Инструменты для управления регионом

Баланс ресурсов региона как механизм стратегического планирования
Повышение эффективности капитальных вложений:
- трубопроводных сетей системы коммунальной инфраструктуры
- управления капитальным ремонтом многоквартирных домов
- системы диагностики и мониторинга технического состояния внутридомового газового
оборудования
- транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок
Предложения для регионов Российской Федерации

1. Баланс ресурсов региона
как механизм стратегического планирования

ИНСТИТУТ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ3 0908 в.3 11.04.2016
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Целеполагание
Прогнозирование
Планирование
Программирование
Количественная оценка целей социально-стратегического развития
Количественная оценка достижимости целей
Взаимосвязь целей с технико-экономическими показателями
Прогноз демографии и состояния инфраструктуры
Прогноз структуры и объемов потребления
Прогноз распределения объемов потребления по территории/объектам
Планирование производства, потерь и мощностей
Планирование затрат на обеспечение производства, поддержания и
развития мощностей
Разложение производственных планов, капитальных вложений в
поддержание и развитие мощностей по объектам, по территории и
во времени, с учетом ограничений ресурсов

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Цели
задаются стратегией социально-экономического развития регионов
Интегральные показатели – индикаторы достижения целей
Социальные Экономические
Надежное обеспечение
Доступность услуг
Безубыточность
Безопасность
(CY + Сu )/ N
СY ≧ СZ+СuQфакт≥Qпрогноз
RUфакт ≤ Uдопустимые
Основные технико-экономические показатели
Производительность
Население N
Затраты - Доходы
Ресурсы Z
Риски
Безотказная работа R
Ущербы Сu
Модель оценки
Модель баланса ресурсов региона
Потребление Y
Производительность Q
Затраты на потребление CY
Затраты на производство Cz
Экономическая эффективность Max (Q / (CZ + CU))

ПОРЯДОК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Прогноз демографии
Прогноз «износа» инфраструктуры Динамика баланса ресурсов
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
750 000
800 000
2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 2 030
Прогноз потребления
5 000 000
5 100 000
5 200 000
5 300 000
5 400 000
5 500 000
183
184
185
186
187
188
189
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
человек
млрд.руб.
Полные затраты СКИ
Численность населения

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЕ БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
ПОТРЕБЛЕНИЕПРОИЗВОДСТВО
ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯЦЕЛИ
Выпуск (распределение) ресурсов
Затраты (расходование) ресурсов
Тепло-снабжение
Электро-
снабжение
Газо-
снабжение
Водо-
снабжение
Водо-
отведение
Население
Бюджетные
организации
Прочие (вкл.
пром.)
Всего,
потребление
(Y)
Общий
выпуск
(Q)
Тепловая энергия тыс. Гкал 320 0 4 41 16 2 392 334 402 3 128 3 455
Электроэнергия тыс. кВт·ч 60 676 317 188 0 30 549 35 028 505 212 129 413 1 126 832 1 761 457 2 204 898
Газ тыс. куб. м 437 589 0 0 1 832 1 027 53 837 0 545 636 599 473 1 038 270
Холодная вода тыс. куб. м 14 811 0 117 21 405 0 24 741 2 305 9 091 36 136 72 364
Сточные воды тыс. куб. м 1 528 0 0 0 25 119 35 345 4 807 12 229 52 381 79 029

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И МОЩНОСТЕЙ
min
max
1. Прогноз потребления2. Объемы производства
Установленная мощность
3. Необходимые мощности 4. Плановые мощности
ГодыОбъемы производства
Дефицит мощностиЗапас мощности
2025
Прогноз с учетом износа
Кривая динамики износа
(надежности
эксплуатации, затрат на
восстановление) является
ключевым регулятором
эффективности стратегий
эксплуатации и
воспроизводства
основных фондов
Планирование должно
обеспечить
распределение
производственных планов
и целей для
планирования мощностей

