076 armr

INFORMACJA O PROJEKCIE
PLANU FINANSOWEGO
ARiMR
NA
22016 ROK
Sporządzono dla:
SSenackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

//ARiMR/ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
INFORMACJA O PROJEKCIE
PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA
NA 2016 ROK
STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 (TABELA 6) DO PROJEKTU
USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
CZĘŚĆ 33, DZIAŁ 10, ROZDZIAŁ 01027
Opracowanie:
Departament Finansowy ARiMR
Sporządzono dla
Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa, 2016

In fo rma cja o p ro j ek cie p lanu finan so wego A RiMR na rok 201 6
5 | S t r o n a
ADNOTACJE:
SPIS TREŚCI:
WSTĘP______________________________________________________________ 7
CZĘŚĆ A Plan finansowy w układzie memoriałowym _________________________ 8
I. STAN NA POCZĄTEK ROKU ______________________________________________ 8
II. PRZYCHODY OGÓŁEM ________________________________________________ 8
III. KOSZTY OGÓŁEM____________________________________________________ 8
1. Koszty funkcjonowania ARiMR ______________________________________________ 9
1.1 Amortyzacja _____________________________________________________________ 9
1.2 Materiały i energia ________________________________________________________ 9
1.3 Usługi obce ______________________________________________________________ 9
1.4 Wynagrodzenia__________________________________________________________ 10
1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ________________________________________ 10
1.6 Składki_________________________________________________________________ 10
1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie dotyczy ARiMR____ 10
1.8 Podatki i opłaty__________________________________________________________ 11
1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania ___________________________________________ 11
2. Koszty realizacji zadań ____________________________________________________ 11
2.1 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części
kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji
w gospodarstwach rolnych – w kwocie 256.723 tys. zł, z tego: ____________________ 11
2.2 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku
wystąpienia szkód – 24.700 tys. zł. ____________________________________________
______________________________________________________________________ 12
2.3 finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów
zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło,
owoce, kozy, świnie lub konie – w kwocie 113.157 tys. zł;________________________ 12
2.4 finansowanie zalesiania gruntów rolnych – w kwocie 51.266 tys. zł; _______________ 12
2.5 pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych pierwotnych produktów rolnych – w kwocie 30 tys. zł; _____________ 12
2.6 realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji – w kwocie 3.620 tys. zł;_______________ 12
2.7 pomoc finansowa z pozostałych tytułów – 3.659 tys. zł; _________________________ 12
2.8 finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez
Agencję w latach ubiegłych – 14 tys. zł; ______________________________________ 12
3. Pozostałe koszty _________________________________________________________ 13
IV. WYNIK BRUTTO (poz. II – poz. III) ______________________________________ 13
V. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO – nie dotyczy ARiMR___ 13
VI. WYNIK NETTO (poz. IV – poz. V) _______________________________________ 13
VII. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA _______________________________________ 13
VIII. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ____________________________________ 14
IX. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM – nie dotyczy ARiMR _____________ 14
X. STAN NA KONIEC ROKU______________________________________________ 14

A g en c ja R e s tr u k tu ry za cj i i Mo d e rn i za c j i R o l n i c t wa
6 | S t r o n a
ADNOTACJE:
CZĘŚĆ B____________________________________________________________ 15
I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU_________________________ 15
II. DOCHODY_________________________________________________________ 15
III. WYDATKI _________________________________________________________ 16
1. Wydatki na funkcjonowanie ARiMR _________________________________________ 17
1.1 Materiały i energia_______________________________________________________ 17
1.2 Usługi obce_____________________________________________________________ 20
1.3 Wynagrodzenia _________________________________________________________ 39
1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych________________________________________ 41
1.5 Składki ________________________________________________________________ 43
1.6 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie dotyczy ARiMR ___ 44
1.7 Podatki i opłaty _________________________________________________________ 44
1.8 Pozostałe wydatki na funkcjonowanie _______________________________________ 45
2. Wydatki majątkowe______________________________________________________ 49
3. Wydatki na realizację zadań _______________________________________________ 60
3.1 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie części
kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w
gospodarstwach rolnych __________________________________________________ 61
3.1.1 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie części
w gospodarstwach rolnych, w latach poprzednich, w kwocie 192.762 tys. zł_________ 61
3.1.2 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części
w gospodarstwach rolnych, w roku bieżącym (2016 r.), w kwocie 96.500 tys. zł ______ 62
3.2 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie
wystąpienia szkód _______________________________________________________ 65
3.3 Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów
zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło,
owoce, kozy, świnie lub konie ______________________________________________ 68
3.4 Finansowanie zalesiania gruntów rolnych ____________________________________ 69
3.5 Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych pierwotnych produktów rolnych _______________________________ 70
3.6 Realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji __________________________________ 70
3.7 Pomoc finansowa z pozostałych tytułów _____________________________________ 73
3.8 Finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez
Agencję w latach ubiegłych ________________________________________________ 74
4. Pozostałe wydatki (operacyjne, poz. 6)_______________________________________ 74
IV. WYNIK (poz. II – poz. III) _____________________________________________ 75
V. Stan środków pieniężnych na koniec roku (I+IV+V-VI)______________________ 75
Część C Dane uzupełniające ____________________________________________________ 76

7 | S t r o n a
ADNOTACJE:
WSTĘP
Projekt planu finansowego ARiMR na 2016 rok stanowiący załącznik nr 11 (TABELA 6) do projektu
ustawy budżetowej na rok 2016 sporządzony został w układzie memoriałowym (przychodowo-
kosztowym) oraz w układzie kasowym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu trybu i terminów opracowania materiałów
do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. 2015 r., poz. 955).
W zakresie części A ww. formularza zaprezentowano w szczególności przychody i koszty ogółem
planowane na 2016 rok w układzie memoriałowym (przychodowo - kosztowym), z uwzględnieniem
wydatków roku 2016 oraz zobowiązań roku 2016 płatnych w roku 2017, w tym: w poz. III,1 koszty
funkcjonowania, w poz. III, 2 koszty realizacji zadań, w poz. III,3 pozostałe koszty oraz w poz. VIII
środki na wydatki majątkowe.
Część B w układzie kasowym obejmuje planowane na 2016 rok dochody i wydatki ARiMR,
z uwzględnieniem wydatków ujętych w części A ww. formularza oraz zobowiązań roku 2015 płatnych
w roku 2016, ujętych w planie finansowym ARiMR na 2015 rok oraz stan środków pieniężnych na
początek i koniec roku. Projekt budżetu w układzie kasowym uwzględnia podział według klasyfikacji
budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6
ustawy o finansach publicznych.
Ponadto w części tej zostały zawarte podstawy prawne realizacji zadań oraz uzasadnienia
poszczególnych pozycji projektu planu finansowego ARiMR na 2016 rok.
Część C Dane uzupełniające, przedstawiono dane dotyczące wysokości zobowiązań według wartości
nominalnej roku bieżącego płatnych w roku następnym.

8 | S t r o n a
ADNOTACJE:
CZĘŚĆ A - PLAN FINANSOWY W UKŁADZIE MEMORIAŁOWYM
I. STAN NA POCZĄTEK ROKU
W pozycji tej przedstawione zostały przewidywane dane na dzień 31 grudnia 2015 r., w następującym
zakresie:
1 Środki obrotowe – 58.182 tys. zł, w tym:
1.1 Należności krótkoterminowe – 11.301 tys. zł,
2 Zobowiązania – 224.931 tys. zł, w tym:
2.1 wymagalne – brak.
II. PRZYCHODY OGÓŁEM
Łączna kwota planowanych na 2016 rok przychodów ogółem wynosi 1.766.090 tys. zł.
Na ww. kwotę przychodów składają się następujące tytuły:
1. Dotacje z budżetu państwa, w kwocie ogółem 1.647.007 tys. zł;
2. Pozostałe przychody, w kwocie 119.083 tys. zł, w tym:
2.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w kwocie 6.482 tys. zł, w tym:
2.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów
wartościowych, w kwocie 126 tys. zł,
2.2 Równowartość odpisów amortyzacyjnych, w kwocie 103.000 tys. zł.
III. KOSZTY OGÓŁEM
Planowane do poniesienia w 2016 roku koszty oszacowane zostały na kwotę ogółem wynoszącą
1.731.520 tys. zł, w tym: planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 1.546.516 tys. zł oraz planowane
zobowiązania 2016 roku płatne w 2017 roku w kwocie 185.004 tys. zł.
Na powyższą kwotę planowanych na 2016 rok kosztów ogółem składają się następujące tytuły:
1. Koszty funkcjonowania ARiMR (w tym amortyzacja), w kwocie 1.184.587 tys. zł,
2. Koszty realizacji zadań, w kwocie 453.169 tys. zł,
3. Pozostałe koszty, w kwocie 93.764 tys. zł.
Przedstawione dane planistyczne mogą ulec zmianie głównie wskutek zmian stopy redyskonta
weksli NBP lub stopy referencyjnej WIBOR 3M oraz decyzji kierownictwa resortu związanej
z zadaniami, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie realizowała w 2016
roku. W przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na zmianę poziomu planowanych
kosztów na 2016 rok, zajdzie konieczność dokonania zmiany planowanych kosztów, w tym z tytułu
dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

9 | S t r o n a
ADNOTACJE:
1. Koszty funkcjonowania ARiMR
W ramach kosztów funkcjonowania ARiMR ujęte zostały zaplanowane na 2016 rok koszty
utrzymania (Centrali, 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych) w łącznej kwocie
1.184.587 tys. zł, w tym: wydatki 2016 r. w kwocie 1.071.462 tys. zł oraz zobowiązania roku 2016
płatne w roku 2017 w kwocie 113.125 tys. zł, w tym:
1.1 Amortyzacja
Planowana wartość – 103.000 tys. zł.
Zaplanowane na 2016 r. koszty amortyzacji obejmują kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych
od planowanych na 2016 r. zakupów inwestycyjnych oraz kwotę kosztów amortyzacji naliczoną od
dokonanych zakupów inwestycyjnych w latach ubiegłych.
1.2 Materiały i energia
Planowana kwota – 48.426 tys. zł.
Na powyższą pozycję składają się m.in. koszty z tytułu zakupu materiałów informatycznych,
telekomunikacyjnych, biurowych, informacyjno-promocyjnych, energii elektrycznej, wody, gazu,
paliwa, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych, części samochodowych, mebli biurowych,
zakupu kolczyków dla zwierząt gospodarskich i hologramów dla bydła w zakresie identyfikacji
i rejestracji zwierząt, pozostałych materiałów, innych kosztów rodzajowych.
1.3 Usługi obce
W ramach powyższej pozycji zostały zaplanowane koszty głównie z tytułu następujących usług:
najmu i dzierżawy, eksploatacji budynków, parkingowych i najmu garaży, informatycznych,
telekomunikacyjnych, serwisowych, bankowych, transportowych i przeprowadzek, kserograficznych
i drukarskich, pocztowych i kurierskich, usługi kontroli na miejscu, w zakresie działalności
informacyjno-promocyjnej, identyfikacji i rejestracji zwierząt, odprowadzania ścieków, obsługi
prawnej, doradczych (analiz, ekspertyz, opinii, badań statystycznych), z tytułu opieki medycznej,
tłumaczeń i innych usług obcych.
Ponadto, w ramach powyższej pozycji uwzględnione zostały planowane koszty naprawy
i konserwacji, polegającej głównie na przywracaniu wartości użytkowej środków transportu i sprzętu,
w tym: sprzętu biurowego, informatycznego i innych oraz planowane koszty w zakresie remontów
i konserwacji pomieszczeń biurowych i budynków zajmowanych przez Centralę ARiMR oraz
oddziały regionalne i biura powiatowe.

