Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2012 году и основные параметры бюджета на 2013 год

Итоги финансово-
экономической деятельности
университета в 2012 году и
основные параметры
бюджета на 2013 год
Проректор по Э и Ф Иванов А.В.
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет информационных
технологий, механики и оптики
1

Содержание
• Итоги экономического развития вуза в
2012 году
• Изменения нормативов финансирования
высших учебных заведений и системы
оплаты труда: текущее состояние и
перспективы
• Задачи университета на 2013 год
2

Динамика доходной части консолидированного
бюджета вуза
млн. рублей
3

Стоимость основных фондов
4

Стоимость оборудования
5

Общая структура доходов
млн.руб.
6

Общая структура доходов
млн.руб.
7

Структура бюджетных расходов
8

Структура расходов средств из внебюджетных
источников
9

Отклонение от бюджетного плана =0 по всем 12 мероприятиям.
204 закупки, 826 начислений по оплате труда, 1956 платежных
документов 10
Направления расходования
средств по программе НИУ
млн. руб.

Структура централизованных расходов
11

Динамика роста заработной платы
12
Средняя заработная плата: 43687 – по вузу, 51708 – НПР, 47659 - ППС

Структура общего фонда оплаты труда
13

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА ППС И ТЬЮТОРОВ
(включая договоры ГПХ с университетом)
Средняя
оплата труда
в 2011 году (в
месяц), руб.
Средняя
оплата труда
в 2012 году (в
месяц), руб.
Min/max среднемесячная
оплата труда в 2012 году,
руб.
min* max
Зав. каф. 134801 116509 28007 694403
Профессор 53899 51481 23604 354461
Доцент 40487 43319 14555 221619
Ст. преп. 20457 26557 7906 169606
Преподав. 19237 40802 12835 60334
Ассистент 34324 37857 9905 232773
Тьютор -- 37978 7961 96072
14
* для работающих на ставку и более

Оплата коммунальных услуг в 2012 году
тыс. рублей
15
Вид услуг Итого
Водоснабжение и водоотведение 13 939,00
Теплоснабжение 34 472,60
Электроснабжение 34 821,90
Газоснабжение 3 956,60
Услуги связи (включая интернет) 15 125,90
ВСЕГО 102 316,00

- проведено 322 размещения заказа путем торгов и запросов
котировок
- суммарный лимит финансирования 584,8 млн. рублей
- 690 участников размещения заказа
-внесение в общероссийский реестр контрактов данных о
нескольких тысячах контрактов (заносятся почти все договоры
ГПХ)
-суммарная экономия от организованных процедур размещения
заказов составила 20,1 млн. рублей. Примеры:
Управление закупками
16
Начальная цена Цена
победителя
Предмет
8 063 800,00 4 717 323,00 Уборка,гардероб
2 179 000,00 448 244,50 Обслуж-е АПС
2 826 000,00 2 267 633,33 ПО
6 228 000,00 5 729 760,00 Выч.техника

Планирование размещения заказов
17
Исходные положения
Согласно постановлению Правительства РФ план-график размещения
заказов публикуются всеми учреждениями на официальном сайте РФ не
позднее одного месяца со дня принятия закона о бюджете
Согласно приказу ректора заявки от подразделений принимаются до 25
числа месяца, предшествующего кварталу
План закупок по программе НИУ формируется не позднее первого
квартала на год
Ответственность за ошибки
14 статей  42 части  62 самостоятельных основания КоАП РФ

График размещения заказов в 2012 году
18
месяцы
Количестворазмещенных
заказов

Планирование размещения заказов
19
Общие принципы планирования
•На подготовительном этапе к размещению заказов (до 25 числа месяца,
предшествующего кварталу) производится составление заявок от
подразделений с указанием товаров, работ, услуг и необходимых
характеристик (их все равно нужно знать), а также начальной цены,
обоснованной по результатам предварительного исследования рынка
•Далее заявки группируются по кодам номенклатуры №273 и сдаются
уполномоченным ответственным лицам
•1 этап размещения заказов: объединение заявок в комплексы (с
ограничением по объему товаров вследствие серьезной нехватки складских
помещений)
•2 этап и главный приоритет: проведение конкурсов и аукционов
•3 этап и вторичный приоритет: проведение запросов котировок (до 500 тыс. в
сумме по одному коду номенклатуры)
•4 этап и последний приоритет: размещение заказов у единственных
поставщиков в пределах квоты 400 тыс. рублей по коду на университет
При нарушении принципов возникает хаос в попытке выяснить, чьи
заказы являются самыми главными
Ответственные за учет по кодам номенклатуры помогают
сортировать заявки в мало востребованные группы в экстренных ситуациях, но
не распределяют квоты

