Pl wp logistyka

Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki

Zawartość (Dokumenty zakupu)

Procesy:
 Oferta zakupu
 Zamówienie zakupu
 Przyjęcie zewnętrzne Pz
 Zwrot zakupu
 Żądanie zaliczki na poczet zakupu
 Faktura za zaliczkę na poczet zakupu
 Faktura zakupu
 Korekta faktuy zakupu
 Anulowanie faktury zakupu
 Faktura rezerwująca zakupu
 Koszty dostawy

SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1


Zawartość (Dokumenty sprzedaży)

Procesy:
 Oferta sprzedaży
 Zlecenie sprzedaży
 Wydanie zewnętzne Wz
 Zwrot wydania
 Żądanie zaliczki z tytułu sprzedaży
 Faktura za zaliczkę z tytułu sprzedaży
 Faktura sprzedaży
 Faktura korygująca sprzedaży
 Anulowanie faktury sprzedaży
 Faktura rezerwująca sprzedaży
 Kreator generowania dokumentów



Zawartość (Dokumenty magazynowe)

Procesy:
 Przyjęcie wewnętrzne
 Wydanie wewnętrzne
 Przesunięcie międzymagazynowe
 Inwentaryzacja



Zawartość (Raporty Logistyczne)

Procesy:
 Lista otwartych (nierozliczonych) dokumentów
 Raport dokumentów tymczasowych
 Analizy zakupu
 Analizy sprzedaży
 Kreator Monitów


Oferta zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Dokonując zakupu, użytkownik poszukuje najkorzystniejszej ofertę
na potrzebne towary i usługi. W tym celu do pewnej liczby
dostawców przesyłane są zapytania ofertowe z prośbą o
przedstawienie warunków dostawy, takich jak cena i termin
dostarczenia towarów lub usług, w formie oferty.
 W ofercie tej podane są szczegółowe dane dotyczące oferowanych
produktów lub usług, np. ilość, data dostawy, oraz informacje o
dostawcy. Użytkownik porównuje otrzymane oferty i wskazuje
dostawcę, u którego ma zostać zamówiony towar.

 Ten proces jest opcjonalny
Szczegółowe:
 Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera

Blueprint Flash Work Instruction


Zamówienie zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Zamówienie zakupu jest dokumentem wykorzystywanym w celu
zgłaszania u dostawcy zapotrzebowania na towary lub usługi
nabywane po uzgodnionej cenie.
 Podczas wprowadzania zamówienia zakupu do SAP Business One
w systemie księgowym nie są księgowane zmiany wartości. Ilości z
zamówienia wyświetlają się jednak w Gospodarce materiałowej.
Wgląd w zamówione ilości umożliwiają różne raporty oraz
okna, takie jak raport Stan zapasów oraz okno Dane podstawowe
materiału. Informacje te mają istotne znaczenie dla optymalizacji
transakcji związanych z zamawianiem dostaw oraz utrzymaniem
stanu magazynu.

Szczegółowe:



Przyjęcie zewnętrzne Pz

Procesy i procedury

Ogólne:
 Dokument ten jest tworzony podczas przyjmowania towarów od
dostawcy.
 Podczas tworzenia dokumentu Pz w systemie SAP Business One
następuje przyjęcie towarów do magazynu, aktualizacja ilości oraz
- w przypadku systemu ciągłego zarządzania zapasami -
utworzenie zapisu księgowego.

Szczegółowe:



Zwrot zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Dokument zwrotu jest wykorzystywany w celu zwrócenia
dostarczonych towarów dostawcom całkowicie lub częściowo, w
odniesieniu do dokumentu Pz. Przepisy prawne zabraniają
dokonywania zmian dotyczących zapisów księgowych w tych
dokumentach lub ich usuwania. Jednak można utworzyć dokument
zwrotu w celu zwrócenia niechcianych lub wadliwych towarów bądź
korekty błędów popełnionych podczas wprowadzania wyżej
wymienionych dokumentów.
 Podczas tworzenia zwrotu zakupu towary są wydawane z
magazynu i przeprowadzana jest odpowiednia redukcja ilości. Jeśli
firma prowadzi system ciągłego zarządzania zapasami, to SAP
Business One automatycznie generuje odpowiednie księgowania w
celu aktualizacji wartości zapasów.
Szczegółowe:



Żądanie zaliczki na poczet zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Podczas procesu obsługi zaliczek na poczet zakupu wystawiane są
w SAP Business One następujace dokumenty:
 Zamówienie zakupu,
 Płatność wychodząca
 Faktura za zaliczkę dokumentująca zrealizowaną płatność
 Żądanie zaliczki jest formą umowy, w której wymieniony jest
przedmiot transakcji zakupu z uwzględnieniem stawek VAT oraz
kwota brutto, którą kupujący zobowiązuje się wpłacić dostawcy na
poczet przyszłych dostaw.

Szczegółowe:



Faktura za zaliczkę na poczet zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Podczas procesu obsługi zaliczek na poczet zakupu wystawiane są
w SAP Business One następujace dokumenty:
 Zamówienie zakupu,
 Płatność wychodząca
 Faktura za zaliczkę dokumentuje zrealizowaną płatność i jest
wystawiana na podstawie Żądania zaliczki.
 Faktura za zaliczkę jest ‘papierem wartościowym’, który jest
wykorzystywany do rozliczenia Faktury końcowj zamykającej proes
obsługi zaliczek na poczet zakupu.
Szczegółowe:



Faktura zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Faktura zakupu stanowi zobowiązanie do płatności. Umożliwia ona
także rejestrację kosztów.
 Po otrzymaniu faktury zakupu w systemie SAP Business One w
Księgowości obciążane są odpowiednie konta dostawcy. Jeżeli
faktury zakupu nie poprzedza dostawa Pz, to stan zapasów zostaje
zwiększony podczas ewidencjonowania faktury zakupu.
 SAP Business One umożliwia utworzenie faktury zakupu z kwotą
zero w przypadku przyjęcia towarów dostarczanych bezpłatnie, na
przykład takich, które stanowią część promocji lub są objęte
umową serwisową.

 Ten proces jest obowiązkowy
Szczegółowe:



Faktura korygująca zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Faktura korygująca zakupu zwykle odnosi się do faktury zakupu lub
innej faktury korygującej zakupu. W systemie SAP Business One
można jednak wprowadzać faktury korygujące zakupu bez
odniesienia do poprzednio wystawionych dokumentów. Taka
sytuacja może się pojawić, jeżeli dokument oryginalny nie został
wprowadzony w aplikacji SAP Business One (na przykład: nie
został przeniesiony z poprzedniego systemu).
 Podczas księgowania faktury korygującej zakupu SAP Business
One automatycznie wykonuje wszystkie istotne księgowania w
module Księgowość oraz Gospodarki materiałowej.

Szczegółowe:



Anulowanie faktury zakupu/ Storno faktury korygujacej zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Anulowanie faktury zakupu oraz Storno faktury korygujacej zakupu
są to dokumenty wewnętrzny wystawiane w przypadku błędnego
zaewidencjonowania faktury zakupu lub faktury korygujacej
zakupu.
 Anulowanie faktury należy utworzyć na podstawie błędnie
wprowadzonej faktury zakupu, a storno korekty na podstawie
błędnie wprowadzonej faktury korygującej zakupu.

Szczegółowe:



Faktura rezerwująca zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Faktury rezerwujące zakupu umożliwiają utworzenie
odpowiedniego księgowania tylko w systemie księgowości bez
wywierania wpływu na wartości i ilości zapasów. Faktury
rezerwującej zakupu używa się do dokumentacji faktury zakupu
otrzymanej od dostawcy przed przyjęciem towarów.
 Po przyjęciu towarów na podstawie faktury rezerwującej zakupu
należy utworzyć dokument Pz, który spowoduje aktualizację ilości
zapasu oraz jego wartości.