10 | S t r o n a
ADNOTACJE:
1.4 Wynagrodzenia
Planowana kwota – 587.159 tys. zł, z tego:
1.4.1 osobowe – 586.294 tys. zł,
1.4.2 bezosobowe – 865 tys. zł,
1.4.3 pozostałe – 0 tys. zł.
Planowane na 2016 rok koszty z tytułu wynagrodzeń w kwocie 587.159 tys. zł zostały określone
na poziomie uwzględniającym wzrost o 8,78% w stosunku do roku 2015, tj. o kwotę 47.407 tys. zł
i wynikają z konieczności zabezpieczenia źródła sfinansowania zaciągniętych przez ARiMR
zobowiązań z tytułu zawartych umów o pracę z pracownikami, według stanu zatrudnienia
pracowników ARiMR na lipiec 2015 roku.
1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych
W ramach powyższej pozycji zostały zaplanowane koszty z następujących tytułów: refundacji
kosztów z tytułu studiów podyplomowych i kursów na rzecz pracowników skierowanych przez
pracodawcę na jedną z ww. form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, refundacji
za okulary korygujące wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, wypłaty
ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakupu wody
dla pracowników, odpraw pośmiertnych, odpraw wypłacanych zwolnionym pracownikom z przyczyn
niedotyczących pracowników, zasądzonych i dobrowolnie wypłaconych odszkodowań w sprawach
o roszczenie ze stosunku pracy.
1.6 Składki
Planowana kwota – 114.302 tys. zł, z tego na:
1.6.1 ubezpieczenie społeczne – 100.263 tys. zł,
1.6.2 Fundusz Pracy – 14.039 tys. zł.
Planowane na 2016 rok koszty z tytułu składek zostały określone na poziomie uwzględniającym
wzrost w stosunku do roku 2015 o kwotę 8.747 tys. zł, co związane jest z planowanym na 2016 rok
wzrostem wynagrodzeń o 8,78% w stosunku do roku 2015.
1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie dotyczy
ARiMR

11 | S t r o n a
ADNOTACJE:
1.8 Podatki i opłaty
Planowana kwota – 918 tys. zł, w tym:
1.8.1 - 1.8.2 – nie dotyczą ARiMR,
1.8.3 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 369 tys. zł,
1.8.4 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego –
531 tys. zł,
1.8.5 opłaty na rzecz budżetu państwa – 18 tys. zł.
1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania
W ramach powyższej pozycji na 2016 rok zostały zaplanowane koszty z następujących tytułów:
podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym w głównej mierze dotyczące czynności kontrolnych
w ramach kontroli na miejscu, rejestracji zwierząt oraz pomocy krajowej), różne opłaty i składki
(w tym: ubezpieczenia środków transportu, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia osobowe, opłaty
za korzystanie ze środowiska, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki
członkowskie na rzecz organizacji międzynarodowych), szkolenia krajowe i zagraniczne.
2. Koszty realizacji zadań
W ramach kosztów realizacji zadań ujęte zostały zaplanowane na 2016 rok koszty w łącznej kwocie
453.169 tys. zł, w tym wydatki 2016 roku w kwocie 381.304 tys. zł oraz zobowiązania roku 2016
płatne w roku 2017 w kwocie 71.865 tys. zł, w tym:
2.1 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację
inwestycji w gospodarstwach rolnych – w kwocie 256.723 tys. zł, z tego:
o 155.980 tys. zł z tytułu dopłat do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych,
o 100.743 tys. zł z tytułu częściowej spłaty kapitału kredytów na realizację inwestycji
w gospodarstwach rolnych.
Dopłaty na 2016 rok do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych na sfinansowanie
części kosztów inwestycji zostały oszacowane z uwzględnieniem zobowiązań wynikających
z dotychczas zawartych umów kredytowych, a także z umów, których zawarcie przewiduje się
w okresie objętym planowaniem. Planowane ww. dopłaty przedstawione zostały w ujęciu kosztowym,
tj. obejmują należne dopłaty w ramach wydatków 2016 roku oraz zobowiązań roku 2016 płatnych
w roku 2017, wyliczone w oparciu o następujące założenia:
o koszty z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w latach
poprzednich oszacowane przy stopie redyskonta weksli NBP wynoszącej 2,25% w skali
roku,

12 | S t r o n a
ADNOTACJE:
o koszty z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych planowanych do
udzielenia w 2016 roku i w latach następnych zaplanowano przy stopie referencyjnej
WIBOR 3M, w wysokości 2,09%, powiększonej o 2,5 punktu procentowego,
o wielkość akcji kredytowej kredytów inwestycyjnych na 2016 rok określono na poziomie
3 mld zł.
2.2 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
wystąpienia szkód – 24.700 tys. zł.
Dopłaty na 2016 rok do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów
wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód obejmują
należne dopłaty w ramach wydatków 2016 roku oraz zobowiązań roku 2016 płatnych w roku 2017,
wyliczone w oparciu o następujące założenia:
o koszty z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w latach
poprzednich zaplanowano przy stopie redyskonta weksli NBP wynoszącej 2,25%
w skali roku,
o koszty z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych planowanych do
udzielenia w 2016 roku zaplanowano przy stopie referencyjnej WIBOR 3M, w wysokości
2,09%, powiększonej o 2,5 punktu procentowego,
o wielkość akcji kredytowej na 2015 rok określono na poziomie 1 mld zł.
2.3 Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owoce, kozy, świnie lub konie – w kwocie 113.157 tys. zł.
2.4 Finansowanie zalesiania gruntów rolnych – w kwocie 51.266 tys. zł.
2.5 Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych pierwotnych produktów rolnych – w kwocie 30 tys. zł.
2.6 Realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji – w kwocie 3.620 tys. zł.
2.7 Pomoc finansowa z pozostałych tytułów – 3.659 tys. zł.
2.8 Finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez
Agencję w latach ubiegłych – 14 tys. zł.

13 | S t r o n a
ADNOTACJE:
3. Pozostałe koszty
W ramach pozostałych kosztów ujęte zostały zaplanowane na 2016 rok koszty w kwocie
93.764 tys. zł, w tym wydatki roku 2016 w kwocie 93.750 tys. zł oraz zobowiązania roku 2016 płatne
w roku 2017 w kwocie 14 tys. zł.
W pozycji tej ujęte zostały głównie koszty z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych, opłat
sądowych, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, kar i odszkodowań
wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego, koszty z tytułu zasądzonych i dobrowolnie wypłacanych odszkodowań
w sprawach o roszczenie ze stosunku pracy, inne koszty operacyjne, inne opłaty i składki.
IV. WYNIK BRUTTO (poz. II – poz. III)
W pozycji tej została ujęta różnica pomiędzy przychodami ogółem a kosztami ogółem szacowanymi
na 2016 rok, co stanowi kwotę dodatnią (+) 34.570 tys. zł.
V. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO – nie dotyczy
ARiMR
VI. WYNIK NETTO (poz. IV – poz. V)
Mając na uwadze, że w ARiMR nie są przewidziane obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,
wynik netto pozostaje na poziomie wyniku brutto w wartości dodatniej (+) 34.570 tys. zł.
VII. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
1. Dotacje ogółem, w kwocie 1.777.007 tys. zł, z tego:
1.1. podmiotowa, w kwocie 1.131.625 tys. zł,
1.2. przedmiotowa – nie dotyczy ARiMR,
1.3. celowa w kwocie 487.032 tys. zł, na finansowanie krajowej działalności pomocowej,
1.4. celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE, w kwocie 28.350 tys. zł, w tym
na współfinansowanie 9.655 tys. zł, z tego:
- finansowanie pomocy technicznej PROW 2014-20120, w kwocie 22.581 tys. zł, w tym
na współfinansowanie w kwocie 8.213 tys. zł,
- finansowanie pomocy technicznej projektów PO „Rybactwo i morze 2014-2020”,
w kwocie 5.769 tys. zł, w tym na współfinansowanie ww. programu w kwocie 1.442 tys.
zł,
1.5. na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 130.000 tys. zł.

14 | S t r o n a
ADNOTACJE:
VIII. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
Środki na wydatki majątkowe planowane na 2016 rok zostały oszacowane w kwocie wynoszącej
130.000 tys. zł. W ramach tej kwoty nie przewiduje się zobowiązań roku 2016 płatnych w roku 2017.
IX. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM – nie dotyczy ARiMR
X. STAN NA KONIEC ROKU
W pozycji tej przedstawione zostały przewidywane dane na dzień 31 grudnia 2016 r., w następującym
zakresie:
1. Środki obrotowe, w kwocie 58.182 tys. zł, w tym:
1.1 Środki pieniężne,
1.2 Należności krótkoterminowe, w kwocie 11.301 tys. zł,
1.3 Zapasy.
2. Należności długoterminowe,
3. Zobowiązania – 185.004 tys. zł, w tym:
3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – nie występują,
3.2 wymagalne – nie występują.

15 | S t r o n a
ADNOTACJE:
CZĘŚĆ B - PLAN FINANSOWY W UKŁADZIE KASOWYM
Dane w części B do projektu planu finansowego ARiMR na 2016 rok zostały ujęte w podziale
na paragrafy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.).
W części opisowej zostały zawarte podstawy prawne realizacji zadań oraz uzasadnienia
poszczególnych pozycji przewidzianych w projekcie planu finansowego ARiMR na 2016 rok.
Przedstawione uzasadnienie do projektu planu finansowego ARiMR na 2016 rok zostało opracowane
na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne ARiMR, odpowiedzialne
za planowanie kosztów/wydatków w swoim zakresie.
I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
W pozycji tej Agencja nie przewiduje stanu środków pieniężnych na początek 2016 roku.
II. DOCHODY
Łączna kwota planowanych na 2016 rok dochodów wynosi 1.793.090 tys. zł.
Na ww. kwotę dochodów składają się następujące tytuły:
1. Dotacje z budżetu państwa ogółem, w kwocie 1.777.007 tys. zł, z tego:
1.1. podmiotowa, w kwocie 1.131.625 tys. zł, paragraf 2570,
1.2. przedmiotowa – nie dotyczy ARiMR,
1.3. celowa, w kwocie 487.032 tys. zł, paragraf 2800,
1.4. celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżące w kwocie
28.350 tys. zł, w tym na współfinansowanie 9.655 tys. zł, z tego:
4.327 tys. zł, paragraf 2008,
1.5. celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe – nie dotyczy,
1.6. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000 tys. zł, paragraf 6220,
2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej – nie dotyczy,
3. Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych – nie dotyczy,
4. Pozostałe dochody, w kwocie 16.083 tys. zł, paragrafy: 0690, 0870, 0920, 0970.

16 | S t r o n a
ADNOTACJE:
W projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok przewiduje się dotację budżetową dla ARiMR na 2016
rok w kwocie 1.777.007 tys. zł, w tym przyjęto: na wydatki bieżące dotację podmiotową w wysokości
1.131.625 tys. zł, na wydatki w zakresie krajowej działalności pomocowej dotację celową w kwocie
487.032 tys. zł oraz na wydatki majątkowe dotację celową w kwocie 130.000 tys. zł.
Ponadto, w ramach ww. dotacji budżetowej na 2016 rok przewidziano dotację celową w kwocie
ogółem 28.350 tys. zł na finansowanie projektów z udziałem środków UE, w tym współfinansowanie
9.655 tys. zł, na którą składają się następujące kwoty:
- 22.581 tys. zł na wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie pomocy technicznej
PROW 2014-2020,
- 5.769 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie pomocy technicznej
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze 2014-2020”.
W pozostałych dochodach oszacowanych w kwocie 16.083 tys. zł, dochody z tytułu odsetek stanowią
kwotę 6.482 tys. zł, w tym w szczególności: odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu
skarbowych papierów wartościowych w kwocie 126 tys. zł oraz odsetki od zwrotów środków
wypłaconych w ramach dotacji podmiotowej do dnia 31.12.2007 r. z tytułu realizacji zadań w zakresie
pomocy krajowej, tj.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zalesianie, utylizacja, odsetki
od środków udzielonych przez FRiOR i z tytułu umów przedfunduszowych. W pozycji tej ujęto
również inne przychody w kwocie 9.601 tys. zł, w tym m.in. zwroty środków wypłaconych w ramach
dotacji podmiotowej do dnia 31.12.2007 r. z tytułu realizacji zadań w zakresie pomocy krajowej,
tj.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zalesianie, utylizacja oraz opłaty za czynności
związane z oznakowaniem zwierząt, prowizje od udzielanych poręczeń i gwarancji kredytowych,
przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.
III. WYDATKI
Planowane do poniesienia w 2016 roku wydatki oszacowane zostały na kwotę ogółem
1.793.090 tys. zł, w tym: zobowiązania 2015 roku płatne w 2016 roku w kwocie 219.574 tys. zł oraz
wydatki planowane na 2016 rok w kwocie 1.573.516 tys. zł.
Na powyższą kwotę planowanych na 2016 rok wydatków ogółem składają się następujące tytuły:
1. Wydatki na funkcjonowanie ARiMR, w kwocie 1.082.295 tys. zł,
2. Wydatki majątkowe, w kwocie 130.000 tys. zł,
3. Wydatki na realizację zadań, w kwocie 487.032 tys. zł,
4. Pozostałe wydatki (operacyjne) w kwocie 93.763 tys. zł.