Сбор, обработка
заявок от
подразделений на
товары,работы,усл.
Корректировка
Технического
задания
Принятие решения о
проведении ОАЭФ (ст.10 94-
ФЗ). Внесение изменений в
План-график.
Разработка
документации об ОАЭФ
(ст. 41.6 , 94-ФЗ)
Подготовка Технического
задания, согласование кодов
ОКОФ, ОКДП, ОКВЭД,
номенклатуры (ст. 41.6 , 94-ФЗ)
Проведение маркетинговых
исследований (получение
коммерческих предложений от
потенциальных участников)
Утверждение Извещения, Документации,
Технического задания. Издание приказа
на размещение. Внесение изменений в
План-график.
Размещение Извещения и
Документации об ОАЭФ на
официальном сайте по
размещению заказов и на ЭТП
Сбербанк. (ст. 41.5, 41.6 94-ФЗ)
Ознакомление
участников размещения
заказа с условиями
Извещения и
Документации
От 7 дней до 20 дней.
Разъяснения положений
документации и внесение
в нее изменений
Не более 3-х дней.
Получение запроса о
разъяснении
документации и
Технического задания
Прием заявок
на участие в
аукционе
Рассмотрение
первых частей
заявок
Не более – 7 дней.
Размещение
протокола
рассмотрения
первых частей
заявок
Проведение аукциона
ЭТП
На 3-ий рабочий день,
после протокола
Рассмотрение
вторых частей
заявок
До 6 дней.
Размещение
протокола
рассмотрения
вторых частей
заявок
Согласование
условий исполнения
Договора с
подразделениями
1 заявка – 4 дня
Более 1 – 5 дней
Публикация
(передача)
проекта
договора
победителю
аукциона
5 дней
Получение
разногласий и
размещение
согласований
по условиям
Договора
Внесение
изменений
и
публикация
проекта
договора
Проверка
обеспечения
исполнения
договора (банк.
Гарантия,
деньги в залог)
– 5 дней
Подписание
Договора
Заказчиком
Не более – 3х
дней
Подготовка проекта
Договора
Внесение
сведений в
реестр
контрактов.
Не более – 3х
дней
- Этапы работы ООРЗ
- Этапы работы Подразделений
- Этап работы Участников
- Этап работы Офиц. сайта и
ЭТП

Управление имущественным комплексом
21
•получено 30 свидетельств о государственной
регистрации права оперативного управления на здания
(помещения), 6 свидетельств о государственной
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками;
•зарегистрировано право собственности Российской
Федерации на 28 зданий (помещений) и 1 земельный
участок,
•занесено в реестр федерального имущества 3504
объекта, оформлено 25 технических и кадастровых
паспортов
•разработаны и представлены в Минобрнауки России
программа развития имущественного комплекса НИУ
ИТМО и паспорт жилищного фонда
Всего на учете: 46 зданий и сооружений, 21
земельный участок, 36334 объекта движимого
имущества

Особенности 2013 года
22
•переход от индивидуальных нормативов
финансирования к групповым
•реализация «дорожной карты» поэтапного повышения
заработной платы научно-педагогическим работникам
•изменение системы оплаты труда
•принятие закона о федеральной контрактной системе

23
Общий принцип перехода к нормативному
финансированию
• Формирование бюджетной
сметы учреждения
– Количество студентов
– Соотношение «студент-
преподаватель»
– Фонд оплаты труда
– Стипендии, оздоровительные
мероприятия и пр.
• Формирование госзадания по
услугам
– Количество студентов
– Нормативные затраты,
непосредственно связанные с
оказанием госуслуги
– Затраты на
общехозяйственные нужды
- норматив затрат на оказание единицы i-той госуслуги на соответствующий
финансовый год
- объем (количество единиц) оказания i-той госуслуги в соответствующем
финансовом году
i i iP N k= ∗
iN
ik

24
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВОВ
НОРМАТИВЫ финансового обеспечения
государственных заданий
Индивидуальные
для учреждений
ГРУППОВЫЕ
Региональные
коэффициенты
Поправочные
ФОРМУЛЬНЫЕ
Целевой ориентир
Из презентации Боровской М.А., зам. дир. департамента МОН РФ 08.05.2010