Szczegółowe:



Koszty dostawy

Procesy i procedury

Ogólne:
 Podczas importowania towarów firmy ponoszą pewne koszty
dodatkowe, takie jak cła, opłaty transportowe i ubezpieczeniowe
czy podatki. Te koszty dodatkowe mogą być przypisywane do
towarów i odzwierciedlane w systemie księgowym za pomocą
funkcji Koszty dostawy w SAP Business One.
 Jeśli w firmie prowadzone jest ciągłe zarządzanie
zapasami, utworzenie dokumentu kosztów dostawy powoduje
jednocześnie automatyczne zaksięgowanie zapisu księgowego w
systemie księgowym. Powstanie zapisu księgowego powoduje
aktualizację średniej ceny ważonej i ceny FIFO importowanych
towarów.

Szczegółowe:



Oferta sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Dokument oferty może stanowić ofertę lub propozycję wysyłaną do
odbiorcy albo prospekta.
 Oferta w formie wyświetlanej w SAP Business One nie jest
dokumentem prawnie wiążącym. Jest ona wykorzystywana tylko w
celach informacyjnych i może stanowić pierwszy dokument w
procesie sprzedaży.
 W rezultacie wprowadzenia oferty nie pojawiają się żadne
księgowania zmieniające ilości ani wartości w ramach gospodarki
materiałowej czy księgowości.

Szczegółowe:



Zlecenie sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Zlecenie sprzedaży to zobowiązanie do zakupu produktu lub usługi
ze strony odbiorcy lub prospekta. Dokument ten stanowi podstawę
do planowania produkcji oraz zamówień zakupu.
 W zależności od profilu prowadzonej działalności zlecenie
sprzedaży może być dokumentem prawnie wiążącym lub nie.
Firma może być zobowiązana do utworzenia zlecenia sprzedaży
przed przystąpieniem do produkcji czy wysyłki towarów.
 Wystawienie zlecenia sprzedaży dla towarów zarządzanych wg
numerów partii powoduje ich rezerwację.

Szczegółowe:



Wydanie zewnętrzne Wz

Procesy i procedury

Ogólne:
 Dokument Wz jest prawnie wiążącym dokumentem informującym o
dostarczeniu towarów lub wyświadczeniu usługi. W przypadku
braku tego dokumentu materiały można dostarczyć tylko
wtedy, jeśli została już utworzona faktura.
 W trakcie tworzenia dokumentu Wz księgowane są również
odpowiednie wydania materiałów. Materiały opuszczają magazyn, z
czym związane jest księgowanie odpowiednich zmian zapasów. W
związku ze zmianą zapasów zmieniają się także wartości w
systemie księgowym (o ile stosowane jest ciągłe zarządzanie
zapasami).

Szczegółowe:



Zwrot wydania

Procesy i procedury

Ogólne:
 Wprowadzenie dokumentu zwrotów umożliwia stornowanie
księgowania dokumentu Wz. Po utworzeniu zwrotów system
koryguje ilości zapasów. Jeśli firma prowadzi ciągłe zarządzanie
zapasami, utworzenie zwrotów spowoduje automatyczne
wygenerowanie zapisu księgowego, na podstawie którego
zaktualizowana zostanie wartość zapasów.
 Zwroty są dokumentem stornującym Wz. Jeżeli na podstawie
dokumentu Wz, który ma zostać wystornowany, nie utworzono
jeszcze faktury, należy wykorzystać dokument zwrotów. Jeśli
faktura została już wystawiona, korektę wartości i ilości
przeprowadza się za pomocą funkcji Korekta Faktury.

Szczegółowe:



Żądanie zaliczki z tytułu sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Podczas procesu obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży wystawiane
są w SAP Business One następujace dokumenty:
 Płatność przychodząca
 Żądanie zaliczki jest formą umowy, w której wymieniony jest
przedmiot transakcji sprzedaży z uwzględnieniem stawek VAT oraz
kwota brutto, którą kupujący zobowiązuje się wpłacić dostawcy na
poczet przyszłych dostaw.