17 | S t r o n a
ADNOTACJE:
1. Wydatki na funkcjonowanie ARiMR
W ramach planowanych wydatków na funkcjonowanie ARiMR (w tym Centrali, 16 oddziałów
regionalnych i 314 biur powiatowych) w łącznej kwocie 1.082.295 tys. zł, w tym zobowiązania 2015
roku płatne w 2016 roku w kwocie 113.833 tys. zł oraz wydatki 2016 roku w kwocie 968.462 tys. zł.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.
zm.),
art. 21 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1438).
1.1 Materiały i energia
Planowane wydatki na 2016 rok w kwocie 48.419 tys. zł, paragraf 4000, w tym następujące tytuły
wydatków:
paliwo,
artykuły spożywcze i gospodarcze,
prasa biuletyny, prenumerata, książki,
materiały biurowe,
części i akcesoria samochodowe,
meble biurowe,
materiały informatyczne i telekomunikacyjne,
materiały informacyjno - promocyjne,
materiały dotyczące finansowania zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
energia elektryczna, woda, gaz (media),
pozostałe materiały, inne wydatki rodzajowe,
Uzasadnienie planowanych ww. wydatków:
PALIWO
Zakup paliwa w ARiMR realizowany jest w oparciu o centralnie podpisaną umowę na zakup paliwa
do samochodów służbowych użytkowanych w Centrali Agencji oraz w oddziałach regionalnych
i biurach powiatowych a także planowane postępowanie przetargowe na bezgotówkowy zakup
paliwa.
Znaczący wpływ na wysokość planowanych wydatków w ww. zakresie ma sytuacja na rynku
paliwowym i zmiany cen zarówno paliw benzynowych, jak i oleju napędowego oraz tendencja
wzrostowa ilości zadań realizowanych przez ARiMR na przestrzeni lat 2014-2015, w tym
w szczególności liczba inspekcji terenowych w ramach realizacji programów pomocowych.

18 | S t r o n a
ADNOTACJE:
Wydatki na 2016 rok z tytułu zakupu paliwa zostały oszacowane w oparciu o realizację w latach
ubiegłych oraz przewidywane potrzeby w 2016 roku.
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GOSPODARCZE
Planowane wydatki na 2016 rok z tytułu zakupu artykułów spożywczych i gospodarczych zostały
oszacowane w oparciu o analizę danych historycznych w ww. zakresie oraz przewidywane potrzeby
związane z funkcjonowaniem Centrali Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych.
PRASA, BIULETYNY, PRENUMERATA, KSIĄŻKI
Do oszacowania wydatków planowanych na 2016 rok w ww. zakresie uwzględniono roczne
zapotrzebowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali Agencji, oddziałów
regionalnych i biur powiatowych na prasę codzienną i specjalistyczną, przyjmując średnią cenę
jednostkową na rynku wydawniczym dzienników oraz profesjonalnych publikacji specjalistycznych,
związanych z działaniami wdrażanymi przez Agencję oraz z zagadnieniami dotyczącymi bieżącej
działalności Agencji.
MATERIAŁY BIUROWE
Planowane na 2016 rok wydatki w ww. zakresie będą realizowane w oparciu o zawarte umowy na
dostawę artykułów biurowych oraz umowy na dostawę papieru kserograficznego. Wydatki
oszacowane zostały na podstawie analizy wykorzystania tych materiałów w latach ubiegłych,
z uwzględnieniem wskaźników inflacji oraz w oparciu o przewidywane potrzeby materiałów
biurowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Centrali Agencji, oddziałów regionalnych
i biur powiatowych oraz zapewniających należytą obsługę beneficjentów.
CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
W ramach ww. pozycji uwzględnione zostały wydatki związane z intensywnym eksploatowaniem
samochodów w wyniku realizacji zadań ARiMR oraz koniecznością zapewnienia maksymalnego
poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. W grupie tej uwzględniono w szczególności potrzeby
zakupu w następującym zakresie: środki czystości (np. płyn do szyb, zapachy samochodowe itp.),
części zamienne kupowane bez montażu (np. akumulatory, felgi, klocki hamulcowe, itp.), opony,
materiały eksploatacyjne (np. oleje, płyny do spryskiwaczy itp.), wyposażenie (GPS, CB radio,
apteczki, gaśnice itp.).
MEBLE BIUROWE
Planowane na 2016 rok wydatki w ramach ww. pozycji dotyczą wymiany mebli pracowniczych
przeprowadzanej sukcesywnie oraz zakup regałów metalowych do składnic akt w biurach
powiatowych.

19 | S t r o n a
ADNOTACJE:
MATERIAŁY INFORMATYCZNE
W ramach powyższej pozycji zostały zaplanowane m.in. następujące wydatki: zakup drukarek,
komputerów, oprogramowania o wartości jednostkowej poniżej 3,5 tys. zł, drobnych akcesoriów
informatycznych oraz zakup materiałów informatycznych na potrzeby Centrali, oddziałów
regionalnych i biur powiatowych.
MATERIAŁY TELEKOMUNIKACYJNE
W ramach powyższej pozycji zostały zaplanowane m.in. następujące wydatki: zakup sprzętu pod
telefonię IP, telefonów komórkowych, materiałów telekomunikacyjnych dla zapewnienia pełnego
zabezpieczenia akcesoriów telekomunikacyjnych dla telefonii IP oraz GSM oraz zakup materiałów
telekomunikacyjnych na potrzeby Centrali i oddziałów regionalnych.
MATERIAŁY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ
W ramach ww. pozycji planowane na 2016 rok wydatki dotyczą zakupu materiałów promocyjnych
z logo ARiMR.
Udział Agencji w licznych targach, wystawach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach
dla sektora rolnego związany jest z szeroko rozumianą promocją. Odbywa się ona na wielu
płaszczyznach; m.in. tego typu wydarzeniom towarzyszy przekazywanie materiałów promocyjnych,
których odbiorcami są uczestnicy wspomnianych imprez. Otrzymują oni m. in.: długopisy, smycze,
podkładki pod myszy, parasole, kubki, itp. Wzorem lat ubiegłych, duży nacisk zostanie położony na
prowadzenie kampanii społecznych służących ochronie zdrowia i życia mieszkańców terenów
wiejskich. W tej kampanii ARiMR planuje kontynuowanie zakupu i dystrybucji toreb ratownictwa
medycznego oraz kamizelek lub innych przedmiotów tego typu, a także materiałów
promocyjnych/gadżetów dla specjalnych gości ARiMR, na wyjazdy zagraniczne, dla dziennikarzy
oraz wręczanych jako nagrody. W tym celu zazwyczaj kupowana jest różnego rodzaju drobna
galanteria skórzana: teczki, aktówki, portfele, etui na wizytówki itp., czy galanteria papiernicza
(notatniki, organizery) i inne przedmioty typu: długopisy, T-shirty z logo Agencji, PROW czy PO
„Rybactwo i morze”.
W związku z powyższym w 2016 r., wzorem lat ubiegłych, planowany jest zakup materiałów
reklamowych z logo ARiMR do celów reprezentacyjnych, promujących działalność Agencji.
MATERIAŁY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA ZADAŃ W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI
ZWIERZĄT
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn zm.), w świetle którego kierownik biura
powiatowego ARiMR nadaje, w drodze decyzji nowy numer identyfikacyjny zwierzęciu
gospodarskiemu i nakazuje założenie kolczyka z nowym numerem na koszt Agencji w przypadku,
gdy numer identyfikacyjny nadany zwierzęciu w państwie wysyłki nie może być stosowany
w systemie.

20 | S t r o n a
ADNOTACJE:
ENERGIA ELEKTRYCZNA, WODA, GAZ (MEDIA)
Planowane na 2016 r. wydatki w ramach ww. pozycji będą realizowane w oparciu o zawarte umowy
najmu w Centrali, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych oraz obowiązujące i planowane
do wszczęcia umowy na dostarczanie mediów w lokalach oddziałów regionalnych i biur
powiatowych będących własnością ARiMR. Wydatki w zakresie zużycia energii elektrycznej,
cieplnej i chłodu, gazu oraz doprowadzenia wody oszacowane zostały na podstawie danych
historycznych, dotyczących faktycznie poniesionych wydatków w latach ubiegłych, uwzględniając
jednocześnie możliwość wystąpienia wzrostu cen mediów.
POZOSTAŁE MATERIAŁY
W ramach ww. wydatków zaplanowano m.in.: wydatki na zakup materiałów niezbędnych do
bieżącego utrzymania powierzchni Centrali i jednostek terenowych ARiMR (m.in. zamki, wkładki,
świetlówki, żarówki, flagi, drabiny, uzupełnienie wyposażenia apteczek, wózki, platformy itp.)
oraz zakup części eksploatacyjnych posiadanego sprzętu, wyposażenia inspektorów terenowych
w torby, aparaty fotograficzne, które są niezbędne do przeprowadzenia kontroli na miejscu, zakup
dalmierzy i taśm mierniczych, niszczarek oraz materiałów służących do doraźnych napraw we
własnym zakresie. W pozycji tej zaplanowano również zakupy jednorazowej odzieży ochronnej,
apteczek wraz z uzupełnieniem ich wyposażenia, najem dystrybutorów wody, zakupy drobnych
artykułów/wyrobów rękodzielniczych i artystycznych na potrzeby realizacji zadań w zakresie
obsługi delegacji zagranicznych, zakup kartek świątecznych, kwiatów itp.
1.2 Usługi obce
Planowane wydatki na 2016 rok w kwocie 288.442 tys. zł, w tym następujące rodzaje wydatków
w podziale na paragrafy:
W zakresie paragrafu 4270, zakup usług remontowych, planowane wydatki w kwocie 8.487 tys. zł
i obejmują remonty, w tym: remonty nieruchomości, samochodów i pozostałe;
W zakresie paragrafu 4000, planowane wydatki bieżące w zakresie usług ogółem w kwocie
279.955 tys. zł i obejmują:
o usługę kontroli na miejscu,
o usługi informatyczne,
o usługi kserograficzne i drukarskie, poligraficzne,
o usługi pocztowe i kurierskie,
o usługi eksploatacji budynków oraz odprowadzania ścieków,
o usługi związane z działalnością informacyjno – promocyjną,
o usługi związane z finansowaniem zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
o usługi telekomunikacyjne,
o usługi najmu i dzierżawy oraz usługi parkingowe i wynajem garaży,
o pozostałe usługi obce, w tym:

21 | S t r o n a
ADNOTACJE:
usługi serwisowe oraz badania techniczne pojazdów,
usługi bankowe oraz pozostałe rozliczenia z bankami,
usługi transportowe i przeprowadzki,
tłumaczenia ustne i pisemne,
opieka medyczna,
usługi obsługi prawnej,
usługi doradztwa, obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badań statystycznych),
inne usługi obce, obejmujące m.in. badania laboratoryjne próbek, usługi kosztorysantów,
usługi certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ARiMR, wydatki
z tytułu współpracy z instytucjami zewnętrznymi, badanie sprawozdania finansowego
ARiMR przez biegłego rewidenta, ogłoszenia w prasie, zmiany napisów na tablicach
informacyjnych, wykonanie opinii technicznych, operatów itp.
Poniżej przedstawiono uzasadnienie planowanych na 2016 r. wydatków w zakresie usług obcych,
tj.:
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
Planowane wydatki na 2016 rok w ww. zakresie zostały oszacowane w kwocie 8.487 tys. zł,
paragraf 4270, w tym:
REMONTY NIERUCHOMOŚCI
Zaplanowano wydatki na pokrycie ewentualnych remontów w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych ARiMR, w tym w Centrali i 330 jednostkach terenowych (16 oddziałów
terenowych i 314 biur powiatowych).
REMONTY SAMOCHODÓW
W ww. pozycji zaplanowane zostały usługi związane z bieżącą konserwacją i naprawą samochodów,
mające na celu przywrócenie wartości użytkowej. Samochody podlegają intensywnej eksploatacji
m.in. z uwagi na zwiększoną liczbę kontroli terenowych, jak również na trudne warunki pracy.
Planowane wydatki zostały oszacowane w oparciu o przewidywane indywidualne wnioski jednostek
organizacyjnych ARiMR na podstawie analizy m.in. powyższych czynników. Analiza uwzględnia
również ewentualną wymianę najbardziej wyeksploatowanych pojazdów na nowe.
REMONTY POZOSTAŁE
W ramach ww. pozycji zaplanowano wydatki dotyczące bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu
biurowego, mające na celu przywrócenie wartości użytkowej. Są to usługi wynikające w większości
z podpisanych umów, których przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa naprawy/remontu
wraz z materiałami, częściami czy akcesoriami stanowiącymi koszt usług.
W ramach tej pozycji zaplanowane zostały wydatki z tytułu napraw, przeglądu sprzętu gaśniczego,
napraw sprzętu drukującego i kopiującego, napraw komputerów i monitorów oraz ewentualnych
napraw niszczarek, faksów, klimatyzatorów, sprzętu GPS i innego sprzętu biurowego. Zgodnie

22 | S t r o n a
ADNOTACJE:
z prawem budowlanym koniecznym jest przeprowadzenie co 5 lat badania instalacji elektrycznej
i piorunochronowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony
porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w biurach powiatowych.
WYDATKI BIEŻĄCE W ZAKRESIE USŁUG
Planowane wydatki na 2016 rok w ww. zakresie zostały oszacowane w kwocie 279.955 tys. zł,
paragraf 4270, w tym:
USŁUGA KONTROLI NA MIEJSCU - PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK W KWOCIE 26.800 TYS. ZŁ
Na 2016 r. zaplanowano w ww. pozycji wydatki w łącznej kwocie 26.800 tys. zł, w tym:
wydatki z tytułu kontroli na miejscu metodą foto,
wydatki z tytułu kontroli na miejscu w zakresie konopi,
wydatki dotyczące wizytacji/kontroli nadwyżki bezpośredniej (SO).
Usługa kontroli na miejscu w ramach kwalifikowalności powierzchni metodą FOTO realizowana jest
w drodze outsourcingu przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych w trybie postępowania
przetargowego. Wydatki dotyczące realizacji usługi kontroli na miejscu metodą FOTO zostały
wyliczone na podstawie planowanej liczby kontroli metodą FOTO i ceny jednostkowej realizacji
kontroli, przy uwzględnieniu, że w nowym okresie programowania kontroli podlegają także
dywersyfikacja upraw oraz utrzymanie przez rolnika elementów proekologicznych (tzw. EFA) oraz
zmian proporcji w liczbie realizowanych kontroli obszarowych (zwiększenie udziału kontroli
realizowanych metodą FOTO w ogólnej liczbie kontroli). Dysponując danymi z lat ubiegłych
dotyczącymi liczby zrealizowanych kontroli oraz cen jednostkowych ich wykonania przez
poszczególnych wykonawców zewnętrznych realizujących kontrole metodą FOTO, ustalono średni
ważony koszt jednostkowy kontroli, powiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, co stanowiło podstawę do oszacowania kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów
realizacji zamówienia publicznego na wykonanie zakładanej liczby kontroli metodą FOTO.
Uwzględniono też poziom stwierdzonych nieprawidłowości skutkujących zwiększeniem poziomu
kontroli w stosunku do roku poprzedniego oraz biorąc pod uwagę potencjalną liczbę wniosków
o przyznanie płatności, jaka mogła być złożona w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Zwiększenie puli środków na ten cel w stosunku do planu na 2015 r. wynika z konieczności realizacji
kontroli zgodnie z wymaganiami wynikającymi z warunków nowego okresu programowania. Analiza
nowych aktów prawnych wskazuje na konieczność wykonania więcej niż jednej wizytacji
w gospodarstwie, w związku z wprowadzeniem wymogu deklaracji obszarów proekologicznych
(tzw. EFA), których weryfikacja stała się jednym z elementów zakresu kontroli na miejscu. Wytyczne
dla realizacji kontroli wynikające z obowiązujących aktów prawnych wskazują na skomplikowanie
i znaczne zróżnicowanie wymagań jakie powinni spełniać wykonawcy kontroli, wzrost stopnia
trudności kontroli, rozszerzenie zakresu kontroli. Powyższe fakty przyczynią się do znacznego
wzrostu pracochłonności i czasochłonności kontroli, a tym samym wzrostu ich kosztów. Istnieje
duże prawdopodobieństwo konieczności zwiększenia liczby zlecanych kontroli, w kontekście

23 | S t r o n a
ADNOTACJE:
przytoczonych uwarunkowań legislacyjnych. Dodatkowo może zaistnieć konieczność zmiany zakresu
powierzenia wykonawstwa kontroli na miejscu przez podmioty zewnętrzne.
Ponadto w pozycji usługa kontroli na miejscu uwzględnione zostały wydatki dotyczące kontroli
na miejscu w zakresie konopi - kontrola poziomu tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach
włóknistych. W związku z wprowadzeniem dopłat do upraw konopi w ramach płatności
bezpośrednich znacznie wzrosło, w stosunku do 2014 r., zainteresowanie rolników uprawą konopi.
Z analizy danych uzyskanych za pośrednictwem MRiRW z Urzędów Marszałkowskich, dotyczących
planowanych powierzchni upraw konopi wynika, że należy spodziewać się zwiększenia liczby
kontroli, jakie ARiMR będzie musiała wykonać. Oszacowania wysokości wydatków planowanych
na 2016 r. dokonano na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, tj. Rozporządzenia Komisji
(WE) 1122/2009 z dnia 30.11.2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 73/2009, na podstawie prognozowanych kontraktów na skup konopi włóknistych.
Dodatkowo w ramach pozycji usługa kontroli na miejscu uwzględniono wydatki dotyczące
wizytacji/kontroli nadwyżki bezpośredniej (SO) w ramach działań Restrukturyzacja małych
gospodarstw oraz Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020.
Zgodnie z legislacją weryfikacja nadwyżki bezpośredniej (SO) jako kryterium dostępu stanowi
element kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu. Do oszacowania planowanych na 2016 r.
wydatków z ww. tytułu przyjęto średni koszt kontroli przewidziany w 2015 r. dla kontroli
dywersyfikacji upraw i przewidywaną liczbę tych kontroli określoną przez komórki wdrożeniowe.
USŁUGI INFORMATYCZNE - PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK W KWOCIE 124.491 TYS. ZŁ
Na usługi informatyczne składają się usługi ATiK, usługi utrzymania systemów informatycznych
ARiMR oraz pozostałe usługi informatyczne.
Szacowanie wydatków w zakresie ww. pozycji nastąpiło w oparciu o następujące założenia:
usługi ATiK:
wydatki z tytułu usług ATiK dla aktualnie trwających projektów został wyliczony na podstawie
danych historycznych z uwzględnieniem cen rynkowych,
wydatki z tytułu usług ATiK pod nowo planowane projekty oszacowany został przy
uwzględnieniu planowanej złożoności oraz wielkości systemu,
wydatki z tytułu rocznej usługi ATiK wynosi około 20 % wartości oprogramowania,
usługi utrzymania systemów informatycznych:
Wydatki z tyt. utrzymania systemów wspierających zadania statutowe ARiMR np. OFSA, EBS, SIA,
SI-Agencja KI, usług informatycznych w zakresie zarządzania, administrowania i monitorowania oraz
bieżącej obsługi utrzymania systemu informatycznego ARiMR w celu zapewnienia technicznej
sprawności eksploatacyjnej a także w zakresie serwisu, naprawy, wsparcia technicznego dla
elementów infrastruktury IT wykorzystywanej przez ARiMR, usług informatycznych wsparcia
technicznego dla oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR

24 | S t r o n a
ADNOTACJE:
oraz pozostałych usług utrzymania, został oszacowany na podstawie danych historycznych
z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych,
pozostałe usługi informatyczne:
Wydatki w zakresie powyższych usług zostały oszacowane na podstawie danych historycznych
z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych.
USŁUGI KSEROGRAFICZNE I DRUKARSKIE, POLIGRAFICZNE - PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK
W KWOCIE 2.767 TYS. ZŁ (w tym m.in.: wydatki dotyczące wydruku wniosków spersonalizowanych
oraz wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych).
Podstawa prawna:
art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią
i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94,
(WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.
W 2014 r. została zawarta 3-letnia umowa z wykonawcą na realizację wydruku, kopertowania oraz
dostarczenia pakietów do podmiotu realizującego usługi pocztowe w celu dostarczenia do rolników
wniosków spersonalizowanych, obowiązująca do 31.12.2017 r. W 2016 roku będzie realizowany
II etap ww. umowy. Ponadto w ramach ww. pozycji zaplanowane zostały również środki na wydruk
czystych formularzy wniosków na 2016 rok, który będzie odbywał się w oddziałach regionalnych
ARiMR.
W tabeli 1.1 przedstawiono planowane łączne wydatki z tytułu wydruku i kopertowania wniosków
spersonalizowanych w 2016 roku (wydatki na realizację wysyłki wniosków w 2016 roku planowane
w kwocie 2.900 tys. zł ujęte w łącznej kwocie planowanych wydatków z tytułu usług pocztowych
i kurierskich).
Tabela 1.1 Wydatki z tytułu wydruku, kopertowania i wysyłki wniosków spersonalizowanych
Wyszczególnienie zadania w zakresie wydruku i wysyłki
Planowane wydatki
w 2016 r. [w tys. zł]
WYDRUK I PRZYGOTOWANIE DO WYSYŁKI WNIOSKÓW 2.187
WYSYŁKA WNIOSKÓW
wydatki ujęte w pozycji planu - usługi pocztowe i kurierskie
2.900
WYDRUK CZYSTYCH WNIOSKÓW SPERSONALIZOWANYCH 121
RAZEM 5.208
Ponadto w ramach wydatków z tytułu usług kserograficznych i drukarskich zaplanowano wydruk
kalendarzy, wizytówek, identyfikatorów, kopert z nadrukiem, które zostały oszacowane w oparciu
o realizację w latach poprzednich.

