Cédula Presupuestaria de Gastos a Diciembre 2014

1. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
Adjupare v. 1.2.2179
25/03/2015
Valores expresados en : Dólar
RPRES544
Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2014
GAD Parroquia Rural de Tababela
GASTOS CORRIENTES5. 114.000,00 4.016,72 118.016,72 89.761,18 85.760,93 28.255,5489.761,18 28.255,54
GASTOS EN PERSONAL5.1. 82.000,00 82.000,00 66.357,04 62.647,60 15.642,9666.357,04 15.642,96
REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 60.000,00 -784,74 59.215,26 49.854,08 46.204,41 9.361,1849.854,08 9.361,18
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 60.000,00 -784,74 59.215,26 49.854,08 46.204,41 9.361,1849.854,08 9.361,18
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0 60.000,00 -784,74 59.215,26 49.854,08 46.204,41 9.361,1849.854,08 9.361,18
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9. 60.000,00 -784,74 59.215,26 49.854,08 46.204,41 9.361,1849.854,08 9.361,18
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 60.000,00 -784,74 59.215,26 49.854,08 46.204,41 9.361,1849.854,08 9.361,18
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0 60.000,00 -784,74 59.215,26 49.854,08 46.204,41 9.361,1849.854,08 9.361,18
REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 9.000,00 9.000,00 5.732,90 5.732,90 3.267,105.732,90 3.267,10
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03. 6.000,00 6.000,00 3.693,19 3.693,19 2.306,813.693,19 2.306,81
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0 6.000,00 6.000,00 3.693,19 3.693,19 2.306,813.693,19 2.306,81
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9. 6.000,00 6.000,00 3.693,19 3.693,19 2.306,813.693,19 2.306,81
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 6.000,00 6.000,00 3.693,19 3.693,19 2.306,813.693,19 2.306,81
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0 6.000,00 6.000,00 3.693,19 3.693,19 2.306,813.693,19 2.306,81
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 3.000,00 3.000,00 2.039,71 2.039,71 960,292.039,71 960,29
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0 3.000,00 3.000,00 2.039,71 2.039,71 960,292.039,71 960,29
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9. 3.000,00 3.000,00 2.039,71 2.039,71 960,292.039,71 960,29
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 2.039,71 2.039,71 960,292.039,71 960,29
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0 3.000,00 3.000,00 2.039,71 2.039,71 960,292.039,71 960,29
REMENURACIONES TEMPO5.1.05. 784,74 784,74 784,74 784,74784,74
HORAS EXTRAORDINARIA5.1.05.09. 784,74 784,74 784,74 784,74784,74
HORAS EXTRAORDINARIA5.1.05.09.0 784,74 784,74 784,74 784,74784,74
HORAS EXTRAORDINARIA5.1.05.09.0.9. 784,74 784,74 784,74 784,74784,74
HORAS EXTRAORDINARIA5.1.05.09.0.9.9. 784,74 784,74 784,74 784,74784,74
HORAS EXTRAORDINARIA5.1.05.09.0.9.9.0 784,74 784,74 784,74 784,74784,74
APORTES PATRONALES A5.1.06. 11.000,00 11.000,00 8.339,20 8.279,43 2.660,808.339,20 2.660,80
APORTE PATRONAL5.1.06.01. 6.000,00 6.000,00 5.502,78 5.502,78 497,225.502,78 497,22
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0 6.000,00 6.000,00 5.502,78 5.502,78 497,225.502,78 497,22
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9. 6.000,00 6.000,00 5.502,78 5.502,78 497,225.502,78 497,22
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 6.000,00 6.000,00 5.502,78 5.502,78 497,225.502,78 497,22
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0 6.000,00 6.000,00 5.502,78 5.502,78 497,225.502,78 497,22
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02. 5.000,00 5.000,00 2.836,42 2.776,65 2.163,582.836,42 2.163,58
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0 5.000,00 5.000,00 2.836,42 2.776,65 2.163,582.836,42 2.163,58
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9. 5.000,00 5.000,00 2.836,42 2.776,65 2.163,582.836,42 2.163,58
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 5.000,00 5.000,00 2.836,42 2.776,65 2.163,582.836,42 2.163,58
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0 5.000,00 5.000,00 2.836,42 2.776,65 2.163,582.836,42 2.163,58
INDEMNIZACIONES5.1.07. 2.000,00 2.000,00 1.646,12 1.646,12 353,881.646,12 353,88
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07. 2.000,00 2.000,00 1.646,12 1.646,12 353,881.646,12 353,88
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0 2.000,00 2.000,00 1.646,12 1.646,12 353,881.646,12 353,88
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9. 2.000,00 2.000,00 1.646,12 1.646,12 353,881.646,12 353,88
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 1.646,12 1.646,12 353,881.646,12 353,88
