Buku panduan ini menjelaskan fitur-fitur utama dari aplikasi dokuku untuk membantu pengguna dalam mengelola transaksi pembelian, penjualan, persediaan, dan akuntansi. Aplikasi ini memiliki menu pembelian, penjualan, persediaan, akuntansi, kantor pusat-cabang, profil, pengaturan, diskon POS, dan aktivitas.

1. 0
Buku Panduan
Aplikasi dokuku.com

2. 1
DAFTAR ISI
1 Pengenalan Menu Utama Aplikasi Dokuku 3
2 Pembelian (Purchase) 3
2.1 Pemasok 4
2.2 Pembelian 5
2.3 Konsinyasi 12
2.4 Laporan 15
2.5 Pengaturan 17
3 Penjualan (Sales) dan POS (Point Of Sales) 17
3.1 Penjualan (Sales) 17
3.1.1 Beranda 17
3.1.2 Penjualan 19
3.1.3 Pelanggan 21
3.1.4 Laporan 22
3.1.5 Pengaturan 22
3.2 POS (Point Of Sales) 24
3.2.1 Dashboard 24
3.2.2 Laporan 25
3.2.3 Laporan Paket 25
3.2.4 Pengaturan 26
4 Persediaan (Inventory) 26
4.1 Beranda 26
4.2 Persediaan 27
4.3 Produk 31
4.4 Laporan 35
5 Akuntansi (Accounting) 37
6 Kantor Pusat Cabang (khusus kantor pusat) dan Kantor Cabang (khusus kantor cabang) 37
6.1 Kantor Pusat Cabang (khusus kantor pusat) 38
6.1.1 Dashboard Konsolidasi 38
6.1.2 Struktur Organisasi 38
6.1.3 Laporan 39
6.2 Kantor Cabang (khusus kantor cabang) 40

3. 7 Profil 41
8 Pengaturan 42
9 Tipe Diskon POS 44
10 Aktifitas 47
2

4. 3
1. Pengenalan Menu Utama Aplikasi Dokuku
Aplikasi Dokuku merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pebisnis
dalam melihat dan mengontrol transaksi penjualan dan pembelian yang ada. Aplikasi utama dokuku
ini membutuhkan koneksi internet untuk mengakses semua menu dan data yang ada. Aplikasi
utama dokuku ini bisa diakses setelah anda melakukan login ke sistem dokuku dengan
menginputkan username dan password yang telah anda daftarkan sebelumnya. Adapun yang
menjadi Menu Utama dari aplikasi dokuku ini, antara lain:
1. Pembelian (Purchase)
2. Penjualan (Sales) dan POS (Point Of Sales)
3. Persediaan (Inventory)
4. Akuntansi (Accounting)
5. Kantor Pusat – Cabang (Khusus kantor pusat ) dan Kantor Cabang (khusus kantor cabang)
6. Profil
7. Pengaturan
8. Tipe Diskon POS
9. Aktifitas
Gambar.1
2. Pembelian (Purchase)
Menu utama pembelian (purchase) ini memiliki halaman utama tersendiri yang akan tersaji
saat kita meng-klik menu tersebut. Didalam menu pembelian ini terdapat beberapa sub menu yang
akan membantu anda dalam melakukan pencatatan transaksi pembelian. Adapun sub menu dari
menu pembelian (purchase) ini, antara lain:
1. Beranda
2. Pemasok
3. Pembelian
4. Konsinyasi
5. Laporan
6. Pengaturan

5. 4
Gambar. 2.1
2.1 Pemasok
Proses pencatatan transaksi pembelian ini dilakukan pada submenu pembelian. Tetapi
sebelum anda melakukan pencatatan transaksi pembelian, pastikan dulu bahwa anda telah memiliki
daftar pemasok yang akan anda gunakan pada pencatatan transaksi bersangkutan. Jika anda belum
memiliki daftar pemasok, maka yang perlu anda lakukan adalah mendaftarkan semua pemasok yang
berhubungan dengan bisnis anda. Hal yang perlu anda lakukan untuk menambah pemasok, antara
lain:
o Klik submenu pemasok, klik button Tambah Pemasok, maka akan tampil form berikut yang
meminta anda mengisi keterangan dari pemasok yang bersangkutan.
Gambar. 3.1.1
o Setelah anda mengisi form tersebut , klik Button Simpan untuk menyimpannya atau Batal untuk
membatalkan penambahan pemasok.

6. o Setelah anda menekan button Simpan maka daftar pemasok akan tersaji langsung pada halaman
5
pemasok ini.
o Untuk mempermudah anda dalam menemukan pemasok yang diinginkan, anda dapat
menggunakan menu Search yang ada bagian kanan atas halaman ini
Gambar. 4.1.2
o Jika anda ingin melakukan pengeditan pada salah satu pemasok, yang perlu anda lakukan adalah
meng-klik pemasok bersangkutan, kemudian akan muncul form yang berisi informasi dari
pemasok tersebut. Kemudian anda dapat melakukan perubahan di form tersebut dan klik button
Simpan untuk menyimpan perubahan dan Batal untuk membatalkan perubahan yang anda
lakukan
2.2 Pembelian
Salah satu submenu utama dari menu Pembelian (Purchase) ini adalah pembelian. Pada
submenu ini anda akan melakukan seluruh pencatatan transaksi pembelian anda. Menu yang akan
membantu anda dalam membuat pencatatan transaksi pembelian ini, antara lain :
1. Pesanan Pembelian
Menu pesanan pembelian ini biasanya dilakukan saat anda akan melakukan pesanan atas
pembelian barang yang inginkan. Menu Pesanan Pembelian ini dilakukan dengan cara berikut:
o Klik menu Pesanan Pembelian, klik Button Tambah untuk membuat pencatatan transaksi
pembelian yang baru.
o Kemudian akan muncul form seperti gambar dibawah yang meminta anda memilih nama
pemasok bersangkutan atau membuat pemasok baru jika belum ada dalam daftar pemasok
dengan menggunakan pilihan Mendaftarkan Pemasok Baru.
Gambar. 5.2.1

7. o Setelahnya akan muncul form yang akan anda gunakan untuk mencatat pesanan anda.
6
Seperti gambar dibawah ini
Gambar. 6.2.2
o Untuk memasukkan daftar produk yang ingin ada pesan, dapat dilakukan dengan 2 cara,
yaitu:
 Pertama, memasukan produk satu persatu dengan cara meng-klik Pilih Produk atau
memasukkan barcode dari barang bersangkutan dan mengedit jumlah barang sesuai
dengan yang ada butuhkan. Pada saat ada meng-klik Pilih Produk, akan muncul form
seperti gambar berikut untuk memilih barang dengan nama dan jumlah yang anda
butuhkan.
Gambar. 7.2.3
 Kedua, memasukkan banyak produk sekaligus. Hal ini dapat dilakukan dengan menu Pilih
Banyak Produk yang terdapat disebelah kanan form pesanan pembelian ini. Saat anda
memilih menu ini akan muncul gambar seperti ini yang akan meminta anda memilih
produk berdasar group yang ada.