25 | S t r o n a
ADNOTACJE:
USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE – PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK W KWOCIE
17.353 TYS. ZŁ (w tym ww. kwota 2.900 tys. zł dotycząca realizacji wysyłki wniosków
spersonalizowanych określonych w powyższej tabeli 1.1 przedstawiającej łączne planowane wydatki
z tytułu wydruku, kopertowania i wysyłki wniosków spersonalizowanych w 2016 roku).
Wysokość niezbędnych środków została oszacowana na podstawie analizy wydatków poniesionych
w latach ubiegłych oraz zapotrzebowań składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne
ARiMR. Planując wydatki na 2016 r. uwzględniony został wzrost korespondencji z beneficjentami
będący pochodną błędnie wypełnionych wniosków o płatności bezpośrednie i programy inwestycyjne.
Jednocześnie realizowany jest zreformowany system wsparcia bezpośredniego, co może mieć
przełożenie na zwiększenie ilości korespondencji (wezwania, decyzje, itp.) wysyłanych do
beneficjentów w stosunku do lat ubiegłych. Uwzględnione zostały również korzystne stawki opłat
za odbiór przesyłek pocztowych, prowizji pocztowych oraz wydatki z tytułu usług kurierskich
ponoszonych przy realizacji niektórych zamówień.
Ponadto w związku z rezygnacją z wysyłki broszury informacyjnej dla producentów rolnych,
informującej o zmianach związanych z nowym okresem programowania na lata 2014-2020,
planowana na 2016 r. kwota wydatków z tytułu ww. usług uległa zmniejszeniu o około 16%
w stosunku do wydatków ujętych w planie finansowym ARiMR na 2015 rok.
USŁUGI EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW- PLANOWANE WYDATKI NA
2016 ROK W KWOCIE 15.708 TYS. ZŁ i obejmują:
usługi dotyczące eksploatacji budynku siedziby Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 33, które
dotyczą ponoszenia wydatków z tytułu:
pokrycia wydatków w zakresie eksploatacji zgodnie z zawartą umową najmu powierzchni
biurowej i magazynowej,
zabezpieczenia usługi sprzątania najmowanych powierzchni,
pokrycia kosztów abonamentu telewizji kablowej w siedzibie Centrali ARiMR przy
ul. Poleczki 33,
wydatki stanowiące 71,2% planowanej kwoty dotyczą planowanych wydatków do realizacji
przez poszczególne oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji, w tym wydatki ponoszone
na ochronę obiektu zarówno fizyczną, jak i opłaty za monitoring i abonament za ochronę,
z tytułu usługi sprzątania pomieszczeń, przeglądów kominiarskich, abonamentu RTV i inne.
USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACYJNO-PROMOCYJNĄ – PLANOWANE WYDATKI
NA 2016 ROK W KWOCIE 5.933 TYS. ZŁ, realizowane za pomocą niżej wymienionych kanałów
informacyjnych.
Podstawa prawna:
art.4 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. 2014, poz. 1438),

26 | S t r o n a
ADNOTACJE:
art. 76 rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2005 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW),
art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1974/2005 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW),
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podobnie jak w przypadku perspektywy finansowej na lata 2007-2013, także w perspektywie
finansowej na lata 2014-2020, instytucje odpowiedzialne za wdrażanie unijnych programów będą
zobowiązane do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, a także do sporządzania rocznych
planów komunikacyjnych określających jak będą wywiązywać się z tych zadań.
ARiMR pełni rolę Agencji Płatniczej dla programów kierowanych do sektora rolno-spożywczego
i terenów wiejskich, przez co jest zobowiązana do informowania potencjalnych beneficjentów
o wdrażanych przez siebie programach i ich promowania, a także o informowaniu o efektach jakie
dzięki nim są osiągane. Ponieważ ww. działań będzie znacznie więcej niż obecnie, uwzględniając
dodatkowo, iż system udzielania wsparcia będzie bardziej skomplikowany, na 2016 rok Agencja
zakłada wzrost budżetu na działania informacyjno-promocyjne. Do oszacowania planowanych
na 2016 r. wydatków z ww. tytułu przyjęto:
wzrost kosztów materiałów i usług,
więcej działań informacyjnych i promocyjnych wynikających z tego, że w pierwszych latach
nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, będą prowadzone działania informujące
o efektach osiągniętych dzięki programom wdrażanym w latach 2007-2013 oraz zachęcające
i promujące pomoc oferowaną w nowych programach na lata 2014-2020, a także przyjmując,
że już od 2016 r. może rozpocząć się akcja pokazująca efekty wdrażania nowych programów,
wykorzystanie w działaniach informacyjnych i promocyjnych nowych technik dotarcia do grupy
docelowej i kanałów dystrybucji,
więcej zadań nałożonych na Agencję.
Planowane wydatki z tytułu działań informacyjno-promocyjnych ARiMR obejmują następujący
zakres:
1. Kampanie telewizyjne
Z prowadzonych, co roku badań opinii społecznej wynika, że głównym źródłem informacji dla
rolników jest telewizja. Dlatego przekazywanie tą drogą ważnych informacji daje gwarancję, że dotrą
one do adresatów. Agencja prowadzi więc za pośrednictwem telewizji kampanie informacyjno-
promocyjne na takim poziomie jak w latach 2010-2013. W 2012 r. ARiMR zajęła pierwsze miejsce
w zorganizowanym przez Unię Europejską konkursie na najbardziej innowacyjny sposób
informowania o PROW 2007-2013., wykorzystując w tym celu serial „Ranczo” emitowany
w Telewizji Polskiej S.A. W kolejnych latach Agencja planuje kontynuowanie współpracy właśnie

27 | S t r o n a
ADNOTACJE:
z tym nadawcą. Wybór TVP S.A., jako głównego, telewizyjnego partnera medialnego Agencji,
uzasadnia przede wszystkim jego statutowa „misyjność" i reputacja, jako nadawcy państwowego, jak
również zasięg antenowy obejmujący cały kraj i co nie jest bez znaczenia, przyzwyczajenia do odbioru
tej stacji przez polskich rolników - beneficjentów programów realizowanych przez ARiMR. Powyższe
argumenty potwierdzają wyniki z przeprowadzanych corocznie badań opinii społecznej. W 2016 r.
Agencja zaprezentuje efekty, jakie przyniosło wdrażanie programów w latach 2007-2013,
m.in. PROW czy PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich” oraz przedstawi nowy PROW na lata 2014-2020, a także program pomocowy dla sektora
rybołówstwa na ten okres, tj. PO „Rybactwo i morze 2014-2020”. Kampania promująca programy
wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej będzie prowadzona w kolejnych latach 2016-2019,
a od 2016 roku, można się spodziewać, że będą widoczne efekty ich wdrażania. Formy realizacyjne,
którymi Agencja posłuży się w tych działaniach to przede wszystkim programy informacyjne, cykle
audycji poświęconych danemu programowi czy poszczególnym jego działaniom. Agencja planuje
emitować je głównie w telewizji publicznej (TVP), a także przewiduje współpracę z nadawcami
komercyjnymi np. z TVR, która jest stacją „dedykowaną” dla środowisk rolniczych i wsi. Oddziały
regionalne ARiMR będą współpracować przede wszystkim z terenowymi ośrodkami TVP.
2. Kampania radiowa
Ponieważ, od lat najważniejszym partnerem Agencji na rynku radiowym jest Program I Polskiego
Radia i coroczne badania opinii społecznej potwierdzają, że jest to również popularne źródło
informacji dla rolników, toteż kampanie promocyjne prowadzone są najczęściej na tej antenie.
W związku z powyższym, także w przyszłości planowana jest długookresowa współpraca z Polskim
Radiem (PR) przy realizacji programów informacyjnych i promocyjnych. Decyzja o udziale ARiMR
w programach informacyjnych PR będzie podejmowana w zależności od wdrażania kolejnych zadań,
nie mniej przewiduje się, że w 2016 roku częściej będzie wykorzystywany Program I Polskiego Radia
do informowania o działaniach ARiMR niż w ostatnich latach.
Warto podkreślić, że audycje z udziałem ARiMR, zgodnie z umowami, prezentowane są
równocześnie na stronach internetowych Polskiego Radia i ARiMR. Nie wyklucza się także
współpracy z radiowymi nadawcami komercyjnymi oraz nadawcami społecznymi, jak np. stacje
kościelne.
Każdorazowo, realizacja zawieranych przez ARiMR umów przebiega w oparciu o wynegocjowane
kwoty lub cenniki obowiązujące w danym czasie.
Oddziały regionalne ARiMR będą współpracować z regionalnymi stacjami radiowymi. Także
w wypadku rozgłośni radiowych każda zawierana umowa określa zakres współpracy z danym medium
i jest podpisywana z zachowaniem jak największej dbałości o wydawane środki finansowe ARiMR.
3. Kampania prasowa
Z corocznych badań opinii społecznej wynika, że prasa także ma swoich zwolenników i rzesze
czytelników. Dlatego planując budżet na 2016 r. nie można ich wykluczyć. Agencja planuje
kontynuowanie współpracy z czasopismami ogólnopolskimi, siecią czasopism lokalnych

28 | S t r o n a
ADNOTACJE:
(tygodników) oraz wydawnictwami branżowymi, które ukazują się w środowisku wiejskim czy też
adresowane są np. ściśle do sektora rybackiego. Promowanie i informowanie o udzielanym przez
ARiMR wsparciu w ramach programów unijnych i krajowych oraz o ich efektach zostaną
zamieszczane w prasie zarówno w tytułach ogólnopolskich, jak również regionalnych i lokalnych,
a także w tytułach prasy „rolniczej” czy „rybackiej”, charakteryzujących się odpowiednimi w opinii
ARiMR grupami odbiorców. W ten sposób można efektywniej dotrzeć do potencjalnych
beneficjentów takiej pomocy, a także do innych odbiorców, by pokazywać skalę dokonań w zakresie
realizacji programów w ramach środków unijnych i krajowych. W kwocie planowanych na 2016 r.
wydatków na publikacje w prasie uwzględnione zostały również środki finansowe na ogłoszenia
w prasie ogólnopolskiej informujące o terminach przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działań finansowanych z budżetu na 2016 r. i lata przyszłe. Wymóg zamieszczania takich
komunikatów/informacji obowiązywał w wypadku naborów wniosków prowadzonych w latach 2007-
2013, toteż planowane są ww. działania również w ramach programów wdrażanych w 2016 r.
Oddziały regionalne ARiMR będą współpracować z przedstawicielami prasy ze swojego terenu.
4. Działania edukacyjno-wystawiennicze
W ramach działań promocyjno-informacyjnych ARiMR będzie podejmować przedsięwzięcia
o charakterze edukacyjnym i wystawienniczym. Badania opinii publicznej pokazują, że duża część
rolników bardzo ceni sobie osobisty kontakt z pracownikami ARiMR, co jest możliwe np. podczas
targów, wystaw, konferencji, seminariów czy innego rodzaju działań edukacyjno-wystawienniczych.
Dlatego też w budżecie na 2016 r. zostały przewidziane środki finansowe na ww. działalność.
Targi i wystawy
W 2016 r. ARiMR planuje udział w przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych organizowanych
przez podmioty zewnętrzne, co oznacza organizację i obsługę stoiska informacyjno-promocyjnego
na tego typu imprezach.
Oprócz planowanych, cyklicznie powtarzających się najważniejszych przedsięwzięć typu Targi
AgroTech, Agropomerania, Polagra Food, Farma, Krajowa Wystawa Rolnicza, AGROSHOW,
co roku ARiMR zapraszana jest do udziału w nowych imprezach, których z roku na rok jest coraz
więcej. Zaangażowanie Agencji w ww. przedsięwzięcia podejmowane są na podstawie pozytywnej
decyzji Prezes ARiMR, wówczas organizowane jest stoisko informacyjno-promocyjne oraz jego
obsługa.
Oddziały regionalne ARiMR będą uczestniczyły w imprezach o randze wojewódzkiej czy powiatowej.
Konferencje, seminaria i inne działania edukacyjno-wystawiennicze
ARiMR współorganizuje lub uczestniczy w wielu konferencjach, seminariach, konkursach,
dożynkach, rankingach, itp. organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym m.in. uczelnie
rolnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, związki branżowe, organizacje