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 1.646,12 1.646,12 353,881.646,12 353,88
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2. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
25/03/2015Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2014
BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 22.000,00 3.000,00 25.000,00 15.485,30 15.194,49 9.514,7015.485,30 9.514,70
SERVICIOS BASICOS5.3.01. 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.862,96 1.862,96 2.137,041.862,96 2.137,04
AGUA POTABLE5.3.01.01. 1.000,00 500,00 1.500,00 462,70 462,70 1.037,30462,70 1.037,30
AGUA POTABLE5.3.01.01.0 1.000,00 500,00 1.500,00 462,70 462,70 1.037,30462,70 1.037,30
AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9. 1.000,00 500,00 1.500,00 462,70 462,70 1.037,30462,70 1.037,30
AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9. 1.000,00 500,00 1.500,00 462,70 462,70 1.037,30462,70 1.037,30
AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9.0 1.000,00 500,00 1.500,00 462,70 462,70 1.037,30462,70 1.037,30
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 2.000,00 500,00 2.500,00 1.400,26 1.400,26 1.099,741.400,26 1.099,74
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0 2.000,00 500,00 2.500,00 1.400,26 1.400,26 1.099,741.400,26 1.099,74
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9. 2.000,00 500,00 2.500,00 1.400,26 1.400,26 1.099,741.400,26 1.099,74
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 2.000,00 500,00 2.500,00 1.400,26 1.400,26 1.099,741.400,26 1.099,74
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0 2.000,00 500,00 2.500,00 1.400,26 1.400,26 1.099,741.400,26 1.099,74
SERVICIOS GENERALES5.3.02. 3.000,00 3.000,00 1.543,92 1.510,64 1.456,081.543,92 1.456,08
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 3.000,00 3.000,00 1.543,92 1.510,64 1.456,081.543,92 1.456,08
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0 3.000,00 3.000,00 1.543,92 1.510,64 1.456,081.543,92 1.456,08
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9. 3.000,00 3.000,00 1.543,92 1.510,64 1.456,081.543,92 1.456,08
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 1.543,92 1.510,64 1.456,081.543,92 1.456,08
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0 3.000,00 3.000,00 1.543,92 1.510,64 1.456,081.543,92 1.456,08
TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 7.000,00 7.000,00 4.835,20 4.834,20 2.164,804.835,20 2.164,80
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01. 7.000,00 7.000,00 4.835,20 4.834,20 2.164,804.835,20 2.164,80
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0 7.000,00 7.000,00 4.835,20 4.834,20 2.164,804.835,20 2.164,80
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9. 7.000,00 7.000,00 4.835,20 4.834,20 2.164,804.835,20 2.164,80
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9. 7.000,00 7.000,00 4.835,20 4.834,20 2.164,804.835,20 2.164,80
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0 7.000,00 7.000,00 4.835,20 4.834,20 2.164,804.835,20 2.164,80
GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.893,51 1.790,65 106,491.893,51 106,49
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.893,51 1.790,65 106,491.893,51 106,49
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.893,51 1.790,65 106,491.893,51 106,49
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9. 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.893,51 1.790,65 106,491.893,51 106,49
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.893,51 1.790,65 106,491.893,51 106,49
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.893,51 1.790,65 106,491.893,51 106,49
BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 8.000,00 1.000,00 9.000,00 5.349,71 5.196,04 3.650,295.349,71 3.650,29
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02. 1.000,00 1.000,00 492,61 487,68 507,39492,61 507,39
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0 1.000,00 1.000,00 492,61 487,68 507,39492,61 507,39
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9. 1.000,00 1.000,00 492,61 487,68 507,39492,61 507,39
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 492,61 487,68 507,39492,61 507,39
VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 492,61 487,68 507,39492,61 507,39
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3.107,65 2.979,38 892,353.107,65 892,35
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3.107,65 2.979,38 892,353.107,65 892,35
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9. 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3.107,65 2.979,38 892,353.107,65 892,35
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3.107,65 2.979,38 892,353.107,65 892,35
