L’analisi costi e benefici (ACB) è essenzialmente un metodo per decidere della validità di un progetto attraverso una ricerca empirica tendente a soppesare i relativi vantaggi e svantaggi. La risposta fornita dall’ACB è semplice: un progetto è conveniente se il totale dei suoi benefici supera il totale dei suoi costi. L’ACB è stata effettuata su un ipotetico progetto di ristrutturazione di un albergo di lusso. Ogni riferimento a persone, luoghi o cose è puramente casuale.

2. START
START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Definizione del progetto
L’idea del progetto nasce dalla volontà dell’albergatore di elevare lo standard della
propria struttura per un
incremento del guadagno economico.
L’hotel oggetto della ristrutturazione per il passaggio di categoria (da 3 stelle a 5 stelle) è ubicato nel centro storico di
Montecatini. La struttura di valenza storico architettonica è composta da 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato. Al piano
terreno sono collocate le sale
conferenze, il ristorante, un bar, la lavanderia, la hall e la sala giochi; ogni piano superiore ospita 8 camere per i clienti oltre a
una camera per il personale,
un bagno per i visitatori e un ripostiglio. Su parte della copertura spiovente è alloggiata una terrazza a tasca dove si affacciano
3 suite e il piano bar. Nel
giardino interno si trova una piscina attualmente non coperta e un piazzale per i tavoli del ristorante e per i clienti dell’Hotel. Per
ogni piano è stata stimata
una superficie di circa 300 Mq, e la media della superficie delle camere/suite è di circa 36 Mq (bagno compreso).
Obbiettivo
Dimezzare i consumi energetici
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

3. START
TRIPLE CONSTRAINS
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
- Tempi
+
- Costi
++
- Performance
++
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
Ridurre al minimo i tempi di chiusura
dell’albergo
E’ stato previsto un investimento che copra le
spese
Risparmio energetico (dimezzare i consumi)
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

4. START
STAKEHOLDERS
CHARTER
W.B.S.
POSITIVO
P.M.
- Architetti / Arredatori
- Ditte / Imprese
- Fornitori
- Ristoratori
- Personale
- Commercianti
- Clienti
- Comune
NEGATIVO
STAKEHOLDERS
INTERESSE
TRIPLE C. A.
- Giornali / Guide Turistiche / Siti WEB
- Sovrintendenza
- Albergatori
- Vicini
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
POSITIVO
TEAM
NEGATIVO
A.C.B.
- Abitanti del quartiere
BASSO
ALTO
POTERE
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

5. START
TRIPLE C. A.
PROJECT MANAGER
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
- Buona capacità di comunicazione
- Ottima capacità di gestione normativa
- Esperienza sull’argomento trattato
- Capacità di motivare il Team
NB Il PM essendo un professionista di indubbia esperienza non avrà alcun
problema ad avere tutte le carte in regola per essere il Project Manager
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

6. START
CHARTER
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
NOME DEL PROGETTO
Ristrutturazione dell’Hotel Overlook
NOME DELLO SPONSOR
Catena alberghi Kubrik
NOME DEL CLIENTE
Proprietario dell’albergo
DESCRIZIONE DELLO SCOPO
Ristrutturare l’albergo
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Raggiungere le 5 stelle
Ottenere la certificazione energetica
DELIVERABLES E MILESTONES
Definizione
Progettazione
Esecuzione
Chiusura
RISORSE OCCORRENTI E TIMING
Tempi : tempi stimati circa 1000 giorni
Costi stimati per l’esecuzione lavori : 3.950.000,00 euro
Costi per la logistica : 450.000 euro
PRIORITA’
Tempi : Ridurre al minimo i tempi di chiusura dell’albergo
Costi : E’ stato previsto un investimento che copre le spese
Performance: Risparmio energetico (50% di riduzione dei consumi)
STAKEHOLDERS
POSITIVI
- Architetti / Arredatori
- Ditte / Imprese
- Fornitori
- Ristoratori
-Personale
- Commercianti
- Clienti
- Comune
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
NEGATIVI
- Giornali / Guide Turistiche / Siti WEB
- Albergatori
- Abitanti del quartiere
- Vicini
- Sovrintendenza
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