25
Финансирование по индивидуальным
нормативам
- объем расходов на оказание единицы государственной услуги
в предыдущем (q-1) финансовом году
- темп роста бюджета в текущем (q-том) финансовом году
1 1
/ *q q q q
i i iN V k T− −
=
1q
iV −
q
T
принцип: объем финансового обеспечения выполнения ГЗ,
определяемый на основе нормативных затрат, не может
превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
указанные цели сводной бюджетной росписью федерального
бюджета

Новый метод расчета базовых нормативов
финансирования
26
, ,
, ,
,
q s q s
i i z i z
q z
N n k= ×∑
- нормативные затраты на оказание i - той услуги,
рассчитанные на очередной финансовый год, в отношении
контингента, принятого на обучение в q – том году по z - тому
направлению подготовки, относящемуся к s - той стоимостной группе
направлений подготовки;
- численность приведенного контингента по i - той услуге в
очередном финансовом году, рассчитанная в отношении контингента,
принятого на обучение в q - том году по z - тому направлению
подготовки, относящемуся к s - той стоимостной группе направлений
подготовки;
,
,
q s
i zn
,
,
q s
i zk
iN - нормативные затраты на оказание i – той государ-
ственной услуги в очередном финансовом году;

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
27
×
Сформированы
в соответствии с
перечнем услуг по
специальностям
(направлениям
подготовки)
Дифференцирован
по специальностям
Нормативные
затраты на
оказание
государственной
услуги
затраты на
оказание
услуги
Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург

Варианты единицы объема государственной услуги
28
Показатель КЦП Среднегодовая
численность
Численность на
дату
Возможность учитывать
специфику реализации
образовательных программ
Учитывает Не учитывает
коллективный
характер
обучения и
мобильность
Не учитывает
коллективный
характер
обучения и
мобильность
Возможность отражать
изменения в структуре
образовательных программ на
очередной год
Учитывает Не учитывает Учитывает
Возможность планирования
на очередной финансовый год
Возможно Невозможно Возможно
Влияние на качество
образования
Неотрицательное Отрицательное Отрицательное
Возможность
академической
мобильности
Обеспечивается Не
обеспечивается
Не
обеспечивается
Достоверность
данных
Высокая Невысокая Невысокая
Экономия средств Нет Есть Есть

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗЛИЧИЯ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
Лабораторное
оборудование
Лабораторное
Не требуется
лабораторное
Требуется лабораторное
Требуется особо сложное
лабораторное
Соотношение численности
преподавателей и
студентов
Соотношение численности
преподавателей и
студентов
1:10
1:8
1:7
1:6
1:5
1:4
29
Базовый
(минимальный)
норматив
Базовый
(минимальный)
норматив
Нормативы затрат по группам специальностей
(направлений подготовки)
с повышающими коэффициентами относительно
базового норматива
Нормативы затрат по группам специальностей
(направлений подготовки)
с повышающими коэффициентами относительно
базового норматива

Группы специальностей/направлений подготовки
• 1. Специальности, не требующие лабораторного оборудования (например,
гуманитарные и социальные науки, образование и педагогика, экономика
и управление).
• 2. Специальности, требующие лабораторного оборудования (например,
информационная безопасность, геодезия и землеустройство, автоматика и
управление).
• 3. Специальности, требующие особо сложного лабораторного
оборудования (например, приборостроение и оптотехника, оружие и
системы вооружения, авиационная и ракетно-космическая техника).
• 4- 8 Специальности с установленным соотношением численности
преподавателей и студентов 1:8 (физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья), 1:7 (дефектологическое
образование), 1:6 (киноведение, продюсерство), 1:5 (драматургия,
режиссура кино и телевидения), 1:4 (живопись и изящные искусства)
• 9. Специальности (направления подготовки), соответствующие
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики
30