8. 7
Gambar. 8.2.4
 Anda cukup mencentang produk yang akan anda pilih kemudian klik Selanjutnya untuk
mengubah jumlah produk yang diinginkan dan klik Simpan setelah selesai.
Gambar. 9.2.5
o Untuk menambah biaya total, diskon total atau mencetak transaksi pemesanan yang baru
saja anda buat, bisa dilakukan dengan meng-klik menu yang ada dibagian kanan halaman ini.
Gambar. 10.2.6
o Setelah semua daftar produk selesai anda inputkan, klik menu Setujui untuk meng-approve
form pemesanan ini yang berada pada bagian kanan halaman ini.
o Jika ingin langsung membuatnya jadi faktur pemasok maka, anda cukup meng-klik menu
Jadikan Faktur yang akan tersedia setelah anda meng-approve form pesanan pembelian ini.

9. 8
2. Faktur Pemasok
Untuk membuat faktur pembelian ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membuatnya
form pesanan pembelian atau langsung mengakses dari submenu Faktur Pemasok. Untuk
membuat langsung dari form pesanan, dapat dilakukan seperti cara yang dijelaskan sebelumnya
di point pesanan pembelian, sedangkan jika ingin membuat faktur pemasok langsung di menu
Faktur Pemasok dapat dilakukan dengan cara berikut :
o Klik menu Faktur Pemasok. Saat anda meng-klik menu ini yang akan muncul adalah halaman
yang berisi daftar faktur yang telah dibuat. Untuk membuat pencatatan transaksi baru, klik
Button Tambah Faktur.
Gambar. 11.2.7
o Kemudian akan muncul form seperti gambar dibawah yang meminta anda memilih nama
pemasok bersangkutan atau membuat pemasok baru dengan cara memilih option
Mendaftarkan Pemasok Baru
Gambar. 12.2.8
o Setelahnya akan muncul form yang akan anda gunakan untuk mencatat pesanan anda.
Seperti gambar dibawah ini. Bentuk form ini tidak terlalu berbeda dengan form pesanan
pembelian. Untuk memasukkan daftar barang yang anda butuhkan juga sama dengan proses
yang anda lakukan saat membuat pesanan pembelian, yaitu dengan meng-klik menu Pilih
Produk atau menggunakan barcode barang bersangkutan.

10. 9
Gambar. 13.2.9
o Setelah selesai dengan daftar produk yang anda butuhkan, jika ingin menambah biaya total,
diskon total, serta mencetak faktur tersebut dapat dilakukan dengan pilihan menu yang
dibagian kanan halaman ini.
o Jika telah selesai menambahkan biaya total atau diskon total yang anda butuhkan, hal yang
perlu adalah melakukan posting pada faktur tersebut sehingga transaksi tersebut bisa
berpengaruh pada jumlah produk di persediaan dan masuk dalam laporan pembelian serta
laporan hutang. Untuk mem-posting faktur ini dapat dilakukan dengan meng-klik menu
Setujui dikanan halaman.
o Setelah faktur berstatus Approve, akan muncul menu Kirim Email dibagian kanan halaman
ini yang dapat anda gunakan untuk mengirimkan langsung faktur tersebut kepada pemasok
bersangkutan.
Gambar. 14.2.10
3. Retur Pembelian
Dalam proses pembelian barang yang dilakukan, kemungkinan akan ada barang yang rusak yang
ingin anda kembalikan kepada pihak pemasok. Untuk melakukan hal tersebut, dokuku
menyediakan menu Retur Pembelian. Langkah-langkah untuk membuat transaksi retur
pembelian ini tidak jauh berbeda dari pembuatan pesanan pembeli an dan faktur pemasok.
Adapun langkah-langkah tersebut, antara lain:
o Klik menu Retur Pembelian. Klik menu Tambah untuk membuat retur pembelian baru.
o Kemudian akan muncul form yang meminta anda memilih nama pemasok bersangkutan
o Setelahnya akan muncul form yang akan anda gunakan untuk mencatat pesanan anda.
Seperti gambar dibawah ini.

11. 10
Gambar. 15.2.11
o Untuk memasukkan daftar produk yang akan diretur dapat dilakukan dengan cara yang sama
seperti di form Pesanan Pembelian dan Faktur Pemasok.
o Untuk mem-posting retur pembelian yang telah dibuat, bisa dilakukan dengan meng-klik
menu Setujui yang berada dibagian kanan halaman ini. Retur pembelian ini hanya akan
berpengaruh pada stock barang dan laporan jika sudah disetujui atau diapprove.
4. Pembayaran
Untuk mengurangi atau melunasi hutang yang timbul dari transaksi pembelian yang terjadi,
perlu dilakukan proses pembayaran. Untuk mencatat transaksi pembayaran ini dapat dilakukan
dengan cara berikut :
o Klik menu Pembayaran. Klik menu Tambah untuk membuat form pembayaran baru.
o Kemudian akan muncul form yang meminta anda memilih nama pemasok bersangkutan dan
jenis pembayaran yang digunakan.
Gambar. 16.2.12
o Setelahnya akan muncul form yang akan anda gunakan untuk mencatat faktur dan retur
mana saja yang akan anda bayar, yang selanjutnya akan berpengaruh pada laporan hutang
anda. Form tersebut seperti gambar dibawah ini.

12. 11
Gambar. 17.2.13
o Untuk memilih faktur dan retur yang anda butuhkan dapat dilakukan dengan meng-klik
menu Pilih Faktur dan Pilih Nota Kredit yang berada pada bagian kiri bawah. Saat anda
meng-klik menu Pilih Faktur, akan muncul tampilan berikut sehingga anda dapat memilih
faktur mana yang akan dibayar. Nilai jumlah faktur yang dibayar bisa diubah dengan
mengubah nominal yang berada pada box dibagian kanan.
Gambar. 18.2.14
o Setelah selesai memilih faktur yang akan anda bayar, klik Simpan. Untuk menu Pilih Nota
Kredit sama seperti menu Pilih Faktur.
o Kemudian klik button Setujui untuk mem-posting form pembayaran ini sehingga
berpengaruh pada laporan hutang.
5. Saldo Awal Hutang
Submenu saldo awal hutang ini digunakan untuk menginputkan saldo hutang yang ada sebelum
menggunakan sistem ini. Jadi, hutang yang ada miliki sebelumnya dan hutang yang terjadi
selama transaksi pembelian dengan sistem ini dapat digabungkan dalam satu laporan. Anda
dapat mengetahui sisa jumlah hutang anda pada pemasok bersangkutan. Untuk melakukan
import saldo hutang ini dapat dilakukan dengan cara berikut:
o Klik submenu Saldo Awal Hutang