7. START
TRIPLE C. A.
W.B.S.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

8. START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

9. START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

10. START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

11. START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

12. START
TEAM
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
III quadro:
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Peculiarità tecniche
RISK ANALYSIS
IV quadr:
Insufficiente
Team
Il Team è formato da cinque membri (quattro Architetti e un Ingegnere)
- Capacità tecnica di conoscenza dell’argomento
- Capacità di integrarsi
- Creatività e capacità di dare spunti interessanti
- Capacità comunicativa
- Capacità di decidere e di esporre in maniera semplice e sintetica
- Rapidità nell’esecuzione e nella decisione
- Capacità di trasferire la propria energia creativa e decisionale al
team
- Capacità di comprendere gli altri del Team e di relazionarsi con loro
- Esperienza per l’argomento trattato
- Interesse e motivazioni personali per l’argomento trattato
High
Perfomance
Team
MEMBRO DEL TEAM
PESO %
PUNTEGGIO
[0-5]
VALUTAZIONE
[0-5]
Capacità tecnica
12%
4
0,48
CARATTERISTICHE
I quadro:
II quadro:
Capacità di integrarsi
9%
3
0,27
Inadequate
Team
Insufficiente
Creatività
9%
3
0,27
Team
Comunicazione
12%
4
0,48
Capacità decisionali
9%
4
0,36
Rapidità
9%
4
0,36
Energia
10%
4
0,4
Relazioni
9%
4
0,36
Esperienza
10%
5
0,5
Motivazione
11%
4
0,44
SOMMATORIA
100%
Peculiarità comportamentali
Dalla tabella delle caratteristiche del Team si rileva che un High
Performance Team è quello che ha in sé elevate capacità tecniche e
peculiarità organizzative. Sul valore finale della matrice si effettua
la scelta di ciascun componente del Team. I punteggi vanno da 1 a
5 e il peso è in percentuale (la somma delle percentuali di tutti i
pesi deve dare 100). Moltiplicando il peso per il punteggio
facendo la sommatoria dei risultati si hanno valori confrontabili tra i
vari convocati per far parte di un team.
3,92
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

13. START
TRIPLE C. A.
TIMING
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

14. START
TRIPLE C. A.
TIMING
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

15. START
BUDGET
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
Il Budget totale dell’intervento è valutato in 3.950.000,00 euro nei
quali sono compresi i costi per le strategie di risparmio energetico.
A.C.B.
Definizione
Progettazione
Esecuzione
Chiusura
Totale
50.000,00 euro
280.000,00 euro
3.500.000,00 euro
120.000,00 euro
3.950.000,00 euro
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

16. START
ANALISI DEI RISCHI
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
Elenco dei rischi
peso
impatto
1 Rischio di inattività dell’albergo oltre i tempi previsti
3,5
1,75
2 Rischi di proteste da parte del vicinato
1,4
1,12
3 Rischio che il critico alberghiero non conceda le stelle per giudizio soggettivo
5
0,25
4 Rischio che la merce ordinata ai fornitori non sia più disponibile
4
0,4
5 Rischio di nuovo personale non abbastanza preparato
4
0,3
6 Rischio di terremoto trovandosi l’albergo in zona classificata “sismica” 2%
3
7 Rischio di insufficienti introiti economici a saldo dell’investimento nei tempi previsti
5
0,75
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
punteggio
RISCHIO PRIORITARIO
Rischio di inattività dell’albergo oltre i tempi
previsti
Rischio originato da :
Imprevista interruzione dei lavori.
Probabilità : 50%
Impatto :
3,5
Valore del rischio : 1,75 (Alto, semaforo
arancione)
Descrizione :
-Ritrovamento di reperti di interesse
archeologico/artistico
-Ritardo nella concessione di permessi e N.O.
-Entrata in vigore di una nuova legge
-Incidenti di cantiere
50%
80%
5%
10%
20%
0,06
15%
Impatto :
-In caso di ritrovamenti di reperti archeologici/artistici sarà necessario interrompere le
lavorazioni nel rispetto delle norme che vincolano i beni culturali.
-In caso di mancato rispetto dei tempi di rilascio dei permessi sarà necessario posticipare
l’avvio del cantiere.
-In caso di variazioni legislative potrebbero essere compromessi sia tempi di rilascio dei
permessi contemplati
al punto 2 sia i tempi di adeguamento del P.S.C. (in fase di progettazione e di esecuzione).
-In caso di gravi danni alle attrezzature di cantiere saranno necessarie sostituzioni alle parti
compromesse.
-In caso di mancata consegna di fornitura si interromperà l’opera collegata al materiale
mancante.
Tutte le suddette cause potrebbero prolungare i tempi di consegna finale dei lavori.
Piano di risposta / attenuazione del rischio :
-Prevedere nel timing dell’esecuzione delle lavorazioni sovrapposte per evitare tempi di
inattività.
-Prevedere nel team la presenza di un adeguato supporto legale.
-(Idem)
-Prevedere un’assicurazione che copra i danni non previsti in garanzia
-Prevedere un lista di almeno tre altri fornitori in sostituzione al primo.
Risorse occorrenti :
Risorse umane : Consulente legale specializzato in materia edilizia, Tecnico esperto della
sicurezza di cantiere,
Consulente esterno in buoni rapporti con l’amministrazione pubblica.
Risorse economiche : Assicurazione, ulteriori finanziamenti.