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВПО, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Поручение Президента Российской Федерации
от 8 апреля 2011 года № Пр-911 (пункт 1в):
«При формировании государственного задания на подготовку инженерно-
технических кадров необходимо предусмотреть увеличение нормативов
финансового обеспечения в части, касающейся затрат на развитие
материально-технической базы и кадрового потенциала, совершенствование
профессиональных образовательных программ, привлечение иностранных
специалистов к образовательному процессу, а также на мероприятия,
связанные с прохождением практики и стажировок в ведущих российских и
иностранных организациях, в том числе в инжиниринговых и
исследовательских центрах»
31
38 направлений подготовки
бакалавров
33 специальности
магистров
бакалавров
33 специальности
магистров
Выделены в отдельную
стоимостную группу
Выделены в отдельную
стоимостную группу
Коэффициент группы для
бакалавриата, специалитета – 1,86
магистратуры – 2,12
бакалавриата, специалитета – 1,86
магистратуры – 2,12

Методы определения нормативов
1. Норматив как минимальный стандарт обеспеченности ресурсами.
2. Норматив как средняя фактически сложившаяся величина.
• Статистический метод.
• Метод «моновузов».
• Метод линейного расчета.
• Экспертный метод.
3. Норматив как оптимальное значение.
• методика бенчмаркинга;
• метод моделирования
32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ В ВУЗАХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
(2012 Г.)
33
Индивидуальный
норматив,
тыс. руб.
Вузы
Базовый
норматив
Базовый
норматив
Минимальный
объем
1 обучающегося в
год (бакалавриат
или подготовка
специалиста,
очная форма
обучения)
Минимальный
объем
1 обучающегося в
год (бакалавриат
или подготовка
специалиста,
очная форма
обучения)
Медиана
60,2 тыс. руб.

Коэффициенты корректировки составляющих норматива затрат по стоимостным группам
специальностей (направлений подготовки) высшего профессионального образования
Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-
методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение
государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

Коэффициенты корректировки составляющих норматива затрат по стоимостным группам
специальностей (направлений подготовки) высшего профессионального образования
(продолжение)
Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России
«Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного
задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

Коэффициент на ФОТ ППС при реализации программ магистратуры
Стоимостная группа специальностей (направлений
Коэффициент на ФОТ
ППС для магистратуры
Специальности, не требующие лабораторного оборудования 1,3
Специальности, требующие лабораторного оборудования 1,3
Специальности, требующие особо сложного лабораторного
оборудования
1,3
Специальности с установленным соотношением численности
преподавателей и студентов 1:8
1,18
1,18
1,18
1,18
Приоритетные специальности 1,3
«Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания
на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

Стоимостная группа
Бакалавриат,
специалитет
Магистратура
1. Не требуется лабораторное
оборудование 1,00 1,17
2. Требуется лабораторное
оборудование 1,06 1,23
3. Требуется особо сложное
лабораторное оборудование 1,10 1,27
4. Соотношение численности
преподавателей и студентов 1:8 1,14 1,27
9. Приоритетные специальности* 1,86 2,12
СИСТЕМА ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТ
БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ВПО
37
Базовый
норматив
затрат
На 1 курс 2012/2013 г.
60,2 тыс.руб.
Базовый
норматив
затрат
На 1 курс 2012/2013 г.
60,2 тыс.руб.
* - Поручения Президента РФ и Правительства РФ

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
затраты на
оказание
услуги
затраты на
оказание
услуги
38
×
Сформированы
перечнем услуг по
Дифференцирован
по специальностям
I этап
Корректирующие
групповые
по учреждениям
ВПО
II этап
× =
Нормативные затраты
на оказание услуг по
подготовки) по
учреждениям ВПО
подведомственным
Минобрнауки России
на оказание услуг по
подготовки) по
Расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания с
учетом групповых коэффициентов по учреждениям ВПО
на содержание
имущества по
на содержание
имущества по
+
на выполнение работ по
на выполнение работ по
+
Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г.
Екатеринбург

Характеристики учреждений, учитываемые при расчете корректирующих
коэффициентов, и направления затрат, на объем которых влияют данные
характеристики
Характеристики учреждения
Способ определения
коэффициента
Направление нормативных затрат,
на объем которого влияет данная
характеристика
1
Установленное для учреждения
индивидуальное соотношение
численности преподавателей и
студентов
законодательством
ФОТ ППС
2 Географическое положение
ФОТ ППС
ФОТ прочего персонала
расчетный Коммунальные услуги
Транспортные услуги
3
Принадлежность к особо ценным
объектам культурного наследия
народов РФ
ФОТ ППС
ФОТ прочего персонала
расчетный
Затраты на содержание особо ценного
движимого и недвижимого имущества
4 Специализация учреждения расчетный
ФОТ ППС
Производственная практика
«Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на
выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