Szczegółowe:



Faktura za zaliczkę z tytułu sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Podczas procesu obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży wystawiane
są w SAP Business One następujace dokumenty:
 Płatność przychodząca
 Faktura za zaliczkę dokumentuje zrealizowaną płatność i jest
wystawiana na podstawie Żądania zaliczki.
 Faktura za zaliczkę jest ‘papierem wartościowym’, który jest
wykorzystywany do rozliczenia Faktury końcowj zamykającej proes
obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży.
Szczegółowe:



Faktura sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Faktura jest dokumentem prawnie wiążącym. Po wystawieniu
faktury , automatycznie w systemie księgowym na odpowiednich
kontach odbiorcy zapisywane są księgowania. Jeżeli faktury nie
poprzedzał dokument Wz, a sprzedawane są towary
magazynowane, to wystawienie faktury powoduje także
odpowiednią aktualizację stanów zapasów.

 Ten proces jest obowiązkowy
Szczegółowe:



Faktura korygująca sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Sprzedawcy są prawnie zobligowani do wystawienia faktury
korygującej w przypadku, gdy:
- Po wystawieniu faktury zostały przyznane upusty i skonta
- Zwrócono towary
- Po wystawieniu faktury zmieniły się ceny towarów bądź
usług
- Do pozycji faktury wprowadzono błędne dane dotyczące
ceny, stawki podatku, kwoty podatku, wartości
netto, brutto, ilości lub jednostki miary
 Faktura korygująca sprzedaży zwykle odnosi się do faktury
sprzedaży lub innej faktury korygującej sprzedaży. System
umożliwia także wprowadzanie faktury korygującej bez referencji
do poprzedzającego dokumentu.

Szczegółowe:



Anulowanie faktury/ Storno faktury korygujacej sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Anulowanie faktury sprzedaży oraz Storno faktury korygujacej
sprzedaży są to dokumenty wewnętrzny wystawiane w przypadku
błędnego wystawienia faktury sprzedaży lub faktury korygujacej
sprzedaży.
 Anulowanie faktury należy utworzyć na podstawie błędnie
wystawionej faktury sprzedaży, a storno korekty na podstawie
błędnie wystawionej faktury korygującej sprzedaży .

Szczegółowe:



Faktura rezerwująca sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Faktura rezerwująca sprzedaży umożliwia wystawianie faktur za
towary magazynowane bez ich wydawania z magazynu. W
przypadku tworzenia faktury rezerwującej SAP Business One
generuje zapis księgowy obciążający slado odbiorcy bez
odnotowania zmiany stanu zapasów.
 Wydanie towarów jest ewidencjonowanie przy pomocy dokumentu
Wz wystawionego w odniesieniu do Faktury rezerwujacej.

Szczegółowe:



Kreator tworzenia dokumentów

Procesy i procedury

Ogólne:
 Kreator tworzenia dokumentów umożliwia tworzenie nowego
dokumentu na podstawie dokumentu już istniejącego, prowadząc
użytkownika krok po kroku. Oferuje on różne opcje konfiguracji
umożliwiające modyfikowanie danych według tworzonego
dokumentu docelowego oraz używanego dokumentu źródłowego.
Możliwy jest na przykład wybór kursu walutowego do zastosowania
oraz zdecydowanie o tym, czy koszty transportu oraz podatki u
źródła mają być kopiowane z dokumentu bazowego do
docelowego.

Szczegółowe:



Przyjęcie wewnętrzne

Procesy i procedury

Ogólne:
 Funkcja Przyjęcie materiałów umożliwia zwiększenie stanu
zapasów w sytuacjach, które nie są bezpośrednim wynikiem
dodania dokumentu zakupu.
 Może być ono konieczne na przykład w momencie zwrotu nadwyżki
materiałów wydanych na potrzeby wewnętrzne.

Szczegółowe:



Wydanie wewnętrzne

Procesy i procedury

Ogólne:
 Funkcja wydania materiałów umożliwia zmniejszenie stanu
zapasów w sytuacjach, które nie są bezpośrednim wynikiem
wystawiania dokumentu sprzedaży.
 Może być ono konieczne na przykład w przypadku wydania
materiałów na potrzeby wewnętrzne lub likwidacji uszkodzonych
towarów.

