1. LAPORAN PENEMUAN AUDIT BIL. 1/2020
EKSA MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
BAGI ZON PUSAT ISLAM
17 JANUARI 2020
2. MUMTAZ
Elemen menarik yang ditemui:
-Memelihara ikan di sudut Go Green Aras 1.
-Menggunakan mentol terpakai (DIY) bagi mengisi pewangi daun pandan semulajadi.
-Menggunakan kayu pallet terpakai bagi menghiasi sudut Go Green.
5. MUMTAZ
Elemen menarik yang ditemui:
Go Green diamalkan dengan baik. Ruang dinding yang
kosong sebelum ini telah dimanfaatkan dengan sudut go
green dengan hiasan yang minimalis dan berimej korporat
13. SEBELUM (17/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Tidak pamerkan indeks fail
SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Indeks fail telah disediakan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu pamerkan indeks fail bagi memudahkan pencarian fail
KOMPONEN B- RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B10-BILIK FAIL
14. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Tiada etika atau peraturan bilik fail
PENAMBAHBAIKAN
Etika bilik fail telah disediakan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu pamerkan etika atau peraturan bilik fail
KOMPONEN B- RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
15. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Kipas meja milik En. Embi dan
En. Ataillah berhabuk
PENAMBAHBAIKAN
Kipas telah dibersihkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Kipas perlu dibersihkan dengan baik
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM
16. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Satu kamera CCTV untuk PEJABAT UUKI
JAIM tidak berfungsi
PENAMBAHBAIKAN
CCTV telah diperbaiki sepenuhnya
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Borang aduan kerosakan perlu di isi dan diserahkan kepada
Bahagian Pembangunan bagi tujuan pembaikan
KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN
17. KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN
SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Dalam tindakan pembaikan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Pembaikan segera perlu diambil
D3- PERALATAN PENCEGAHAN PERALATAN
PENEMUAN AUDIT
Tekanan air tidak kuat menyebabkan air keluar
perlahan
18. SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN AUDIT
Tidak menepati kriteria (iii) berkeadaan bersih.
Terdapat habuk pada alat pemadam api
PENAMBAHBAIKAN
Alat pemadam api telah dibersihkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Habuk perlu sentiasa dibersihkan
KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN
D3- PERALATAN PENCEGAHAN PERALATAN
19. SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Pondok pengawal di jalan utama tidak dikemaskan.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
Pondok pengawal telah dikemas
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu dikemaskan agar zon kelihatan sentiasa kondusif
sesuai dengan amalan eksa.
KOMPONEN E-KAWASAN PERSEKITARAN PEJABAT
E1-AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
20. SEBELUM (17/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Ruang sampah di sebelah sayap kanan bangunan
tidak dikemaskan dan siling tidak bertutup.
SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Siling telah ditutup dan ruang sampah telah dikemas
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu dikemaskan agar zon kelihatan sentiasa kondusif
sesuai dengan amalan eksa.
KOMPONEN E-KAWASAN PERSEKITARAN PEJABAT
E1-AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
21. SEBELUM (17/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Sticker ‘DANGER’ di bilik penghawa dingin
(sayap sebelah kanan bangunan) telah rosak.
SELEPAS (20/01/2020)
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu digantikan.
KOMPONEN E-KAWASAN PERSEKITARAN PEJABAT
E1-AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
PENAMBAHBAIKAN
Sticker baru telah ditampal
22. SEBELUM (17/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Sticker ‘DANGER’ di bilik penghawa dingin
(sayap sebelah kanan bangunan) telah rosak.
SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Sticker baru telah ditampal
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu digantikan.
KOMPONEN E-KAWASAN PERSEKITARAN PEJABAT
E1-AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
23. SEBELUM (17/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Alat pembersihan dibiarkan di ruang lobi semasa pengauditan
sedang berlansung.
SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Alat pembersihan telah dikemaskan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu disimpan di tempat yang telah disediakan.
