Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Ejecucion de egresos cuatrimestral periodo de septiembre a diciembre 2015
- 1. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 1 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 01 -10,446.39 1,274,122.85 1,274,122.85 1,274,122.85 2,571,765.46 0.00 0.00 ACTIVIDADES CENTRALES 00 -10,446.39 1,274,122.85 1,274,122.85 1,274,122.85 2,571,765.46 0.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 000 -10,446.39 1,274,122.85 1,274,122.85 1,274,122.85 2,571,765.46 0.00 0.00 SIN PROYECTO 001 0.00 212,074.00 212,074.00 212,074.00 347,201.00 0.00 0.00 CONCEJO MUNICIPAL 000 0.00 212,074.00 212,074.00 212,074.00 347,201.00 0.00 0.00 SIN OBRA 000 062 Dietas para cargos representativos 528,000.00 336,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00460,800.00 67,200.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 31,275.00 11,201.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,074.00 20,074.00 20,074.0015,000.00 16,275.00 0.00 002 -6,929.39 182,904.15 182,904.15 182,904.15 407,050.61 0.00 0.00 ALCALDIA MUNICIPAL 000 -6,929.39 182,904.15 182,904.15 182,904.15 407,050.61 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 180,640.00 131,380.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 49,260.00 49,260.00 49,260.00197,040.00 -16,400.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 9,000.00 6,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.003,000.00 6,000.00 0.00 021 Personal supernumerario 32,840.00 32,840.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 32,840.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 21,024.18 10,512.12 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,512.06 10,512.06 10,512.0621,024.18 0.00 0.00 055 Aporte para clases pasivas 1,659.97 1,659.97 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0019,704.00 -18,044.03 0.00 062 Dietas para cargos representativos 84,800.00 60,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.0076,800.00 8,000.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 55,000.00 40,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.0060,000.00 -5,000.00 0.00 071 Aguinaldo 16,420.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,420.00 16,420.00 16,420.0016,420.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 16,420.00 16,420.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0016,420.00 0.00 0.00 073 Bono vacacional 300.00 300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00300.00 0.00 0.00 100 113 Telefonía 16,350.00 15,211.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,139.00 1,139.00 1,139.0035,000.00 -18,650.00 0.00 121 Divulgación e Información 17,500.00 17,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0012,500.00 5,000.00 0.00 122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 141 Transporte de personas 10,000.00 700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,300.00 9,300.00 9,300.000.00 10,000.00 0.00 155 Arrendamiento de medios de transporte 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 16,830.00 10,002.16 0.00 0.0031-0151-0001 -880.00 5,947.84 5,947.84 5,947.8412,500.00 4,330.00 0.00 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 183 Servicios jurídicos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 -3,000.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 36,000.00 15,695.20 0.00 0.0031-0151-0001 -1,070.00 19,234.80 19,234.80 19,234.8015,000.00 21,000.00 0.00 200
- 2. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 2 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 211 Alimentos para personas 39,000.00 21,641.72 0.00 0.0031-0151-0001 -2,321.39 15,036.89 15,036.89 15,036.8916,000.00 23,000.00 0.00 241 Papel de escritorio 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 245 Libros, revistas y periódicos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 35,100.00 17,987.94 0.00 0.0022-0101-0001 -2,658.00 14,454.06 14,454.06 14,454.0645,000.00 -9,900.00 0.00 267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.006,000.00 -6,000.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 650.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 349.50 349.50 349.501,000.00 0.00 0.00 003 0.00 115,662.86 115,662.86 115,662.86 134,852.79 0.00 0.00 SECRETARIA MUNICIPAL 000 0.00 115,662.86 115,662.86 115,662.86 134,852.79 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 102,825.00 58,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 44,225.00 44,225.00 44,225.0097,560.00 5,265.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 15,000.00 8,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.006,000.00 9,000.00 0.00 021 Personal supernumerario 2,075.00 2,075.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 2,075.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 10,409.65 4,746.89 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,662.76 5,662.76 5,662.7610,409.65 0.00 0.00 055 Aporte para clases pasivas 5,506.00 5,506.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.009,756.00 -4,250.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 55,200.00 35,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.0048,000.00 7,200.00 0.00 071 Aguinaldo 8,845.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,845.00 8,845.00 8,845.008,130.00 715.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 8,130.00 8,130.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.008,130.00 0.00 0.00 073 Bono vacacional 600.00 600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00600.00 0.00 0.00 100 121 Divulgación e Información 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -2,000.00 0.00 141 Transporte de personas 10,000.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.000.00 10,000.00 0.00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -2,000.00 0.00 195 Impuestos, derechos y tasas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 10,000.00 1,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,600.00 8,600.00 8,600.000.00 10,000.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 12,925.00 2,625.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.005,000.00 7,925.00 0.00 241 Papel de escritorio 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,500.00 -4,500.00 0.00 267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.007,500.00 -7,500.00 0.00 291 Útiles de oficina 1,500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.001,500.00 0.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,000.00 1,719.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 280.10 280.10 280.102,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 004 -2,783.00 311,126.98 311,126.98 311,126.98 722,906.96 0.00 0.00 DAFIM
- 3. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 3 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 000 -2,783.00 311,126.98 311,126.98 311,126.98 722,906.96 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 263,335.00 153,535.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00261,300.00 2,035.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 41,550.00 24,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.0018,000.00 23,550.00 0.00 021 Personal supernumerario 15,175.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,175.00 15,175.00 15,175.0021,775.00 -6,600.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 26,280.71 12,221.93 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,058.78 14,058.78 14,058.7827,880.71 -1,600.00 0.00 055 Aporte para clases pasivas 33,600.00 19,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.0028,930.00 4,670.00 0.00 071 Aguinaldo 21,960.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 21,960.00 21,960.00 21,960.0021,775.00 185.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 21,960.00 21,960.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0028,930.00 -6,970.00 0.00 073 Bono vacacional 1,800.00 1,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,800.00 0.00 0.00 100 111 Energía eléctrica 675.55 675.55 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0034,675.55 -34,000.00 0.00 113 Telefonía 7,500.00 6,363.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,137.00 1,137.00 1,137.007,500.00 0.00 0.00 113 Telefonía 23,471.26 23,471.26 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 23,471.26 0.00 122 Impresión, encuadernación y reproducción 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 22,000.00 0.00 133 Viáticos en el interior 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 141 Transporte de personas 40,000.00 19,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,050.00 20,050.00 20,050.0020,000.00 20,000.00 0.00 142 Fletes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 12,000.00 5,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,150.00 6,150.00 6,150.002,000.00 10,000.00 0.00 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 7,500.00 5,115.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,385.00 2,385.00 2,385.007,500.00 0.00 0.00 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 8,000.00 0.00 195 Impuestos, derechos y tasas 12,500.00 11,495.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,005.00 1,005.00 1,005.002,500.00 10,000.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 5,000.00 1,340.00 0.00 0.0031-0151-0001 -300.00 3,360.00 3,360.00 3,360.002,000.00 3,000.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 29,916.50 29,812.50 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 104.00 104.00 104.000.00 29,916.50 0.00 199 Otros servicios no personales 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 0.00 0.00 199 Otros servicios no personales 6,239.99 6,239.99 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.000.00 6,239.99 0.00 200 211 Alimentos para personas 13,000.00 10,455.75 0.00 0.0021-0101-0001 -588.00 1,956.25 1,956.25 1,956.2510,000.00 3,000.00 0.00 211 Alimentos para personas 2,388.38 2,388.38 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.000.00 2,388.38 0.00 241 Papel de escritorio 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,500.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 8,940.00 4,453.30 0.00 0.0021-0101-0001 -1,757.00 2,729.70 2,729.70 2,729.7020,740.00 -11,800.00 0.00 267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 291 Útiles de oficina 2,000.00 1,615.00 0.00 0.0031-0151-0001 -40.00 345.00 345.00 345.002,000.00 0.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 594.00 0.00 0.0031-0151-0001 -98.00 308.00 308.00 308.001,000.00 0.00 0.00