Характеристики учреждений, учитываемые при расчете корректирующих
коэффициентов, и направления затрат, на объем которых влияют данные
характеристики (продолжение)
Характеристики учреждения
Способ определения
коэффициента
Направление нормативных
затрат, на объем которого влияет
данная характеристика
5
Принадлежность учреждения к
национальным
исследовательским
университетам (НИУ)
расчетный
ФОТ ППС
Приобретение оборудования
6
Принадлежность учреждения к
федеральным университетам (ФУ)
расчетный
ФОТ ППС
Приобретение оборудования
7 Наличие арендуемых площадей
расчетный Затраты на содержание особо ценного
8 Наличие общежитий для студентов
расчетный
Коммунальные услуги
40

Коэффициенты корректировки составляющих нормативных затрат для отдельных
особенностей учреждений, оказывающих услуги профессионального образования

Коэффициенты корректировки составляющих нормативных затрат для отдельных
особенностей учреждений, оказывающих услуги профессионального образования
Минобрнауки России (продолжение)

Корректирующие коэффициенты на затраты на коммунальные услуги по
федеральным округам
Федеральный округ
Коэффициент на затраты на
коммунальные услуги
Дальневосточный федеральный округ 2,4
Приволжский федеральный округ 1,7
Северо-Западный федеральный округ 2,3
Северо-Кавказский федеральный округ 1
Сибирский федеральный округ 1,9
Уральский федеральный округ 1,8
Центральный федеральный округ 2,3
Южный федеральный округ 1,6

Показатели качества государственной услуги
«Реализация профессиональных образовательных
программ ВПО»
(приказ Минобрнауки России от 18.07.2011 №2147)
• средний балл по итогам зачисления студентов на направления
подготовки (специальности) с учетом формы обучения ;
• проходной балл по итогам зачисления студентов на
направления подготовки (специальности) с учетом формы
обучения;
• удельный вес численности выпускников по направлениям
подготовки (специальностям), трудоустроившихся после
окончания обучения;
• удельный вес численности выпускников по направлениям
подготовки (специальностям), трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее трех лет
после окончания обучения
44

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ МОДЕЛЬ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
45
2010
2011
2012
2016
2013
2014
2015
Индивидуальные
нормативы
Переход к единым нормативам Единые
нормативы

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
СВЕРХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 9.2. ФЗ ОТ 12 ЯНВАРЯ 1996 г. № 7-ФЗ
•«… учреждение вправе сверх установленного государственного задания …
оказывать услуги относящиеся к его основным видам деятельности … за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях»;
•«… учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания»
46
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ОТ 20.12.2010 г. № 1898
•размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может
быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете
на единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках
государственного задания;
•мониторинг платных услуг и введение системы регулярных
статистических наблюдений в сфере профессионального образования в
отношении платных услуг

Изменение правил оказания платных образовательных услуг
• Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающихся.
• Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
(проект постановления Правительства РФ)
47

Программа повышения СЗП НПР
I этап (2012 - 2013 годы):
• формирование нормативной правовой базы для реализации Программы;
• повышение оплаты труда НПР начиная с 2012 года;
• актуализация нормативной правовой базы для оценки эффективности труда работников;
• заключение трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта;
• введение прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений.
II этап (2014 - 2015 годы):
• актуализация (разработка) показателей эффективности деятельности работников
учреждений
• заключение трудовых договоров с работниками учреждений в связи с введением
эффективного контракта;
• совершенствование квалификационных требований к работникам
III этап (2016 - 2018 годы):
• завершение работы по заключению трудовых договоров с работниками учреждений в
связи с введением эффективного контракта;
• обеспечение к 2018 году достижения целевых значений соотношения средней заработной
платы работников и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации.
48

Программа повышения СЗП НПР
49
Ед. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Отношение СЗП
ППС к СЗП региона
% --
110
(130)
125
(131)
133
(137)
150
(160)
175
(200)
200
Численность
молодежи в
возрасте 17 - 25 лет
тыс.
чел.
18624 17527 16373 15315 14330 13505 12941
Число
образовательных
организаций ВО,
имеющих признаки
неэффективности
ед. 167 139 111 84 56 28 -
Численность
обучающихся по
программам ВО
тыс.
чел.
6490 6314 6099 5866 5630 5389 5145
в т.ч. числе
приведенный
контингент
-"- 2994 2842 2694 2361 2206 2174 2149
число студентов в
расчете
на 1 преподавателя
чел. 9,4 9,4 9,9 10,5 11 11,5 12

Экстраполяция средней зарплаты в СПб
50
Руб.