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3.107,65 2.979,38 892,353.107,65 892,35
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 1.000,00 1.000,00 903,17 886,09 96,83903,17 96,83
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0 1.000,00 1.000,00 903,17 886,09 96,83903,17 96,83
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9. 1.000,00 1.000,00 903,17 886,09 96,83903,17 96,83
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 903,17 886,09 96,83903,17 96,83
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 903,17 886,09 96,83903,17 96,83
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 1.000,00 1.000,00 137,00 137,00 863,00137,00 863,00
Página:Hora: 215:28:33

3. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
25/03/2015Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2014
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0 1.000,00 1.000,00 137,00 137,00 863,00137,00 863,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9. 1.000,00 1.000,00 137,00 137,00 863,00137,00 863,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 137,00 137,00 863,00137,00 863,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 137,00 137,00 863,00137,00 863,00
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99. 2.000,00 2.000,00 709,28 705,89 1.290,72709,28 1.290,72
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0 2.000,00 2.000,00 709,28 705,89 1.290,72709,28 1.290,72
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9. 2.000,00 2.000,00 709,28 705,89 1.290,72709,28 1.290,72
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 709,28 705,89 1.290,72709,28 1.290,72
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 709,28 705,89 1.290,72709,28 1.290,72
OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 3.000,00 500,00 3.500,00 1.363,07 1.363,07 2.136,931.363,07 2.136,93
SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 3.000,00 500,00 3.500,00 1.363,07 1.363,07 2.136,931.363,07 2.136,93
SEGUROS5.7.02.01. 2.000,00 2.000,00 723,21 723,21 1.276,79723,21 1.276,79
SEGUROS5.7.02.01.0 2.000,00 2.000,00 723,21 723,21 1.276,79723,21 1.276,79
SEGUROS5.7.02.01.0.9. 2.000,00 2.000,00 723,21 723,21 1.276,79723,21 1.276,79
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 723,21 723,21 1.276,79723,21 1.276,79
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 723,21 723,21 1.276,79723,21 1.276,79
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 1.000,00 500,00 1.500,00 639,86 639,86 860,14639,86 860,14
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0 1.000,00 500,00 1.500,00 639,86 639,86 860,14639,86 860,14
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9. 1.000,00 500,00 1.500,00 639,86 639,86 860,14639,86 860,14
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 1.000,00 500,00 1.500,00 639,86 639,86 860,14639,86 860,14
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0 1.000,00 500,00 1.500,00 639,86 639,86 860,14639,86 860,14
TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 7.000,00 516,72 7.516,72 6.555,77 6.555,77 960,956.555,77 960,95
TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 7.000,00 516,72 7.516,72 6.555,77 6.555,77 960,956.555,77 960,95
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02. 7.000,00 516,72 7.516,72 6.555,77 6.555,77 960,956.555,77 960,95
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0 7.000,00 516,72 7.516,72 6.555,77 6.555,77 960,956.555,77 960,95
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9. 7.000,00 516,72 7.516,72 6.555,77 6.555,77 960,956.555,77 960,95
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9. 7.000,00 516,72 7.516,72 6.555,77 6.555,77 960,956.555,77 960,95
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0 7.000,00 516,72 7.516,72 6.555,77 6.555,77 960,956.555,77 960,95
GASTOS DE INVERSION7. 264.120,89 20.861,94 284.982,83 218.815,84 211.829,53 66.166,99218.815,84 66.166,99
GASTOS EN PERSONAL P7.1. 82.223,00 436,03 82.659,03 75.923,72 73.659,32 6.735,3175.923,72 6.735,31
REMUNERACIONES BASIC7.1.01. 16.320,00 16.320,00 12.227,08 12.227,08 4.092,9212.227,08 4.092,92
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05. 16.320,00 16.320,00 12.227,08 12.227,08 4.092,9212.227,08 4.092,92
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0 16.320,00 16.320,00 12.227,08 12.227,08 4.092,9212.227,08 4.092,92
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9. 16.320,00 16.320,00 12.227,08 12.227,08 4.092,9212.227,08 4.092,92
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9. 16.320,00 16.320,00 12.227,08 12.227,08 4.092,9212.227,08 4.092,92
