Аналіз бюджету м. Херсон на предмет ефективності використання коштів. Проект виконано у рамках партнерства ІСЕД з телевізійним проектом «Новий інспектор Фреймут. Міста» на телеканалі 1+1.

1. ХЕРСОН
Обсяг бюджету міста. Рішення міської ради від 29.12.2015 р.
Власні доходи Дотації та субвенції
2016 РІК
ПЛАН
55,3% потреб міста фінансуються
з державного бюджету
736,5 млн грн 909,6 млн грн
Всього: 1 546,1 млн грн

2. 100%
Доходи –
1 032,9 млн грн
(план перевиконано)
Видатки –
912,7 млн грн
(план перевиконано)
ХЕРСОН
Виконання бюджету міста
І ПІВРІЧЧЯ
2016 РОКУ
ФАКТ
Доходи
бюджету
на 33%
перевищили
показник
І півріччя
2015 р.
+25%
+11%

3. міського
бюджету −
на школи
20%
ХЕРСОН
Видатки на школи
ВИДАТКИ РОЗВИТКУ − 7,1 МЛН ГРН
оплата
праці
утримання
шкіл, поточні
видатки, видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
2016 РІК
ПЛАН
335,9
млн
грн
228,6
млн грн
46,7
млн
грн
53,4
млн грн

4. Сфера освіти міста
профінансована у обсязі
368,9 млн грн
Видатки на освіту
збільшились на 38%
Освітня сфера
Херсону на 36%
фінансується
за рахунок освітньої
субвенції з державного
бюджету
ХЕРСОН
Видатки на освіту
І ПІВРІЧЧЯ
2016 РОКУ
ФАКТ
54%
річного
плану
267,4
млн
грн
368,9
млн
грн
І півріччя 2015 р. І півріччя 2016 р.

5. ХЕРСОН
Видатки бюджету на медичну сферу і управління нею
оплата
праці
утримання
закладів,
управління,
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
2016 РІК
ПЛАН
16,5%
271,5
млн
грн
видатків
бюджету
спрямовано
на медицину
214,6
млн
грн
30,8
млн грн
26,1
млн грн

6. Сфера медицини міста
профінансова у обсязі
146,0 млн грн
Медична сфера
Херсону на 82%
фінансується за
рахунок медичної
субвенції з державного
бюджету
І ПІВРІЧЧЯ
2016 РОКУ
ФАКТ
ХЕРСОН
Видатки на медичну допомогу
54%
річного
плану
138,2
млн
грн
146,0
млн
грн
Видатки на медицину
збільшились на 5,6%
І півріччя 2015 р. І півріччя 2016 р.

7. ХЕРСОН
Видатки на житлово-комунальне господарство
2016 РІК
ПЛАН
Благоустрій —
19,8 млн грн
Тепловімережі,
водопровід,
каналізація –
2,3 млн грн
Ремонт, реконструкція,
будівництво шкіл та
лікарень – 7,4 млн грн
Утримання та
розвиток дорожньої
інфраструктури —
17,9 млн грн

8. ХЕРСОН
Податок та збір на доходи фізичних осіб
407,4 млн грн
річний план
надходжень
ПДФО
256,9млнгрн
фактичні надходження
у І півріччі 2016 р.
161,5 млн грн
фактичні надходження
у І півріччі 2015 р.
у 1,6 разу більше,
ніж минулого року

9. ХЕРСОН
Видатки на утримання міської ради
та адміністративні видатки на управління містом
Фінансування апарату
міської ради та виконкому
2016 РІК
ПЛАН
47,3
млнгрн
38,8
млнгрн
17,7
млн грн
13,8
млн грн
З них
на оплату праці
З них
на оплату праці

10. ХЕРСОН
Видатки за напрямом «Державне упраління»
19,1
млн грн
у 1,9 разу більше 36,5
млн грн
ФАКТИЧНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
І півріччя 2015 р.
І півріччя 2016 р.