- 4. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 4 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 299 Otros materiales y suministros 1,400.00 796.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 603.25 603.25 603.251,400.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 1,080.00 1,080.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,080.00 0.00 0.00 300 322 Equipo de oficina 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 328 Equipo de cómputo 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0024,000.00 0.00 0.00 329 Otras maquinarias y equipos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0015,000.00 -13,000.00 0.00 400 411 Ayuda para funerales 81,000.00 31,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.0060,000.00 21,000.00 0.00 413 Indemnizaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0040,000.00 -40,000.00 0.00 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 15,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.0012,000.00 3,000.00 0.00 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 72,000.00 72,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 72,000.00 0.00 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no 4,044.55 4,044.55 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 4,044.55 0.00 483 Transferencias a Mancomunidades 48,000.00 48,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0048,000.00 0.00 0.00 500 512 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 85,000.00 61,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.000.00 85,000.00 0.00 005 -300.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 53,122.20 0.00 0.00 UDAIM 000 -300.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 53,122.20 0.00 0.00 SIN OBRA 000 029 Otras remuneraciones de personal temporal 72,000.00 42,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.0072,000.00 0.00 0.00 200 241 Papel de escritorio 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 243 Productos de papel o cartón 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 1,022.20 122.20 0.00 0.0022-0101-0001 -300.00 600.00 600.00 600.008,122.20 -7,100.00 0.00 291 Útiles de oficina 1,500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.001,500.00 0.00 0.00 300 322 Equipo de oficina 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 328 Equipo de cómputo 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.007,000.00 0.00 0.00 006 -434.00 198,398.91 198,398.91 198,398.91 396,852.49 0.00 0.00 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 000 -434.00 198,398.91 198,398.91 198,398.91 396,852.49 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 76,569.66 45,594.66 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 30,975.00 30,975.00 30,975.0045,600.00 30,969.66 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 4,700.00 3,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.003,000.00 1,700.00 0.00 021 Personal supernumerario 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 5,000.00 0.00 022 Personal por contrato 206,510.00 127,060.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 79,450.00 79,450.00 79,450.00203,760.00 2,750.00 0.00
- 5. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 5 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 027 Complementos específicos al personal temporal 21,900.00 16,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.0015,000.00 6,900.00 0.00 029 Otras remuneraciones de personal temporal 96,000.00 72,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00156,000.00 -60,000.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 26,606.71 13,411.10 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,195.61 13,195.61 13,195.6126,606.71 0.00 0.00 055 Aporte para clases pasivas 560.00 560.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,560.00 -4,000.00 0.00 071 Aguinaldo 20,779.10 2,917.10 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 17,862.00 17,862.00 17,862.0020,780.00 -0.90 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 22,259.93 22,259.93 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,560.00 17,699.93 0.00 073 Bono vacacional 300.00 300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00300.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 16,000.00 16,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 16,000.00 0.00 100 122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 141 Transporte de personas 3,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.000.00 3,000.00 0.00 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 7,000.00 1,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,250.00 5,250.00 5,250.001,000.00 6,000.00 0.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 9,500.00 9,167.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 333.00 333.00 333.001,500.00 8,000.00 0.00 199 Otros servicios no personales 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 20,000.00 5,817.50 0.00 0.0031-0151-0001 -184.00 13,998.50 13,998.50 13,998.502,000.00 18,000.00 0.00 241 Papel de escritorio 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 9,000.00 7,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 -250.00 1,350.00 1,350.00 1,350.0012,000.00 -3,000.00 0.00 267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 291 Útiles de oficina 1,500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.001,500.00 0.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,000.00 865.20 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,134.80 1,134.80 1,134.802,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 -5,000.00 0.00 300 322 Equipo de oficina 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.008,000.00 0.00 0.00 328 Equipo de cómputo 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0024,000.00 0.00 0.00 007 0.00 38,825.00 38,825.00 38,825.00 86,379.31 0.00 0.00 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 000 0.00 38,825.00 38,825.00 38,825.00 86,379.31 0.00 0.00 SIN OBRA 000 022 Personal por contrato 28,625.00 16,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,975.00 11,975.00 11,975.0027,360.00 1,265.00 0.00 027 Complementos específicos al personal temporal 3,000.00 2,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 550.00 550.00 550.003,000.00 0.00 0.00 029 Otras remuneraciones de personal temporal 61,600.00 44,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.0067,200.00 -5,600.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 2,919.31 2,919.31 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,919.31 0.00 0.00 071 Aguinaldo 2,280.00 2,280.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,280.00 0.00 0.00
- 6. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 6 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 072 Bonificación anual (Bono 14) 2,280.00 2,280.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,280.00 0.00 0.00 100 141 Transporte de personas 8,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.000.00 8,000.00 0.00 199 Otros servicios no personales 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 4,000.00 0.00 200 267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 291 Útiles de oficina 1,500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.001,500.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 008 0.00 89,567.75 89,567.75 89,567.75 183,090.87 0.00 0.00 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 000 0.00 89,567.75 89,567.75 89,567.75 183,090.87 0.00 0.00 SIN OBRA 000 022 Personal por contrato 54,720.00 42,745.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,975.00 11,975.00 11,975.0054,720.00 0.00 0.00 027 Complementos específicos al personal temporal 11,250.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.006,000.00 5,250.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 5,838.62 4,049.79 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,788.83 1,788.83 1,788.835,838.62 0.00 0.00 071 Aguinaldo 4,560.00 773.93 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,786.07 3,786.07 3,786.074,560.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 4,790.00 4,790.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,560.00 230.00 0.00 073 Bono vacacional 723.29 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 723.29 723.29 723.290.00 723.29 0.00 079 Otras prestaciones 9,865.43 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,865.43 9,865.43 9,865.430.00 9,865.43 0.00 100 141 Transporte de personas 132,500.00 79,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 53,500.00 53,500.00 53,500.0070,000.00 62,500.00 0.00 151 Arrendamiento de edificios y locales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0032,500.00 -32,500.00 0.00 185 Servicios de capacitación 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 19,000.00 18,840.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 160.00 160.00 160.0010,000.00 9,000.00 0.00 199 Otros servicios no personales 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.007,000.00 0.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 8,000.00 5,289.45 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,710.55 2,710.55 2,710.558,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,411.28 1,102.70 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,308.58 1,308.58 1,308.5810,000.00 -7,588.72 0.00 009 0.00 35,449.90 35,449.90 35,449.90 59,291.80 0.00 0.00 RECURSOS HUMANOS 000 0.00 35,449.90 35,449.90 35,449.90 59,291.80 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 51,000.00 29,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 21,250.00 21,250.00 21,250.0051,000.00 0.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 4,200.00 2,450.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.003,000.00 1,200.00 0.00 021 Personal supernumerario 4,250.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,250.00 4,250.00 4,250.000.00 4,250.00 0.00
