Internal audit, BRC Food issue 8 , Risk assesment frequency

1. SP Solution Center Co.,Ltd 70/23 Moo 4 , Soi Pracha-u-tit 74/1, Pracha-u-tit Road ,Tungkru ,Bangkok 10140.
M: 08-91260415 , Fax : 028738349 , e-mail : sptraining@spsolutioncenter.com ,
https://www.facebook.com/SriprapaiFoodStandard
1. การประเมินความเสียงเพือกําหนดความถีในการตรวจติดตามภายใน
2. ตารางการให ้คะแนนความเสียง
หัวข้อของข้อกําหนด เกียวกับ
ข้อกําหนด
กฎหมาย?
มีประเด็นด้าน
อุตสหกรรม?
CAR จากการตรวจ
ครังทีแล้ว ?
เกียวกับ
ข้อกําหนดของ
ลูกค้า?
รวม
GMP/ Fabrication/ Staff
Facilities
GMP/ Fabrication Inspections
Utilities / Equipment /
Maintenance
Chemical / Physical
Contamination Control
Metal Detection / Sieves /
Filters
Hygiene / Housekeeping
Pest Control
Storage / Despatch
คะแนนรวม 0-9 ตรวจปีละ 1 ครัง คะแนนรวม 10- 15 ตรวจปีละ 2
ครัง
คะแนนรวม 16-20 –
ตรวจทุก 3 เดือน
หรือกรณีอืนๆแล้วแต่องค์กรพิจารณาความจําเป็ นตามเหมาะสม
คะแนน เกียวกับข้อกําหนด
กฎหมาย?
มีประเด็นด้านอุตสหกร
รม?
CAR จากการตรวจ
ครังทีแล้ว ?
เกียวกับข้อกําหนดของลูกค้า?
1 ไม่มีเกียวกับข ้อกําหนด
กฎหมาย
ไม่มีประเด็นด ้านอุตสหกรรม CAR จากการตรวจครังที
แล ้ว
ไม่มีข ้อกําหนดของลูกค ้าที
เฉพาะเจาะจง
2 เกียวกับข ้อกําหนดกฎหมาย
แต่ไม่มีข ้อกําหนดที
เฉพาะเจาะจง
มีประเด็นด ้านอุตสหกรรม>
10 ปี
1-3 minor CAR จาก
การตรวจครังทีแล ้ว
ข ้อกําหนดของฝ่ ายขายหรือ
ข ้อกําหนดทัวๆไปทีไม่ใช่เชิงเทคนิค
3 เป็นนโยบายของบริษัท มีประเด็นด ้านอุตสหกรรม> 5
ปี
3-5 minor CAR จาก
การตรวจครังทีแล ้ว
รวมอยู่ใน code of practice ของ
ลูกค ้า
4 มีข ้อกําหนดทีเกียวกับ
อุตสาหกรรมของบริษัท
โดยตรง
มีประเด็นด ้านอุตสหกรรมเมือ
เร็วๆนี
5-10 minor CAR จาก
การตรวจครังทีแล ้ว
ลูกค ้าต ้องการให ้จัดทําเป็นเอกสาร
หรือมีจัดทําเป็นนโยบาย
5 มีกฎข ้อบังคับทีเฉพาะ มีประเด็นด ้านอุตสหกรรม
ดังกล่าวเกิดขีนภายในบริษัท
เร็วๆนี
1 or more major or
>10 minor CAR จาก
การตรวจครังทีแล ้ว
ลูกค ้าต ้องการให ้ดําเนินการให ้แล ้ว
เสร็จและส่งเอกสารหรือหลักฐานให ้
ตามช่วงเวลาทีกําหนด

2. SP Solution Center Co.,Ltd 70/23 Moo 4 , Soi Pracha-u-tit 74/1, Pracha-u-tit Road ,Tungkru ,Bangkok 10140.
M: 08-91260415 , Fax : 028738349 , e-mail : sptraining@spsolutioncenter.com ,
https://www.facebook.com/SriprapaiFoodStandard