ПЛАНИРОВАНИЕ БАЛАНСА РЕСУРСОВ
Затраты Выпускпродукций конечному потребителю
Статья Сумма Статья Сумма
Баланс затраты–выпуск,необходимый для обеспечения конечного потребления, в млрд. руб.
(39), включая потери (5) 39
Закупаемый газ и электроэнергия (15) Тепловая энергия 11
Производственные (7) Электроэнергия 19
Фонд оплаты труда (4) Газ 2
Налоги, кредиты, прочее (3) Вода 2
Сточные воды 3
Капитальные вложения (9) Прирост фондов 3
Баланс денежных средств, необходимый для обеспечения потребления между РСО, в млрд. руб.
(10)* 10
Баланс воспроизводстваосновных фондов, в млрд. руб.
Основные фонды на начало 2015г. (153) Основные фонды на конец 2015г. 156**
Капитальные вложения (9) Износ основных фондов 6 (3,8%)
Итого оборотных и внеоборотных активов, в млрд. руб.
(192) 192
Задачи баланса ресурсов
1. Консолидированный учет и оценка
взаимного влияния отраслей по системе
коммунальной инфраструктуры в одном
документе
2. Долгосрочное прогнозирование объемов
потребления по отраслям
3. Количественная связь необходимых
объемов производства с объемами
потребления энергетических ресурсов, с
затратами ресурсов (энергетических,
трудовых, материальных, финансовых и пр.)
на производство
4. Оценка вклада каждого технологического
процесса, предприятия, производственного
объекта в стоимость конечной продукции
5. Система анализа и поддержки принятия
управленческих решений по:
 Нормам потребления и затрат
 Тарифам
 Комплексным и инвестиционным
программам
 Территориальным и отраслевым
схемам
 Государственным субсидиям
и дотациям
№
п/п
Тепло-
снабжение
Электро-
снабжение
Газо-
снабжение
Водо-
снабжение
Водо-
отведение
Население
Бюджетные
организации
Прочие (вкл. пром.)
Всего,
потребление
(Y)
Общий выпуск
(Q)
1 Тепловая энергия тыс. Гкал 320 0 4 41 16 2 392 334 402 3 128 3 455
2 Электроэнергия тыс. кВт·ч 60 676 317 188 0 30 549 35 028 505 212 129 413 1 126 832 1 761 457 2 204 898
3 Газ тыс. куб. м 437 589 0 0 1 832 1 027 53 837 0 545 636 599 473 1 038 270
4 Холодная вода тыс. куб. м 14 811 0 117 21 405 0 24 741 2 305 9 091 36 136 72 364
5 Сточные воды тыс. куб. м 1 528 0 0 0 25 119 35 345 4 807 12 229 52 381 79 029
Таблица 1.1 - Балансовая модель фактического потребления и производства ресурсов за 2015 год (в количественных показателях)
Выпуск (распределение) ресурсов
Затраты (расходование) ресурсов

ПЕРЕХОД ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Краткосрочный
период
Горизонт планирования, годы
Техническоесостояние
инфраструктуры
Целевое
состояние
Среднесрочный период Долгосрочный период
Идеальный вариант развития инфраструктуры, при котором единовременно техническое состояние всех объектов
приведено к требуемому уровню
Реальный (близкий к оптимальному) вариант развития инфраструктуры, при планировании мероприятий с учетом
целевых показателей и построении балансовых моделей
Вариант развития инфраструктуры, при отсутствии мероприятий и программ
2016-2017
годы
2020
год
2025
год
2048
год
Развитие инфраструктуры, отдельных ее сегментов и объектов
при выполнении мероприятий программ, разработанным по разным сценариям
При единовременном приведении
технического состояния фондов к
надлежащему (зеленая линия) число
отказов резко уменьшится, резко
снизится аварийность, затраты на
поддержание технического состояния в
среднесрочной и долгосрочной
перспективе будут минимальны. Но для
данного варианта существуют
значительные организационно-
технические, производственные и
экономические ограничения,
обусловленные необходимостью
проведения большого объема работ в
краткие сроки.
Вариант развития инфраструктуры путем
выполнения ранжированных и технико-
экономически обоснованных
мероприятий ПКР (синяя линия)
позволит планомерно повышать уровень
технического состояния Городской
инфраструктуры до требуемого уровня
на соответствующих горизонтах
планирования с оптимальным
распределением средств и ресурсов, с
учетом имеющихся ограничений.
Темпы устаревания фондов (красная
линия) увеличивается с течением
времени, что приводит к увеличению
числа отказов и повышению
аварийности, резкому увеличению
затрат на ремонты, экологическим
ущербам.
Текущее
состоян
ие

ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ – КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СОГЛАСОВАННАЯ ПО ТЕРРИТОРИИ, ФУНКЦИЯМ, РЕСУРСАМ, РЕЗУЛЬТАТАМ, ВРЕМЕНИ
Социально-
экономическая
системы
Объекты связанные
структурно-
технологическими
схемами
Плановые мощности и
технико-
экономические
показатели
Срок, тип, затраты-результат проектов программ
2018 2019 2020 2021 2022
Система
здравоохранения
Поликлиника №
до, без и
по итогам программы
ремонт
проект строительство
…
Система
образования
Школа № проект строительство
Училище № ремонт
…
Жилищное
обеспечение
Многоквартирный дом № установка обслуживание демонтаж
Общежитие № проект строительство ремонт
…
…..
… проект реконструкция
…
Коммунальная и
инженерная
инфраструктура
Водпровод № проект строительство
Котельная № проект реконструкция
…
Итого затрат (бюджет, инвесторы, население и резиденты)
Итого результат (ВРП, бюджет, инвесторы, население и резиденты)
Баланс ресурсов
отраслей

ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ – КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Пространственно
-
территориальное
положение
Объекты связанные
структурно-
технологическими
схемами
Плановые мощности и
технико-
экономические
показатели
Срок, тип, затраты-результат проектов программ
2018 2019 2020 2021 2022
Населенный пункт
№1
Поликлиника №
до, без и
по итогам
программы/проекта
(затраты - результат)
ремонт
Многоквартирный дом № проект строительство
…
Населенный пункт
№2
Школа № проект строительство
Котельная № ремонт
…
Муниципальный
район №
Поликлиника № проект строительство ремонт
…
…..
…
…
Муниципальный
район №
Общежитие № проект строительство
Котельная № проект реконструкция
…
СРЕЗ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
Итого затрат (бюджет, инвесторы, население и резиденты)
Итого результат (ВРП, бюджет, инвесторы, население и резиденты)
Баланс ресурсов
территорий

Повышение эффективности
тарифного регулирования

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОРЯДОК ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАЗВИТИЕ
Установление
необходимой
валовой выручки
регулируемой
организации (НВВ)
на регулируемый
Производятся выверка затрат по отдельным
организациям
Производится одновременный расчет равновесной стоимости
(удельных затрат) по всем агентам приведенным в балансе на
долгосрочный период (базовый прогноз)
Наличие широкого диапазона допустимого объема
и состава затрат увеличивает субъективность в
определении НВВ
Расчет равновесной стоимости является строго расчетной величиной,
зависит от сложившихся удельных затрат исходного базового года
Равномерное распределение прибыли/убытков РСО
Предельные объемы капитальных вложений,
включая допустимые объемы амортизации не
имеют строгих ограничений и существенно
влияют на тарифные решения будущих периодов
Объемы амортизации зависят либо от прогноза техсостояния, либо от
удельных вложений к стоимости фондов. Объемы капвложений зависят
от целевых показателей и прогноза потребления и расселения города
объемов
производства
Среднеарифметическое объемов производства
последних 3 лет (либо по данным РСО)
Величина корректируется для выведения тарифа
на заданный уровень
Прогноз производства (общегородского и по-агентного) является
следствием прогноза динамики мощностей, объемов потребления (с
учетом межотраслевых связей), удельных объемов потребления,
прогноза численности населения
Утверждение
инвестиционных
программ
Рассматриваются проекты инвестиционных
программ на наличие источников
финансирования, подтверждения затрат
Программы оцениваются совокупно, по степени вклада в показатели
всей отрасли.
Для каждой организации создается собственный «коридор»
эффективности капитальных вложений исходя не только из затрат, но
прежде всего результата для отрасли
Нормативы
потребления
Рассчитывается исходя их показаний измерений
по выборки многоквартирных домов
Рассчитывается исходя из прогноза потребления и расселения жителей
Оценивается объем норматива необходимый для устранения
дисбаланса объемов по дому

2. Повышение эффективности капитальных
вложений путем мониторинга технического
состояния

Системы коммунальной инфраструктуры

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
Численность населения
Структура потребления
Удельное потребление
Нормы и объемы
потребления – прямые
технологические
коэффициенты
Плановые нормы,
объемы затрат
капвложений
Плановые объемы
производства,
транспортировки
Модель актива
(производство и
техсостояние)
Сроки безопасной
эксплуатации
Комплексная модель
ресурсов
Интегральные
показатели:
эффективность,
надежность, безопасность

ПРОГНОЗ. СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
31 000
32 000
33 000
34 000
35 000
36 000
37 000
38 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
тыс.Гкал
Годы
Тепловая энергия
Производство консервативный сценарий
Производство инновационный сценарий
Потребление (без РСО) консервативный сценарий
Потребление (без РСО) инновационный сценарий
17 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
млн.кВт/ч
Годы
Электрическая энергия
4 500
5 500
6 500
7 500
8 500
9 500
10 500
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
млн.куб.м
Годы
Природный газ
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
млн.куб.м
Годы
Холодная вода
3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
Комплексная модель ресурсов
⁃ сбор статистической технико-экономической
информации о регулируемых видах деятельности
⁃ анализ и систематизация технико-экономической
информации в формат модели межотраслевого баланса
⁃ ретроспективный, сравнительный, по-статейный и
аггрегированный анализ отдельных статей
межотраслевого баланса
⁃ расчет равновесной стоимости продукции (услуг)
Анализ и Целеполагание
⁃ разработка единой системы интегральных показателей
надежности, доступности, безопасности и
эффективности;
⁃ анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, отрасли, города;
⁃ расчет, утверждение фактических, целевых и
допустимых значений интегральных показателей;
⁃ мониторинг отклонения фактических и от целевых
значений интегральных показателей;
⁃ оценка последствий государственных решений на
отклонения от целевых значений интегральных
показателей;
⁃ ретроспективный, сравнительный, по-статейный и
аггрегированный анализ отдельных статей
комплексной модели ресурсов;
⁃ расчет равновесной стоимости продукции (услуг).
⁃ объемов конечного потребления продукции (услуг) по группам
потребителей ;
⁃ объемов промежуточного потребления, видами
деятельности/предприятиями участников;
⁃ тарифных и бюджетных (затрат ресурсов) последствий государственных
решений;
⁃ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Планирование
⁃ определение требуемых объемов производства, потерь и затрат на
обеспечение производства;
⁃ корректировка тарифных решений, производственных и инвестиционных
программ;
⁃ формирование требований к развитию производственных фондов
(отраслевым схемам, инвестиционным программам и проектам)
⁃ определение потенциала ресурсосбережения;
⁃ определение плановых ориентиров (нормативов) выпуска-затрат для
производственных и инвестиционных программ.
Программирование
⁃ разработка, оптимизация и актуализация целевых, комплексных
программ развития на основе плановых ориентиров
⁃ разработка мероприятий для реализации потенциала ресурсосбережения
⁃ оценка технического состояния фондов, необходимых для формирования
программ
⁃ разработка адресного перечня мероприятий.
⁃ технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов и
программ, подтверждение достижения эффектов