- 7. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 7 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 051 Aporte patronal al IGSS 5,441.70 3,174.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,267.40 2,267.40 2,267.405,441.70 0.00 0.00 055 Aporte para clases pasivas 5,100.00 5,100.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,100.00 0.00 0.00 071 Aguinaldo 4,250.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,250.00 4,250.00 4,250.004,250.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 4,250.00 4,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,250.00 0.00 0.00 073 Bono vacacional 300.00 300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00300.00 0.00 0.00 100 121 Divulgación e Información 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 122 Impresión, encuadernación y reproducción 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 200 241 Papel de escritorio 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 7,800.00 7,335.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 465.00 465.00 465.0010,000.00 -2,200.00 0.00 291 Útiles de oficina 2,150.00 932.50 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,217.50 1,217.50 1,217.502,150.00 0.00 0.00 010 0.00 40,490.55 40,490.55 40,490.55 103,285.93 0.00 0.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (BODEGA, LIMPIEZA Y OTROS) 000 0.00 40,490.55 40,490.55 40,490.55 103,285.93 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 30,000.00 18,025.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,975.00 11,975.00 11,975.0030,000.00 0.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 6,600.00 3,850.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,750.00 2,750.00 2,750.003,000.00 3,600.00 0.00 021 Personal supernumerario 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.006,000.00 -6,000.00 0.00 022 Personal por contrato 30,020.00 17,520.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.0054,720.00 -24,700.00 0.00 027 Complementos específicos al personal temporal 6,000.00 3,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.006,000.00 0.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 9,039.62 3,919.07 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,120.55 5,120.55 5,120.559,039.62 0.00 0.00 055 Aporte para clases pasivas 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 0.00 0.00 071 Aguinaldo 7,060.00 2,165.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,895.00 4,895.00 4,895.007,060.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 7,060.00 7,060.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.007,060.00 0.00 0.00 073 Bono vacacional 300.00 300.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00300.00 0.00 0.00 100 122 Impresión, encuadernación y reproducción 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -2,000.00 0.00 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 -1,500.00 0.00 199 Otros servicios no personales 18,600.00 18,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 13,600.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.008,000.00 0.00 0.00 241 Papel de escritorio 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00
- 8. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 8 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 267 Tintes, pinturas y colorantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 291 Útiles de oficina 1,096.86 96.86 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.001,096.86 0.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 0.00 0.00 298 Accesorios y repuestos en general 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -2,000.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -1,000.00 0.00 300 322 Equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.006,000.00 -6,000.00 0.00 328 Equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.006,000.00 -6,000.00 0.00 329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 -5,000.00 0.00 011 0.00 17,522.75 17,522.75 17,522.75 77,731.50 0.00 0.00 FARMACIA MUNICIPAL 000 0.00 17,522.75 17,522.75 17,522.75 77,731.50 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 28,625.00 16,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,975.00 11,975.00 11,975.0027,360.00 1,265.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 4,500.00 2,625.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,875.00 1,875.00 1,875.003,000.00 1,500.00 0.00 021 Personal supernumerario 2,280.00 2,280.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,280.00 0.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 2,919.31 1,641.56 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,277.75 1,277.75 1,277.752,919.31 0.00 0.00 055 Aporte para clases pasivas 2,736.00 2,736.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.002,736.00 0.00 0.00 071 Aguinaldo 2,395.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,395.00 2,395.00 2,395.002,280.00 115.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 2,395.00 2,395.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,280.00 115.00 0.00 073 Bono vacacional 300.00 300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00300.00 0.00 0.00 100 122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 199 Otros servicios no personales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 7,000.00 0.00 200 266 Productos medicinales y farmacéuticos 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.0035,000.00 0.00 0.00 291 Útiles de oficina 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 300 322 Equipo de oficina 103.94 103.94 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.007,103.94 -7,000.00 0.00 11 -5,814.60 1,046,171.90 1,622,871.90 1,622,871.90 5,277,089.56 -576,700.00 0.00 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, ALCANTARILLADO, SALUD) 00 -5,814.60 1,046,171.90 1,622,871.90 1,622,871.90 5,277,089.56 -576,700.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 000 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 38,500.00 0.00 0.00 SIN PROYECTO 001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 38,500.00 0.00 0.00 SANEAMIENTO MUNICIPAL (TREN DE ASEO)
- 9. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 9 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 000 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 38,500.00 0.00 0.00 SIN OBRA 500 514 Transferencias a empresas privadas 68,500.00 38,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.0058,500.00 10,000.00 0.00 001 -5,814.60 910,807.90 910,807.90 910,807.90 1,844,698.07 0.00 0.00 CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO 001 -5,814.60 473,419.27 473,419.27 473,419.27 977,641.23 0.00 0.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 000 -5,814.60 473,419.27 473,419.27 473,419.27 977,641.23 0.00 0.00 SIN OBRA 000 021 Personal supernumerario 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 -20,000.00 0.00 031 Jornales 371,042.00 209,497.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 161,545.00 161,545.00 161,545.00410,388.00 -39,346.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 56,292.00 30,462.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 25,830.00 25,830.00 25,830.0051,492.00 4,800.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 24,494.20 5,668.26 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,825.94 18,825.94 18,825.945,494.20 19,000.00 0.00 071 Aguinaldo 34,199.00 7,769.92 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 26,429.08 26,429.08 26,429.0834,199.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 36,146.09 35,742.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 403.54 403.54 403.5434,199.00 1,947.09 0.00 073 Bono vacacional 5,325.00 4,912.81 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 412.19 412.19 412.194,500.00 825.00 0.00 079 Otras prestaciones 56,775.00 50,638.22 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,136.78 6,136.78 6,136.7812,500.00 44,275.00 0.00 100 111 Energía eléctrica 321,707.00 311,635.57 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,071.43 10,071.43 10,071.43400,000.00 -78,293.00 0.00 142 Fletes 50,000.00 39,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,450.00 10,450.00 10,450.0030,000.00 20,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 33,000.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 31,500.00 31,500.00 31,500.000.00 33,000.00 0.00 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0030,000.00 0.00 0.00 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 98,000.00 72,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 26,000.00 26,000.00 26,000.0050,000.00 48,000.00 0.00 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 92,100.00 1,728.46 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 90,371.54 90,371.54 90,371.540.00 92,100.00 0.00 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 10,000.00 2,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.000.00 10,000.00 0.00 199 Otros servicios no personales 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0025,000.00 0.00 0.00 199 Otros servicios no personales 4,635.15 4,635.15 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.000.00 4,635.15 0.00 200 214 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 1,000.00 840.00 0.00 0.0021-0101-0001 -80.00 80.00 80.00 80.001,000.00 0.00 0.00 223 Piedra, arcilla y arena 8,000.00 6,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.008,000.00 0.00 0.00 224 Pómez, cal y yeso 1,000.00 930.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 70.00 70.00 70.001,000.00 0.00 0.00 261 Elementos y compuestos químicos 7,000.00 6,490.00 0.00 0.0021-0101-0001 -170.00 340.00 340.00 340.0015,000.00 -8,000.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 8,500.00 7,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 -400.00 900.00 900.00 900.0012,000.00 -3,500.00 0.00 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 89,500.00 66,637.30 0.00 0.0021-0101-0001 -103.50 22,759.20 22,759.20 22,759.2070,000.00 19,500.00 0.00
- 10. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 10 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 269 Otros productos químicos y conexos 8,000.00 2,744.00 0.00 0.0021-0101-0001 -1,863.00 3,393.00 3,393.00 3,393.005,000.00 3,000.00 0.00 274 Cemento 33,000.00 25,647.00 0.00 0.0021-0101-0001 -1,924.00 5,429.00 5,429.00 5,429.0020,000.00 13,000.00 0.00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 12,000.00 6,761.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,239.00 5,239.00 5,239.001,000.00 11,000.00 0.00 281 Productos siderúrgicos 15,000.00 4,256.80 0.00 0.0021-0101-0001 -734.10 10,009.10 10,009.10 10,009.105,000.00 10,000.00 0.00 283 Productos de metal 10,000.00 4,220.53 0.00 0.0021-0101-0001 -540.00 5,239.47 5,239.47 5,239.4710,000.00 0.00 0.00 284 Estructuras metálicas acabadas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 286 Herramientas menores 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 6,000.00 3,915.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,085.00 2,085.00 2,085.00155,000.00 -149,000.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00350,000.00 -350,000.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,567.53 2,567.53 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 2,567.53 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,532.62 2,532.62 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 2,532.62 0.00 299 Otros materiales y suministros 9.86 9.86 0.00 0.0032-0101-0020 0.00 0.00 0.00 0.000.00 9.86 0.00 299 Otros materiales y suministros 49.65 49.65 0.00 0.0032-0101-0022 0.00 0.00 0.00 0.000.00 49.65 0.00 002 0.00 176,192.10 176,192.10 176,192.10 440,099.94 0.00 0.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 000 0.00 176,192.10 176,192.10 176,192.10 440,099.94 0.00 0.00 SIN OBRA 000 021 Personal supernumerario 4,200.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.007,500.00 -3,300.00 0.00 031 Jornales 174,700.00 113,467.