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0 16.320,00 16.320,00 12.227,08 12.227,08 4.092,9212.227,08 4.092,92
REMUNERACIONES UNIFI7.1.02. 2.720,00 2.720,00 1.851,55 1.851,55 868,451.851,55 868,45
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03. 1.360,00 1.360,00 973,21 973,21 386,79973,21 386,79
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0 1.360,00 1.360,00 973,21 973,21 386,79973,21 386,79
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9. 1.360,00 1.360,00 973,21 973,21 386,79973,21 386,79
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9. 1.360,00 1.360,00 973,21 973,21 386,79973,21 386,79
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0 1.360,00 1.360,00 973,21 973,21 386,79973,21 386,79
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04. 1.360,00 1.360,00 878,34 878,34 481,66878,34 481,66
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0 1.360,00 1.360,00 878,34 878,34 481,66878,34 481,66
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9. 1.360,00 1.360,00 878,34 878,34 481,66878,34 481,66
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9. 1.360,00 1.360,00 878,34 878,34 481,66878,34 481,66
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0 1.360,00 1.360,00 878,34 878,34 481,66878,34 481,66
Página:Hora: 315:28:33

4. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
25/03/2015Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2014
REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 60.000,00 436,03 60.436,03 60.436,03 58.195,5860.436,03
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 60.000,00 436,03 60.436,03 60.436,03 58.195,5860.436,03
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0 60.000,00 436,03 60.436,03 60.436,03 58.195,5860.436,03
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9. 60.000,00 436,03 60.436,03 60.436,03 58.195,5860.436,03
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 60.000,00 436,03 60.436,03 60.436,03 58.195,5860.436,03
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0 60.000,00 436,03 60.436,03 60.436,03 58.195,5860.436,03
SERVICIOS PERSONALES7.1.06. 3.183,00 3.183,00 1.409,06 1.385,11 1.773,941.409,06 1.773,94
APORTE PATRONAL7.1.06.01. 1.983,00 1.983,00 1.409,06 1.385,11 573,941.409,06 573,94
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0 1.983,00 1.983,00 1.409,06 1.385,11 573,941.409,06 573,94
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9. 1.983,00 1.983,00 1.409,06 1.385,11 573,941.409,06 573,94
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9. 1.983,00 1.983,00 1.409,06 1.385,11 573,941.409,06 573,94
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0 1.983,00 1.983,00 1.409,06 1.385,11 573,941.409,06 573,94
FONDO DE RESERVA7.1.06.02. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
BIENES Y SERVICIOS P7.3. 59.970,00 14.159,33 74.129,33 67.934,35 63.798,29 6.194,9867.934,35 6.194,98
SERVICIOS GENERALES7.3.02. 48.770,00 20.359,33 69.129,33 64.724,63 60.803,75 4.404,7064.724,63 4.404,70
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04. 6.200,00 6.200,00 5.488,00 4.911,20 712,005.488,00 712,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0 6.200,00 6.200,00 5.488,00 4.911,20 712,005.488,00 712,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9. 6.200,00 6.200,00 5.488,00 4.911,20 712,005.488,00 712,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9. 6.200,00 6.200,00 5.488,00 4.911,20 712,005.488,00 712,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0 6.200,00 6.200,00 5.488,00 4.911,20 712,005.488,00 712,00
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06. 15.000,00 15.000,00 30.000,00 28.432,52 27.274,44 1.567,4828.432,52 1.567,48
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0 15.000,00 15.000,00 30.000,00 28.432,52 27.274,44 1.567,4828.432,52 1.567,48
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9. 15.000,00 15.000,00 30.000,00 28.432,52 27.274,44 1.567,4828.432,52 1.567,48
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9. 15.000,00 15.000,00 30.000,00 28.432,52 27.274,44 1.567,4828.432,52 1.567,48
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0 15.000,00 15.000,00 30.000,00 28.432,52 27.274,44 1.567,4828.432,52 1.567,48
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16. 25.170,00 -5.000,00 20.170,00 18.044,78 16.536,79 2.125,2218.044,78 2.125,22
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0 25.170,00 -5.000,00 20.170,00 18.044,78 16.536,79 2.125,2218.044,78 2.125,22
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9. 25.170,00 -5.000,00 20.170,00 18.044,78 16.536,79 2.125,2218.044,78 2.125,22