KOMPONEN E-KAWASAN PERSEKITARAN PEJABAT
E1-AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
24. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak berlabel (Afiqah )
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila labelkan palam
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D2-PENDAWAIAN/KABEL
25. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Rekod pergerakan pegawai tidak dikemaskini
PENAMBAHBAIKAN
Rekod telah dikemaskini
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Rekod pergerakan pegawai perlu dikemaskini setiap hari
dengan baik
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B5- KEADAAN PERALATAN
26. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Laci telah dikemas dan disusun dengan baik
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemas dan susun laci
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B7- MEJA KERJA/KUBIKEL KERJA
PENEMUAN AUDIT
Laci tidak kemas dan tersusun (Nasri Buchik)
27. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Almari tidak kemas dan tersusun( Ataillah)
PENAMBAHBAIKAN
Almari telah disusun dengan baik
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemas dan susun almari
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B7- MEJA KERJA/KUBIKEL KERJA
PENEMUAN AUDIT
28. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Terdapat habuk pada PC( Syafiq)
PENAMBAHBAIKAN
PC telah dibersihkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila lap dan bersihkan
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B7- MEJA KERJA/KUBIKEL KERJA
PENEMUAN AUDIT
29. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak berlabel (Syafiq)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila labelkan palam
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D2-PENDAWAIAN/KABEL
PENEMUAN AUDIT
30. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Printer tidak daftar aset dan tidak di nyatakan
dalam KEW PA 7 (Ackmal Razali )
PENAMBAHBAIKAN
Printer telah diletakkan ditempat yang sepatutnya
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemaskini KEW PA 7
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B7- MEJA KERJA/KUBIKEL KERJA
PENEMUAN AUDIT
31. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak berlabel (Ackmal Razali)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila label palam
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D2-PENDAWAIAN/KABEL
PENEMUAN AUDIT
32. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Tiada telefon direktori (Ackmal Razali)
PENAMBAHBAIKAN
Direktori telefon telah disediakan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila wujudkan telefon direktori
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
33. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Printer tiada di meja seperti mana dinyatakan
di dalam KEWPA 7 (Sharifah Rohaya)
PENAMBAHBAIKAN
Kew-PA 7 telah dikemaskini
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemaskini KEW PA 7
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
34. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Printer tiada daftar aset (Anissaliza)
PENAMBAHBAIKAN
Printer telah didaftar aset
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila daftar aset untuk printer
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
35. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Terdapat kotak dan barangan peribadi di bawah
meja dan lantai (Faizah)
PENAMBAHBAIKAN
Barangan telah dikemaskan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Ruang ini perlu dikemas dan disusun dengan baik
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
36. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak di labelkan (Embi)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila label palam
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D2-PENDAWAIAN/KABEL
PENEMUAN AUDIT
37. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Meja yang tidak kemas dan tersusun (Embi)
PENAMBAHBAIKAN
Meja telah dikemas dengan baik
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemas dan susun meja
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
38. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Terdapat printer tetapi tiada di dalam KEW PA 7 (Feisol)
PENAMBAHBAIKAN
Printer tidak digunakan dan telah disimpan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila Kemaskini KEW PA 7
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
39. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Terdapat sawang dan habuk di belakang
white board (Zairul)
PENAMBAHBAIKAN
Sesawang telah dibersihkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemas dan sapu
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
40. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak berlabel (Zairul)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila labelkan palam
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D2-PENDAWAIAN/KABEL
PENEMUAN AUDIT
41. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Printer tiada daftar aset (Rafiq)
PENAMBAHBAIKAN
Printer telah didaftar aset
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila daftar aset bagi printer
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
42. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak berlabel (Akmal Abdullah)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila labelkan palam
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
PENEMUAN AUDIT
D2-PENDAWAIAN/KABEL
43. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Terdapat printer yang telah rosak (Fendi)
PENAMBAHBAIKAN
Printer yang rosak telah disimpan di tempat yang
sepatutnya
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
SILA LAPORKAN KEPADA UNIT IT
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
44. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Almari yang tidak tersusun dan tidak kemas
(Ustaz Khabir)
PENAMBAHBAIKAN
Almari telah dikemas dengan rapi
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemas dan susun almari
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
45. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Tiada telefon direktori (Khabir)
PENAMBAHBAIKAN
Direktori telefon telah disediakan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila wujudkan telefon direktori
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
46. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Almari yang tidak di kemas dan disusun (Nor Shazida)
PENAMBAHBAIKAN
Almari telah dikemas dan disusun
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemas dan susun almari
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
47. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Tiada telefon direktori (Nor Shazida)
PENAMBAHBAIKAN
Direktori telah disediakan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila wujudkan telefon direktori
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
48. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Tiada tatacara penggunaan mesin
“stiker”(Qadariah )
PENAMBAHBAIKAN
Tatacara telah disediakan dan dipamerkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila wujudkan tatacara penggunaan mesin “stiker”
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
49. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak berlabel (Hj.Md Nor)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila labelkan palam
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D2-PENDAWAIAN/KABEL
PENEMUAN AUDIT
50. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Terdapat tanda nama yang tidak di lekatkan di tempat yang
sepatutnya ( Mastini )
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila lekatkan di tempat yang betul
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
51. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak berlabel (Suraida)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila labelkan palam
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D2-PENDAWAIAN/KABEL
PENEMUAN AUDIT
52. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak berlabel (Maslinda)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila labelkan palam
D2-PENDAWAIAN/KABEL
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
PENEMUAN AUDIT
53. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Laci tidak di tagging ( Md Zin )
PENAMBAHBAIKAN
Laci telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Laci perlu ditagging
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
54. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak di label (Afiq Abdullah )
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila label palam
D2-PENDAWAIAN/KABEL
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
PENEMUAN AUDIT
55. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Palam tidak di label (Azliani)
PENAMBAHBAIKAN
Palam telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila label palam
D2-PENDAWAIAN/KABEL
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
PENEMUAN AUDIT
56. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Tiada telefon direktori (Azliani)
PENAMBAHBAIKAN
Direktori telah disediakan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila wujudkan telefon direktori
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN AUDIT
57. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Tiada tatacara penggunaan mesin scanner
( bilik fail)
PENAMBAHBAIKAN
Tatacara telah disediakan dan dipamerkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila wujudkan tatacara penggunaan mesin scanner
KOMPONEN A-KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
A6- BILIK / PENYIMPANAN FAIL
PENEMUAN AUDIT
58. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Pelan lantai telah disediakan
KOMPONEN A-KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
A6- BILIK / PENYIMPANAN FAIL
PENEMUAN AUDIT
Tiada pelan lantai (Bilik Fail).
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila wujudkan pelan lantai
59. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
Penebuk lubang heavy duty rosak dan telah dihantar betul
tetapi tidak mengisi borang aduan kerosakan (sudut
gunasama)
PENAMBAHBAIKAN
Aduan telah dibuat dalan dalam tindakan pembaikan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila lengkapkan dengan mengisi borang aduan kerosakan
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B5- KEADAAN PERALATAN
PENEMUAN AUDIT
60. SEBELUM (17/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Tidak disusun dengan kemas.
SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Ruangan telah dikemas dan disusun
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Susun dengan kemas mengikut label yang bersesuaian
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B5- KEADAAN PERALATAN
61. KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
SEBELUM (17/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
1. Tiada PIC yang dilantik.
2. Senarai Kew.PA-7 tidak selaras dengan
peralatan dalam bilik server (tidak dikemaskini)
SELEPAS (20/01/2020)
B11-BILIK SERVER
PENAMBAHBAIKAN
1.PIC telah dilantik
2.Kew-PA-7 telah diselaraskan dengan peralatan
dalam bilik server
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
PIC perlu prihatin terhadap setiap peralatan yang berada
dalam bilik server (perlu dikemaskini Kew.PA-7)
62. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Terdapat 2 unit lampu terbakar.Aras bawah
PENAMBAHBAIKAN
Lampu telah dibaiki
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Aduan kerosakan perlu di isi dan diserahkan kepada
Bahagian Pembangunan untuk dibaiki
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B11-BILIK SERVER
63. SEBELUM (17/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Senarai Kew.PA.7 tidak selaras dengan
peralatan dalam bilik server (tidak dikemaskini)
SELEPAS (20/01/2020)
PENAMBAHBAIKAN
Kew.PA 7 telah dikemaskini dan diselaraskan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
PIC perlu prihatin terhadap setiap peralatan yang berada
dalam bilik server (perlu dikemaskini Kew.PA-7)
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B11-BILIK SERVER
64. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
DB atau kotak wayar tel tidak ditutup dengan rapi.
PENAMBAHBAIKAN
Kotak wayar telah dikemas dan ditutup
dengan rapi
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu diselenggarakan dengan sempurna bagi menjaga keselamatan.