Водоснабжения и водоотведения

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
Жители Санкт-Петербурга
Фактические
объемы ХВ
Санкт-Петербург и районы (применим порядок прогнозирования «сверху»)
Объект-потребитель или их группа (применим порядок прогнозировани] «снизу»)
Проживающие в МКДили в группе
Фактические
объемы ХВ
(удельные)
Прогнозные
коэффициенты
«Коридор»
прогнозных
объемов ХВС
Фактическое
количество
жителей
Прогноз
количества
жителей
2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 2 030
Модель ИРТ
Консервативный
сценарий

ОЦЕНКА СРОКОВ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОСНОВАННОСТИ ПРОГРАМ РЕКОНСТРУКЦИИ

Теплоснабжения

МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИ
 Обеспечение надежности теплоснабжения
 Обеспечение содержания имущества в надлежащем техническом состоянии
 Обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения в соответствии с действующими
нормативными требованиями РФ и эксплуатирующей организации
 Повышение эффективности затрат на обеспечение надлежащего технического состояния объектов
теплоснабжения
 Оценка и прогнозирование технического состояния объектов теплоснабжения
 Формирование программы мониторинга на долгосрочный (до 2039 года), среднесрочный (3 года) и
краткосрочный период (1 год) с соответствующей степенью детализации
 Разработка системы нормативно-технических и методических документов мониторинга технического
состояния оборудования, теплосетей, зданий и сооружений
 Информационное сопровождение мониторинга технического состояния оборудования, тепловых сетей,
зданий и сооружений. Формирование единого банка данных и расчетного программного комплекса
Задачи
Цель

ОБРАЗЕЦ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
I II III май июнь июль август ***** декабрь 2018 2019 2020 до 2039
Здания С C, Т О, А, П * 5лет
Котлы С C, Т О, А, П * 20лет
Насосы С C, Т О, А, П * 35лет
Теплообменники С C, Т О, А, П ТР * N лет
Газоснабжение
внутреннее
С C, Т О, А, П Д * N лет
Оборудование ХВО С C, Т О, А, П * * N лет
Другое оборудование С C, Т О, А, П * * N лет
Здания С C, Т О, А, П * * N лет
Насосы С C, Т О, А, П * N лет
Теплообменники С C, Т О, А, П * * N лет
Оборудование ХВО С C, Т О, А, П * N лет
Другое оборудование С C, Т О, А, П * N лет
Трубопроводы внутри
котельной
Элементы
трубопровода
С C, Т О, А, П З * N лет
трубопроводы ЦРП
Элементы
С C, Т О, А, П * N лет
Участок теплосети,
объект N
Элементы
С C, Т О, А, П * * N лет
объект N1
Элементы
С C, Т О, А, П Р * N лет
объект Nх
Элементы
С C, Т О, А, П * N лет
* * N лет
* * N лет
* * N лет
С - сбор, оцифровка исходных данных и документов для тестовых расчетов Д - диагностика
Т - Тестовая оценка внешних воздействий и нагрузок ТР -текущий ремонт
О - оценка и прогнозирование технического состояния тестового объекта З - замена
А - анализ результатов мониторинга тестового объекта Р - реконструкция
П - Разработка программы мониторинга технического состояния на последующий период * - мероприятия согласно программе мониторинга
ТСО СЦТ
Объекты Сроки проведения работ
ООО"Петербургтеплоэнерго"
Зонадействиятестовойкотельнойрасположеннойпоадресу:СПб
…N…,…n….
Котельная по адресу: СПб …N1…,…n1….,
Котельная по адресу: СПб …N2…,…n2….,
Котельная по адресу: СПб …Nх…,…nх….,
Котельнаяпоадресу:
СПб…N…,…n….
Разработка нормативных документов
Срок безопасной
Трубопроводыпараи
горячейводы
ЦТП№A

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Безусловное выполнение заданных режимов теплоснабжения
Соответствие промышленной безопасности объектов требованиям, установленным
законодательством РФ и принятым в Компании
Соблюдение организационно-технических и ресурсных ограничений (финансовых,
трудовых, материальных, временных), устанавливаемых Компанией
Постоянная оценка технического состояния по показателям надежности и безопасности
эксплуатации, оптимизация программы мониторинга по используемым ресурсам
Актуализация «Программы мониторинга» по мере исполнения, при поступлении новых
данных, при изменении требований, по мере внедрения новых методов, технологий,
материалов и оборудования

0.00000
0.00500
0.01000
0.01500
0.02000
0.02500
0.03000
0.03500
0.04000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Интенсивностьотказов(отказоввгод)
Срокбезопаснойэксплуатации,лет.
Срок безопасной эксплуатации
(Доверительная вероятность 95%)
Срок безопасной эксплуатации (0,95)
Объект 1 Объект2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 Объект 6 Объект 7 Объект 8
ПРИМЕР ЗАВИСИМОСТИ СРОКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ

ПРИМЕР ЗАВИСИМОСТИ СРОКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ
Приоритет определения характеристик материалов:
• Результаты механических испытаний
лабораторных образцов
• Сертификаты на трубу
• Технические условия на трубу
• ГОСТ на трубу
Срок безопасной эксплуатации
Конструкция Материал Проектные нагрузки Непроектные нагрузки
Тип элемента
(Труба, тройник, …)
Рабочее давление
Местоположение
Длина, диаметр Цикличность нагрузки
Радиус изгиба
Год ввода в
эксплуатацию
Дефекты
ГОСТ, ТУ
Справочники
материалов
(постоянно
пополняемые)

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ЗОНЕ ДАВЛЕНИЯ
Анализ интенсивности
отказов в зоне влияния
Расчет интенсивности
отказов конструктивных
элементов при проектных
нагрузках
Расчет интенсивности
отказов конструктивных
элементов при
непроектных нагрузках
Определение
непроектных нагрузок в
зоне влияния
Анализ структурно-
технологической схемы
Анализ характеристик
конструктивных
элементов и материалов
Анализ нарушений и
дефектов в зоне влияния
Вычисление
интенсивности отказов
элементов
Расчет СБЭ
элементов с учетом
непроектных нагрузок
Расчет СБЭ участков
Расчет СБЭ вводов в МКД
Вычисление скорости
роста дефектов
Вычисление зависимости
разрушающей способности
давления от глубины
дефекта
Шаг 1. Сбор исходных данных
на основе ретроспективного анализа
Точность всех оценок
соответствует
доверительной
вероятности 95%
Шаг 2. Расчет нагрузок
Шаг 3. Расчет сроков безопасной

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
Схема изменения интенсивностей
рисков
 RN
RN


 RT
RT


 RO
RO


 R
R


tN tT tO t
1
tпред
tпред – срок безопасной
0
20
40
60
80
100
120
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Без
проведения
ремонта
Заданны
й
уровень
затрат
Ремонт всех
выявленных
дефектов
Оптимальн
ый вариант
№ Вариант
Затраты 1-го
года, млн.руб
Срок до проведения
следующего комплекса
работ "диагностика-
ремонт", лет
Суммарные
удельные затраты,
млн.руб. в год
на 100 км
1
Минимальный уровень
затрат (Без проведения
ремонта)
52.7 1.8 47.2
2
Заданный уровень
затрат
65.7 3.4 37.8
3
Оптимальный уровень
затрат
75.2 5.0 30.3
4
Максимальный уровень
затрат (Ремонт всех
выявленных дефектов)
130.0 6.4 31.9
Суммарныеудельныезатраты,
млн.руб.вгодна100км
Время после проведения диагностики трубопровода,
годы
Оценка экономической
эффективности

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОДХОДОВ
Затраты на ремонт и поддержание надлежащего технического
состояния сети нефтепроводов, млн.руб.
(www.transneft.ru)
10 294
13011
6 871
3 186
3 570
4 343
5 721
7 399
8 658 7 867
16019
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
1999 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г
Факт
Линия тренда
План (без проведения расчетов на
прочность и долговечность
линейных участков магистральных
нефтепроводов)
Факт (после проведения
расчетов на прочность и
долговечность линейных
участков магистральных
нефтепроводов)
0,39
0,37
0,37
0,31
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
2004 г 2005 г 2006 г 2007 г
Интенсивность отказов, в год на тыс.км
(по данным годовых отчетов о деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору)

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
программы капитального ремонта и мониторинга

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Формирование региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов
основывается на оценке «физического износа» здания
2. Действующая методика оценки «физического износа» разрабатывалась в 80-х годах для
укрупненной финансовой оценки достаточности фондов капитального ремонта и не
отражала реального технического состояния МКД, рисков связанных с их эксплуатацией
3. Система мониторинга технического состояния МКД, а также корректировки оценки
«физического износа» отсутствует
4. Исходная оценка «физического износа» формируется на основе ретроспективных данных
году и указанных в технико-экономических паспортах МКД. Результаты оценки не
отражают рисков безопасной эксплуатации МКД и не подтверждаются проводимыми
техническими осмотрами
5. Порядок и приоритезация постановки многоквартирных домов и их элементов в
программу и краткосрочный план капитального ремонта не сформирован

