Analiza e raportit të buxhetit të masht it 2012-2013
1. ANALIZA E RAPORTIT
TË BUXHETIT TË
MASHT-IT 2012-2013
Artenisa Beka Prof. Dr. Driton
Balaj HoltaPaçarada
Tringa Dança
2. Përmbajtja :
1.0. Buxheti i Kosovës
1.0.1 Roli dhe ndikimi i buxhetit
1.0.2. Karakteristikat e buxhetit
1.0.3. Elementet e buxhetit
2.0 Ministria e Arsimit
2.0.1 Ndarja e buxhetit për MASHT
3.0 Analiza e raportit të buxhetit sipas programeve dhe
kategorive ekonomike
3.0.1 Shpenzimet e arsimit
3.0.2 Përmbledhje e të gjitha fondeve burimore
3.0.3Shpenzimet në total
3.0.4 Shpenzimet në kategori ekonomike
7. Buxheti- MASHT 2012- 2013
Totali
MASHT
1,322,000,000
53,004,167
1422000000
55,929,371.93
Buxheti 2012 Buxheti 2013
Viti 2012 - 4% e buxhetit total
Viti 2013 - 3.93 % e buxhetit total
8. Ndarja e buxhetit për MASHT-
2012
Totali
1,322,000,000
MASHT, 53,004,167.22
Totali MASHT
9. Ndarja e buxhetit për MASHT –
2012 në përqindje (%)
96%
4%
Totali
MASHT
10. Ndarja e buxhetit për MASHT –
2013
Totali
1,422,000,000
MASHT
55,928,371,93
11. Ndarja e buxhetit për MASHT –
2013 në përqindje (%)
96.07%
3.93%
Totali
MASHT
12. Shpenzimet e Arsimit
Investimet kapitale në arsim
Lartësia e shpenzimeve publike për financimin
e arsimit
13. Analiza e raportit të buxhetit sipas
programeve dhe kategorive
ekonomike
Kategoritë ekonomike të shpenzimeve:
Pagat dhe mëditjet
Mallrat dhe Shërbimet
Shpenzimet Komunale
Subvencionet dhe Transferet
Shpenzimet Kapitale
Fondet Burimore :
Kodi 10 - Granti Qeveritar
Kodi 21 - Të hyrat vetanake
Kodi 22 - Të hyrat vetanake të bartura nga viti paraprak
Kodi 31-99 - Donacionet
15. Totali i fondeve burimore ne % -
2012
34%
31%
2%
32%
1%
Alokimi
Mjetet e shpenzuara
Zotimet,Obligimet e pashlyera
Shpenzimet e planifikuara
Fondet e pashfrytezuara
17. Totali i fondeve burimore ne % -
2013
34%
28%
4%
32%
2%
Alokimi
Mjetet e shpenzuara
Zotimet,Obligimet e pashlyera
Shpenzimet e planifikuara
Fondet e pashfrytezuara
18. Shpenzimet në total 2012-
2013
50,273,117.39
47,772,626.78
52,191,636.40
46,005,827.55
Shpenzimet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
Shpenzimet 2012 - 2013
2012 2013
19. Shpenzimet 2012- 2013 në %
2012
33 %
32%
2013
36%
30%
Shpenzimet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
Shpenzimet 2012- 2013 në %
20. Shpenzimet në kategori ekonomike
5,842,057.40
5,474,835.47 5,474,470.47
7,928,199.29
6,687,751.62 6,678,664.62
Buxheti Mjetet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
Pagat dhe mëditjet 2012- 2013
2012 2013
21. Pagat dhe mëditjet ndryshimi në
pjesëmarrje nga 2012-2013 në %
2012
26.30%
18.03 %
18.03 %
Buxheti Mjetet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
22. Mallëra dhe shërbime 2012-
2013
10,099,896.78
8,246,595.71
7,807,067.91
11654850.75
9,698,189.98
9160218.96
Buxheti Mjetet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
2012 2013
23. Mallëra dhe shërbime - ndryshimi
në pjesëmarrje nga 2012-2013 në
%
13.34%.
14.96 %,
14.77 %.
Buxheti Mjetet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
Mallëra dhe shërbime - ndryshimi në pjesëmarrje nga 2012-
2013 në %
2012 2013
25. Shpenzimet komunale - ndryshimi
në pjesëmarrje nga 2012-2013 në
%
0.75 %.
6.94 % 11.1 %
Buxheti Mjetet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
Shpenzimet komunale - ndryshimi në pjesëmarrje nga
2012-2013 në %
2012 2013
26. Subvencionet dhe transferet 2012-
2013
2,216,055.47 2,210,529.84 2,210,039.84
5,202,311.53
4,634,860.08
Buxheti Mjetet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
Subvencionet dhe transferet 2012- 2013
2012 2013
27. Subvencionet dhe transferet -
ndryshimi në pjesëmarrje nga
2012-2013 në %
58.14 %
57.50% 52.28%
Buxheti Mjetet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
2012 2013
29. Pasuritë jo-financiare - ndryshimi
në pjesëmarrje nga 2012-2013 në
%
12.61 %.
26.9%
Buxheti Mjetet e planifikuara Mjetet e shpenzuara
2012 2013
30. Pjesëmarrja e kategorive
ekonomike në buxhetin total të
MASHT-it 2012
11%
19%
2%
4%
64%
Pagat dhe shtesat Mallëra dhe shërbime Shpenzimet komunale Subvencionet dhe transferet Pasuritë jofinanciare
31. Pjesëmarrja e kategorive
ekonomike në buxhetin total të
MASHT-it 2013
14%
21%
2%
9%
54%
Pagat dhe shtesat Mallëra dhe shërbime Shpenzimet komunale Subvencionet dhe transferet Pasuritë jo- financiare