D2-PENDAWAIAN/KABEL
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
65. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Masih terdapat wayar/kabel tidak dikemaskan dengan rapi.
PENAMBAHBAIKAN
Wayar/kabel telah diikat dan dikemas
dengan baik
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu diselenggarakan dengan sempurna bagi menjaga
keselamatan.
D2-PENDAWAIAN/KABEL
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
66. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Masih terdapat plug tidak dilabelkan.
Bilik Server Aras 1
PENAMBAHBAIKAN
Plug telah dilabelkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu dilabelkan bagi memudahkan kerja-kerja
penyelenggaraan.
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D2-PENDAWAIAN/KABEL
67. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Pintu almari cermin pecah (dalam penyelenggaraan) borang
aduan ada dinyatakan tetapi tiada dalam fail aduan
kerosakkan.
PENAMBAHBAIKAN
Borang aduan.Aduan kerosakan cermin almari
telah dibuat
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu diambil tindakan segera penyelenggaraan tersebut.
KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C5- BILIK MESYUARAT
68. SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Terdapat beberapa barang bukan keperluan di dalam
kabinet bilik mesyuarat.
PENAMBAHBAIKAN
Telah dikemaskan mengikut keperluan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu diletakkan di tempat yang bersesuaian.
KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C5- BILIK MESYUARAT
69. KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C10- TANDAS PEREMPUAN ARAS BAWAH
SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Satu unit paip sinki tandas aras bawah rosak
PENAMBAHBAIKAN
Aduan telah dibuat dan dalam tindakan pembaikan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Paip air yang rosak perlu dibaiki laporkan pada pihak
pembangunan
70. KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C10- TANDAS PEREMPUAN DAN LELAKI ARAS SATU
SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
Jadual pembersihan tidak dipaparkan
PENAMBAHBAIKAN
Jadual pembersihan telah dipaparkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Jadual tugas hendaklah dipaparkan
71. KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C10- TANDAS LELAKI ARAS TIGA
SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
-Tempat jadual bertugas tidak disediakan menyebabkan
dinding kelihatan tidak besih
-Jadual bertugas tidak dipaparkan
PENAMBAHBAIKAN
Jadual telah disediakan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
-Tempat jadual bertugas perlu diadakan supaya nampak kemas
-Jadual bertugas perlu dipaparkan
72. KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C10- TANDAS PEREMPUAN ARAS SATU
SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
-Satu unit paip rosak.
PENAMBAHBAIKAN
Paip telah dibaiki
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
-Paip perlu dibaiki segera bagi penjimatan
73. KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C10- TANDAS PEREMPUAN ARAS TIGA
SEBELUM (17/01/2020) SELEPAS (20/01/2020)
PENEMUAN AUDIT
- Satu unit paip dan penyangkut nya telah rosak
PENAMBAHBAIKAN
Paip dan penyangkut telah diperbaiki
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
-Perlu dilaporkan pada pihakl pembangunan untuk pembaikan
74. Komponen Balai Islam Al Banaat Al Taqwa Baitulmal Pusat Islam As Salam Al Baraqah
Surau Bunga
Raya
Al Abnaa
A 96.67 92.50 93.33 92.50 94.17 93.33 95.00 93.33 95.00
B 76.89 82.61 85.96 81.74 89.36 91.30 90.50 82.40 78.70
C 84.52 86.90 89.68 90.97 95.43 93.55 94.29 90.00 77.93
D 92.86 82.86 98.33 95.00 94.29 95.71 81.82 92.73 97.14
E 83.33 86.67 95.00 90.00 90.77 95.00 80.00 85.00 90.00
F 79.49 80.00 77.33 91.58 90.48 78.95 92.73 81.54 75.78
Jumlah 513.76 511.54 539.63 541.79 554.50 547.84 534.34 525.00 514.55
% 85.63 85.26 89.94 90.30 92.42 91.31 89.06 87.50 85.76
Analisa markah Pengauditan EKSA Bil 1/2020
85.63
85.26
89.94
90.30
92.42
91.31
89.06
87.50
85.76
80.00
82.00
84.00
86.00
88.00
90.00
92.00
94.00
Balai Islam Al Banaat Al Taqwa Baitulmal Pusat Islam As Salam Al Baraqah Surau Bunga Raya Al Abnaa
PERATUS
ZON
Keputusan Markah Pengauditan EKSA Bil 1/2020