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 61,233.00 61,233.00 61,233.00220,776.00 -46,076.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 28,200.00 20,740.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,460.00 7,460.00 7,460.0028,200.00 0.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 23,556.80 15,420.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,136.05 8,136.05 8,136.0523,556.80 0.00 0.00 071 Aguinaldo 18,398.00 8,089.88 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,308.12 10,308.12 10,308.1218,398.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 18,398.00 18,096.39 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 301.61 301.61 301.6118,398.00 0.00 0.00 073 Bono vacacional 2,100.00 1,978.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 121.64 121.64 121.642,100.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 105,000.00 103,825.32 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,174.68 1,174.68 1,174.680.00 105,000.00 0.00 100 142 Fletes 65,000.00 43,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 21,200.00 21,200.00 21,200.0035,000.00 30,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 38,000.00 15,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.000.00 38,000.00 0.00 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 72,560.00 45,760.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 26,800.00 26,800.00 26,800.0040,000.00 32,560.00 0.00 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 34,679.24 34,679.24 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.000.00 34,679.24 0.00 200 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 8,000.00 1,160.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 6,840.00 6,840.00 6,840.005,000.00 3,000.00 0.00 269 Otros productos químicos y conexos 500.00 83.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 417.00 417.00 417.000.00 500.00 0.00 274 Cemento 15,000.00 14,250.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 750.00 750.00 750.0015,000.00 0.00 0.00
- 11. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 11 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 5,000.00 2,550.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,450.00 2,450.00 2,450.005,000.00 0.00 0.00 281 Productos siderúrgicos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.002,000.00 0.00 0.00 003 0.00 102,867.88 102,867.88 102,867.88 157,399.86 0.00 0.00 PREVENCION DE PLAGAS Y CONTROL DE VECTORES EN EL MUNICIPIO 000 0.00 102,867.88 102,867.88 102,867.88 157,399.86 0.00 0.00 SIN OBRA 000 031 Jornales 110,880.00 70,140.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 40,740.00 40,740.00 40,740.00110,880.00 0.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 11,604.00 7,519.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,085.00 4,085.00 4,085.0011,604.00 0.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 11,830.90 6,205.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,625.22 5,625.22 5,625.2211,830.90 0.00 0.00 071 Aguinaldo 9,240.00 252.10 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,987.90 8,987.90 8,987.909,240.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 9,991.82 9,585.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 406.82 406.82 406.829,240.00 751.82 0.00 073 Bono vacacional 1,500.00 858.08 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 641.92 641.92 641.921,500.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 13,681.02 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,681.02 13,681.02 13,681.020.00 13,681.02 0.00 100 142 Fletes 84,540.00 55,840.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 28,700.00 28,700.00 28,700.0030,000.00 54,540.00 0.00 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 -10,000.00 0.00 200 262 Combustibles y lubricantes 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 -13,000.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -2,000.00 0.00 004 0.00 158,328.65 158,328.65 158,328.65 269,557.04 0.00 0.00 BOMBEROS MUNICIPALES 000 0.00 158,328.65 158,328.65 158,328.65 269,557.04 0.00 0.00 SIN OBRA 000 021 Personal supernumerario 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 022 Personal por contrato 171,701.00 99,985.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 71,716.00 71,716.00 71,716.00132,300.00 39,401.00 0.00 027 Complementos específicos al personal temporal 31,965.00 18,343.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,622.00 13,622.00 13,622.0022,200.00 9,765.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 17,116.41 8,269.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,847.14 8,847.14 8,847.1414,116.41 3,000.00 0.00 071 Aguinaldo 14,354.14 454.14 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,900.00 13,900.00 13,900.0011,025.00 3,329.14 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 12,649.14 12,649.14 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0011,025.00 1,624.14 0.00 073 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 5,000.00 0.00 100 111 Energía eléctrica 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,000.00 -250.00 0.00 113 Telefonía 5,500.00 3,630.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,870.00 1,870.00 1,870.000.00 5,500.00 0.00
- 12. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 12 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 141 Transporte de personas 20,000.00 11,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,800.00 8,800.00 8,800.000.00 20,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 10,000.00 500.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.000.00 10,000.00 0.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 15,000.00 8,820.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,180.00 6,180.00 6,180.0025,000.00 -10,000.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 1,000.00 910.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 90.00 90.00 90.001,000.00 0.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 3,000.00 2,713.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 286.50 286.50 286.501,000.00 2,000.00 0.00 253 Llantas y neumáticos 17,000.00 14,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.0015,000.00 2,000.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 60,000.00 40,030.99 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 19,969.01 19,969.01 19,969.0150,000.00 10,000.00 0.00 266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 5,000.00 0.00 267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 284 Estructuras metálicas acabadas 16,850.00 16,850.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.000.00 16,850.00 0.00 291 Útiles de oficina 1,000.00 721.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 279.00 279.00 279.001,000.00 0.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,500.00 1,074.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 426.00 426.00 426.001,500.00 0.00 0.00 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 298 Accesorios y repuestos en general 1,000.00 973.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 27.00 27.00 27.001,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,000.00 1,584.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 416.00 416.00 416.002,000.00 0.00 0.00 002 0.00 49,789.00 49,789.00 49,789.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA OSCURANA HUITE 000 0.00 49,789.00 49,789.00 49,789.00 0.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 49,789.00 49,789.00 49,789.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA OSCURANA HUITE 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 49,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 49,000.00 49,000.00 49,000.0049,000.00 0.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 789.00 0.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 789.00 789.00 789.000.00 789.00 0.00 003 0.00 0.00 181,500.00 181,500.00 565,966.49 -181,500.00 0.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 181,500.00 181,500.00 565,966.49 -181,500.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 181,500.00 181,500.00 565,966.49 -181,500.00 0.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0015,000.00 0.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 550,000.00 550,000.00 -181,500.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 181,500.00 181,500.000.00 550,000.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 966.49 966.49 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 966.49 0.00
- 13. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 13 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 004 0.00 0.00 0.00 0.00 23,900.00 0.00 0.00 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BUENA VISTA, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 23,900.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,900.00 0.00 0.00 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BUENA VISTA, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 100 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.0050,000.00 -50,000.00 0.00 200 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 23,900.00 23,900.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.0090,000.00 -66,100.00 0.00 005 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0074,000.00 -68,000.00 0.00 006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00124,000.00 -124,000.00 0.00 007 0.00 0.00 273,600.00 273,600.00 777,000.00 -273,600.00 0.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, ALDEA ANTOMBRAN, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 273,600.00 273,600.00 777,000.00 -273,600.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 273,600.00 273,600.00 777,000.00 -273,600.00 0.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, ALDEA ANTOMBRAN, HUITE, ZACAPA