29 | S t r o n a
ADNOTACJE:
samorządowe, redakcje rolnicze. Jest to bardzo istotny czynnik przy kreowaniu polityki informacyjno-
promocyjnej oraz odpowiedź na oczekiwania rolników.
W 2016 r. Agencja planuje organizację lub udział w powtarzających się rokrocznie konferencjach
i seminariach np. Konkurs Rolnik Farmer Roku, Wójt Roku, Dożynki Prezydenckie, Dożynki
Jasnogórskie. Związane jest to głównie z organizacją i obsługą punktów informacyjno-promocyjnych,
przygotowywaniem wystąpień i referatów, dostarczaniem organizatorom materiałów informacyjno-
promocyjnych wydawanych przez ARiMR oraz opłatami za powierzchnię wynajmowaną
na postawienie naszych stoisk.
Każdorazowo w zależności od wytycznych kierownictwa Agencji oraz od okresu realizacji tej formy
aktywności, realizacja projektu przebiega w oparciu o wynegocjowane kwoty lub cenniki
obowiązujące w danym czasie.
Oddziały regionalne ARiMR będą uczestniczyły w imprezach o randze wojewódzkiej bądź
powiatowej.
5. Publikacje własne ARiMR
Materiały informacyjno-promocyjne - broszury, ulotki, książki, plakaty itp.
ARiMR przygotowuje plan wydawniczy, który uwzględnia potrzeby poszczególnych komórek
organizacyjnych w zakresie informowania potencjalnych beneficjentów o wdrażanych przez ARiMR
formach pomocy, czy też w zakresie instruowania jak prawidłowo rozliczyć otrzymane wsparcie.
Zostaną także przygotowane publikacje przedstawiające pozytywne przykłady wykorzystania pomocy
udzielanej przez ARiMR.
Ceny druku poszczególnych publikacji uzależnione są od wyników przetargów, w których Agencja
informuje m.in. o przewidywanej wielkości nakładów, formatach, liczbie stron, liczbie kolorów,
gramaturze papieru, sposobie oprawy. Podobnie jak w przeszłości planowany jest druk wydawnictw
o zróżnicowanych nakładach i bardzo różnych wymaganiach technicznych.
Stałe publikacje ARiMR - wydawanie i dystrybucja miesięcznika „Biuletyn Informacyjny”
W 2016 r. planowane jest kontynuowanie wydawania „Biuletynu Informacyjnego" - miesięcznika,
który powstaje przy współpracy z MRiRW. Biuletyn wydawany będzie w dotychczasowym nakładzie
(8.000 egz.) i na podobnych zasadach, choć nie można wykluczyć zwiększenia jego nakładu jak
i objętości - obecnie wynosi ona 44 strony. Jest on bezpłatnie dystrybuowany do szerokich kręgów
odbiorców (około 3.000 adresów) m.in. do urzędów gmin.
Główne wydatki w zakresie publikacji „Biuletynu Informacyjnego" są związane z przygotowaniem
do druku, drukiem i dostarczeniem tego miesięcznika do adresatów.
Inne wydatki związane z wydawaniem „Biuletynu Informacyjnego” to: koszty zakupu zdjęć,
czy koszty korekty literowo-stylistycznej.
Stałe publikacje ARiMR - wydawanie i dystrybucja kwartalnika "Polish Food"

30 | S t r o n a
ADNOTACJE:
W 2016 r. planowane jest również kontynuowanie wydawania dwujęzycznego (w języku polskim
i języku angielskim) czasopisma „Polish Food", które powstaje przy ścisłej współpracy z MRiRW.
Warto też dodać, że dotychczas kwartalnik ten ukazywał się w wersji dwujęzycznej, ale planowane
jest wydawanie go również w języku rosyjskim i języku francuskim. W 2016 roku przewidywane jest
wydrukowanie 4 numerów kwartalnika (po 5000 egz. każdy) i wysłanie go do około 300 odbiorów
zagranicznych. Wydatki dotyczące kolportażu stanowią znaczącą pozycję w ogólnych wydatkach
z tytułu powstawania i dystrybucji tego wydawnictwa. Czasopismo stanowi instrument promocji
polskiej żywności na świecie, prowadzonej przez polskie służby zagraniczne.
6. Infolinia ARiMR
Jednym ze sprawdzonych narzędzi wykorzystywanych przez ARiMR od lat w komunikacji społecznej
jest bezpłatna infolinia. W budżecie na 2016 r. przewidziane zostały większe niż w latach poprzednich
środki finansowe na jej funkcjonowanie. Czynnikiem warunkującym wzrost takich wydatków jest
to, że od 2014 r. sukcesywnie wdrażane są nowe unijne programy pomocowe w ramach nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020, które mogą znacznie różnić się od tych wdrażanych
w latach 2007-2013. Należy zatem spodziewać się znacznie większej liczby pytań zadawanych
telefonicznie niż dotychczas.
7. Kalendarze
ARiMR corocznie wydaje kalendarze, które otrzymują m.in. przedstawiciele firm współpracujących
z ARiMR, ODR-y, a także dziennikarze.
Agencja czyni starania by kalendarze odzwierciedlały efekty jej pracy oraz zapewniały ich wysoki
poziom graficzny, tak by mogły mieć charakter promocji działań Agencji.
USŁUGI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI
ZWIERZĄT (IRZ) - PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK W KWOCIE 412 TYS. ZŁ
Szczegóły wydatków planowanych na realizację ww. zadania w 2016 roku przedstawiono w tabeli 1.2.
Tab. 1.2 Struktura wydatków w zakresie IRZ
Lp. Wyszczególnienie
Wydatki na 2016 rok
w tys. zł
1.
Wydruk, dystrybucja formularzy systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz
dla świń
263
2. Produkcja hologramów zabezpieczających paszport bydła 109
3.
Zakup i przeprowadzenie badań laboratoryjnych jakości kolczyków dla
zwierząt gospodarskich
40
Razem wydatki IRZ 412
Uzasadnienie:
Ad 1. Tab. 1.2
W świetle art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 7, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 4, art. 20 a ust. 3, art. 30 ust. 2 ustawy
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204,

31 | S t r o n a
ADNOTACJE:
poz. 1281 z późn. zm.), zgodnie z którymi posiadacze zwierząt dokonują zgłoszenia zdarzeń
dotyczących zwierząt oraz składają wnioski na formularzach udostępnionych przez Agencję.
W 2016 r. do uregulowania pozostaną dwie transze o wartości 133 tys. zł z umowy zawartej
w roku 2013. Ponadto w 2016 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na zakup
druków systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz świń i zawarcie umowy na okres 3 lat.
Po zawarciu nowej umowy szacuje się, że w 2016 r. zostanie zrealizowana jedna transza o wartości
130 tys. zł, a pozostałe transze zostaną zrealizowane w latach 2017-2019.
Ad 2. Tab. 1.2
W świetle art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. zm.), kierownik biura powiatowego Agencji jest organem
właściwym w sprawach związanych z wydawaniem paszportu bydła i jego duplikatu.
Paszporty bydła drukowane są lokalnie w biurach powiatowych ARiMR. Hologramy naklejane
na ww. paszportach mają na celu zapewnienie zabezpieczenia przed podrabianiem tych dokumentów
poprzez umożliwienie szybkiej weryfikacji dokumentu przez porównanie numeru hologramu
naklejonego na paszport z numerem zapisanym w Centralnej Bazie Danych Systemu IRZ. Hologram
naklejony na paszport bydła przedstawia logo Agencji i posiada nadrukowany, niepowtarzalny numer
seryjny.
W 2016 r. do uregulowania pozostanie ostatnia transza hologramów w ramach umowy zawartej
w 2013 r., której wartość wyniesie 109 tys. zł.
Ad 3. Tab. 1.2
W świetle § 4 zarządzenia Nr 59/2007 Prezesa ARiMR z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad prowadzenia przez ARiMR listy dostawców kolczyków, kolczyków zawierających
elektroniczny identyfikator dla zwierząt gospodarskich lub czytników elektronicznych identyfikatorów
(z późn. zm.), Agencja może przeprowadzić kontrolę jakości kolczyków i duplikatów kolczyków,
kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator albo czytników
elektronicznych identyfikatorów dostarczanych przez dostawcę, zwanego dalej „Dostawcą”, zlecając
wykonanie badań przez laboratorium badawcze znajdujące się w wykazie laboratoriów prowadzonym
przez Prezesa Agencji lub inne niezależne laboratorium badawcze.
Na zakup kolczyków i przeprowadzenie badań laboratoryjnych jakości kolczyków dla zwierząt
gospodarskich zarezerwowano na 2016 r. kwotę 40 tys. zł, przyjmując około 10 % wzrost wydatków
w stosunku do roku 2014 na zakup kolczyków oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych
wszystkich rodzajów kolczyków dla wszystkich gatunków zwierząt oraz biorąc pod uwagę wzrost
liczby firm wpisanych na Listę Dostawców kolczyków. Na podstawie wyników badań Prezes Agencji
decyduje o pozostawieniu lub skreśleniu dostawcy z Listy Dostawców.

32 | S t r o n a
ADNOTACJE:
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE – PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK W KWOCIE 16.563 TYS. ZŁ
W ramach powyższej pozycji w 2016 r. realizowane będą przede wszystkim następujące usługi
telekomunikacyjne, tj.:
połączenia głosowe (stacjonarne i komórkowe),
dzierżawa łączy Frame Relay,
usługa MPLS,
usługa dostępu do bazy sieci PRESEL NET,
usługi telekomunikacyjne polegające na transmisji danych (dzierżawa) poprze łącza DWDM,
usługi dostępu do sieci internet.
Szacowanie wydatków w zakresie ww. pozycji zostało dokonane w oparciu o aktualnie trwające
umowy, analizę otrzymanych bilingów, jak również na podstawie analizy cen rynkowych uzyskanych
z RFI (Request for Information).
USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY POWIERZCHNI BIUROWYCH ORAZ USŁUGI PARKINGOWE I WYNAJEM
GARAŻY – PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK W KWOCIE 55.601 TYS. ZŁ
W ramach powyższej pozycji ujęte zostały planowane wydatki z tytułu:
najmu i utrzymania powierzchni biurowych siedziby Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 33
w Warszawie, 16 oddziałów regionalnych oraz 314 biur powiatowych, jak również koszty najmu
powierzchni serwerowni, wynikające z zawartych umów najmu i dzierżawy powierzchni
biurowych i towarzyszących.
Łączna powierzchnia lokali użytkowanych przez oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji
wynosi ponad 180 tys. m2, natomiast na potrzeby Centrali ARiMR przeznaczone jest ponad
18 tys. m2 powierzchni (biurowej, magazynowej, serwerowej). Z 330 jednostek terenowych ARiMR
(16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych) 66 nieruchomości jest własnością Agencji,
co stanowi 20% liczby użytkowanych lokali. Pozostałe 80% jednostek terenowych eksploatuje
powierzchnię na podstawie umów użytkowania (najem, użyczenie, dzierżawa), z tego 43,64%
jednostek terenowych najmuje powierzchnię od jednostek sektora publicznego (Skarb Państwa,
samorządy, gminy), a 36,36% od firm prywatnych lub osób fizycznych.
usług parkingowych i najmu garaży.
Planowane na 2016 r. wydatki z tytułu usług parkingowych i wynajmu garaży obejmują wydatki
z tytułu najmu miejsc parkingowych i garażowych w aktualnej siedzibie Centrali ARiMR.
Ponadto w ww. pozycji zaplanowano również wydatki wynikające z zawartych umów na najem
parkingów oraz najem garaży dla samochodów będących w dyspozycji oddziałów regionalnych i biur
powiatowych ARiMR.