13. o Klik button Import, kemudian akan muncul halaman yang berisi contoh file dengan format
12
data yang harus anda sesuaikan agar file anda dapat diimport pada aplilkasi ini.
Gambar. 19.2.15
o Setelah anda membuat file sesuai dengan format yang ada, klik button Choose File untuk
memilih data anda, kemudian Klik Import maka data saldo awal hutang anda akan langsung
masuk pada aplikasi ini.
o Untuk melihat data yang telah diimport, anda dapat meng-klik submenu Saldo Awal Hutang
lagi dan akan muncul daftar pemasok dan jumlah hutang yang anda miliki seperti gambar
berikut
Gambar. 20.2.16
2.3 Konsinyasi
Konsinyasi merupakan keadaan dimana konsinyor menitipkan produk mereka pada usaha
anda untuk diperjualbelikan. Menu ini dapat anda gunakan untuk mengontrol produk-produk yang
dititipkan oleh para konsinyor didalam usaha anda. Beberapa menu yang akan membantu anda
dalam hal konsinyasi, antara lain :
1. Konsinyasi Barang Masuk
Menu konsinyasi barang masuk ini untuk mencatat barang yang dititipkan pihak konsinyor pada
usaha anda. Langkah-langkah untuk menggunakan menu ini, yaitu:
o Klik submenu Konsinyasi Barang Masuk yang berada pada menu Konsinyasi

14. o Klik button Tambah, kemudian akan muncul gambar berikut. Perlu diingat bahwa daftar
konsinyor yang bisa dipilih berada dalam daftar pemasok yang telah anda centang fungsi
konsinyornya.
13
Gambar. 21.3.1
o Kemudian akan muncul form berikut yang meminta anda menginputkan produk-produk dari
konsinyor bersangkutan. Produk-produk yang bisa dipilih adalah produk yang telah
dicentang sebagai barang konsinyasi dan telah dipilih siapa konsinyornya.
Gambar. 22.3.2
o Setelah selesai menginputkan produk konsinyasi untuk konsinyor bersangkutan, anda dapat
meng-klik Setujui sehingga bisa menambah jumlah stok produk tersebut.
2. Retur Konsinyasi
Fungsi retur konsinyasi ini dapat anda gunakan untuk mengembalikan produk kepada pihak
konsinyor. Mungkin saja produk yang dititipkan itu rusak atau sisa dan ingin diganti dengan yang
baru. Langkah-langkah untuk membuat transaksi retur konsinyasi ini, antara lain:
o Pilih submenu Retur Konsinyasi pada menu Konsinyasi
o Klik button Tambah untuk membuat transaksi baru
o Kemudian akan muncul kotak dialog yang meminta anda menginputkan nama konsinyor
bersangkutan.
o Inputkan nama produk dan jumlah yang ingin diretur.
o Klik Setujui jika anda telah selesai. Transaksi ini akan mengurangi jumlah stok produk
bersangkutan dari kartu stok anda.

15. 14
3. Faktur Konsinyasi
Faktur konsinyasi merupakan menu yang disediakan untuk mencatat transaksi produk terjual
dari produk-produk konsinyor. Oleh karena itu, faktur konsinyasi hanya bisa dibuat jika produk
dari konsinyor bersangkutan sudah ada yang terjual. Langkah-langkah membuat faktur
konsinyasi, antara lain:
o Klik submenu Faktur Konsinyasi pada menu Konsinyasi
o Klik button Tambah untuk membuat form transaksi faktur baru. Kemudian akan muncul
gambar dibawah ini. anda akan diminta menginputkan nama konsinyor, no. referensi faktur
dan ditagih s/d.
Gambar. 23.3.3
o Kemudian akan muncul form berikut untuk menginputkan produk-produk konsinyasinya.
Gambar. 24.3.4
o Untuk menginputkan produk, anda dapat meng-klik Pilih Produk. Kemudian akan muncul
kotak dialog seperti dibawah ini. Anda cukup mencentang produk yang ingin anda inputkan
di form, kemudian klik button Pilih Produk untuk melanjutkan transaksi atau Batal untuk
membatal pemilihan produk.

16. 15
Gambar. 25.3.5
o Untuk menyelesaikan transaksi ini, anda cukup meng-klik menu Setujui yang berada dikanan
halaman ini.
2.4 Laporan
Laporan merupakan hal penting bagi pebisnis untuk melihat rekapitulasi transaksi yang terjadi
dan berlangsung dalam usahanya.
Gambar. 26.4.1
Laporan yang terdapat pada submenu ini terbagi menjadi 2 jenis laporan yaitu
1. Laporan Pembelian
o Laporan Pembelian Per Produk.
o Analisa Pembelian Per Pelanggan
o Ringkasan Pembelian Harian
o Ringkasan Pembelian Bulanan
o Ringkasan Pembelian Tahunan
o Peringkat Pembelian Berdasarkan Kuantitas
o Peringkat Pembelian Berdasarkan Nilai Penjualan
o Analisa Pembelian Berdasarkan Retur Pembelian

17. 16
Gambar. 27.4.2
Gambar. 28.4.3
2. Laporan Hutang
o Hutang Belum Dibayar
o Umur Hutang Berdasarkan Tanggal Faktur
o Umur Hutang Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo
o Hutang Jatuh Tempo
o Hutang Telah Dibayar
o Buku Hutang
o Penerimaan Hutang
Gambar. 29.4.4
Gambar. 30.4.5

18. 17
2.5 Pengaturan
Pada submenu pengaturan ini, anda dapat mengatur format nomor transaksi yang anda
gunakan pada setiap form transaksi yang ada di menu Pembelian. Pengaturan penomoran otomatis
ini bisa dilakukan pada form:
1. Pesanan Pembelian
2. Faktur Pemasok
3. Retur Pembelian
4. Pembayaran
Gambar. 31.5.1
3. Penjualan (Sales) dan POS (Point Of Sales)
Pada menu utama penjualan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Penjualan (sales) dan POS (Point
Of Sales). Penjualan (sales) disini lebih dimaksudkan pada penjualan yang berfokus faktur penjualan,
sedangkan POS (Point Of Sales)merupakan penjualan berfokus pada penjualan kasir.
3.1 Penjualan (Sales)
Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul penjualan
(sales) yang terdiri dari : Beranda, Penjualan, Pelanggan, Laporan dan Pengaturan.
3.1.1 Beranda
Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Dashboard, FlowChart dan
Profil Perusahaan.
o Dashboard : Dalam sub menu ini akan menampilkan grafik penjualan dan piutang seperti
pada gambar 3.1.1.1

19. 18
Gambar. 3.1.1.1
o FlowChart : Dalam menu ini menampilkan alur dari modul penjualan dimana setiap icon
gambar yang ada menghubungkan pada menu yang bersangkutan seperti pada gambar
3.1.1.2
Gambar. 3.1.1.2
o Profil Perusahaan : Dalam menu ini terdapat informasi alamat perusahaan, seperti pada
gambar 3.1.1.3