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель
Увеличение срока безопасной эксплуатации фонда многоквартирных домов, при повышении результативности
капитальных расходов собственников жилья и региона
Задачи
1. Повышение полноты, достоверности и точности результатов обследований и мониторинга технического
состояния жилого фонда, отдельного дома, элемента, дефектов, повреждений и деформаций элемента, причин их
возникновения и развития;
2. Определение сроков безопасной эксплуатации дома и его элементов;
3. Определение приоритетности и очередности ремонтов по срокам безопасной эксплуатации;
4. Создание регламента определения сроков, объема и состава работ капитального ремонта;
5. Оптимизация эффективности капитальных вложений по объектам и времени проведения ремонтов;
6. Обеспечение, контроль и подтверждение качества на каждом этапе подготовки и исполнения программы
ремонтов;
7. Оценка вклада каждого рубля в срок безопасной эксплуатации элемента, дома, фонда домов
Механизмы достижения цели
1. «Управление техническим состоянием по сроку безопасной эксплуатации» вместо «Назначение ремонта по сроку
службы»
2. «Выборочный ремонт элемента здания, обеспечивающий восстановление его эксплуатационных показателей»
вместо «Капитального ремонта фундамента (крыши, фасада), вообще»
Целевой индикатор: Эффективность капитальных вложений в продление срока безопасной эксплуатации

КАК СЕЙЧАС УСТРОЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МКД
1. Программа обследования и мониторинга технического состояния домов отсутствует. В качестве исходных
данных для оценки технического состояния используются результаты технических осмотров
2. Основным критерием включения дома в Программу капитального ремонта является «физический износ» -
условная оценка потери стоимости, а не эксплуатационные показатели (долговечность, срок безопасной
эксплуатации)
• «Физический износ» (отношение стоимости ремонта к восстановительной стоимости) оценивается на основании ведомственных
строительных норм 53-86 и 58-88, которые не совершенствовались 30 лет, и предназначены для «укрупненного» планирования ремонта
зданий на всем жизненном цикле, а не для разработки конкретных ремонтных мероприятий.
• Оценивание технического состояния элемента по «физическому износу» приводит при назначении ремонта к «перебраковке»
• Напротив, «физический износ» здания в целом больше зависит от даты постройки/реконструкции и «физического износа» малозначимых
для безопасности элементов. Таким образом, «степень опасности» приуменьшается
3. Приоритетность и очередность ремонта определяются по неопубликованной методике. Сроки ремонта не
устанавливаются
4. Состав, объем, технология проведения работ, требования к материалам и комплектующим, предельная
стоимость работ не регламентированы
5. Обследование, текущий ремонт, реконструкция не гармонизированы с мероприятиями капитального ремонта
6. Результат:
• Собственники домов не признают адекватности очередности капитального ремонта, установленной в Программе, фактическому состоянию
дома
• Выбранные для ремонта элементы, сроки и методы капитального ремонта не соответствуют техническому состоянию
• Не фиксируется изменение после ремонта технического состояния дома и продление срока безопасной эксплуатации
• Результативность мероприятий Программы капитального ремонта должна быть значительно повышена и быть связана с оценкой вклада
каждого рубля в техническое состояние домов

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
1. Включить диагностические обследования и мониторинг технического состояния в единую
Программу управления техническим состоянием дома (Программа);
2. Включить в Программу все дома с поэлементной детализацией;
3. По каждому элементу дома определить срок безопасной эксплуатации, связанный расчетным
образом с выявленными дефектами, неисправностями и деформациями;
4. Очередность, состав, ТЭО и сроки проведения работ в Программе определить таким образом,
чтобы не позднее срока безопасной эксплуатации полностью восстановить эксплуатационные
показатели элемента путем устранения дефектов (неисправностей, деформаций) и / или усиления
конструкции;
5. Строго регламентировать состав, объем, технологию и порядок проведения работ, требования к
применяемым материалам, комплектующим и предельной стоимости работ, техническому надзору,
контролю за исполнением Программных мероприятий;
6. Сформировать единую Программу с распределением мероприятий по ответственным службам-
исполнителям и источникам финансирования.
Результат. Собственники домов и государство имеют возможность понять:
• Срок безопасной эксплуатации
• Причину даты начала и окончания ремонта
• Изменение технического состояния дома и срока безопасной эксплуатации после ремонта
• Результативность вклада каждого рубля в улучшение технического состояния домов

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
путем внедрения системы экспресс-диагностики и
мониторинга технического состояния внутридомового
газового оборудования