Эффективный контракт
51
Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в
котором конкретизированы его должностные обязанности, условия
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной
поддержки.
Правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти будут утверждены:
- целевые показатели эффективности деятельности БУ;
- изменения, которые вносятся в примерные положения об оплате
труда работников БУ в части рекомендуемых минимальных окладов
(ставок) по ПКГ и повышающих коэффициентов по
квалификационным уровням ПКГ;
- актуализированные квалификационные требования и компетенции,
необходимые для оказания государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ)

Новый закон о закупках товаров, работ и услуг
52
федеральная контрактная система - совокупность мероприятий
правового, организационного и экономического характера,
направленных на обеспечение государственных и муниципальных
нужд посредством комплексной реализации взаимосвязанных
этапов прогнозирования, планирования и осуществления закупок
(включая исполнение контрактов), а также проведения
мониторинга, надзора, контроля и аудита за соблюдением
требований закона

Новый закон о закупках товаров, работ и услуг
53
Особенности закупок бюджетных учреждений
1. Бюджетные учреждения осуществляют закупки, за исключением случаев
закупки, предусмотренных пп. 2 и 3 в соответствии с требованиями нового
закона в рамках выполнения государственного задания
2. Требования нового закона не распространяются на случаи, когда
бюджетное учреждение, являющееся исполнителем по контракту или иному
гражданско-правовому договору на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, привлекает в ходе исполнения такого контракта или
договора иных лиц …
3. Требования нового закона не распространяются на отношения, связанные
с выполнением бюджетными учреждениями научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ за счет грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами…
4. Закупка товаров (работ, услуг) для осуществления деятельности,
предусмотренной п. 2 и 3, осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Основные задачи 2013 года
- увеличение средней начисленной заработной платы НПР
С этой целью заведующим кафедрами, деканам факультетов,
руководителям научно-исследовательских институтов, центров,
лабораторий и других научно-образовательных подразделений (НОП)
обеспечить в 2013 году за счет привлеченных внебюджетных источников
направление не менее 22000 рублей в месяц на выплату надбавок
стимулирующего характера к должностным окладам и вознаграждений по
договорам гражданско-правового характера, заключаемым с
университетом, из расчета в среднем на одну ставку НПР начисленной
оплаты труда по НОП без учета внешних совместителей.
Достижение указанного показателя считать важным индикатором
успешности работы подразделения при проведении конкурсного отбора
или избрании руководителей НОП на новый срок
54

- подготовка к заключению с работниками эффективных контрактов
- проведение анализа нормативной финансовой обеспеченности
специальностей и направлений подготовки студентов с целью
возможной корректировки предложений по контрольным цифрам
приема на первый курс, выработке предложений по контрактной
стоимости обучения.
- совершенствование планирования и учета финансово-
хозяйственной деятельности, управления имущественным
комплексом, закупками товаров, работ и услуг на базе развития
информационной системы вуза
- финансовое обеспечение социальных мероприятий в
соответствии с коллективным договором
55

- достижение показателей финансовой устойчивости,
предусмотренных Программой на 2013 год, в том числе:
• обеспечение софинансирования Программы
• обеспечение объема доходов НОП за счет привлеченных
внебюджетных источников по образовательной и научной
деятельности не ниже 800 тыс. рублей в среднем на одну ставку
НПР
• обеспечение в каждом НОП отношения заработной платы 10
процентов самых высокооплачиваемых НПР к заработной плате 10
процентов самых низкооплачиваемых НПР не выше 13 крат (при
подсчете заработной платы не учитываются вознаграждения по
договорам гражданско-правового характера, а заработная плата
лиц, работающих на условия неполного рабочего дня, приводится к
полной ставке путем деления на долю занимаемой ставки).
56

- Продолжить и расширить начатую в 2011 – 2012 годах
практику открытия инициативных (выполняемых по инициативе
и за счет внутренних финансовых резервов университета, а не по
заказу других юридических или физических лиц) научно-
исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ
(ОКР). С целью поддержки инициативных НИР и ОКР:
• направить в 2013 году не менее 23 млн. рублей на проведение
инициативных НИР фундаментального характера за счет
централизованных средств университета;
• обеспечить финансирование инициативных НИР и ОКР, открытых в
2012 году и выполняемых педагогическими работниками кафедр
совместно с аспирантами и магистрантами, за счет
централизованных средств университета
57