20. 19
Gambar. 3.1.1.3
3.1.2 Penjualan
Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Penawaran Harga, Faktur,
Penerimaan, Nota Keredit, Produk, Saldo Awal Piutang.
o Penawaran Harga : Menu ini adalah form untuk membuat penawaran harga kepada
pelanggan. Untuk membuatnya klik “Tambah Penawaran” di sebelah kanan, pilih
pelanggan dan nomor pernawaran, klik “Buat Penawaran” Maka akan muncul form
penawaran, selanjutnya input barang yang akan di tawarkan. Apabila sudah yakin semua
barang telah di input pilih “setujui”. Penawan harga ini juga dapat langsung di jadikan
faktur hanya hanya dengan mengklik “Jadikan Faktur”. Seperti pada gambar 3.1.2.1
Gambar. 3.1.2.1
o Faktur : Menu ini adalah form untuk Faktur penjualan, untuk membuatnya tidak jauh
berbeda dengan membuat penawaran harga. Untuk membuatnya klik “Faktur Baru” di
sebelah kanan, pilih pelanggan dan Ref. No. PO Pelanggan, klik “Buat Penawaran” Maka
akan muncul form penawaran, selanjutnya input barang yang akan di tawarkan. Apabila
sudah yakin semua barang telah di input, pilih “setujui”. Seperti pada gambar 3.1.2.2

21. 20
Gambar. 3.1.2.2
o Penerimaan : Menu ini adalah form untuk Penerimaan atas faktur penjualan, untuk
membuatnya tidak jauh berbeda dengan membuat penawaran harga. Untuk
membuatnya klik “Tambah Penerimaan” di sebelah kanan, pilih pelanggan dan jenis
pembayaran, klik “Buat Penerimaan” Maka akan muncul form penerimaan, selanjutnya
pilih faktur yang akan di di lunasi dan pilih nota keredit apabila ada. Apabila sudah yakin
faktur yang bersangkutan akn di lunasi maka pilih “setujui”. Seperti pada gambar 3.1.2.3
Gambar. 3.1.2.3
o Nota Keredit : Menu ini adalah form untuk Nota keredit atau retur penjualan, untuk
membuatnya tidak jauh berbeda dengan membuat penawaran harga. Untuk
membuatnya klik “Tambah Nota Keredit” di sebelah kanan, pilih pelanggan dan nomor
referensi, klik “Buat Nota Keredit” Maka akan muncul form nota keredit, selanjutnya
input barang yang akan di retur. Apabila sudah yakin semua barang telah di input pilih
“setujui”. Seperti pada gambar 3.1.2.4

22. 21
Gambar. 3.1.2.4
o Saldo Awal Piutang : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan saldo piutang para
pelanggan. Untuk membuatnya klik “Import Saldo Awal” sebelumnya daftarkan terlebih
dahulu semua pelanggan yang mempunyai saldo piutang dalam file CSV (Comma
delimited) sesuai dengan format yang telah di tentukan seperti pada gambar 3.1.2.5
Gambar. 3.1.2.5
3.1.3 Pelanggan
Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan para pelanggan yang transaksinya bisa kredit
maupun tunai. Untuk membuatnya klik “Tambah Pelanggan” lengkapi data pelanggan yang
bersangkutan, kemudian simpan seperti pada gambar 3.1.3.1
Gambar. 3.1.3.1

23. 22
3.1.4 Laporan
Dalam menu ini terdapat beberapa laporan Penjualan dan Laporan Piutang.
Untuk laporan Penjualan diantaranya sebagai berikut:
o Laporan Penjualan Per Produk
o Analisa Laporan Per Pelanggan
o Ringkasan Penjualan Harian
o Ringkasan Penjualan Bulanan
o Ringkasan Penjualan Tahunan
o Peringkat Penjualan Berdasarkan Kuantitas
o Peringkat Penjualan Berdasarkan Nilai Penjualan
o Analisa Penjualan Per Pelanggan dengan Retur
Sedangkan Laporan Piutang diantaranya sebagai berikut:
o Piutang Belum Dibayar
o Umur Piutang Berdasarkan Tanggal Faktur
o Umur Piutang Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo
o Piutang Jatuh Tempo
o Piutang telah dibayar
o Buku Piutang
o Penerimaan Piutang
Untuk menampilkan laporan anda dapat mengklik laporan yang anda inginkan Seperti
pada gambar 3.1.4.1
Gambar. 3.1.4.1
3.1.5 Pengaturan
Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Profil Perusahaan,
Penomoran Otomatis, Produk, Keuangan, Format Dokumen.
o Profil Perusahaan : Dalam menu ini terdapat informasi alamat perusahaan, sama seperti
pada gambar 3.1.1.3
o Penomoran Otomatis : Dalam menu ini terdapat menu pengaturan untuk beberapa
transaksi diantaranya Penomoran Otomatis Penawaran, Penomoran Otomatis Faktur,
Penomoran Otomatis Penerimaan, dan Penomoran Otomatis Nota Keredit. Anda dapat
meneyesuaikan penomoran ini sesuai dengan penomoran yang anda inginkan atau
mengikuti standar sistem dari dokuku seperti pada gambar 3.1.5.1

24. 23
Gambar. 3.1.5.1
o Salesman : Dalam menu ini terdapat informasi tentang salesman yang berhubungan
langsung dengan transaksi penjualan. Anda dapat melihat list salesman terdaftar. Selain
itu, untuk menambahkan salesman baru dapat dilakukan dengan meng-klik button
Tambah Salesman yang berada disebelah kanan halaman. Kemudian akan muncul form
seperti gambar 3.1.5.2. Klik button Simpan jika ingin menyimpan data salesman yang
baru dan Batal untuk membatalkannya.
Gambar. 3.1.5.2
o Keuangan : Dalam menu ini ada beberapa menu untuk pengaturan Mata Uang & Pajak,
Termin Pembayaran, dan Jenis Pembayaran.
 Mata uang & Pajak : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan mata uang & pajak.
Untuk mendaftarkan mata uang anda dapat mengklik “Mata Uang Baru” seperti
pada gambar 3.1.5.3 sedangkan Untuk mendaftarkan jenis pajak anda dapat
mengklik “Tambah Pajak” seperti pada gambar 3.1.5.4
Gambar. 3.1.5.3
Gambar. 3.1.5.4

25.  Termin Pembayaran : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan waktu jatuh
tempo yang akan di berikan pada para pelanggan. Untuk mendaftarkan termin
pembayaran anda dapat mengklik “Tambah Termin” seperti pada gambar 3.1.5.5
24
Gambar. 3.1.5.5
 Jenis Pembayaran : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan jenis pembayaran
yang digunakan para pelanggan untuk melunasi tagihan. Untuk mendaftarkan
termin pembayaran anda dapat mengklik “Jenis Pembayaran” seperti pada gambar
3.1.5.6
Gambar. 3.1.5.6
o Format Dokumen : Dalam menu ini ada beberapa menu untuk pengaturan format email
dan format print untuk penawaran, faktur, penerimaan, dan nota keredit. Anda dapat
menyesuaikan dengan format yang anda inginkan atau cukup menggunakan format yang
sudah disediakan dokuku.
3.2 POS (Point Of Sales)
Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul POS (Point Of
Sales) yang terdiri dari : Dashboard, Laporan dan Pengaturan.
3.2.1 Dashboard
Dalam menu ini akan menampilkan grafik Tren penjualan, grafik top 10 penjualan
berdasarkan kuantitas dan grafik top 10 penjualan berdasarkan seperti pada gambar
3.2.1.1

26. 25
Gambar. 3.2.1.1
3.2.2 Laporan
Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Transaksi Kasir, Produk Per
Kasir, Penjualan Per Kasir, Laporan Batal dan Laporan Void.
o Transaksi Kasir : Dalam menu ini berisi semua transaksi POS yang di kirim secara
realtime dari komputer lokal POS.
o Produk Per Kasir : Dalam menu ini berisi laporan penjualan POS detail ringkasan produk
per sesi kasir.
o Penjualan Per Kasir : Dalam menu ini berisi laporan penjualan POS per kasir.
o Laporan Batal : Dalam menu ini berisi laporan transaksi batal sesuai dengan tanggal
yang di pilih.
o Laporan Void : Dalam menu ini berisi laporan transaksi Void sesuai dengan tanggal yang
di pilih
o Laporan Penyesuaian : Dalam menu ini berisi laporan transaksi yang masuk setelah
periode transaksi terjadi ditutup.
3.2.3 Laporan Paket
Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Laporan Per Transaksi,
Laporan Summary Paket dan Laporan Summary Paket Periode
o Laporan Per Transaksi : Dalam menu ini berisi laporan transaksi POS yang menjual
produk dengan paket tertentu.
o Laporan Summary Paket: Dalam menu ini berisi laporan ringkasan penjualan setiap
paket pada transaksi POS.
o Laporan Summary Paket Periode: Dalam menu ini berisi laporan ringkasan penjualan
setiap paket dengan rentang waktu atau periode tertentu.

27. 26
3.2.4 Pengaturan
Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Kartu, Service Charge,
Pajak, Unduh Instalasi POS, dan Member.
o Kartu : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan Kartu Kredit yang digunakan. Untuk
mendaftarkan Kartu Kredit anda dapat mengklik “Tambah Kartu Kredit”
o Service Charge : Menu ini berfungsi untuk menentukan persentase Charge yang akan di
kenakan.
o Pajak : Menu ini berfungsi untuk menetukan pajak yang akan di kenakan.
o Unduh Instalasi POS : Program POS dokuku adalah aplikasi terpisah yang akan berjalan
offline di komputer lokal. Untuk itu harus harus di unduh instalernya kemudian di instal
di komputer lokal.
o Member : Menu ini berisi daftar customer yang menjadi member diusaha anda. Untuk
melakukan penambahan member cukup dengan melakukan klik pada button Tambah
Member dan mengisi field-field yang dibutuhkan untuk informasi member bersangkutan.
4. Persediaan (Inventory)
Menu utama Persediaan (Inventory) ini digunakan untuk melihat informasi detail dan
pergerakan stock barang yang dimiliki dalam bisnis anda. Dalam menu persediaan ini terdapat
beberapa submenu yang akan membantu anda dalam melihat dan memonitoring pergerakan stock
barang yang anda miliki. Submenu yang ada di menu Persediaan (Inventory) ini, antara lain :
1. Beranda
2. Persediaan
3. Produk
4. Laporan
Pada setiap halaman menu persediaan ini, user diberikan kemudahan dalam melihat
pergerakan produk selain dari penjualan dan pembelian. Khusus pada halaman menu persediaan ini
terdapat menu Notification yang berada dibagian kanan atas. Menu ini akan memberikan notifikasi
kepada user bila ada transaksi stock transfer dan sharing produk.
4.1 Beranda
Pada submenu beranda ini user bisa mendapatkan informasi tentang produk yang diinginkan
dengan cara menginputkan barcode atau nama dari produk tersebut. Gambar 4.1.1 dibawah ini
menunjukkan halaman awal sebelum anda menginputkan produk yang dicari.
Gambar. 4.1.1

28. Sedangkan gambar 4.1.2 dibawah ini merupakan halaman yang berisi keterangan dari
produk yang dicari. Pada setiap produk tersedia menu Riwayat Pembelian, Riwayat Penjualan dan
Lihat kartu stock. Untuk menggunakan menu-menu ini, user cukup meng-klik pada fungsi yang
dibutuhkan.
27
Gambar. 4.1.2
4.2 Persediaan
Pada submenu persediaan ini terdapat beberapa submenu lain yang akan membantu anda
dalam mengelola stock barang yang anda miliki, antara lain:
1. Saldo Awal
Submenu saldo awal ini digunakan saat anda pertama kali memasukkan data barang yang anda
miliki. Biasanya data barang ini dimasukkan kedalam sistem dengan menggunakan fungsi import
produk yang terdapat pada Menu Penjualan. Berikut ini adalah gambar semua daftar barang
yang di import melalui Menu Penjualan dan menjadi saldo awal akun ini.
Gambar. 4.2.1
Gambar diatas merupakan halaman utama saat anda meng-klik menu Saldo awal, sedangkan
gambar dibawah ini adalah detail dari salah satu transaksi saldo awal.
Gambar. 4.2.2

29. 28
2. Stock Opname
Submenu Stock Opname biasanya digunakan untuk menyesuaikan antara stock real dengan
stock yang ada disistem. Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan stock opname
in, antara lain :
o Klik menu Stock opname
o Klik button Tambah untuk membuat form stock opname baru. Kemudian akan muncul form
yang akan meminta anda menginputkan tanggal saat stock opname dilakukan dan
keterangan tentang kegiatan stock opname tersebut.
Gambar. 4.2.3
o Kemudian akan muncul form yang akan meminta anda menginputkan nama barang yang
akan proses stock opname-nya.
Gambar. 4.2.4
o Anda dapat meng-klik Pilih Produk untuk memasukkan produk yang anda inginkan. Akan
muncul form berisi part group dari setiap produk. Centang satu persatu produk yang anda
inginkan atau centang disamping tulisan PRODUK disebelah atas kanan untuk menginputkan
seluruh produk dalam satu group secara bersamaan. Kemudian klik button Pilih untuk
memasukkan produk yang sudah dipilih kedalam form stock opname.
Gambar. 4.2.5

30. o Setelah produk tersebut ada didalam form, lakukan konfirmasi untuk meng-confirm
pencatatan transaksi stock opname yang telah dibuat. Klik menu Konfirmasi Opname yang
beda pada bagian kanan dan akan muncul notifikasi untuk konfirmasi stock opname yang
anda buat seperti gambar berikut. Perlu di ingat bahwa anda harus memastikan tanggal
pembuatan transaksi ini sebelum konfirmasi dilakukan karena setelah konfirmasi dilakukan
tanggal stock opname ini tidak dapat diedit.
29
Gambar. 4.2.6
o Klik button Konfirmasi untuk menyetujui transaksi tersebut dan klik Batal untuk
membatalkannya
o Untuk melakukan penginputan data stock opname masing-masing produk, dapat dilakukan
dengan cara meng-klik menu Input Hasil yang ada di bagian kanan halaman, kemudian akan
muncul kotak dialog yang akan meminta anda menginputkan tanggal, Jam dan Quantity
produk bersangkutan yang akan anda stock opname. Setelah selesai, klik Simpan untuk
menyimpan data tersebut atau Batal untuk membatalkan inputan yang baru saja anda buat.
Gambar. 4.2.7
o Kemudian klik menu Posting yang berada pada kanan halaman untuk mem-posting transaksi
stock opname yang telah anda buat supaya bisa masuk dalam history barang bersangkutan.
Gambar. 4.2.8
o Setelah transaksi tersebut di posting, anda dapat melihat atau mencetak langsung laporan
selisih dari transaksi yang anda buat. Klik menu Laporan Selisih untuk melihat laporan
tersebut seperti gambar dibawah ini
Gambar. 4.2.9