- 14. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 14 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 17,000.00 17,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0017,000.00 0.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 760,000.00 760,000.00 -273,600.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 273,600.00 273,600.000.00 760,000.00 0.00 008 0.00 0.00 121,600.00 121,600.00 2,016,600.00 -121,600.00 0.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, BARRIO SANTA ROSA, CABECERA MUNICIPAL 000 0.00 0.00 121,600.00 121,600.00 2,016,600.00 -121,600.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 121,600.00 121,600.00 2,016,600.00 -121,600.00 0.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, BARRIO SANTA ROSA, CABECERA MUNICIPAL 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.009,000.00 0.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 2,007,600.00 2,007,600.00 -121,600.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 121,600.00 121,600.000.00 2,007,600.00 0.00 009 0.00 55,575.00 55,575.00 55,575.00 4,425.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA, HUITE 000 0.00 55,575.00 55,575.00 55,575.00 4,425.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 55,575.00 55,575.00 55,575.00 4,425.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA, HUITE 200 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 48,000.00 4,425.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 43,575.00 43,575.00 43,575.000.00 48,000.00 0.00 274 Cemento 12,000.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.000.00 12,000.00 0.00 12 -2,280.00 1,821,272.46 698,874.46 698,874.46 3,399,521.67 1,122,398.00 0.00 RED VIAL 00 -2,280.00 1,821,272.46 698,874.46 698,874.46 3,399,521.67 1,122,398.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 001 -2,280.00 527,370.46 542,070.46 542,070.46 1,165,973.96 -14,700.00 0.00 CONSERVACION DE CALLES, CARRETERAS, CAMINOS Y CONTROL DE ZONAS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO 001 -2,280.00 451,210.46 465,910.46 465,910.46 971,455.34 -14,700.00 0.00 MEJORAMIENTO CARRETERA Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO 000 -2,280.00 451,210.46 465,910.46 465,910.46 971,455.34 -14,700.00 0.00 SIN OBRA 000 031 Jornales 349,562.00 223,748.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 125,814.00 125,814.00 125,814.00229,872.00 119,690.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 38,695.00 24,796.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 13,899.00 13,899.00 13,899.0025,800.00 12,895.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 5,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.000.00 5,000.00 0.00
- 15. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 15 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 051 Aporte patronal al IGSS 24,527.34 15,214.88 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 9,312.46 9,312.46 9,312.4624,527.34 0.00 0.00 071 Aguinaldo 20,467.20 1,162.20 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 19,305.00 19,305.00 19,305.0019,156.00 1,311.20 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 17,536.00 17,536.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0019,156.00 -1,620.00 0.00 073 Bono vacacional 2,400.00 2,400.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.002,400.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 10,000.00 0.00 100 142 Fletes 115,000.00 101,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,450.00 13,450.00 13,450.0080,000.00 35,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 118,000.00 103,000.00 -14,700.00 0.0022-0101-0001 0.00 15,000.00 29,700.00 29,700.00120,000.00 -2,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 105,000.00 1,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 103,500.00 103,500.00 103,500.000.00 105,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 49,000.00 49,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.000.00 49,000.00 0.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 -15,000.00 0.00 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 180,000.00 68,425.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 111,575.00 111,575.00 111,575.0050,000.00 130,000.00 0.00 200 223 Piedra, arcilla y arena 83,628.00 80,528.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,100.00 3,100.00 3,100.0040,000.00 43,628.00 0.00 224 Pómez, cal y yeso 2,000.00 560.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,440.00 1,440.00 1,440.000.00 2,000.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 125,000.00 122,775.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,225.00 2,225.00 2,225.0090,000.00 35,000.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 50,754.78 50,754.78 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.000.00 50,754.78 0.00 265 Asfalto y similares 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0025,000.00 0.00 0.00 267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 -1,500.00 0.00 274 Cemento 70,000.00 54,733.00 0.00 0.0022-0101-0001 -2,106.00 13,161.00 13,161.00 13,161.0030,000.00 40,000.00 0.00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 2,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.001,000.00 1,000.00 0.00 281 Productos siderúrgicos 17,000.00 4,745.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,255.00 12,255.00 12,255.005,000.00 12,000.00 0.00 286 Herramientas menores 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 1,593.18 1,245.18 0.00 0.0022-0101-0001 -174.00 174.00 174.00 174.002,000.00 -406.82 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,282.30 2,282.30 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.002,282.30 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.008,000.00 -3,500.00 0.00 002 0.00 76,160.00 76,160.00 76,160.00 194,518.62 0.00 0.00 DRAGADO DE RIOS EN EL MUNICIPIO 000 0.00 76,160.00 76,160.00 76,160.00 194,518.62 0.00 0.00 SIN OBRA 000 031 Jornales 54,720.00 54,720.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0054,720.00 0.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.006,000.00 0.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 5,838.62 5,838.62 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,838.62 0.00 0.00 071 Aguinaldo 4,560.00 4,560.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,560.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 4,560.00 4,560.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,560.00 0.00 0.00
- 16. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 16 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 100 142 Fletes 60,000.00 30,040.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 29,960.00 29,960.00 29,960.0030,000.00 30,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 125,000.00 78,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 46,200.00 46,200.00 46,200.0075,000.00 50,000.00 0.00 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 002 0.00 0.00 0.00 0.00 34,773.99 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO MANZANOTILLO, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 34,773.99 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 34,773.99 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO MANZANOTILLO, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 33,600.00 33,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0026,880.00 6,720.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,173.99 1,173.99 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,173.99 0.00 003 0.00 0.00 0.00 0.00 34,704.90 0.00 0.00 AMPLIACION CARRETERA CASERIO EL AMATILO, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 34,704.90 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 34,704.90 0.00 0.00 AMPLIACION CARRETERA CASERIO EL AMATILO, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 33,600.00 33,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0026,880.00 6,720.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,104.90 1,104.90 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,104.90 0.00 004 0.00 0.00 69,304.00 69,304.00 131,804.00 -69,304.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA B Y 7A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 69,304.00 69,304.00 131,804.00 -69,304.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 69,304.00 69,304.00 131,804.00 -69,304.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA B Y 7A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 130,000.00 130,000.00 -68,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00130,000.00 0.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,804.00 1,804.00 -1,304.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 1,304.00 1,304.000.00 1,804.00 0.00 006 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE (VARIAS) 1A. AVENIDA, 2A. AVENIDA, 2A Y 3A. CALLE ZONA 2, BARRIO SANTA ROSA, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA
- 17. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 17 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 000 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE (VARIAS) 1A. AVENIDA, 2A. AVENIDA, 2A Y 3A. CALLE ZONA 2, BARRIO SANTA ROSA, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.008,000.00 0.00 0.00 007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE (VARIAS) ALDEA LA REFORMA, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE (VARIAS) ALDEA LA REFORMA, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 -20,000.00 0.00 008 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL ENCINAL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL ENCINAL, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.0060,000.00 0.00 0.00 009 0.00 0.00 0.00 0.00 100,326.12 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 1A. AVENIDA ZONA 1 BARRIO BUENA VISTA A 5A. CALLE BARRIO BUENOS AIRES ZONA 1, CABECERA MUNICICIPAL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 100,326.12 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,326.12 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 1A. AVENIDA ZONA 1 BARRIO BUENA VISTA A 5A. CALLE BARRIO BUENOS AIRES ZONA 1, CABECERA MUNICICIPAL, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00100,000.00 0.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 326.12 326.12 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 326.12 0.00
- 18. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 18 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 010 0.00 0.00 0.00 0.00 76,318.98 0.00 0.00 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 76,318.98 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 76,318.98 0.00 0.00 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 76,318.98 76,318.98 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00200,000.00 -123,681.02 0.00 011 0.00 0.00 0.00 0.00 620,799.64 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CARRETERA INGRESO COMUNAL, ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 620,799.64 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 620,799.64 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CARRETERA INGRESO COMUNAL, ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 29,000.00 29,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0029,000.00 0.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 590,019.64 590,019.64 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 590,019.64 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,780.00 1,780.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,780.00 0.00 012 0.00 0.00 0.00 0.00 812,431.50 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE BAJADA AL RIO, ALDEA SAN MIGUEL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 812,431.50 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 812,431.50 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE BAJADA AL RIO, ALDEA SAN MIGUEL, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.0030,000.00 0.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 781,046.50 781,046.50 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 781,046.50 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,385.00 1,385.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,385.00 0.00 013 0.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 353,634.24 0.00 0.00 CONSERVACION CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE HUITE, ZACAPA 001 0.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 353,634.24 0.00 0.00 CONSERVACION CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE HUITE, ZACAPA 000 0.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 353,634.24 0.00 0.00 SIN OBRA 100 142 Fletes 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 0.00 0.00