- Внести изменения в базовые должностные оклады и
коэффициенты по занимаемой должности работников
• с 01.09.2013 включить в должностные оклады по должностям научно-
педагогических работников университета размеры надбавок за ученые
степени и по должностям, действовавшие до указанной даты, с учетом
требуемых по соответствующим должностям ученых степеней;
• с 01.09.2013 включить в должностные оклады педагогических работников
размер ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на
31.12.2012;
• с 01.09.2013 произвести корректировку должностных окладов и выплат
стимулирующего характера по должностям тьюторов, входящим в ПКГ
должностей работников высшего и дополнительного профессионального
образования, по принципам изменения должностных окладов НПР;
• с 01.10.2013 произвести увеличение должностных окладов работников на
5,5% в среднем по университету.
58

- утвердить «Положение о порядке стимулирования научно-
педагогических работников при реализации программы
развития НИУ ИТМО», введя его в действие с 01 января 2013
года
Отличия от прежнего Положения:
• научное руководство аспирантом, научное консультирование
докторанта, завершившееся успешной защитой диссертации в
установленные сроки, – 75000 рублей
• публикация статьи в зарубежном научном периодическом издании,
индексируемом Web of Science или Scopus, – 15000 рублей;
публикация статьи в зарубежном научном периодическом издании,
индексируемом Web of Science или Scopus, в соавторстве с
зарубежным ученым, - 20000 рублей; публикация статьи в
зарубежном научном периодическом издании, индексируемом Web
of Science или Scopus, с импакт-фактором выше 1,5 – 30000 рублей
59

- Внести с 01.09.2013 изменения в «Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, аспирантов и докторантов НИУ ИТМО»:
• в пункте 7 установить следующие размеры базовой академической
стипендии: 1400 рублей в месяц – для студентов, обучающихся по
программам высшего профессионального образования, 650 рублей
в месяц - для студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования;
• в пункте 8 установить следующие размеры социальной стипендии:
1900 рублей в месяц – для студентов, обучающихся по программам
высшего профессионального образования, 700 рублей в месяц –
для студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования
60

- Продолжить в 2013 году финансирование за счет внутренних
резервов университета целевых программ:
• стимулирования научно-педагогических работников при
реализации Программы;
• развития современных технологий обучения и организации
образовательного процесса;
• поддержки молодых сотрудников, работающих над диссертациями;
• поддержки молодых кандидатов наук, оставшихся работать в
университете после защиты диссертации;
• материальной поддержки передовых научно-педагогических школ;
• материального поощрения высокой социальной активности
учащихся;
• материальной поддержки разнообразных форм воспитательной
работы со студентами, развития физической культуры и спорта.
61

- Реализация совместных образовательных программ
• Механизмы финансирования обучения магистров и
аспирантов за рубежом
Механизм финансирования (в рамках данного раздела) - способ
организации движения денежных средств с целью оплаты
образовательных и сопутствующих услуг их потребителю –
физическому лицу при известном источнике средств и характере их
выделения
Элементы механизма:
рабочее звено: услуги для потребителя
привод: источник финансирования
промежуточные звенья: обучающийся; фин. посредники
связи (прямые и обратные): финансовые потоки
62

Виды услуг
63
• Образовательные услуги по СПО
• Наем жилого помещения
• Питание
• Проезд до места обучения
• Виза
• Медицинская страховка
• Прочие организационных расходы (взносы)
• Предварительное обучение иностранному языку

Источники финансирования
(собственники и распорядители финансовых средств)
64
• Государственные органы - главные распорядители
(распорядители) средств бюджета РФ (например, Минобрнауки
России)
• Государственные органы - главные распорядители
(распорядители) средств бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов (КНВШ)
• НИУ ИТМО (в части средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности)
• Государственные органы государства университета-партнера
• Университет-партнер
• Государственные фонды (РФФИ, USAID, USIA, Svenska institutet)