31. 30
3. Stock Transfer
Menu Stock Transfer ini digunakan sebagai pencatatan transaksi transfer yang dilakukan kantor
pusat kepada kantor cabang, kantor cabang kekantor pusat dan antar kantor cabang. Menu ini
terbagi menjadi 2 yaitu, transfer keluar dan transfer masuk. Untuk menggunakan menu ini, yang
harus anda lakukan sebagai berikut
o Klik submenu Stock Transfer pada menu Persediaan
o Klik button Transfer untuk membuat transaksi transfer baru. Sebelumnya anda akan diminta
memasukkan nama kantor yang tujuan. Kemudian klik button Selanjutnya untuk melanjutkan
proses pembuatan form transfer.
Gambar. 4.2.10
o Setelahnya akan muncul form transaksi transfer yang meminta anda memasukkan nama dan
quantity produk yang akan anda transfer.
Gambar. 4.2.11
o Untuk memasukkan nama produk dapat anda lakukan dengan meng-klik menu Pilih Produk
atau memasukkan barcode produk bersangkutan. Jika anda menggunakan menu Pilih
Produk maka akan tampil dialog box seperti gambar berikut:
Gambar. 4.2.12

32. o Kemudian setelah selesai menginputkan semua produk yang inginkan, klik button Kirim yang
berada pada bagian kanan atas halaman tersebut. Kemudian akan keluar dialog box yang
meyakinkan anda untuk melakukan transaksi transfer tersebut. Klik button Ya jika ingin
mengirim dan Batal jika tidak ingin meneruskan transaksi tersebut.
31
Gambar. 4.2.13
o Setelah melakukan pengiriman tersebut, akun kantor cabang yang dituju harus
mengkonfirmasinya sehingga transaksi tersebut bisa mempengaruhi jumlah stock yang ada
di menu Kartu Stok masing-masing akun.
o Seluruh transaksi transfer yang anda lakukan baik itu yang keluar maupun masuk dapat anda
liat dengan melakukan drop down pada menu Keluar dan Masuk yang berada pada bagian
kiri halaman tersebut.
4. Tutup Periode Inventory
o Menu ini digunakan untuk menutup periode yang masih terbuka. Maksimal jumlah periode
yang bisa aktif adalah 2 periode termasuk periode bulan yang sedang berjalan. Jika ada lebih
dari 2 periode yang terbuka maka sistem akan meminta anda untuk melakukan tutup
periode terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi apapun pada sistem ini.
o Untuk melakukan tutup periode inventory ini dapat dilakukan dengan cara yaitu, Klik
submenu Tutup Periode Inventory, jika masih ada periode yang aktif selain bulan berjalan
anda dapat menutupnya dengan meng-klik button Tutup Periode Inventory.
Gambar. 4.2.14
4.3 Produk
Dalam submenu ini, user dapat mengatur semua informasi tentang produk. Penambahan
setiap produk baru dilakukan melalui submenu ini. Submenu ini terbagi lagi menjadi 3 menu penting,
yaitu Produk, Group dan Unit.
1. Unit
Menu unit ini digunakan untuk mengatur jenis unit yang digunakan oleh produk yang
didaftarkan dalam sistem anda. Untuk mengakses menu ini dapat dilakukan dengan cara berikut:
o Klik submenu unit pada menu Produk, maka akan keluaran tampilan seperti gambar dibawah
ini:

33. 32
Gambar. 4.3.1
o Klik button Tambah jika ingin mendaftarkan unit baru. Untuk button berwarna orange untuk
mengedit unit yang telah ada dan warna merah untuk menghapusnya. Untuk melakukan
pencarian unit dapat dilakukan dengan menuliskan unit yang dimaksud dikolom bagian
kanan atas.
2. Group
Menu ini digunakan untuk menambah dan menyajikan group produk yang berkaitan langsung
dengan produk yang didaftarkan disistem anda. Menu ini dapat diakses dengan langkah-langkah
berikut:
o Klik submenu Group pada menu Produk.
o Klik button Tambah jika ingin mendaftarkan unit baru. Untuk button berwarna orange untuk
mengedit unit yang telah ada dan warna merah untuk menghapusnya. Untuk melakukan
pencarian group produk dapat dilakukan dengan menuliskan group yang dimaksud pada
field yang terletak dikanan atas halaman.
3. Produk
Menu ini menyajikan informasi berkaitan dengan produk yang anda inputkan di sistem ini.
secara umum menu produk memilik tampilan awal seperti gambar dibawah ini .
Gambar. 4.3.2
Ada beberapa button yang tersedia dihalaman ini yang dapat membantu kerja user dalam
mengatur produk yang akan digunakan oleh sistem:

34. o Button Tambah. Ini digunakan untuk menambahkan produk ke sistem secara manual, satu
persatu. Jika anda meng-klik button ini akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini.
Anda cukup mengisi field-field yang disediakan dan menyimpannya. Perlu diingat bahwa
barang yang anda bisa gunakan untuk konsinyasi harus diatur dihalaman ini. Jika produk
tersebut merupakan produk konsinyasi maka anda diharuskan mencentang fungsi Produk
Konsinyasi dan mengisi nama konsinyor dari produk tersebut.
33
Gambar. 4.3.3
o Button File. Button ini terbagi menjadi 2 fungsi yaitu export dan import. Export adalah fungsi
yang anda gunakan untuk mengambil data/ mengeksport data produk dari sistem sedangkan
import adalah fungsi yang anda gunakan untuk memasukkan data produk secara massal ke
sistem.
- Saat anda meng-klik fungsi Export akan mencul gambar 4.3.4
- Jika menginginkan informasi barang tertentu saja yang ingin anda export, hal ini dapat
dilakukan dengan memilih group produk tersebut kemudian mencentang produk-produk
yang diinginkan dan meng-klik option Unduh Semua Produk Terpilih. Jika ingin
mengeksport semua data produk, maka dapat dilakukan dengan meng-klik option
Unduh Semua Produk dari Semua Group. File yang diunduh berada dari format CSV.
Gambar. 4.3.4
- Saat anda meng-klik menu Import, akan muncul gambar 4.3.5
- Anda cukup memilih file data produk yang sudah anda buat dengan format table seperti
digambar dan memasukkannya ke sistem. Perlu diingat bahwa file harus dalam format
*.csv.