33 | S t r o n a
ADNOTACJE:
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE - PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK W KWOCIE 14.327 TYS. ZŁ
W ramach ww. pozycji planowane są wydatki w następującym zakresie:
usługi serwisowe; w tym:
W ramach ww. pozycji planowane są wydatki w następującym zakresie:
- usługi serwisowe – samochody -
usługi serwisowe (okresowe przeglądy, kontrola sprawności technicznej) samochodów służbowych
i związane z nimi wymiany olejów, filtrów i innych części, eksploatacja samochodów: mycie
i czyszczenie samochodów, pranie tapicerki, wulkanizacja;
- inne serwisowe – pozostałe,
usługi serwisowe dotyczące przeglądów, napraw oraz kontroli sprawności technicznej sprzętu
biurowego, w tym m.in. kserokopiarek, zszywaczy elektrycznych, faksów, niszczarek i innych oraz
sprzętu RTV/AGD;
- usługi serwisowe - sprzęt informatyczny,
Planowane na 2016 r. wydatki z ww. tytułu wynikają z kontynuacji usług serwisu i przeglądu sprzętu
(komputerów stacjonarnych, drukarek, laptopów i tabletów), instalacji systemów kontroli dostępu,
sprzętu zakupionego pod funkcjonujące w ARiMR systemy informatyczne, instalacji i systemów
klimatyzacji precyzyjnej wraz z uwzględnieniem serwisu dla nowych zakupów IT. Dotychczasowe
doświadczenie wskazuje, iż dwukrotny przegląd w ciągu roku, tj. przed okresem zimowym i letnim,
w szczególności klimatyzatorów, gwarantuje niezakłóconą eksploatację, co w odniesieniu do
pomieszczeń serwerowni ma decydujące znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania jednostek
organizacyjnych ARiMR.
badanie techniczne pojazdów,
Planowane na 2016 r. wydatki z ww. tytułu wynikają z konieczności dokonywania badań
technicznych pojazdów oraz okresowych przeglądów, w celu przedłużenia ważności dowodów
rejestracyjnych pojazdów użytkowanych w ARiMR;
usługi bankowe,
Na podstawie art. 196 ust. 5 oraz art. 208 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885), obsługę bankową ARiMR prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Narodowy Bank
Polski (w zakresie środków europejskich) na podstawie umów:
- rachunków bankowych z BGK,
- o świadczenie usług w systemie BGK@24Biznes,
- rachunku bankowego z NBP prowadzonego w złotych z wykorzystaniem
międzysystemowego interfejsu B2B.

34 | S t r o n a
ADNOTACJE:
W ramach ww. umów zawartych z BGK obsługiwane są zarówno rachunki bankowe Centrali
jak również rachunki bankowe 16-stu oddziałów regionalnych ARiMR.
Planowane ww. wydatki zostały oszacowane w oparciu o dane historyczne w zakresie realizacji usług
bankowych w latach ubiegłych, w tym głównie: w zakresie kwot poniesionych opłat i prowizji
bankowych oraz liczby wystawionych czeków bankowych (średnio 20 razy w ciągu roku), wpłat
gotówkowych, założenia konieczności zmiany karty wzorów podpisów (średnio 2 razy w ciągu roku)
w Centrali i oddziałach regionalnych oraz wydania nowych kart identyfikacyjnych dla użytkowników
systemu BGK@24Biznes,Videotel i innych prowizji bankowych wynikających z Taryfy opłat
i prowizji za czynności bankowe, wykonywanych w BGK w latach poprzednich oraz przewidywane
potrzeby w latach przyszłych.
usługi transportowe i przeprowadzki,
Szacowane na 2016 r. wydatki z ww. tytułu dotyczą konieczności zabezpieczenia usługi
przeprowadzki wynikającej z planowanych prac związanymi z malowaniem powierzchni i wymianą
wykładziny na koszt wynajmującego, zgodnie z zapisami umowy z dnia 23.12.2014 r. na całej
powierzchni najmowanej na potrzeby Centrali ARiMR. Powyższe determinuje konieczność
wyniesienia całego wyposażenia pomieszczeń wraz z dokumentami do magazynów na czas trwania
prac malarskich, wymiany wykładziny oraz ponownego wniesienia po zakończeniu renowacji
pomieszczeń.
Ponadto w maju 2015 r. ARiMR dokonała sprzedaży 16-osobowego autobusu Iveco. W związku
z powyższym konieczne jest wynajmowanie firmy przewozowej wraz z kierowcą, w celu
zabezpieczenia przewozu zarówno pracowników ARiMR jak i innych osób, dla których składane
są zapotrzebowania na usługi transportowe na potrzeby m.in. wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy
i przedstawicieli mediów, kontrole NIK i inne.
W zakresie jednostek terenowych ARiMR zaplanowano wydatki z tytułu transportu sprzętu
promocyjnego tj.: namioty, elementy wystawiennicze w związku z uczestnictwem w imprezach
promocyjnych i targowych. Planowane wydatki obejmują również ewentualne wydatki transportowe
wynikające z przeprowadzki do nowej siedziby;
tłumaczenia ustne i pisemne,
Planowane na 2016 r. wydatki obejmują zarówno tłumaczenia ustne, jak i pisemne, które
są realizowane w ramach zawartych umów na wykonywanie tłumaczeń. Planowana na 2016 r. kwota
wydatków została ustalona na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez komórki organizacyjne
ARiMR, w liczbie około 2.800 stron i około 580 godzin tłumaczenia, w tym 245 godzin w trakcie
wyjazdów studyjnych;
usługi zdrowotne
Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502);

35 | S t r o n a
ADNOTACJE:
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.);
Planowane wydatki z tytułu opieki medycznej wynikają z zawartych umów lub planowanych
postępowań przetargowych na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
(na pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, w tym
badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych), konieczności pokrycia kosztów udziału lekarza
medycyny pracy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia szczepień
ochronnych pracowników wykonujących kontrole na miejscu/wizytacje w warunkach terenowych;
usługi obsługi prawnej,
Wydatki w ramach ww. pozycji zostały oszacowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia
możliwości sfinansowania, na wniosek kierownictwa ARiMR bądź jednostek organizacyjnych,
zewnętrznych usług prawnych. Na 2016 r. przyjęto kwotę zapewniającą sporządzenie dwóch opinii
prawnych oraz wynikającą z zawartych przez ARiMR umów z podmiotami zewnętrznymi
na świadczenie usług prawnych;
usługi doradztwa, obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badań statystycznych w tym
m.in.:
o wydatki z tytułu realizacji umowy na aktuariat. Jej przedmiotem jest dokonanie oszacowania,
na potrzeby sprawozdania finansowego ARiMR, wielkości rezerwy na zobowiązania wobec
pracowników z tytułu świadczeń pracowniczych według stanu na koniec roku obrachunkowego,
o usługi eksperckie w zakresie przygotowania przez wybrane wiodące kancelarie prawne
szczegółowych opinii, opracowań oraz analiz dotyczących prawa pracy,
o usługi eksperckie, m.in:
zlecane i wykonywane ekspertyzy i badania związane z audytami i kontrolami Komisji
Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz innych służb kontrolnych
w zakresie kontroli na miejscu. Wnioski oraz zalecenia ww. organów powodują konieczność
przeprowadzenia ekspertyz lub usług doradczych. Usługi doradcze niezbędne są również
w zakresie przeprowadzenia procesu walidacji corocznie uzupełnianego sprzętu
pomiarowego i ortofotomap przeznaczonych do realizacji kontroli na miejscu metodą FOTO.
Ponadto, w związku z planowanym zakupem systemu BSL (Bezzałogowy System Latający)
zgodnie z zaleceniami KE DG JRC stosowanie pozyskanej tą drogą ortofotomapy również
będzie uwarunkowane wykonaniem walidacji pozyskanego w ten sposób narzędzia
(ortofotomapy). Na 2016 r. zaplanowano m.in. ekspertyzy dotyczące:
1) zastosowania zdjęć stereo w kontroli na miejscu,
2) analizy możliwości wykorzystania serii zobrazowań HR do kontroli dywersyfikacji
upraw,

36 | S t r o n a
ADNOTACJE:
3) analizy prawnych i technicznych aspektów pomiarów stref buforowych zalesień
w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych,
o usługi doradcze, ekspertyzy oraz analizy dotyczące m.in.:
naliczenia prawidłowej kwoty pomocy finansowej do wypłaty dla wstępnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw. W trakcie kontroli Wniosku o przyznanie pomocy
finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem
działalności administracyjnej oraz o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części
kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia
do uznania należy poddawać szczegółowej weryfikacji wartość pomocy finansowej, o którą
wnioskuje grupa producentów w stosunku do nabytego używanego narzędzia, używanej
maszyny lub urządzenia, czy nie przekracza wartości pomocy finansowej wyliczonej
na podstawie wartości rynkowej używanego narzędzia, maszyny lub urządzenia, podanej
w dokumencie wystawionym przez uprawnionego rzeczoznawcę i dostarczonym przez grupę
producentów. Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR zgodnie z obowiązującymi
procedurami, zobowiązany jest do podjęcia działań umożliwiających określenie właściwej
wartości rynkowej, nabytej przez grupę inwestycji (stosownie do art. 7 i art. 77 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, dyrektor OR zobowiązany jest do podjęcia wszelkich
kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz w sposób
wyczerpujący do zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego). W przypadku
podwyższonej wartości przedmiotu inwestycji dyrektor oddziału regionalnego podejmuje
działania umożliwiające określenie właściwej wartości rynkowej, nabytych przez grupę
inwestycji, tj. zleca wykonanie niezależnej wyceny przedmiotu inwestycji przez
uprawnionego rzeczoznawcę i na jej podstawie weryfikowane jest, czy cena zakupu
inwestycji nie przekracza wartości rynkowej, a tym samym, czy uzasadnione jest objęcie
pomocą finansową całkowitej wysokości kosztów poniesionych przez grupę producentów.
Zaplanowanie w budżecie ww. kosztów jest zatem niezbędne do nadzoru nad
wydatkowaniem środków publicznych,
wykonania pokontrolnych wycen elementów zestawienia rzeczowego z wniosków
inwestycyjnych na etapie autoryzacji płatności oraz sporządzanie przez ośrodki naukowe
i doradcze opinii co do zasadności planowanych inwestycji, technologii produkcji,
możliwości sprzedaży, wiarygodności zawartości przedkładanych przez wnioskodawców
dokumentów,
pozyskania opinii i ekspertyz niezbędnych w związku z postępowaniami sądowymi
z udziałem beneficjentów. Sporządzenie ekspertyz na etapie procesu kontroli na miejscu jest
niezbędne w okolicznościach postępowania, gdy wiedza i doświadczenie pracowników Biur
Kontroli na Miejscu są niewystarczające, a ekspertyza dokumentacji jest wymagana
w spornych postępowaniach sądowych z udziałem beneficjentów,
badań opinii beneficjentów korzystających z pomocy udzielanej przez ARiMR – Projekt
badawczy Polska wieś i rolnictwo. Badanie jest wspólną inicjatywą MRiRW, ARR, ANR,
KRUS i ARiMR, a jego celem jest zbadanie postaw i opinii respondentów na temat działań
państwa oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Począwszy
od 2004 r. ww. badanie realizowane jest corocznie,

37 | S t r o n a
ADNOTACJE:
badań statystycznych dotyczących zakupu danych statystycznych w GUS niezbędnych
do obliczania wskaźników referencyjnych stosowanych w procesie oceny wniosków dla
branży przetwórstwa spożywczego. Zaplanowane na 2016 r. wydatki dotyczą spraw
sądowych, przeciwdziałania sankcjom, opracowania ekspertyz i narzędzi dotyczących
ustalenia rankingu wniosków w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko odwoływania się
beneficjentów i wchodzenia z nimi w spór sądowy,
opracowania narzędzia do weryfikacji realizacji założeń biznesplanu w poddziałaniu pomoc
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW 2014-2020;
o usługi doradcze (informatyczne)
Na powyższą kwotę usług doradczych planowanych na 2016 r. składają się: wydatki z tytułu
obecnie obowiązującej umowy na usługi doradztwa prawnego, obowiązującej do 31.12.2016 r.
oraz wydatki z tytułu realizacji nowego postępowania przetargowego na zakup usług w zakresie
body leasing-u.
Należy podkreślić, iż realizacja nowych przedsięwzięć projektowych przewidzianych
w Strategii IT ARiMR wymaga zapewnienia dodatkowego wsparcia eksperckiego w trakcie
projektowania i realizacji trudnych oraz złożonych merytorycznie oraz technologicznie
projektów informatycznych.
Zainicjowanie i sprawne przeprowadzenie zaplanowanych projektów informatycznych przez
ARiMR wymaga pozyskania z krajowego rynku informatycznego specjalistycznych usług
doradczych. Formuła realizacji tych usług zakłada pozyskanie w procesie przetargowym usług
doradczych oraz usług w zakresie body leasing-u (zapewnienie specjalistów IT).
Szacownie wydatków w zakresie ww. pozycji zostało dokonane w oparciu o następujące
założenia:
planowane wydatki stanowią iloczyn prognozowanej liczby roboczogodzin poświęconych na
realizację danego szczegółowego zlecenia oraz stawki wynagrodzenia za jedną roboczo-
godzinę,
stawka roboczo-godziny została oszacowana na podstawie danych historycznych
z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych, a w przypadku nowego postępowania
przyjęto średnią wartość rynkową 1 roboczogodziny (rg) za tożsame usługi,
inne usługi obce, w tym m.in.
wydatki na badania laboratoryjne próbek pobieranych przez inspektorów terenowych
w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz programów rolnośrodowiskowych,
jak również wydatki związane z zatrudnieniem audytora dokumentów finansowych,
w związku z przeprowadzanymi kontrolami działań inwestycyjnych współfinansowanych
ze środków UE oraz zakup usługi pobierania poprawek DGPS w trakcie pomiarów
wykonywanych przez inspektorów terenowych realizujących kontrole,
W art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164, z późn. zm.) wskazano Agencję jako
organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli w zakresie wzajemnej zgodności, w tym

38 | S t r o n a
ADNOTACJE:
również wymogów dotyczących zdrowia roślin oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia
roślinnego. W celu realizacji powyższego Inspektorzy ARiMR pobierać będą próbki płodów
rolnych (żywności pochodzenia roślinnego) do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia:
środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu, stosowania środków ochrony roślin
niezgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, przekroczenia najwyższych dopuszczalnych
pozostałości pestycydów NDP. Na 2016 r. założono planowaną do wykonania liczbę badań
na poziomie około 500 szt.
Uwzględniono również wydatki na przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek gleby
w zakresie określenia poziomu metali ciężkich w związku z tendencją wzrostową liczby
rolników stosujących osady ściekowe. Ponadto w pozycji inne usługi obce przewidziano
zakup usługi audytu dokumentów finansowych. Artykuł 280 Traktatu o Wspólnocie
Europejskiej nakłada na kraje członkowskie obowiązek ochrony wspólnotowych
interesów finansowych i wymusza zapewnienie efektywnego poziomu ich zabezpieczenia.
W ten kontekst wpisuje się propozycja wzmocnienia pionu kontroli na miejscu
w zakresie specyficznych kontroli dokumentów księgowych u podmiotów wnioskujących
o dofinansowanie. Często kontrolą są objęte duże podmioty gospodarcze, które prowadzą
złożoną politykę rachunkowości, jak i wielotorową działalność gospodarczą, a poziom
dofinansowania realizowanych projektów jest wysoki. Wymogi kontroli tych podmiotów
obejmują kontrole dokumentów księgowych, w tym kont analitycznych, bieżących, sald
i obrotów i sprawozdań finansowych często z różnych okresów działalności gospodarczej
przy zmienianych w firmach systemach księgowych. Kontrole takie wymagają dużej wiedzy
specjalistycznej. W sytuacji znacznego skomplikowania prowadzonej dokumentacji
i podejrzenia nieprawidłowości prowadzenia dokumentów księgowych mogącej skutkować
wyłudzeniem pomocy finansowej na szkodę budżetu krajowego i unijnego, wskazane byłoby
umożliwienie inspektorom i osobom nadzorującym prawidłowość przeprowadzenia kontroli
skorzystania z wiedzy biegłego audytora dokumentów księgowych.
W planowanej kwocie wydatków zawierają się również wydatki z tytułu realizacji usługi
udostępniania poprawek DGPS. Zadaniem systemów różnicowych DGPS (z ang.
Differential GPS), jest eliminowanie niektórych błędów w określaniu pozycji ustalanej
z wykorzystaniem Globalnego Systemu Pozycyjnego GPS. Ta technika pomiarów pozwala
na uzyskanie większej dokładności niż przy standardowym pomiarze jednym odbiornikiem,
a polega na wykorzystaniu stacji bazowej (tzw. referencyjnej) – odbiornika ustawionego
w dokładnie wyznaczonym punkcie, który wyznacza na bieżąco poprawki różnicowe dla
poszczególnych satelitów, co pozwala na wyeliminowanie większości błędów. Drugi
odbiornik (ruchomy) musi mieć możliwość odbioru tych poprawek. Wykorzystanie
poprawek wynika z zaleceń KE;
wydatki z tytułu weryfikacji kosztorysów dołączanych do wniosków inwestycyjnych oraz
dokumentacji kosztorysowej, składanej przez wstępnie uznane grupy producentów owoców
i warzyw w ramach pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów
inwestycji, ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, obsługiwanych przez

39 | S t r o n a
ADNOTACJE:
pracowników jednostek terenowych ARiMR (Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Biura
Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich);
wydatki na przeprowadzenie procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji w ARiMR na zgodność z normą ISO/IEC 27001, zakończone uzyskaniem
certyfikatu, co wynika z konieczności spełnienia kryteriów akredytacyjnych określonych
rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r.;
wydatki z tytułu współpracy z instytucjami zewnętrznymi w ramach współpracy
międzynarodowej, współpracy z krajowymi i wspólnotowymi organami w zakresie
działalności ARiMR, a także wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych
w ARiMR;
wydatki na badanie sprawozdania finansowego ARiMR przez biegłego rewidenta, które
wynikają z umowy zawartej z firmą POL-TAX BIURO AUDYTORSKO-FINANSOWE SP.
Z O.O. oraz opłata za publikację ww. sprawozdania w MSiG;
pozostałe - rozliczenia z bankami,
W związku z kontynuacją przejmowania spraw FRiOR z ostatniego banku funduszowego –
BZ WBK S.A.- ewentualne rozliczenie wydatków z tytułu dochodzenia należności
w przejmowanych sprawach może nastąpić w 2016 r. Analizie podlegać będzie ok. 100 spraw
nieprzekazanych przez BZ WBK S.A. Biorąc pod uwagę, że w większości spraw może toczyć
się postępowanie egzekucyjne, rozliczenie wydatków postępowania z bankiem nastąpi
po zaewidencjonowaniu należności w księgach rachunkowych ARiMR, a dalsze wydatki będą
ponoszone bezpośrednio przez ARiMR;
ogłoszenia w prasie (nekrologi), zmiany napisów na tablicach informacyjnych, wykonanie
opinii technicznych, operatów, wykonanie pieczątek, niszczenie dokumentacji brakowanej
z zasobu archiwum zakładowego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ARiMR,
opłaty za wynajem dystrybutorów wody, itp.
1.3 Wynagrodzenia
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885, z późn.
zm.),
zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
wynagradzania pracowników ARiMR (t. j. zarządzenie Nr 63/2008 Prezesa ARiMR z dnia
22 września 2008 r. z późn. zm.),
zarządzenie Nr 25/2015 Prezesa ARiMR z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie limitu etatów
w Centrali oraz oddziałach regionalnych ARiMR w 2015 roku,

40 | S t r o n a
ADNOTACJE:
wytyczne Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
Opis założeń:
Planowany poziom zatrudnienia w latach 2016-2019 pozostawiono na poziomie limitu etatów
w Centrali oraz oddziałach regionalnych ARiMR obowiązującym w 2015 r., wynoszącym
średniorocznie 10.980 etatów.
Planowany poziom wynagrodzeń w 2016 roku w zakresie wydatków w kwocie 587.159 tys. zł
zabezpiecza sfinansowanie zaciągniętych dotychczas przez ARiMR zobowiązań wynikających
z zawartych umów o pracę z pracownikami, według stanu zatrudnienia pracowników ARiMR
w miesiącu czerwcu 2015 roku.
Jednakże, w związku z faktem, iż planowane wydatki na realizację wynagrodzeń pracowników
ARiMR pozostają od kilku lat na niezmienionym poziomie, realne wynagrodzenia w Agencji
w odniesieniu do stopy inflacji maleją z roku na rok. Natomiast zakres działania Agencji na
przestrzeni ostatnich lat, z każdym wdrożonym programem pomocowym był coraz większy.
Znaczenie ma również fakt, że ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli
akredytowanej agencji płatniczej, największej w Europie. Niezbędnym jest zatem, by do
dystrybuowania tak dużych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zatrudniani byli jak
najlepsi specjaliści, zwłaszcza finansiści, ekonomiści, prawnicy, a także pracownicy IT, audytu czy
bezpieczeństwa. Jednocześnie, z dość wysokim poziomem rotacji pracowników dał się zauważyć
trend odchodzenia z pracy wysokokwalifikowanych specjalistów, szczególnie z branży
teleinformatycznej. Na tle rynkowych tendencji, wynagrodzenia w ARiMR przestały być
konkurencyjne na rynku pracy, co jest zauważalne również w związku z trudnościami w pozyskaniu
w procesie rekrutacji ww. specjalistów, którzy jako powód odstąpienia od rozpoczęcia pracy
w ARiMR, bardzo często wskazują zbyt niskie wynagrodzenie, jakie może im zaoferować Agencja.
Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wydatki przeznaczone na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny i nie powinny być
planowane. Jednocześnie, mimo prób podejmowanych przez Agencję, w celu podwyższenia
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych, ARiMR nie
udało się przekroczyć progu 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym
miesięczne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obciążają wydatki
na wynagrodzenia (roczny koszt około 6.500. tys. zł). Ponadto, rosną także roczne obciążenia
funduszu wynagrodzeń, z tytułu zwiększonych dodatków za wieloletnią pracę i nagród
jubileuszowych, związanych z rosnącymi z każdym rokiem stażami pracowniczymi.
W związku z powyższym, na 2016 rok uwzględniono podwyższenie planowanych wydatków
z tytułu wynagrodzeń o 10,00% w stosunku do roku 2015, tj. do kwoty 587.159 tys. zł, celem
częściowej chociażby rekompensaty spadku realnego wynagrodzenia pracowników. W ramach
proponowanego zwiększenia Agencja, mając na celu zapewnienie przejrzystości planu finansowego

41 | S t r o n a
ADNOTACJE:
ARiMR na 2016 r., dostosowała kwoty w pozycji wynagrodzenia w cz. B formularza do poziomu
funduszu wynagrodzeń uwzględnionego w cz. A, gdzie realny wzrost w stosunku do roku 2015 r.
wyniósł 8,78%. Podwyższenie kosztów z tytułu wynagrodzeń będzie częściowo finansowane z dotacji
celowych przeznaczonych na finansowanie wydatków w ramach pomocy technicznej PROW 2014-
2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020 i stanowić będzie w 2016 r. kwotę 17.721 tys. zł.
W pozycji wynagrodzenia wyodrębniono następujące pozycje:
paragraf 4010, planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 586.294 tys. zł,
obejmujące wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne i dodatki za wieloletnią pracę
(w wielkościach nominalnych), nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe
(w wysokości rezerwy wycenionej przez aktuariusza na rok 2015), nagrody kwartalne
(w wysokości 3% sumy wynagrodzeń osobowych) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
w wysokości 8,5% sumy wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych i dodatków
za wieloletnią pracę.
paragraf 4170, planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 865 tys. zł
obejmujące dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego oraz
inne umowy cywilno-prawne zawierane z osobami fizycznymi (usługi eksperckie, doradcze,
szkoleniowe), pozostawione na poziomie planowanych wydatków 2014 roku.
1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Podstawy prawne:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502);
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947);
ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., poz. 1184, z późn.
zm.);
ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2015 r., poz. 192 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r.
Nr 148, poz. 973);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz.716 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego
podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.);

076 armr

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 076 armr

Similar to 076 armr (20)

More from Grupa PTWP S.A.

More from Grupa PTWP S.A. (20)

076 armr