- 19. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 19 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 200,000.00 171,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00150,000.00 50,000.00 0.00 200 262 Combustibles y lubricantes 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0060,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 39,000.00 39,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0040,000.00 -1,000.00 0.00 265 Asfalto y similares 122,000.00 63,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 59,000.00 59,000.00 59,000.000.00 122,000.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 134.24 134.24 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0073,134.24 -73,000.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0035,000.00 -35,000.00 0.00 014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA EL JUTE, CASERIO EL GUACAMAYO, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA EL JUTE, CASERIO EL GUACAMAYO, HUITE, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0042,500.00 -42,500.00 0.00 015 0.00 0.00 0.00 0.00 754.34 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA A Y 3A. CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, HUITÉ (SNIP 56658) 000 0.00 0.00 0.00 0.00 754.34 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 754.34 0.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA A Y 3A. CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, HUITÉ (SNIP 56658) 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 754.34 754.34 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 754.34 0.00 016 0.00 832,800.00 0.00 0.00 0.00 832,800.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR, EL CENTRO ALDEA LA REFORMA, HUITÉ, ZACAPA 000 0.00 832,800.00 0.00 0.00 0.00 832,800.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 832,800.00 0.00 0.00 0.00 832,800.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR, EL CENTRO ALDEA LA REFORMA, HUITÉ, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 3,000.00 0.00 3,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 0.00 0.000.00 3,000.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 829,331.00 0.00 829,331.00 0.0031-0101-0004 0.00 829,331.00 0.00 0.000.00 829,331.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 469.00 0.00 469.00 0.0031-3101-0002 0.00 469.00 0.00 0.000.00 469.00 0.00 017 0.00 373,602.00 0.00 0.00 0.00 373,602.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA SAN FRANCISCO, HUITÉ, ZACAPA
- 20. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 20 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 000 0.00 373,602.00 0.00 0.00 0.00 373,602.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 373,602.00 0.00 0.00 0.00 373,602.00 0.00 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA SAN FRANCISCO, HUITÉ, ZACAPA 300 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 3,000.00 0.00 3,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 0.00 0.000.00 3,000.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 370,402.00 0.00 370,402.00 0.0031-0101-0004 0.00 370,402.00 0.00 0.000.00 370,402.00 0.00 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 200.00 0.00 200.00 0.0031-3101-0002 0.00 200.00 0.00 0.000.00 200.00 0.00 13 -952.00 747,447.11 747,447.11 747,447.11 1,434,430.83 0.00 0.00 GESTION EDUCATIVA 00 -952.00 747,447.11 747,447.11 747,447.11 1,434,430.83 0.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 000 0.00 52,850.00 52,850.00 52,850.00 88,450.00 0.00 0.00 SIN PROYECTO 001 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 49,900.00 0.00 0.00 APORTES INSTITUTO POR COOPERATIVA, CABECERA MUNICIPAL HUITE 000 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 49,900.00 0.00 0.00 SIN OBRA 500 513 Transferencias a cooperativas 89,900.00 49,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00120,000.00 -30,100.00 0.00 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APOYO A LA EDUCACIÓN EXTRA-ESCOLAR (PROGRAMA IGER) 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIN OBRA 500 512 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0045,000.00 -45,000.00 0.00 003 0.00 12,850.00 12,850.00 12,850.00 38,550.00 0.00 0.00 IMPLEMENTACION BECAS DE ESTUDIO A NIVEL MUNICIPAL, 2014, HUITÉ, ZACAPA 000 0.00 12,850.00 12,850.00 12,850.00 38,550.00 0.00 0.00 SIN OBRA 500 511 Transferencias a personas y unidades familiares 51,400.00 38,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,850.00 12,850.00 12,850.00200,000.00 -148,600.00 0.00 001 -952.00 563,732.66 563,732.66 563,732.66 1,124,636.44 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION EDUCATIVA Y CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES 001 0.00 185,465.00 185,465.00 185,465.00 340,385.81 0.00 0.00 SUBSIDIO PAGO DE MAESTROS A NIVEL MUNICIPAL, HUITÉ, ZACAPA, 2015 000 0.00 185,465.00 185,465.00 185,465.00 340,385.81 0.00 0.00 SIN OBRA 000 022 Personal por contrato 28,200.00 16,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.000.00 28,200.00 0.00 027 Complementos específicos al personal temporal 8,460.00 4,860.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.000.00 8,460.00 0.00
- 21. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 21 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 029 Otras remuneraciones de personal temporal 483,345.81 318,225.81 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 165,120.00 165,120.00 165,120.00437,525.81 45,820.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 1,100.00 1,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,100.00 0.00 071 Aguinaldo 4,745.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,745.00 4,745.00 4,745.000.00 4,745.00 0.00 002 0.00 117,914.84 117,914.84 117,914.84 239,961.33 0.00 0.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL 2015, HUITE, ZACAPA 000 0.00 117,914.84 117,914.84 117,914.84 239,961.33 0.00 0.00 SIN OBRA 000 031 Jornales 172,516.00 97,086.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 75,430.00 75,430.00 75,430.00162,432.00 10,084.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 22,423.00 13,958.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,465.00 8,465.00 8,465.0019,440.00 2,983.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 17,331.49 8,374.65 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,956.84 8,956.84 8,956.8417,331.49 0.00 0.00 071 Aguinaldo 15,230.12 869.12 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,361.00 14,361.00 14,361.0013,536.00 1,694.12 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 18,225.56 18,225.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0013,536.00 4,689.56 0.00 073 Bono vacacional 2,400.00 2,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,400.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 10,000.00 0.00 100 141 Transporte de personas 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 142 Fletes 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 10,000.00 0.00 177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común 50,000.00 40,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,750.00 9,750.00 9,750.0010,000.00 40,000.00 0.00 200 214 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 223 Piedra, arcilla y arena 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 -1,000.00 0.00 224 Pómez, cal y yeso 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 -1,000.00 0.00 261 Elementos y compuestos químicos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 269 Otros productos químicos y conexos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 274 Cemento 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 281 Productos siderúrgicos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 283 Productos de metal 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 284 Estructuras metálicas acabadas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 284 Estructuras metálicas acabadas 19,250.00 19,250.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.000.00 19,250.00 0.00 286 Herramientas menores 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00
- 22. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 22 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,000.00 48.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 952.00 952.00 952.001,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 003 -952.00 129,602.46 129,602.46 129,602.46 264,593.19 0.00 0.00 MANEJO ALBERGUE ESTUDIANTIL MUNICIPAL HUITE, ZACAPA 000 -952.00 129,602.46 129,602.46 129,602.46 264,593.19 0.00 0.00 SIN OBRA 000 022 Personal por contrato 39,600.00 29,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,900.00 9,900.00 9,900.0039,600.00 0.00 0.00 027 Complementos específicos al personal temporal 7,800.00 5,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,950.00 1,950.00 1,950.007,800.00 0.00 0.00 031 Jornales 160,005.00 88,155.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 71,850.00 71,850.00 71,850.00109,440.00 50,565.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 16,750.00 9,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.0012,000.00 4,750.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 19,402.57 8,634.86 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,767.71 10,767.71 10,767.7115,902.57 3,500.00 0.00 071 Aguinaldo 13,951.64 571.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,380.00 13,380.00 13,380.0012,420.00 1,531.64 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 16,138.44 16,138.44 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0012,420.00 3,718.44 0.00 073 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 9,000.00 0.00 100 142 Fletes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 10,000.00 0.00 142 Fletes 10,000.00 1,400.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 8,600.00 8,600.00 8,600.000.00 10,000.00 0.00 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 171 Mantenimiento y reparación de edificios 15,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.0015,000.00 0.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0050,000.00 10,000.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 0.00 0.00 296 Útiles de cocina y comedor 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,000.00 -606.75 0.00 0.0029-0101-0002 -952.00 654.75 654.75 654.752,000.00 -1,000.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -2,000.00 0.00 004 0.00 64,277.66 64,277.66 64,277.66 95,025.96 0.00 0.00 MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA. 2015 000 0.00 64,277.66 64,277.66 64,277.66 95,025.96 0.00 0.00 SIN OBRA 000 022 Personal por contrato 28,625.00 16,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,975.00 11,975.00 11,975.0027,360.00 1,265.00 0.00 027 Complementos específicos al personal temporal 3,000.00 1,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.003,000.00 0.00 0.00