35. 34
Gambar. 4.3.5
o Button Bagikan ke cabang: button ini digunakan sebagai fungsi untuk mengatur produk
kantor pusat dan kantor cabang. Terdapat 3 fungsi yang bisa diakses, yaitu:
- Salin : Digunakan untuk salin/berbagi produk ke cabang perusahaan. Untuk menjalankan
fungsi ini anda memulainya dengan memilih produk yang akan di salin ke kantor cabang
(gambar 4.3.6) kemudian pilih kantor cabang dan klik button Simpan untuk
menyetujuinya (gambar 4.3.7). Setelah itu akan muncul notifikasi di akun kantor cabang
tersebut seperti pada gambar 4.3.8.
Gambar. 4.3.6
Gambar. 4.3.7
Gambar. 4.3.8

36. - Perbaharui Harga : digunakan untuk memperbaharui/membagi informasi harga produk
ke cabang perusahaan. Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi ini sama seperti
langkah-langkah pada fungsi Salin.
- Perbaharui Produk : digunakan untuk meperbaharui/membagi informasi produk ke
cabang perusahaan. Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi ini sama seperti
langkah-langkah pada fungsi Salin.
35
4.4 Laporan
Menu ini menyajikan berbagai laporan yang anda butuhkan untuk melihat dan mengelola stok
produk-produk anda. Ada beberapa menu yang bisa anda akses untuk memonitoring stok produk-produk
anda, antara lain:
1. Kartu Stok
Menu laporan kartu stok ini berisi informasi tentang stok dari masing-masing produk yang
dikelompokkan berdasarkan groupnya (Gambar 4.4.1). Namun demikian, anda juga bisa melihat
pergerakan detail stok dari masing-masing produk dengan meng-klik langsung pada produk
bersangkutan (Gambar 4.4.2).
Gambar. 4.4.1
Gambar. 4.4.2

37. 36
2. Kartu Stok Konsinyasi
Menu ini menyajikan semua barang konsinyasi yang terdaftar pada usaha anda. Disini akan
disajikan laporan stok barang konsinyasi berdasarkan konsinyor (Gambar 4.4.3). Seperti pada
laporan kartu stok, disini pergerakan detail masing-masing produk juga bisa terlihat (Gambar
4.4.4).
Gambar. 4.4.3
Gambar. 4.4.4
3. Unduh Laporan
o Menu ini disediakan agar bisa memudahkan user untuk mengunduh laporan stok produk-produk
mereka. Pada menu ini terdapat 2 jenis laporan yang bisa diunduh:
1. Ringkasan Kartu Stok Per Group
2. Ringkasan Kartu Stok Dengan Harga
Gambar. 4.4.5

38. o Ada 2 option bagi user untuk mengunduh file ini yaitu dengan Unduh CSV dan Request.
Kedua button ini sama-sama fungsinya untuk mengunduh laporan, yang membedakannya
adalah ukuran file yang diunduh. Untuk data dengan ukuran besar sebaiknya menggunakan
request sehingga dapat menghindari terjadinya error time out pada saat unduh laporan
tersebut.
37
4. Laba Rugi
Laporan ini berisi tentang pergerakan stok dan harga pokok dari produk bersangkutan. Dari
laporan ini anda mengetahui laba/rugi dari setiap produk yang ada. Untuk dapat melihat laporan
ini, anda dapat melakukan langkah-langkah berikut:
o Klik submenu Laba Rugi pada menu Laporan. Kemudian akan muncul tampilan Gambar 4.4.6.
Gambar. 4.4.6
o Input nama produk yang anda cari dan masukkan rentang periodenya. Kemudian klik button
Cari untuk menampilkan laporannya.
Gambar. 4.4.7
5. Akuntansi (Accounting)
Menu ini masih dalam pengerjaan
6. Kantor Pusat Cabang (khusus kantor pusat) dan Kantor Cabang
(khusus kantor cabang)
Dalam usaha perluasan perkembangan bisnis, anda akan membutuhkan suatu menu yang
mengontrol dan mengetahui semua aktifitas yang terjadi dikantor pusat anda dan kantor cabang
yang anda miliki. Aplikasi ini menyedia modul dimana anda tetap bisa melihat dan mengetahui
aktifitas kantor cabang melalui kantor pusat. Menu utama yang ada untuk kantor pusat dan kantor
pusat akan berbeda.

39. 38
6.1 Kantor Pusat Cabang (khusus kantor pusat)
Menu Kantor Pusat Cabang ini muncul sebagai default jika anda membuat akun baru diaplikasi
ini. Namun, akun tersebut anda ingin ubah menjadi kantor cabang maka menu ini tidak akan muncul
lagi karena menu ini hanya akan ada pada akun yang menjadi kantor pusat. Ada beberapa submenu
yang terdapat pada menu ini, antara lain :
1. Beranda
2. Laporan
Gambar. 6.1
6.1.1 Dashboard Konsolidasi
Menu ini merupakan tampilan utama yang akan anda temui jika membuka menu Kantor
Pusat Cabang. Menu ini berisi grafik penjualan penjualan setiap cabang dan nilai akumulasi
penjualan semua cabang dan pusat yang ada. Melalui grafik data ini, anda dapat
mengatahui nilai penjualan dari kantor cabang tanpa harus membuka akun cabang anda
satu persatu.
6.1.2 Struktur Organisasi
o Menu ini merupakan submenu yang akan memberikan informasi tentang kantor cabang
yang telah anda miliki.
Gambar. 6.1.2.1
o Jika anda ingin menambah area untuk kantor cabang, klik tanda tambah yang berada
disamping nama kantor pusat anda saat ini.

40. 39
Gambar. 6.1.2.2
o Untuk mengetahui mengenai kantor cabang mana saja yang telah terdaftar pada akun
kantor pusat ini, anda dapat melihatnya dengan melakukan drop down nama area yang
berada dibagian kiri halaman ini.
Gambar. 6.1.2.3
o Untuk melakukan penambahan akun kantor cabang pada area tertentu, anda cukup
meng-klik gambar amplop yang berada tepat disamping nama area yang anda
maksudkan kemudian masukan nama username akun yang akan jadikan kantor cabang
dan klik button Undang untuk menyetujuinya dan Batal untuk membatalkannya.
Gambar. 6.1.2.4
Gambar. 6.1.2.5
o Kemudian buka akun kantor cabang anda, saat telah berhasil login anda akan langsung
diminta untuk menyetujui undangan yang telah dilakukan oleh akun kantor pusat.
6.1.3 Laporan
o Submenu laporan pada Menu Kantor Pusat Cabang ini berfungsi untuk menampilkan
seluruh laporan penjualan yang merupakan akumulasi penjualan kantor pusat dan
kantor cabang yang ada. Ini dapat dilakukan dengan meng-klik nama kantor pusat yang
berada pada sisi kiri halaman

41. 40
Gambar. 6.1.4.1
o Jika ingin menampilkan laporan penjualan hanya dari salah satu area saja maka cukup
meng-klik area yang dimaksud, maka laporan yang tampil adalah laporan penjualan
kantor cabang yang berada pada area tersebut saja.
o Anda juga dapat melihat laporan berdasarkan bulanan dan tahunan, yang perlu anda
lakukan tinggal memilih menu dibagian kanan atas sesuai dengan kebutuhan anda.
Gambar. 6.1.4.2
6.2 Kantor Cabang (khusus kantor cabang)
Menu Kantor Cabang ini hanya akan muncul setelah anda mengundang salah satu akun
menjadi akun kantor cabang disalah salah satu akun kantor pusat. Menu kantor cabang ini tidak
dapat melihat penjualan kantor cabang lain. Berikut adalah tampilan utam saat anda meng-klik
menu Kantor Cabang.
Gambar. 6.2.1