Szczegółowe:



Przesunięcie magazynowe

Procesy i procedury

Ogólne:
 Funkcja ta służy do wprowadzania informacji o przesunięciach z
jednego magazynu do drugiego. Przesunięcie magazynowe może
być wykonywane jako konsygnacja. Towary są wówczas
składowane w magazynie odbiorcy i stamtąd sprzedawane.

Szczegółowe:



Inwentaryzacja

Procesy i procedury

Ogólne:
 W toku normalnej działalności regularnie wykonuje się
inwentaryzacje mające na celu sprawdzenie ilości i stanu towarów
w magazynie oraz udostępnienie informacji na temat istniejących
stanów magazynowych i wartości zapasów instytucjom kontrolnym.

Szczegółowe:



Cykle inwentaryzacji

Procesy i procedury

Ogólne:
 Ta funkcja umożliwia określenie częstotliwości automatycznych
alarmów dla inwentaryzacji. Alarm jest uruchamiany zawsze, gdy
zbliża się data cyklu inwentaryzacyjnego.

Szczegółowe:



Dokumenty nierozliczone (otwarte)

Procesy i procedury

Ogólne:
 Ten raport umożliwia śledzenie statusu dokumentów sprzedaży i
zakupów. Można znaleźć odbiorców, który nadal winni są zapłatę
za swoje zamówienia, jak i dostawców, którzy nie udostępnili
zamówionych towarów. Możliwe jest również śledzenie braków
towarów na magazynie.
 Raport ten umożliwia przeglądanie następujących typów
dokumentów:
- Otwarte dokumenty sprzedaży i zakupu, łącznie z fakturami
rezerwującymi zakupu i sprzedaży, które nie są w pełni zapłacone
lub zawierają niedostarczone pozycje.
- Dokumenty częściowo skopiowane do dokumentu docelowego

Szczegółowe:



Dokumenty tymczasowe

Procesy i procedury

Ogólne:
 To okno służy do określania kryteriów wyboru wyświetlania
dokumentów tymczasowych zakupu, sprzedaży lub gospodarki
magazynowej.

Szczegółowe:



Analizy zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:
 Raport Analiza zakupu służy do efektywnego zarządzania
procesami zakupów.
 Raport ten oferuje następujące szczegółowe informacje dotyczące
ilości zamawianych od dostawców:
- Którzy dostawcy oferują najniższe ceny na swoje produkty
- Które produktu firma użytkownika kupuje najczęściej
- Którzy pracownicy przeprowadzają najkorzystniejsze transakcje

Szczegółowe:



Analizy sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:
 Raport Analiza sprzedaży dostarcza szczegółowych informacji o
osiągniętej wielkości sprzedaży. Określenie ram czasowych raportu
pozwala ułatwić identyfikację obszarów problematycznych.
Ponadto graficzna prezentacja ułatwia analizę informacji.
 Raport ułatwia stwierdzenie następujących faktów:
- którzy z klientów zapłacili za produkty najwyższe ceny
- którzy z klientów generują dla przedsiębiorstwa największe
zyski
- które z produktów sprzedają się najlepiej na rynku
- którzy z pracowników sprzedaży uzyskują najlepsze wyniki
sprzedaży

Szczegółowe:



Kreator monitów

Procesy i procedury

Ogólne:
 Kreator monitów umożliwia tworzenie i wysyłanie monitów do
odbiorców, którzy nie opłacili należności w wymaganym
terminie, w celu przypomnienia o zaległych płatnościach.

Szczegółowe:



Dziękuję !


Copyright 2010 SAP AG
All rights reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained
herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned
herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other
product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves
informational purposes only. National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with
SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any
particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. This document and SAP’s
possible course of business, product strategy and/or development are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. SAP
does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a
warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.
SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these
materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links
contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche
schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller
sind.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-
Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit.
Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen.
Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder
einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht
bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen
in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen
Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der
Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.
SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang
mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material
enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei
Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.
Alle AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services
SAP Rechte vorbehalten. Page 38

Pl wp logistyka

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Pl wp logistyka