- 23. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 23 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 031 Jornales 53,304.00 29,354.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 23,950.00 23,950.00 23,950.0027,360.00 25,944.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 6,093.00 3,093.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.003,000.00 3,093.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 7,336.62 3,758.96 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,577.66 3,577.66 3,577.665,836.62 1,500.00 0.00 071 Aguinaldo 6,490.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,490.00 6,490.00 6,490.004,560.00 1,930.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 7,855.00 7,855.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,560.00 3,295.00 0.00 073 Bono vacacional 600.00 600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00600.00 0.00 0.00 100 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 21,000.00 21,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 11,000.00 0.00 171 Mantenimiento y reparación de edificios 15,000.00 10,365.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,635.00 4,635.00 4,635.0015,000.00 0.00 0.00 177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común 10,000.00 600.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 9,400.00 9,400.00 9,400.000.00 10,000.00 0.00 005 0.00 66,472.70 66,472.70 66,472.70 184,670.15 0.00 0.00 ACTUALIZACION CAPACITACION, Y APORTES A ACTIVIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE HUITE, ZACAPA 2015 000 0.00 66,472.70 66,472.70 66,472.70 184,670.15 0.00 0.00 SIN OBRA 100 111 Energía eléctrica 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 -5,000.00 0.00 122 Impresión, encuadernación y reproducción 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 141 Transporte de personas 60,000.00 37,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 22,200.00 22,200.00 22,200.0015,000.00 45,000.00 0.00 141 Transporte de personas 16,542.85 16,542.85 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.000.00 16,542.85 0.00 142 Fletes 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0015,000.00 0.00 0.00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 164 Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos 10,000.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.000.00 10,000.00 0.00 164 Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos 30,000.00 10,400.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 19,600.00 19,600.00 19,600.000.00 30,000.00 0.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 -5,000.00 0.00 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.004,000.00 0.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 61,000.00 46,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,500.00 14,500.00 14,500.0015,000.00 46,000.00 0.00 199 Otros servicios no personales 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 241 Papel de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -2,000.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 -3,000.00 0.00 267 Tintes, pinturas y colorantes 8,100.00 8,100.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 -1,900.00 0.00 291 Útiles de oficina 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0030,000.00 -27,000.00 0.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 -5,000.00 0.00
- 24. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 24 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 294 Útiles deportivos y recreativos 10,500.00 7,852.80 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 2,647.20 2,647.20 2,647.2010,000.00 500.00 0.00 298 Accesorios y repuestos en general 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 -2,000.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 3,000.00 974.50 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 2,025.50 2,025.50 2,025.502,000.00 1,000.00 0.00 002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRE-PRIMARA (1 AULA), ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRE-PRIMARA (1 AULA), ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA 300 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 10,800.00 10,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0014,200.00 -3,400.00 0.00 003 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARA (1 AULA), ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARA (1 AULA), ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA 300 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 800.00 800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,800.00 -20,000.00 0.00 004 0.00 130,864.45 130,864.45 130,864.45 128,494.39 0.00 0.00 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ALBERGUE ESTUDIANTIL, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 130,864.45 130,864.45 130,864.45 128,494.39 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 130,864.45 130,864.45 130,864.45 128,494.39 0.00 0.00 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ALBERGUE ESTUDIANTIL, CABECERA MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 000 031 Jornales 130,000.00 52,815.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 77,185.00 77,185.00 77,185.000.00 130,000.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 15,000.00 8,132.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 6,868.00 6,868.00 6,868.000.00 15,000.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 11,335.00 5,333.55 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 6,001.45 6,001.45 6,001.450.00 11,335.00 0.00 100 142 Fletes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 5,000.00 0.00
- 25. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 25 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 200 224 Pómez, cal y yeso 390.00 390.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 390.00 0.00 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 657.00 657.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 657.00 0.00 269 Otros productos químicos y conexos 190.00 190.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 190.00 0.00 273 Productos de loza y porcelana 12,640.00 12,640.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 12,640.00 0.00 274 Cemento 9,350.00 9,350.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 9,350.00 0.00 283 Productos de metal 4,260.00 4,260.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 4,260.00 0.00 284 Estructuras metálicas acabadas 40,810.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 40,810.00 40,810.00 40,810.000.00 40,810.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 29,726.84 29,726.84 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 29,726.84 0.00 300 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00100,000.00 -100,000.00 0.00 005 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA (INCLUYE EQUIPAMIENTO), CASERÍO FILO DEL MECATE, HUITÉ, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA (INCLUYE EQUIPAMIENTO), CASERÍO FILO DEL MECATE, HUITÉ, ZACAPA 300 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0021,000.00 -20,000.00 0.00 006 0.00 0.00 0.00 0.00 80,250.00 0.00 0.00 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA (INCLUYE EQUIPAMIENTO), CASERÍO MANZANOTILLO, HUITÉ, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 80,250.00 0.00 0.00 SIN ACTIVIDAD 001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,250.00 0.00 0.00 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA (INCLUYE EQUIPAMIENTO), CASERÍO MANZANOTILLO, HUITÉ, ZACAPA 300 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 21,000.00 21,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0021,000.00 0.00 0.00 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 58,750.00 58,750.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.000.00 58,750.00 0.00 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.000.00 500.00 0.00 14 -1,000.00 726,544.41 726,544.41 726,544.41 1,338,401.93 0.00 0.00 PROTECCION AMBIENTAL 00 -1,000.00 726,544.41 726,544.41 726,544.41 1,338,401.93 0.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA
- 26. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 26 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 001 -1,000.00 726,544.41 726,544.41 726,544.41 1,338,401.93 0.00 0.00 CONSERVACION ,REFORESTACION Y PROTECCION DE BOSQUES, SANEAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 001 0.00 119,233.74 119,233.74 119,233.74 146,296.54 0.00 0.00 SANEAMIENTO Y MANATENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL HUITE, ZACAPA 000 0.00 119,233.74 119,233.74 119,233.74 146,296.54 0.00 0.00 SIN OBRA 000 031 Jornales 119,585.00 67,420.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 52,165.00 52,165.00 52,165.00109,440.00 10,145.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 13,590.00 7,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,140.00 6,140.00 6,140.0012,000.00 1,590.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 11,677.25 4,733.51 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,943.74 6,943.74 6,943.7411,677.25 0.00 0.00 071 Aguinaldo 9,675.28 765.28 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,910.00 8,910.00 8,910.009,120.00 555.28 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 10,642.80 10,642.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.009,120.00 1,522.80 0.00 073 Bono vacacional 1,200.00 1,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,200.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 6,100.00 6,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 6,100.00 0.00 100 142 Fletes 55,000.00 24,425.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,575.00 30,575.00 30,575.0015,000.00 40,000.00 0.00 142 Fletes 10,000.00 1,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.000.00 10,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 15,000.00 9,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.0015,000.00 0.00 0.00 200 224 Pómez, cal y yeso 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 0.00 0.00 283 Productos de metal 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 284 Estructuras metálicas acabadas 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 286 Herramientas menores 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 1,989.95 1,989.95 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,989.95 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 3,070.00 3,070.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.003,070.00 0.00 0.00 002 -1,000.00 411,874.74 411,874.74 411,874.74 830,996.49 0.00 0.00 CONSERVACION ,REFORESTACION Y PROTECCION DE BOSQUES DEL MUNICIPIO DE HUITE, ZACAPA 000 -1,000.00 411,874.74 411,874.74 411,874.74 830,996.49 0.00 0.00 SIN OBRA 000 022 Personal por contrato 73,864.00 38,558.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 35,306.00 35,306.00 35,306.0027,900.00 45,964.00 0.00 027 Complementos específicos al personal temporal 8,110.00 4,675.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,435.00 3,435.00 3,435.005,400.00 2,710.00 0.00