42. Menu Kantor Cabang ini juga memiliki fungsi transfer seperti menu Kantor Pusat Cabang, cara
41
dan prosedur untuk membuat transaksinya sama.
7. Profil
Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul profil yang
terdiri dari : Menu utama, Profil Perusahaan, Daftar Pengguna dan Pengaturan Akun.
1. Menu Utama : Menu ini untuk kembali pada menu Utama
2. Profil Perusahaan : Dalam menu ini terdapat informasi alamat perusahaan, sama seperti pada
gambar 3.1.1.3
3. Daftar Pengguna : Menu ini berfungsi untuk menambahkan pengguna aplikasi dokuku dalam
satu member. Untuk menambahkan pengguna baru anda dapat dilakukan dengan 2 cara:
o Meng-klik “Tambah Pengguna” masukkan email yang akan di daftarkan kemudian submit
seperti pada gambar 7.1. Email yang di daftarkan akan menerima notifikasi dari dokuku. Klik
link yang di kirim dokuku maka akan muncul konfirmasi pengguna, masukkan kata sandi
yang diinginkan seperti pada gambar 7.2
Gambar. 7.1
Gambar. 7.2
o meng-klik “Tambah Pengguna POS”. Fungsi ini berkaitan langsung dengan user yang bisa
login ke POS. Untuk daftar pengguna POS baru, anda bisa meng-klik button Tambah
Pengguna POS kemudian mengisi field Username, Password dan Konfirmasi Password
kemudian klik Simpan. Lihat gambar 7.3.

43. 42
Gambar. 7.3
o Untuk mengatur otorisasi masing-masing user dapat dilakukan dengan menggeser kursor
kebagian kiri username bersangkutan kemudian klik lambang bintang hingga keluar tulisan
Edit seperti gambar dibawah ini.
Gambar. 7.4
o Selanjutnya klik fungsi Edit sehingga muncul halaman seperti gambar dibawah ini. kemudian
anda dapat memcentang otorisasi fungsi yang akan diberikan pada user tersebut.
Gambar. 7.5
o Klik Simpan untuk mengubah role dari username tersebut atau klik Batal untuk
membatalkan perubahan yang telah dilakukan.
4. Pengaturan Akun : Menu ini berisi informasi singkat tentang akun yang sedang aktif. Selain itu,
menu ini juga berfungsi untuk mengganti password akun yang digunakan untuk login dokuku.
8. Pengaturan
Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul Pengaturan
yang terdiri dari : Produk, Group, Unit, Kurs, Mata Uang, Pajak, Termin Pembayaran dan jenis
Pembayaran.
1. Kurs
Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan nilai kurs yang berlaku. Untuk mendaftarkan nilai
kurs anda dapat meng-klik “Tambah Kurs” seperti pada gambar 8.1.

44. 43
Gambar. 8.1
2. Mata Uang
Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan mata uang. Untuk mendaftarkan mata uang anda
dapat mengklik “Tambah” seperti pada gambar 8.2.
Gambar. 8.2
3. Pajak
Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan pajak yang di gunakandalam transaksi. untuk
mendaftarkan jenis pajak anda dapat mengklik “Tambah” seperti pada gambar 8.3.
Gambar. 8.3
4. Termin Pembayaran
Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan waktu jatuh tempo yang akan di berikan pada para
pelanggan. Untuk mendaftarkan termin pembayaran anda dapat mengklik “Tambah Termin
Pembayaran” seperti pada gambar 8.4.

45. 44
Gambar. 8.4
5. Jenis Pembayaran
Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan jenis pembayaran yang digunakan para pelanggan
untuk melunasi tagihan. Untuk mendaftarkan termin pembayaran anda dapat mengklik
“Tambah Jenis Pembayaran” seperti pada gambar 8.5
Gambar. 8.5
9. Tipe Diskon POS
Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul Tipe Diskon
POS yang terdiri dari Pengaturan Diskon dan Pengaturan Harga.
1. Pengaturan Diskon
Dalam menu ini terdapat terdapat 2 menu berbeda yaitu Menu Diskon Hemat dan Diskon
Barang.
o Diskon Hemat : Menu ini untuk mengatur diskon harga pada POS yang berlaku pada periode
dan waktu tertentu saja sesuai dengan pengaturan yang didaftarkan. Untuk membuatnya
pengaturan diskon hemat ini anda dapat mengkllik “Tambah” seperti pada Gambar 9.1.
Kemudian ada cukup menginputkan nama barang dan jumlah diskon pada form diskon
hemat ini (lihat Gambar 9.2). Kemudian klik setujui jika setelah selesai.
Gambar. 9.1

46. 45
Gambar. 9.2
o Diskon Barang : Menu ini digunakan untuk mengatur diskon berupa barang pada POS yang
berlaku pada waktu tertentu saja sesuai dengan waktu yang di atur. Untuk membuatnya
pengaturan diskon hemat ini anda dapat mengkllik “Tambah” seperti pada Gambar 9.3.
Kemudian anda cukup memasukan nama produk yang akan dijual dan bonus produk jika
customer membeli produk tersebut, seperti pada Gambar 9.4.
Gambar. 9.3
Gambar. 9.4
2. Pengaturan Harga
Dalam menu ini terdapat terdapat 2 menu berbeda yang dapat diakses yaitu menu Harga Grosir
dan Menu Paket.
o Harga Grosir : Menu ini digunakan untuk mengatur harga barang secara grosir, harga
tersebut berlaku apabila customer membeli jumlah barang sesuai kriteria yang telah di
tentukan. Untuk membuat pengaturan harga ini anda harus memilih nama barang terlebih
dahulu, seperti pada Gambar 9.5. Kemudian kllik button Tambah Harga Grosir hingga
muncul gambar 9.6, kemudian anda bisa menginputkan jumlah batasan produk yang dibeli
customer sehingga mereka bisa mendapatkan harga grosir untuk barang bersangkutan.

47. 46
Gambar. 9.5
Gambar. 9.6
o Menu Paket : Menu ini berfungsi untuk membuat penjualan dalam bentuk paket. Untuk
membuat daftar paket yang baru, anda bisa meng-klik button Tambah, kemudian isi field
Kode Paket dan Nama Paket yang ingin dibuat, seperti pada Gambar 9.7.
Gambar. 9.7
o Kemudian akan muncul form yang meminta anda menginputkan nama-nama produk yang
akan anda daftarkan dalam menu paket tersebut. Untuk menginputkan produk, anda bisa
menginputkan dengan meng-klik Pilih Produk. Untuk mengubah harga per produk di paket
tersebut, anda bisa meng-klik gambar pena berwarna orange dan untuk menghapus produk
tersebut anda bisa meng-klik gambar tong sampah disamping kolom Jumlah, seperti pada
Gambar 9.8.
Gambar. 9.8

48. 47
10. Aktifitas
Modul ini berisi aktifitas member Dokuku semua transasaksi yang di lakukan di dokuku akan
akan masuk ke modul ini untuk mengettahui total tarnsaksi dan tagihan dari pengguna dokuku
seperti pada gambar 10.1
Gambar. 10.1