22
17
15
18
10
13
21
15
АВАРИИ НА ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЯХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
[1] – всероссийский отраслевой интернет-журнал Строительство.ru (rcmm.ru/zhkh/25415-vzryvy-bytovogo-gaza-sistemnaya-oshibka-gosudarstva-ili-russkiy-avos.html).
Последствия 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 07.2016 год[1]
Взрывы (пожары) 15 21 13 10 18 15 17
Погибшие 17 8 27 23 18 17 18
Пострадавшие 56 59 44 41 57 40 38
Взрывы бытового газа в жилых домах России
по данным информационного агентства «РИА Новости»
2014
год
2015
год
2012
год
2013
год
2016
год
Количество
аварий
2011
год
2010
год
Количество аварий, связанных со взрывами бытового газа не снижается

0
0.5
1
1.5
2
2.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% аварийных вызовов от общего количества квартир
КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙНЫХ ЗАЯВОК И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ВДГО
[1] – данные представленные ГРО «ПетербургГаз».
Количество аварийных заявок на ВДГО снизилось с 2009 по 2015 год
на 70% за счет увеличения частоты проведения ТО ВДГО [1]
Аварийные ремонты (устранение по заявкам)
Упреждающие ремонты (предотвращение до заявки)
Переход от аварийных ремонтов к упреждающим
позволит снизить количество аварийных заявок
Возрастной состав внутридомовых газопроводов
[1]
12%
40%
48%
до 30 лет
30-50 лет
Более 50 лет
Протяженность внутридомовых газопроводов– 9 917,3 км
В эксплуатации более 30 лет – 8 826,5 км

СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ ВНУТРИДОМОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[1] – анализ представленной ГРО «ПетербургГаз» статистики.
18%
20%
7%
3%
2%
2%
25%
23%
Отводы / тройники (18%)
Прямые участки (20%)
Сгоны (7%)
Муфты (3%)
Штуцера (2%)
Краны (2%)
Сварные соединения (25%)
Резьбовые соединения (23%)
Статистика по элементам внутридомового газопровода
многоквартирных домов Санкт-Петербурга[1] Количество
Среднее количество структурных элементов на 1 метр 3
Количество аварийных заявок на квартиру в 2015 году 0,0072
Элементы внутридомовых газопроводов ≈ 30 000 000
Количество заявок на тысячу элементов 0,3 шт/год
Кол-во структурных элементов на внутридомовых газопроводов
Статистика причин аварийных заявок в 2014 году [1]
62%
29%
6%
1%
0.5%
1%
Резьбовое соединение (62%)
Дефект крана (29%)
Газоиспользующее
оборудование (6%)
Трещина (1%)
Коррозия (0,5%)
Сварной шов (1%)
Причины возникновения неисправностей
35%
62,5%0,5%
2%
0%0%
Непроектные
динамические
нагрузки
Конструктивные
особенности
и дефекты
Низкие
свойства
материала
0%

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
Существующий подход к ТО
Дополнение существующего подхода технологией экспресс-
диагностики
Ремонт производится при выявлении неисправностей
(АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ)
Проведение УПРЕЖДАЮЩИХ РЕМОНТОВ наиболее опасных элементов,
до выявления неисправностей
Программа капитального ремонта формируется на
основании возраста газопроводов и статистики
аварийных заявок
Ранжированный по срокам безопасной эксплуатации список наиболее
опасных элементов (стояков домов) для включения в программу
капитального ремонта
Исходные данные
Характеристики
материалов
Конструкция
газопровода
Осциллограмма
ускорений
с прибора
Расчеты
Динамические
нагрузки на
структурные
элементы
Результаты расчетов
Вероятность
возникновения
неисправности
Долговечность и срок
безопасной эксплуатации
структурных элементов
Изменение динамических
нагрузок по сравнению с
предыдущими измерениями
Рекомендации
Замена наиболее опасных
элементов
Усиление элементов
газопровода
Закрепление газопровода,
снижающее нагрузки
Проведение внеочередного
технического обслуживания

Формирование
ранжированной по срокам
безопасной эксплуатации
Программы упреждающих
ремонтов внутридомовых
сетей газопотребления
Расчет долговечности и
сроков безопасной
эксплуатации для участков
с выявленными
отклонениями
Выявление отклонений
и потенциально опасных
участков внутридомовых
сетей газопотребления
 Снижение количества утечек газа на 59%
 Повышение надежности предоставления услуг газоснабжения потребителю
 Повышение качества ремонтных работ
 Повышение эффективности затрат на ТО и диагностирование ВДГО
Цели работ
Задачи работ
Ожидаемые результаты работ
 Повышение безопасности эксплуатации внутридомовых сетей газопотребления

Долговечность и сроки безопасной эксплуатации элементов внутридомового газопровода
(Улица N, дом NN)
Обследование газифицированных МКД
E
B
А
D
C

Выдержка из технического отчета по диагностике (Улица N, дом NN)
ОБСЛЕДОВАНИЕ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ МКД
N
п/п
Номер
элемента
Наименование
элемента
Условный
проход, мм
Дата ввода в
эксплуатацию
Дистанция
начала
элемента, м
Тип
соединения
Предельный
срок замены
элемента
Метод ремонта
Дата
следующей
экспресс-
диагностики
Метод
ремонта
Дистанция, м
Предельный
срок
ремонта
начало
участка
конец
участка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0 труба б/ш 50 1951 0,000 сварное 18.02.2046 19.02.2017
2 10 муфта 50 1951 1,800 резьбовое 12.06.2016 замена
участка
1,650 2,595 27.05.2016 27.05.2017
3 20 сгон 50 1951 1,865 резьбовое 10.06.2016 27.05.2017
4 30 штуцер 50 1951 2,015 резьбовое 05.06.2016 27.05.2017
5 40 кран 50 1951 2,165 резьбовое 31.05.2016 27.05.2017
6 50 штуцер 50 1951 2,295 резьбовое 27.05.2016 27.05.2017
7 60 труба б/ш 50 1951 2,445 сварное 03.06.2021 19.02.2017
8 70 отвод 50 1951 3,025 сварное 22.01.2022 19.02.2017
9 90 труба б/ш 50 1951 3,131 сварное 13.02.2025 19.02.2017
10 100 отвод 50 1951 6,781 сварное 18.02.2046 19.02.2017
… …

Повышение эффективности
системы транспортной инфраструктуры

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Для перехода к комплексномупланированиюи целевомууправлениюфункционированиемтранспортной
системынеобходимы:
• введение количественных оценок надежности и доступности,
безопасности и эффективности текущего и целевого состояния транспортной системы;
• прогнозирование будущих объемов потребления транспортных услуг;
• ранжирование мероприятий Программ по вкладу в цели развития транспортной системы;
• разработка программы комплексного развития транспортной системы, обеспечивающей
достижение целевых значений показателей развития транспортной системы.
Целесообразностьиспользованияпрограммно-целевогометода для решенияпроблемразвития
транспортнойсистемы:
• реализация программы комплексного развития транспортной системы позволяет обеспечить
возможность улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации,
связанные с функционированием транспортной системы;
• проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без
участия федеральных органов власти;
• не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
№
п/п
Направление развития
транспортнойсистемы
Ключевые показатели Определение показателя
1 2 3 4
1
Комплексное планирование
развития транспортной системы
Надежностьпредоставлениятранспортных
услугпотребителю
Отношение фактически поставленного объема услуг
установленного качества к плановому (требуемому)
объему потребления транспортных услуг
2
Доступность транспортной
системы
Доступностьтранспортныхуслугдля
потребителей
Произведение тарифа на нормативы потребления
транспортных услуг установленного качества
3
Эффективность транспортной
системы
Экономическаяэффективностьпроизводства
транспортныхуслуг
Отношение фактически поставленного объема услуг,
определенного договором, с установленным
качеством, при соблюдении установленных
требований по безопасности потребителю к общим
финансовым затратам на производство данного
объема услуг
Энергетическаяэффективностьпроизводства
транспортныхуслуг
Отношение фактически поставленного объема услуг
установленного качества потребителю к общим
затратам энергетических ресурсов на основное и
вспомогательное производство данного объема услуг
4
Безопасность функционирования
транспортной системы
Безопасностьэксплуатацииобъектовсистемы
транспортнойинфраструктуры
Отношение ущербов (нанесенных населению,
персоналу, окружающей среде, антропогенным и
природно-антропогенным объектам) к объему
фактически поставленных транспортных услуг
установленного качества

Бюджетные и
тарифные
возможности
ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ед. изм.
Автобус Троллейбус Трамвай УДС
Перевозка
пассажиров
автобусами
Обслуживани
е ТС и спец.
сетей
Перевозка
троллейбусами
сетей
Перевозка
трамваями
сетей
Обслуживание и
управление УДС
Транспортная работа
(автобус)
пасс.·км 41 758 479 23 465
Годовая мощность
автобусов (включая
мощность спец. сети)
пасс.·км
13 671 164 66
6
205 549 335
(троллейбус)
пасс.·км 5 408 454 2 195
троллейбусов
(включая мощность
спец. сети)
пасс.·км 1 255 019 962 20 512 361
(трамвай)
пасс.·км 5 615 034 4 492
трамваев (включая
мощность спец. сети)
пасс.·км 2 286 910 952 38 857 910
Годовая пропускная
способность улично-
дорожной сети
авт.·км 249 776 121 15 737 203 19 399 418 711 606 857
Прогноз
пассажирских и
грузоперевозок
Транспортная
стратегия
Программы развития
и инвестиционные
проекты

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Презентацию подготовлена:
Институт Рациональных Технологий
ООО «ИРТ»
Адрес: Санкт-Петербург, Левашовский пр. 24
Сайт: inst-rt.ru
E-mail: info@inst-rt.ru

Инструменты для управления регионом

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Инструменты для управления регионом

Similar to Инструменты для управления регионом (20)

More from Sergey Gumerov

More from Sergey Gumerov (11)

Инструменты для управления регионом

Editor's Notes