17. START
PIANO DI COMUNICAZIONE
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
Come comunico l’apertura dell’Hotel
all’estero?
W.B.S.
TEAM
- Giornali
- Fiere del Turismo
- Forum sul turismo
- Iscrizione ai motori di ricerca specializzati nel turismo
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Come comunicherò l’apertura del
nuovo hotel alle agenzie specializzate
nel settore turistico?
- Convenzioni con catene di hotel
- Convenzioni con compagnie aeree
Come comunicherò l’apertura del nuovo
hotel alle riviste specializzate nel
settore turistico?
- Convenzioni con catene di hotel
- Convenzioni con compagnie aeree
Come comunico l’apertura del nuovo Hotel
in Italia?
- TV
- Radio
- Fiere del turismo
- Giornali
- Conferenze
- Attraverso il passaparola di clienti
Come comunico l’apertura dell’Hotel via
Internet?
- Pop Up
- Videoconferenze
- Forum sul turismo
- Iscrizione ai motori di ricerca specializzati nel turismo
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

18. START
TRIPLE C. A.
LANCIO DEL PROGETTO
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
Per rilanciare l’apertura dell’Hotel verrà organizzato un party inaugurale
TEAM
con cena di gala alla quale saranno presenti critici turistici, vip, giornalisti
TIMING
del settore turistico e personalità pubbliche.
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

19. START
TRIPLE C. A.
ANALISI COSTI & BENEFICI
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
STRATEGIA CONTROLLO ENERGETICO
finestre doppi vetri
solaio areato piano terra
riscaldamento radiante pavimento
sensori luce
lampade a basso consumo energetico
caldaia a condensazione ad elevato contenuto d'acqua 180 kw
intonaco deumidificante microporoso ad elevata traspirabilità
impianto pannelli solari
elettrodomestici ad alta efficienza
TOTALE
% risparmio energetico numero
20%
70
2%
1
30%
10%
60
25%
400
10%
1
2%
30%
5%
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

20. START
TRIPLE C. A.
CONSUMI HOTEL (senza strategie di controllo energetico)
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
Consumo gas - RISCALDAMENTO
consumo gas - ACQUA CALDA SANITARIA
cosumo energia elettrica
TOTALE
Kwh/mq anno
%
750,00 34
1.000,00 54
240,00 12
1.990,00 100%
€/Kwh
€ 0,03
€ 0,03
€ 0,017
mq Kwh/ anno
1.080
810.000,00
1.080
1.080.000,00
1.080
259.200,00
2.149.200,00
TEAM
BENEFICI FINANZIARI
risparmio energia elettrica
risparmio gas riscaldamento
risparmio gas acqua calda sanitaria
TOTALE
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
% risparmio energetico € risparmiati
40% € 1.762,56
54% € 13.996,80
40% € 16.588,80
€ 32.348,16 45% di risparmio totale
FINANZIARIA 2008
detrazione fiscale del 55% per riduzione delle dispersioni termiche degli edifici, installazione di pannelli solari e di caldaie a condensazione. Il ritorno economico a
A.C.B.
Tempo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costi
419410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 399.438,10
Benefici
0
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
€ 407.528,97
Benefici-Costi
-419410
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
55415,71
Flussi di cassa cumulati
-419410
-363994,29
-308578,58
-253162,87
-197747,16
-142331,45
-86915,74
-31500,03
23915,68
79331,39
134747,1
r=4%
VAN
TIR
RBC
PbP
€ 8.090,88
5,42%
1,02
8,57
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA

21. Grazie per l’attenzione
Thank you for your attention
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. –
Arch. M.BOSA – Ing. B.CASTELLI – Ing. G.FERNICOLA – Arch. E.MAGLIARDITI – Arch. M.MARTELLOTTA