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9.9. 25.170,00 -5.000,00 20.170,00 18.044,78 16.536,79 2.125,2218.044,78 2.125,22
SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9.9.0 25.170,00 -5.000,00 20.170,00 18.044,78 16.536,79 2.125,2218.044,78 2.125,22
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99. 8.600,00 4.159,33 12.759,33 12.759,33 12.081,3212.759,33
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0 8.600,00 4.159,33 12.759,33 12.759,33 12.081,3212.759,33
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9. 8.600,00 4.159,33 12.759,33 12.759,33 12.081,3212.759,33
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9. 8.600,00 4.159,33 12.759,33 12.759,33 12.081,3212.759,33
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0 8.600,00 4.159,33 12.759,33 12.759,33 12.081,3212.759,33
TRASLADOS, INSTALACI7.3.03. 1.200,00 -1.200,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01. 1.200,00 -1.200,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0 1.200,00 -1.200,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9. 1.200,00 -1.200,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9. 1.200,00 -1.200,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9.0 1.200,00 -1.200,00
CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.209,72 2.994,54 1.790,283.209,72 1.790,28
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01. 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.209,72 2.994,54 1.790,283.209,72 1.790,28
Página:Hora: 415:28:33

5. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
25/03/2015Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2014
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.209,72 2.994,54 1.790,283.209,72 1.790,28
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9. 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.209,72 2.994,54 1.790,283.209,72 1.790,28
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9. 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.209,72 2.994,54 1.790,283.209,72 1.790,28
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.209,72 2.994,54 1.790,283.209,72 1.790,28
OBRAS PUBLICAS7.5. 121.927,89 6.266,58 128.194,47 74.957,77 74.371,92 53.236,7074.957,77 53.236,70
MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 121.927,89 6.266,58 128.194,47 74.957,77 74.371,92 53.236,7074.957,77 53.236,70
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 121.927,89 6.266,58 128.194,47 74.957,77 74.371,92 53.236,7074.957,77 53.236,70
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0 121.927,89 6.266,58 128.194,47 74.957,77 74.371,92 53.236,7074.957,77 53.236,70
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9. 121.927,89 6.266,58 128.194,47 74.957,77 74.371,92 53.236,7074.957,77 53.236,70
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 121.927,89 6.266,58 128.194,47 74.957,77 74.371,92 53.236,7074.957,77 53.236,70
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0 121.927,89 6.266,58 128.194,47 74.957,77 74.371,92 53.236,7074.957,77 53.236,70
GASTOS DE CAPITAL8. 4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.457,74 5.323,50 1.542,265.457,74 1.542,26
BIENES DE LARGA DURA8.4. 4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.457,74 5.323,50 1.542,265.457,74 1.542,26
BIENES MUEBLES8.4.01. 4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.457,74 5.323,50 1.542,265.457,74 1.542,26
MOBILIARIOS8.4.01.03. 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.192,00 3.072,20 808,003.192,00 808,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.192,00 3.072,20 808,003.192,00 808,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9. 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.192,00 3.072,20 808,003.192,00 808,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.192,00 3.072,20 808,003.192,00 808,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.192,00 3.072,20 808,003.192,00 808,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.265,74 2.251,30 734,262.265,74 734,26
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.265,74 2.251,30 734,262.265,74 734,26
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9. 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.265,74 2.251,30 734,262.265,74 734,26
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.265,74 2.251,30 734,262.265,74 734,26
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.265,74 2.251,30 734,262.265,74 734,26
TOTALES 95.964,79302.913,96314.034,76409.999,5527.878,66382.120,89 314.034,76 95.964,79
PRESIDENTE(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)CONTADOR(A)
Quito DM,miércoles 25 de marzo de 2015
Página:Hora: 515:28:33