analyser
• Begripliga beslutsunderlag
• Utveckla och förfina successivt
Statistiska analyser
5 2012-01-12
6. Verksamhetens art
Komplett anläggning Produktkategorier Driftkontrakt
Årlig volym 10 -13 mrd Årlig volym 10 - 13 mrd Årlig volym 5 mrd
Totalt ca 30 mrd
6 2012-01-12
7. Verksamhetens art
• Komplett anläggning
– Urval av ca 60 stora projekt som
levererar kompletta anläggningar
• Produktkategorimätning
• Bärighet/Tjälsäkring • Tillräckligt bra – 80/20
• Kontaktledning
• Spårväxlar
Målet är att mäta 25 av 30
• Vägbeläggning
mrd
• Spår- och slipersbyten • Börja med det som är
• Broar
enkelt
• xxxx
Manuell mätning
• Samtliga Driftkontrakt
• Utgå från det som finns
7 2012-01-12
8. Att fånga data
Upphandlingsdata
Upphandling
Kontraktsdata
Projekt Mängddata
Fakturaunderlag
Gemensam
masterdata
Kontraktsdata
Underhålls- Mängddata
system Fakturaunderlag
Leverantör
Kontrakt
Produktkategori
Ekonomi Kostnadsdata
8 2012-01-12
10. Hur mäter vi? Exempel spårväxlar
Frigjorda medel
• Kr
Bruttoproduktivitet
• snittkostnad 1:9 växelbyten
• korg av spårväxeltyper, snittkostnad per byte
Orsaksförklarande indikatorer
• andel begagnade
• andel prefab
• andel total entreprenader
• materialkostnad/växel
• projekteringskostnad/växel
• bytestid genomsnitt, tim
• andel helgarbete
Framdrift implementering enligt plan
• %
10 2012-01-12
11. Hur samlas in, vem och hur ofta? (Spårväxlar)
Mätenkät Rapport
Prognos TOTAL Risk/ Osäkerhetsreserv
700,0 1,4 1,3 1,3
644,5
615,4
Projektinformation 600,0 1,2
-Per tertial
1,0 1,1
1,0
500,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
Typ av växel/växlar 400,0 361,5 0,8
MSEK
Kvot
(om det förekommer 312,5
Projektets olika typer i 300,0 253,2 0,6
-Startläge
Dagens datum startdatum projektet, ange 213,3
200,0 154,3 0,4
(datum för Uppdragsnu (datum för Re-investering Antal antal per typ inom
112,4
-Per produkt
Projektnamn Distrikt ifyllnad) mmer Kontraktsnr Projektledare startbeslut) eller nybyggnad? spårväxlar parentes) 0,2
100,0 50,0
Förnamn Efternamn ÅÅÅÅ-MM-DD reinv/nybygg st tex 1:9, 1:15, 1:18,5 8,2 25,8
Ystad Y6b, Y7a, Y7b Syd 2011-12-12 303561 TRV2010/32648 Bo Viberg 2010-01-27 reinv 3 1:9 0,0 0,0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Upparbetat VP Prognos Utfall Mål
-Löpande Trelleborg Trg 405,407/409
Eslöv 473, 474
Lund 133,134,136,142
Syd
Syd
Syd
2011-11-01
2011-11-01
2011-11-01
B303584
B303560
102740
TRV2010/32919
TRV2011/40562
TRV2011/1265
Bo Viberg
Bo Viberg
Bo Viberg
2010-03-16
2010-01-27
2010-11-24
reinv
reinv
reinv
3
2
4
1:9
1:18,5
1:9 (3), 1:12
60,0
50,0
40,0
Konsulter
34,7
1.6
1.4
1.2
1.0
Konsult- kostnadsreduktion
1.5
-Linje, produktteam, PIA
MSEK
30,6
Manår
Ålsäng växelbyte 201 Öst 2011-11-17 B302015 TRV2011/24560 Benny Svärd 2010-05-01 reinv 1 1:15 30,0 24,6
27,7 0.8
Frövi, växelbyte 141 Öst 2011-11-17 B302922 TRV2011/24558 Benny Svärd 2010-05-01 reinv 1 1:9 20,2
16,5 0.6
20,0
11,6
7,8 0.4
Kvicksund, 101 och 132 Öst 2011-11-17 B302977 TRV2011/24563 Benny Svärd 2010-05-19 reinv 2 1:13 10,0 4,0
0.2
Älvsjö 8, 13a, 13b Öst 2011-11-17 100046 TRV2011/24556 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 3 1:18,5 0,0
0.0
Karlberg 119b och 128b Öst 2011-11-17 100047 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 2 1:18,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Upparbetat Budget
Upparbetat Mål
Duvbo 101a, 101b, 131a och 131b Öst 2011-11-17 100500 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 4 1:15
Stabskostnader Miljöronder/revisioner
100,0
10,0
90,0
9,0
Luleå Etapp 4 Nord 2011-11-17 40256 Örjan Johansson 2009-10-01 reinv 6 1:9 80,0
8,0
7,0 70,0
5,8
6,0 5,3 60,0
Procent
MSEK
Floby Väst 2011-11-17 303441 Stefan Öberg 2009- ? reinv. 2 1:18,5 5,0 4,5 50,0
4,3
4,0 3,3 40,0
Sävenäs Rangerbangård Väst 2011-11-17 303401 F09-14573/IN70 Kenny Högberg 2008-09-26 reinv. 13 1:9(12, 1:9 DKV(1) 3,0
2,7
2,0 30,0
2,0
1,1 20,0
Vålberg Väst 2011-11-17 303459 TRV2010/32652 Kenny Högberg 2010-03-09 reinv. 4 1:9 1,0 0,4
10,0
0,0
0,0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Upparbetat Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lindesberg Mitt 2011-11-21 100807 TRV 2011/7896 Johan Zetterström 2010-08-30 reinv. 3 1:9, 1:15 (2) Utfall Mål
Investering Stora Projekt
Projekt xx:
xx
Distrikt xx
Kalkylsamordnare BEST
Vxlbyte 1
Projekt xx:
Bangård xx
Vxlbyte 2 BEST
11 2012-01-12
13. Sammanfattning
• Tillräckligt bra – 80/20
• Begripliga beslutsunderlag
• Börja med det som är enkelt
• Utgå från det som finns
• Utveckla och förfina successivt
13 2012-01-12
