Zon Balai Islam

1. MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
LAPORAN PENEMUAN AUDIT BIL. 01/2019
EKSA MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
ZON BALAI ISLAM
5 SEPTEMBER 2019

2. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
Elemen menarik yang ditemui:
Hasil kreativiti dengan pengunaan barang2
terpakai telah menghasilkan peti cadangan ,
tempat menyimpan kertas terpakai dan buku
penggunaan mesin photostat

3. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
Elemen menarik yang ditemui:
Hasil kreativiti pengunaan ruang
bagi sudut rujukan dan informasi

4. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
Kempen hijau dan Penjimatan
Sumber/ Tenaga
Pengunaan tanaman hijau hidup di kaki
lima bagi melaksanakan kempen hijau dan
Notis arahan penjimatan dapat dilihat
dengan jelas.

5. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
Elemen menarik yang ditemui:
1.Label disediakan di setiap rak
2.Peralatan disusun dengan kemas
3.PIC,etika,pelan lantai,pelan
kecemasan dan kesemua label
disediakan dan dipamerkan.

6. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
Elemen menarik yang ditemui:
Barang-barang disusun dengan kemas
dan teratur serta tidak menghalang
pencahayaan.

7. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
Elemen menarik yang ditemui:
1. Ruang menunggu yang menarik untuk
pelanggan.
2. Ada Sudut ILLAJ AT-TIB disediakan
lengkap dengan cara-cara menjaga
kesihatan.

8. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
BIL KEPERLUAN PEMATUHAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
1. Polisi,Misi,Visi,Objektif dan Garis panduan Disediakan dengan baik selain Polisi
belum disediakan oleh Jawatankuasa
Induk
Digugurkan
2. Carta Induk
Carta Zon
Carta Zon disediakan
Carta Induk tidak disediakan
Carta Induk masih belum
diserahkan kepada zon-zon
3. Pelan Lantai (tidak dinyatakan bilik fail,
bilik terperingkat,bilik fail sulit,bilik server
bagi tujuan keselamatan)
Disediakan dengan baik
4. Carta perbatuan Carta Perbatuan Induk tidak disediakan Telah disediakan
5 Minit Mesyuarat Disediakan dengan baik
SILA HANTAR
FAIL ZON
BAGI
SEMAKAN
SEMULA
KOMPONEN A- KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
A1-DASAR EKSA-FAIL EKSA
SEBELUM

9. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
BIL KEPERLUAN PEMATUHAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
6 Gambar Aktiviti-Gotong royong,
pertandingan, latihan,audit (beserta
tarikh)
Disediakan dengan baik
7. Gambar sebelum dan selepas
perlaksanaan EKSA (tarikh)
Disediakan dengan baik
8. Kriteria audit dan keputusan audit Disediakan dengan baik
9. Bagi maklumat tambahan selain
diatas. (memo, surat, rekod belanja,
maklumbalas, laporan dan
sebarang dokumen EKSA
Disediakan dan perlu tambahan Telah ditambahbaik
SILA HANTAR
FAIL ZON
BAGI
SEMAKAN
SEMULA
KOMPONEN A- KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
A1-DASAR EKSA-FAIL EKSA
SEBELUM

10. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
BIL KEPERLUAN PEMATUHAN
1. Nama Zon Disediakan dengan baik
2. Polisi, objektif, visi,Misi
EKSA
Disediakan dengan baik
#Polisi Belum disediakan Oleh
Jawatankuasa Induk
3. Carta Perbatuan Disediakan dengan baik
4. Pelan lantai Disediakan dengan baik
5 Carta Organisasi Induk Tiada
6 Carta Organisasi Zon Disediakan dengan baik
KOMPONEN A- KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
A1-DASAR EKSA- SUDUT EKSA
SEBELUM

11. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
BIL KEPERLUAN PEMATUHAN
7. Rekod aktiviti (gambar sebelum dan
selepas)berserta tarikh
Disediakan dan perlu penambahan
8. Logo Eksa MAIM Disediakan dengan baik
9. Moto Eksa MAIM Disediakan dengan baik
10. Informasi berkaitan EKSA untuk tujuan
promosi.-gambar aktiviti gotong royong,
anugerah, penghargaan, slot buletin EKSA
Disediakan dengan baik
11 Tarikh kemaskini sudut EKSA dan
tandatangan Setiausaha MAIM
Disediakan namun tiada tandatangan Setiausaha
MAIM
KOMPONEN A- KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
A1-DASAR EKSA- SUDUT EKSA
SEBELUM

12. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
KETIDAKPATUHAN PENAMBAHBAIKAN YANG
DILAKSANAKAN
GAMBAR PENAMBAHBAIKAN DI
SUDUT EKSA ZON
Polisi Telah digugurkan
Carta Organisasi Induk
Induk belum serah kepada
zon
Masih belum terima daripada
Induk
Tarikh kemaskini sudut EKSA
dan tandatangan Setiausaha
MAIM
Tidak perlu Telah digugurkan
KOMPONEN A- KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
A1-DASAR EKSA- SUDUT EKSA
SEBELUM

13. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Keadaan lampu bilik fail yang berabuk dan bersawang
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Lampu perlu dibersihkan dan tidak bersawang
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B12-BILIK FAIL

14. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
- Tidak dipaparkan etika bilik fail
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu paparkan etika bilik fail dengan jelas
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B12-BILIK FAIL

15. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tidak paparkan Indeks fail
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu paparkan senarai indeks untuk memudahkan untuk
mencari fail
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B12-BILIK FAIL

16. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
- Keadaan dalam laci bersepah dan tidak kemas
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu memastikan keadaan dalam laci sentiasa bersih dan
kemas
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B12-BILIK FAIL

17. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Fail tidak disusun dengan teratus dan sistematik
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
TIDAK BERKENAAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
- Perlu disusun fail dengan teratur dan sistematik
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B12-BILIK FAIL

18. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tiada keseragaman dalam melabel fail
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
DOKUMEN LAMA TELAH
DILUPUSKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu keseragaman dalam melabel fail
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B12-BILIK FAIL

19. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Senarai indeks fail yang terkini tidak disimpan di dalam fail
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Fail pengurusan/ Senarai indek fail perlu sentiasa
dikemaskini
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B12-BILIK FAIL

20. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Fail-fail pemelukan islam tidak dilabelkan dengan baik dan
seragam
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Fail-fail pemelukan islam perlu dilabelkan dengan baik dan
seragam
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B12-BILIK FAIL

21. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tiada tatacara penggunaan mesin cetak kad
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
Tatacara penggunaan tidak boleh ditampal
kerana pencetakan kad adalah kawalan
dalaman bagi mengawal pemalsuan cetakan
kad pengislaman. Di Bahagian Balai Islam
hanya seorang sahaja yang diberi kuasa
oleh PSU untuk mengendalikan mesin ini.
Manual penggunaan disediakan dan
ditampal di dalam buku rekod pencetakan
kad.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila paparkan tatacara penggunaan

22. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Laci Ridhwan Razali Dan Aziemah tidak di label 'DOKUMEN'
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila labelkan laci
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA

23. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Keyboard En Suhaimi , Pn Aziemah, En. Hazman dan Cik
Shakidza berhabuk
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Peralatan perlu dikemas dan tidak berhabuk
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA

24. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Laci beroda Shakidza rosak dan perlukan pelupusan /
pembaikan
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Pedistal perlu dibaiki / dilupuskan
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA

25. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Dokumen di letak kan di bawah meja dan keadaan meja yang
tidak kemas
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN : Telah diambil tindakan (Nurul
Atiqah dan Shakidza)
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila pastikan tiada dokumen diletakkan di atas lantai dan
pastikan meja di kemas dan tersusun
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA (NURUL ATIQAH DAN SHAKIDZA )

26. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Payung dan tiang bendera tidak diletakkan di tempat yang betul
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Payung dan tiang bendera perlu diletakkan di tempat yang
betul
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA

27. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Bilik tidak dikemas dan disusun dengan baik
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Peralatan/ barngan perlu dikemas dan disusun dengan baik
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA (Pn Nadira)

28. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Bilik Ustaz Hafizi- kelihatan banner yang bersepah di atas
lantai
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemas dan letak di tempat yang sepatutnya
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA

29. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Kelihatan kertas bersepah, habuk dan almari tidak diisusun
dan dikemaskan dengan baik
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Pastikan bilik dikemas dan disusun dengan baik
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA (Ustaz Hafizi)

30. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Palam tidak dilabelkan dan dikemaskan dengan rapi
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Palam perlu dilabelkan dan dikemas dengan rapi.
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA (Pn Zalikha)

31. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
-Laci berlabel DOKUMEN diletakkan barangan peribadi
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Barangan / perlatan perlu diletakkan di tempat yang telah
ditetapkan.
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA (Ustaz Hafizi)

32. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Direktori teledon tidak disediakan
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Direktori telefon perlu disediakan
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA

33. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
KEW.PA 7 tidak dikemaskini
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sila kemaskini KEW PA 7
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA (En Irwan Shah Pohin)

34. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Alat tulis tidak disusun dengan baik
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Alat tulis perlu disusun dengan baik
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA
MEJA KERJA/ KUBIKEL KERJA (En Hazman)

35. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA /PEJABAT
Stor / Tempat Penyimpanan Barang
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
• Tiada label diruangan simpanan barang di pamerkan.
• Barangan tidak disusun dan dikemas dengan baik serta tidak
bersih.
• Tiada PIC dan tatacara penggunaan di pamerkan.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Buat susun atur barangan pembersihan dengan menyediakan
tempat gantung yang bersesuaian beserta label. Sediakan
rak tempat penyimpanan dan tidak melonggok barangan
ditempat yang sama.

36. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tiada label diruangan simpanan barang di pamerkan.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Susun atur barangan dengan baik dan menyediakan label
barangan di tempat penyimpanan.
KOMPONEN B – RUANG TEMPAT KERJA /PEJABAT
Stor / Tempat Penyimpanan Barang

37. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Aset pembersihan seperi cangkul tidak disimpan di tempat
yang selamat. Aset rosak juga tidak dilupuskan.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
Laporan Pelupusan Aset
akan di hantar kepada Cik
Qadariah dalam masa
terdekat.
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Ruang ini perlu dibersihkan. Peralatan pembersihan perlu disimpan di
tempat yang lebih selamat dan aset yang telah rosak perlu dilupuskan.

38. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Siling rosak di laluan pejalan kaki di Aras Atas
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Siling tersebut perlu diperbaiki bagi mengelakkan kemalangan.
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

39. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Almari di dalam kelas tidak disusun dengan baik- Bilik Ibnu
Sina
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Almari perlu dikemas dengan teratur
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

40. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Kabel tidak disimpan dengan baik
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Kabel perlu disimpan dan di susun dengan baik
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

41. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Kunci tidak disimpan.Gambar tidak disusun di lokasi yang
sesuai, habuk dan tidak tersusun.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Kunci perlu disimpan dengan selamat, gambar perlu di susun
di lokasi yang sesuai dan habuk perlu dibersihkan
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

42. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Ekzos fan sangat kotor dan berhabuk
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Ekzos fan perlu dibersihkan.
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

43. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Pihak Audit menjumpai kotak dan puntung rokok di dalam kotak
yang menyimpan meja panjang yang masih belum digunakan.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Kawasan ini perlu dikunci apabila tidak digunakan dan
signboard Di Larang Merokok perlu di tampal di lokasi-lokasi
mudah di lihat di pejabat.
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

44. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Taging bagi nama pintu bilik telah tercabut dan tidak perbaiki.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Tindakan pembaikan perlu segera diambil.
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

45. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Pintu almari telah rosak
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Tindakan pembaikan perlu segera di ambil.
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

46. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Kerusi di lokasi En. Ridzuan bernombor MAIM/BI/1/10/408
tidak sama dengan KEW-PA7 iaitu MAIM/BI/1/10/418.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Susun atur semula kerusi dan KEW-PA7 perlu dikemaskini.
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

47. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
PENEMUAN AUDIT
Kerusi di lokasi En. Suhaimi bernombor MAIM/BI/1/10/234
tidak sama dengan KEW-PA7 iaitu MAIM/BI/1/10/421.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Susun atur semula kerusi dan KEW-PA7 perlu dikemaskini.
KOMPONEN B-RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
B8-KEPERLUAN UMUM

48. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
2 unit CCTV tidak berfungsi
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
Bahagian Balai Islam
hanya mempunyai 14
CCTV sahaja.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
CCTV perlu segera diperbaiki.
B8-KEPERLUAN UMUM

49. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
KOMPONEN C – TEMPAT UMUM
DEWAN MAKAN
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Peralatan tidak disusun dengan elok dan kemas di dewan
makan utama.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Peralatan harus disusun dengan kemas dan teratur supaya
kelinatan lebih tersusun dan mengikut kriteria.

50. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
1. Perhiasan dan peralatan terlalu padat.
2. Tiada petugas kaunter yang khusus.
3. Kaunter tidak selamat ketika penyerahan
bantuan tunai.
4. Tiada kerusi untuk petugas kaunter.
PENEMUAN AUDIT
SELEPAS
SEBELUM
PENAMBAHBAIKAN : Bahagian Balai Islam tidak
mempunyai staff di kaunter kerana kekurangan
kakitangan disebabkan cuti bersalin, cuti rehat, kerja
di lapangan. Walaubagaimana pun, kami
menyediakan loceng untuk pelanggan sekiranya tiada
petugas di kaunter,
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Dicadangkan perlu kaunter bercermin dan sistem nombor
supaya lebih teratur.
KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C1/2/3 – RUANG KAUNTER/HIASAN DALAMAN
loceng

51. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
Hiasan Dalaman :
1. Hiasan ruang menunggu di kaunter tiada
perubahan.
2. Dalam pejabat juga tiada hiasan yang
menarik (korporat).
3. Skrin komputer masih tidak ditukarkan
dengan elemen eksa terkini.
PENEMUAN AUDIT
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN :Sudut Inovasi akan
dibangunkan pada Gotong Royong siri ke-3
(Oktober)
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Balai Islam boleh menambahkan Sudut Go Green atau sudut
Inovasi sebagai langkah penambahbaikan
KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C1/2/3 – RUANG KAUNTER/HIASAN DALAMAN
SEBELUM

52. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
1. Masih terdapat debu atau
habuk diruang kerja
pegawai/kaki tangan.
(Komputer dan alat pemadam
api)
2. Perhiasan yang disediakan
berdebu.
PENEMUAN AUDIT
SELEPAS
KOMPONEN C-TEMPAT UMUM
C1/2/3 – RUANG KAUNTER/HIASAN DALAMAN
SEBELUM
PENAMBAHBAIKAN : Telah dibersihkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Ruang kerja perlu sentiasa dibersihkan daripada habuk dan
debu

53. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tandas lelaki sebelah pejabat Sinki bocor
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu diperbaiki
KOMPONEN C
C10-TEMPAT UMUM-TANDAS

54. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tandas wanita sebelah pejabat- penahan selak semua rosak
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Ganti yang baru
KOMPONEN C
C10-TEMPAT UMUM-TANDAS

55. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tandas asrama lelaki- 2 tandas ada tandanama dan dua lagi
tiada
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Seragamkan dengan meletakkan tandanama pada pintu yang
tiada
KOMPONEN C
C10-TEMPAT UMUM-TANDAS

56. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tandas asrama lelaki- Pengunci pancur air tidak dapat dikunci
sempurna. Tetap menitis walaupun telah dikunci.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Ganti dengan yang baru
KOMPONEN C
C10-TEMPAT UMUM-TANDAS

57. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Tandas asrama lelaki- Dua lampu tidak menyala
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Ganti mentol baru. Jika tidak menyala, baiki kerosakan rumah
lampu
KOMPONEN C
C10-TEMPAT UMUM-TANDAS

58. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Penutup lubang air tiada
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Ganti yang baru
KOMPONEN C
C10-TEMPAT UMUM-TANDAS

59. “PERSEKITARAN KONDUSIF, MAIM EFEKTIF”
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
SEBELUM
PENEMUAN AUDIT
Taging tarikh tamat tempoh bagi alat pemadam api tidak
dikemaskini.
SELEPAS
PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Taging perlu dikemaskini.
KOMPONEN D-KESELAMATAN PERSEKITARAN
D3-PERALATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN