Imp lite中国2016年1月 for implite china january 2016

ImpLite Ltd., Israel
ImpLite有限公司，以色列
Ami Glicksman,医学博士
CEO & Founder 创始人兼首席执行官
全球第一款
非液体、非硅胶乳房植入体

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This Investor Presentation has been prepared by ImpLite Ltd., (“Company”) for
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possible anticipated results, which assumptions may or may not be correct. No
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projections. Prospective investors will be expected to have conducted their own due
diligence investigation regarding these and all other matters pertinent to investment in
the Company.
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“forward looking statements.” The corporation’s actual future results may differ materially
from those suggested by such statements, depending on various factors.
2

假体隆胸手术已有40年未革新，而外科医生一直不能提供
最好的解决方案：
a. 雕朔提拉下垂胸型而不增大
b. 向胸部植入进超安全、超轻且持久的
填充物，以增大胸部
c. 修复乳房肿瘤切除术的遗留问题
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3

我们在患者身上看到的问题：
肿瘤切除术后的问题
左胸用生理盐水填充，像泄气的气球
由于胶体填充物过重，而导致的乳房下垂，
而乳头也到了肘部。

a. ImpLite有限公司于2008年在以色列成立
b. 知识产权：7个专利申请书，2个在美国通过认证
c. 创始人Ami Glicksman 医学博士，曾是UltraShape 股份有限公司的董
事长，领导了该公司的研发，诊所事务以及多轮的融资。
d. 在领导团队方面有着丰富的经验，包括金融，市场，工程，监管，法
律以及硅胶生产
e. 拥有丰富的整形外科手术实操经验
f. 总部设于以色列
Company overview 公司简介
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2014年全世界的隆胸市场
区域价值（百万美金） %
占比
美国 445 45
欧盟 249 24
亚太地区 188 19
拉丁美洲 132 12
总计 1,014 100%
Differences among markets are attributed to:市场差异主要有以下三个因素：
a. Cultural differences related to appearance 外在形象方面的文化差异
b. Financial capabilities 财力
c. Availability of health services and insurance coverage
能否获得健康服务以及保险的覆盖程度
* Michael Moretti, Medical Insight, Inc. IMCAS February 2015

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2014年隆胸领域主要的竞争对手
公司
市场占比百万美金
美国爱力根公司
被瑞辉制药收购
40 406
USA美国曼托，隶属于强生公司 39 400
GC Aesthetics – 爱尔兰 6 60
Silimed –巴西 5 50
其他（7-10家） 10 98

隆胸手术市场概述
* Augmentations - http://www.surgery.org/sites/default/files/Stats2013_4.pdf
** Lifts with implants estimated as 50% of all - http://www.surgery.org/media/statistics -
*** Lumpectomy recon. - estimated as 50% of annual incidence of breast cancer (1.7 million)
方式市场案例/年
植入物 WW全球 1,200,000
提升高度+ 植入物 USA美国 70,000
植入重塑 USA美国 84,000
乳房肿瘤切除术 WW全球 1,700,000
仅改变向前凸度：新的分割—目前没有植入式解决方案
乳房切除术重建：每年大概有50万案例来源于有过隆胸手术史的人

9
1997-2013乳房假体市场概况
* http://www.surgery.org/media/statistics
美国美容整形外科协
会1997-2003 案例—美国全球案例乳房假体全球价值
增大 4,800,000 8,000,000 16,000,000 $12.8B
提升+增大 750,000 1,250,000 2,500,000 $2.0B
总计 5,550,000 9,250,000 18,500,000 $14.8B
上述市场概述分析源于美国美容整形外科协会发布的累积数据
提升手术总计150万个案例，大概50%的人同时做了乳房增大手术
美国大概占了全球市场的60%
公司隆胸手术在美价格— 800美元
下表中列出的数据表示现有市场规模以及Freedom™假体隆胸手术的价值

10
全球未来每年的市场机会
•* 这些数据合计达到以往所有的乳房假体数据
** 乳房假体美国销售价格——800美元
***美国隆胸手术平均费用是2386美元（美国美容整形外科协会）
**** 根据爱力根公司2014年第三季度的财报会议
- 外科医生是市场里最大的推广员
- 年初至今市场增长了3%
下表中的数据代表Freedom公司每年的市场规模和潜在价值
2014年至今案例植入式全球价值手术费
增大 1,200,000 2,400,000 $1,920,000,000 $2,863,200,000
提升+塑形 154,000 308,000 $246,400,000 $367,444,000
总计 1,354,000 2,708,000 $2,166,400,000 $3,230,644,000

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为什么选择ImpLite
…因为我们已经发明了三种最先进的新型填充物
a. MAGIC™ 第一款改善外观植入体，没有乳房增大的效果！
b. FREEDOM™ 植入体手术
a. 首个非液体非硅胶的植体
b. 首个“干燥”且超轻的填充物（传统填充物的1/3重）
c. ESSENTIAL手术 - 首个适合即时/延时的乳房切除术修复手
术，并适合作为全身的软组织填充剂

a. 干燥的植入体
b. 安全- 无硅胶与生理食盐水
c. 替代旧的植入方式
d. 超轻- 重量减少70%
e. 不会造成下垂
f. 持久性的美观效果
FREEDOM™手术

a. 首个仅改变乳房外形而无增大效果的手术
b. 通过足够的乳腺组织便可用于修正乳房下垂，不增加容积
c. 仅35克重
d. 由生物可兼容强的硅氧烷聚合物制成
MAGIC™ 植入体手术

a. 首个适合即时/延时的乳房切除术修复手术，并应用全身的软组织填充
材料
b. 不同的形状与大小来满足任何一种切除术
c. 每年有新增的170万的癌症案例
d. 还适合作为全身软组织缺损的填充剂
ESSENTIAL™植入手术

