Documento Unico di Programmazione, approvato in Consiglio Comunale il 15/09/2016

1. COMUNE DI ARCENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

2. Principio della programmazione (art. 151 Tuel)
Il DUP va a sostituire integralmente l’ex «Relazione previsionale e
programmatica» che fino al 2015 era un semplice allegato al Bilancio.
Il Documento si compone di due sezioni:
 la sezione operativa, contiene la programmazione operativa
dell'ente
 la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee strategiche di
mandato
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Il Documento Unico di Programmazione

3. Sezione operativa
La Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell’ente
con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed
è strutturata in due parti:
 parte prima: contiene per ogni singola missione, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare
 parte seconda: contiene la programmazione in materia di
personale, lavori pubblici e patrimonio
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Il Documento Unico di Programmazione

4. Sezione strategica
La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche
di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con
un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.
Tra i contenuti della sezione si segnalano:
 analisi delle condizioni esterne considera il contesto economico
internazionale e nazionale
 analisi delle condizioni interne, voluzione della situazione
finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente
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Il Documento Unico di Programmazione

5. Chi produce debito pubblico?
2.248,91
Miliardi di euro
il debito pubblico
italiano prodotto
Fonte: Banca d’Italia
Dato al 30/06/2016
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Il Documento Unico di Programmazione
97,20%
2,80%
Stato, Enti di previdenza, Regioni, Province Comuni

6. Quanto hanno contribuito i Comuni al risanamento
della finanza pubblica?
3,308 miliardi di euro per inasprimento
del Patto di Stabilità
11,910 miliardi di euro di cui
8,602 miliardi di euro di tagli
ai trasferimenti
6
Il Documento Unico di Programmazione

7. POPOLAZIONE RESIDENTE
7
Il Documento Unico di Programmazione
4500
4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850
4900
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8. POPOLAZIONE RESIDENTE
al 31/12/2015
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Il Documento Unico di Programmazione
Popolazione Maschi Femmine
4836 2428 2408
Età Popolazione
Pre-scolare (0 a 5 anni) 296
Scuola dell’obbligo (6 a 14 anni) 409
Forza lavoro (15 a 29 anni) 744
Età adulta (30 a 64 anni) 2487
Età senile (oltre i 65 anni) 898

9. REDDITI IRPEF
9
Il Documento Unico di Programmazione
Anno Dichiaranti % popolazione Media/dichiarazione
2005 2.624 57,0% € 19.867
2006 2.701 58,3% € 21.155
2007 2.710 58,3% € 22.186
2008 2.796 59,9% € 22.295
2009 2.720 57,3% € 21.993
2010 2.730 57,2% € 22.107
2011 2.759 58,2% € 22.583
2012 2.774 58,0% € 22.653
2013 2.733 57,0% € 22.988
2014 2.703 55,4% € 23.524

10. EVOLUZIONE DELL’ENTRATE
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Il Documento Unico di Programmazione
€-
€500,000
€1,000,000
€1,500,000
€2,000,000
€2,500,000
2011 2012 2013 2014 2015
Entrate correnti Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate in c/capitale

11. EVOLUZIONE DELLE SPESE
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Il Documento Unico di Programmazione
€-
€500,000
€1,000,000
€1,500,000
€2,000,000
€2,500,000
€3,000,000
2011 2012 2013 2014 2015
Spese correnti Spese in c/capitale Rimborso di prestiti

12. INDICATORI ECONOMICI
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Il Documento Unico di Programmazione
Indicatore Dato 2013 Dato 2014 Dato 2015
Spese correnti/Spese totali 0,84 0,81 0,77
Spese per il personale/Spese correnti 0,28 0,26 0,27
Autonomia finanziaria 0,73 0,98 0,94
Autonomia tributaria 0,73 0,83 0,80
Spese correnti pro capite € 574 € 539 € 531
Spese per il personale pro capite € 159 € 139 € 149
Entrate correnti pro capite € 595 € 610 € 604
Entrate tributarie pro capite € 416 € 445 € 425