- 27. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 27 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 031 Jornales 682,145.94 495,875.94 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 186,270.00 186,270.00 186,270.00523,080.00 159,065.94 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 71,243.00 50,583.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,660.00 20,660.00 20,660.0057,828.00 13,415.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 58,789.57 30,356.83 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 28,432.74 28,432.74 28,432.7458,789.57 0.00 0.00 071 Aguinaldo 46,512.56 3,557.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 42,955.00 42,955.00 42,955.0045,915.00 597.56 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 48,459.87 48,459.87 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0045,915.00 2,544.87 0.00 073 Bono vacacional 6,300.00 6,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.006,300.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 44,000.00 44,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 44,000.00 0.00 100 142 Fletes 105,000.00 45,440.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 59,560.00 59,560.00 59,560.0030,000.00 75,000.00 0.00 151 Arrendamiento de edificios y locales 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0075,000.00 -50,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 10,000.00 0.00 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 8,100.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,100.00 8,100.00 8,100.000.00 8,100.00 0.00 200 214 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 25,000.00 839.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,161.00 24,161.00 24,161.0015,000.00 10,000.00 0.00 223 Piedra, arcilla y arena 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 6,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 -1,000.00 2,350.00 2,350.00 2,350.0020,000.00 -10,000.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 -10,000.00 0.00 263 Abonos y fertilizantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 264 Insecticidas, fumigantes y similares 5,000.00 4,355.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 645.00 645.00 645.005,000.00 0.00 0.00 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 283 Productos de metal 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 0.00 0.00 286 Herramientas menores 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,346.29 2,346.29 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.002,346.29 0.00 0.00 003 0.00 99,604.90 99,604.90 99,604.90 187,776.35 0.00 0.00 SANEAMIENTO Y PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES, ERRADICACION DE BASUREROS CLANDESTINOS Y LIMPIEZA DE MARGENES DE RIOS DEL MUNICIPIO DE HUITE, ZACAPA 000 0.00 99,604.90 99,604.90 99,604.90 187,776.35 0.00 0.00 SIN OBRA 000 031 Jornales 151,311.00 92,660.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 58,651.00 58,651.00 58,651.00109,440.00 41,871.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 16,453.00 10,247.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,206.00 6,206.00 6,206.0012,000.00 4,453.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 14,677.25 7,904.35 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,772.90 6,772.90 6,772.9011,677.25 3,000.00 0.00 071 Aguinaldo 9,120.00 9,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.009,120.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 9,120.00 9,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.009,120.00 0.00 0.00
- 28. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 28 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 073 Bono vacacional 1,200.00 1,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,200.00 0.00 0.00 100 142 Fletes 55,000.00 33,025.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 21,975.00 21,975.00 21,975.0015,000.00 40,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 15,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.0015,000.00 0.00 0.00 200 224 Pómez, cal y yeso 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 283 Productos de metal 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 284 Estructuras metálicas acabadas 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 5,500.00 0.00 286 Herramientas menores 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 004 0.00 95,831.03 95,831.03 95,831.03 173,332.55 0.00 0.00 FORESTACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 95,831.03 95,831.03 95,831.03 173,332.55 0.00 0.00 SIN OBRA 000 031 Jornales 121,989.00 74,249.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 47,740.00 47,740.00 47,740.0082,080.00 39,909.00 0.00 033 Complementos específicos al personal por jornal 12,810.00 7,830.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,980.00 4,980.00 4,980.009,000.00 3,810.00 0.00 051 Aporte patronal al IGSS 15,257.94 9,141.91 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,116.03 6,116.03 6,116.038,757.94 6,500.00 0.00 071 Aguinaldo 7,366.64 571.64 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,795.00 6,795.00 6,795.006,840.00 526.64 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 6,840.00 6,840.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.006,840.00 0.00 0.00 073 Bono vacacional 900.00 900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00900.00 0.00 0.00 079 Otras prestaciones 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 9,000.00 0.00 100 142 Fletes 35,000.00 24,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.0015,000.00 20,000.00 0.00 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 40,000.00 23,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 16,200.00 16,200.00 16,200.0015,000.00 25,000.00 0.00 200 214 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 5,000.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.005,000.00 0.00 0.00 223 Piedra, arcilla y arena 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 263 Abonos y fertilizantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 264 Insecticidas, fumigantes y similares 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00 0.00 0.00 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 283 Productos de metal 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 286 Herramientas menores 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00 299 Otros materiales y suministros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00 0.00 0.00
- 29. Renglon OActProySubpProg Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 29 de 38 22/01/2016 09:01:55a.m. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/12/2015Periodo del: 01/09/2015 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar HUITE 1910 R00814981.rpt SIAF 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REFORESTACION CUENCA RIO SAN MIGUEL, HUITE, ZACAPA 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REFORESTACION CUENCA RIO SAN MIGUEL, HUITE, ZACAPA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIN OBRA 100 189 Otros estudios y/o servicios 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 -10,000.00 0.00 15 -5,811.00 392,069.40 637,994.40 637,994.40 1,239,862.41 -245,925.00 0.00 DEPORTE, RECREACION Y CULTURA 00 -5,811.00 392,069.40 637,994.40 637,994.40 1,239,862.41 -245,925.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 001 -5,811.00 392,069.40 392,069.40 392,069.40 897,087.50 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS 001 0.00 163,545.80 163,545.80 163,545.80 384,462.90 0.00 0.00 APORTES A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO 000 0.00 163,545.80 163,545.80 163,545.80 384,462.90 0.00 0.00 SIN OBRA 100 111 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 -10,000.00 0.00 121 Divulgación e Información 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 141 Transporte de personas 94,000.00 60,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 34,000.00 34,000.00 34,000.0030,000.00 64,000.00 0.00 141 Transporte de personas 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.000.00 20,000.00 0.00 142 Fletes 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 0.00 0.00 164 Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0020,000.00 -20,000.00 0.00 176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0015,000.00 20,000.00 0.00 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0015,000.00 60,000.00 0.00 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 24,508.70 24,508.70 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.000.00 24,508.70 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 95,000.00 53,414.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 41,586.00 41,586.00 41,586.0015,000.00 80,000.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 20,000.00 2,130.70 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 17,869.30 17,869.30 17,869.300.00 20,000.00 0.00 199 Otros servicios no personales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.0010,000.00 0.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 80,000.00 34,611.97 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 45,388.03 45,388.03 45,388.0335,000.00 45,000.00 0.00 232 Acabados textiles 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.000.00 2,500.00 0.00 233 Prendas de vestir 5,000.00 4,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 950.00 950.00 950.0020,000.00 -15,000.00 0.00