ImpLite的法规管理规划
进入美国市场前先获得美国食品及药物管理局的认可
乳房植入物被视为第三类装置，比如授权临床试验以获得市场准入证
ImpLite已经与FDA进行过第一次会议与讨论
拟定的临床试验需要持续1-2年，试验对象总共115人（2:1进行对照控制）
美国食品及药物管理局的认证在市场上比欧洲合格认证更有价值
注解：美国食品及药物管理局的许可证将赋予公司更高的市场价值！

第三方机构支付 vs. 自付
假体隆胸有以下两种不同的付款方式：
a. 塑形 — 大多数由医疗组织和保险公司支付
b. 美容外科手术 — 自付无补助，以贷款付钱是普遍现象。
植入方式
第三方机构支付
$
现款支付
Freedom™ Yes: 10-15% Yes: 85-90%
Magic™ No Yes: 100%
Essential™ Yes: 95% Yes: 5%

进入市场
a. 开始在美国销售，作为第一个进入的市场
b. 业务方面：
a. 与战略合作伙伴建立联盟
b. 利用现有的销售网络与经销商
c.
临床试验后市场营销，以提供基于事实结果的证据来支持营销工作
d. 通过关键意见领袖的支持，在整形外科会议以及工作室里推广假体乳房
e. 基于网络的内外科医师教育培训
f. 基于网络的给潜在客户做市场营销以及教育

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美国（FDA）的工作计划：市场营销&销售
跟进I* - 假设1年跟进FREEDOM
跟进II* - 假设2年根据FREEDOM
Y1
第一年
Y2
第二年
Y3
第三年
Y4
第四年
Y5
第五年
步骤
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
转向制造
台架测试
政府法规通过
试验&销售场景
跟进I*
美国食品与药物管理局认可
市场营销
销售
跟踪II**
FDA 认可
市场营销

19
销售&总利润预测
每个手术
Freedom Magic
销售成本
$120 $35
销售价格
$800 $800
Freedom Magic 累积毛利
手术数量 30,000 40,000
销售成本 3,600,000 1,400,000
收入 24,000,000 32,000,000
year 1(Y5)
第一年毛利
20,400,000 30,600,000 $51,000,000
#手术数量 80,000 200,000
销售成本 9,600,000 7,000,000
收入 64,000,000 160,000,000
year 2
第二年
毛利
54,400,000 153,000,000 $207,400,000
# of implant 手术数量 160,000 400,000
COGS 销售成本 19,200,000 14,000,000
Revenues 收入 128,000,000 320,000,000
year 3
第三年
毛利 108,800,000 306,000,000 $414,800,000

财务融资
a. ImpLite公司正寻求 600万至1000万的股权投资或者贷款融通。
b. 这笔投资可以让公司进入美国市场的销售环节
c. 产品制造可通过债务融资获得资金
d. 在适当时机，可能需要后续的资金，以支持美国市场的营销以
及销售

所得款项的4年用途
1,119,501
1,197,755
2,408,659
448,103
2,147,239
20,000
-
478,913
1,943,400
Total 4 years $ 总共4年（美元）
R&D 研发
Clinical临床
Regulatory 法规通过
IT 信息技术
Engineering & Production 工程&生产
Logistics 物流
Reimbursement 赔偿
#REF销售与市场营销
MG&A 毛利&
$ %
Regulatory标准法
规
2,408,659 25%
Eng. & Production
工程与生产
2,147,239 22%
MG&A 毛利 1,943,400 20%
Clinical 临床试验 1,197,755 12%
R&D 研发 1,119,501 11%
Sales & marketing
销售&市场营销
478,913 5%
IT 信息技术 448,103 5%
Logistics 物流 20,000 0%
9,763,569 100%

P&L 5 years 五年达到损益平衡
Y1 第一年 Y2第二年 Y3第三年 Y4第四年 Y5第五年 Total总计
Income 收入 $ 56,000,000 $ 56,000,000
Cogs 3,239,697 3,239,697
Gross Profit 总利润 52,760,303 52,760,303
R&D 研发 340,000 265,000 247,250 267,250 252,251 1,371,752
Clinical 临床 74,000 332,639 390,558 400,558 390,558 1,588,312
Regulatory 标准法规 748,000 790,500 377,000 493,159 482,317 2,890,976
Engineering &
Production 工程与生产 720,648 452,197 142,197 832,197 - 2,147,239
Logistics 物流 20,000 80,000 100,000
IT 信息技术 7,500 131,488 154,558 154,558 169,558 617,661
Reimbursement 赔偿 - - - - 84,000 84,000
MG&A 毛利 430,200 434,400 461,400 617,400 717,400 2,660,800
Sales and Marketing
销售与市场营销 - - - 478,913 7,754,913 8,233,826
EBIDTA 摊销前盈利 $2,320,348 $ 2,406,224 $ 1,772,963 $ 3,264,034 $ 42,829,306 $ 33,065,737
Y5 - 销售的第一年

a. 专业认证外科整形医生
b. 前以色列Sheba医疗中心烧伤病房主任
c. 创立了UltraShape有限公司；通过聚焦超声开发了第一个获得美
国FDA管理局批准的非侵入性脂肪消融
治疗后
发明人/创始人：
Ami Glicksman, 医学博士
治疗前

谢谢！
24
Ami Glicksman, 医学博士
CEO & Founder
创始人兼首席执行官
电邮 :ami@implite.com
手机: +972 54 240 2401
www.implite.com

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