Источники финансирования
(собственники и распорядители финансовых средств)
65
• Межгосударственные фонды, программы (Erasmus Mundus, Tempus)
• Посреднические фонды - общественные организации,
финансируемые государственными или частными структурами,
фондами (Eurasia Foundation, DAAD)
• Частные фонды – частные некоммерческие организации:
независимые (The Charles Stewart Mott Foundation, фонд «Династия»),
ассоциированные (Xerox Foundation, Apple Foundation, GE Fund),
прямого действия – для поддержки собственных исследований,
местные (соmmunity foundations) – создаются жителями региона
• Потенциальные работодатели
• Кредитные организации
• Прочие юридические и физические лица
• Потребитель

Посредники
66
• НИУ ИТМО
• Потребитель
• Государственный орган университета-партнера
• Университет-партнер
• Прочие юридические лица

Связи
67
Прямое финансирование
• Стипендия (scholarship) или ее аналоги (assistantship) –
денежная поддержка обучающимся
• Грант - средства, безвозмездно передаваемые для выполнения
конкретной работы, конкретного проекта
• Пожертвование – дарение в общеполезных целях
• Выделение средств по межгосударственным соглашениям
• Государственная субсидия или компенсация
• Командировочные расходы (или расходы на поездку)
• Оплата услуг в пользу потребителя
• Оплата услуг непосредственно потребителем

Связи
68
Финансирование с обратной связью
• Кредит (только для кредитных организаций)
• Ссуда
• Встречное финансирование (или взаиморасчеты)*
* Примечание: внешнеторговый бартер услуг, как правило, запрещен

Пример построения механизма
69
Банк Потреби
тель
кредит
Образов.
услуги
оплата
услуг
Минобрнауки
России
Схема образовательного кредита
субсидия

70
Университет-
партнер
Университет
Встречное
финансирование
Наем жилого
помещения
Схема встречного финансирования
Оплата услуг
Наем жилых
помещений для
иностранцев

71
Потребитель Потенциальный
работодатель
Ссуда
Образовательные
услуги
Схема ссуды

72
Потребитель
(контрактник)
Университет
Взаиморасчеты
Образовательны
е услуги
Схема взаиморасчетов

73
НИУ ИТМО
Межгосуд.
соглаш-е
Питание
Многоканальное финансирование
Оплата
услуг
Потребитель
Расходы на
поездку
(командировочные)
Минобрнауки
России
Гос. орган
университета-
партнера
Оплата проезда
и найма жилья
взаиморасчеты
Оплата
услуг
Университет-
партнер стипендия
Образовательны
е услуги
Оплата
услуг

- Реализация совместных образовательных программ
• Механизмы финансирования обучения иностранцев
Используются механизмы «в обратную сторону»
При использовании встречного финансирования, со стороны
университета за счет внебюджетных средств подразделений и вуза
могут произведены расходы по:
• Оплате труда преподавателей по СОП
• Оплате языковой подготовки преподавателей
• Оплате проживания в общежитии
• Оплата сопровождающих лиц
• Оплате обеспечения инфраструктуры обучения (оборудование,
транспорт и пр.)
74

Основные параметры финансово-хозяйственного
плана на 2013 год (руб.) (на 14.02.2013)
Наименование (по БК) Код КОСГУ 2012 год 2013 год
Заработная плата 211 1029.652.700,00 1107.491.600,00
Прочие выплаты 212 13.274.200,00 15.905.000,00
Начисления на выплаты по
оплате труда
213 242.987.000,00 274.800.000,00
Услуги связи 221 17.137.300,00 13.500.000,00
Транспортные услуги 222 21.220.100,00 28.400.000,00
Коммунальные услуги 223 95.315.200,00 95.800.000,00
Работы, услуги по содержанию
имущества
225 32.992.100,00 75.500.000,00
Прочие работы, услуги 226 430.411.700,00 388.200.000,00
Социальное обеспечение 260 10.172.700,00 10.865.700,00
Прочие расходы 290 213.445.100,00 248.744.300,00
Поступление нефинансовых
активов
300 412.239.700,00 697.500.000,00

Итоги финансово-
экономической деятельности
университета в 2012 году и
основные параметры
бюджета на 2013 год
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет информационных
технологий, механики и оптики
76

Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2012 году и основные параметры бюджета на 2013 год

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2012 году и основные параметры бюджета на 2013 год

Similar to Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2012 году и основные параметры бюджета на 2013 год (20)

More from ITMO University

More from ITMO University (20)

Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2012 году и основные параметры бюджета на 2013 год

Editor's Notes