Ple 20111277 - Pressupostos 2012

Ple del 27 de Desembre del 2011

Els Pressupostos

- Acord Municipal esquerrasab@ullviu.cat

Agenda
Suplement de crèdit i crèdit extraordinari

Pressupost del 2012: observacions i propostes ERC

Aprovació inicial del ROM

Aprovació de les base de les subvencions joventut,
culturals i de participació ciutadana
Establiment periodicitat de les sessions dels plens

Mocions: carril Bus-VAO (Alcaldia), creació FOHCAT
(ERC-AM) i pacte fiscal (CiU)


Suplement de crèdit i crèdit extraordinari
4,20%
Total
822.152,55€ 61,65%

Estudis Escombraries Patronat
Energia
Urbanisme i Deixalleria Esports
150.996,80€ 257.107,13€ 152.048,62€ 262.000,00€
55,71% 37,26%

Enllumenat Edificis SAB URBA Gestió
Escombraries
públic Municipals Piscina Deixalleria
117.000,00€ 65.200,00€ 74.907,13€ 146.576,88€ 5.457,74€

Pressupost 2011: 19.557.684,08 € implica una modificació pressupostaria del
4,20% del total.
Al costat de cada partida quin increment significa.

Tot i les modificacions han mantingut pel 2012 les mateixes partides tot i
havent-se equivocat el 2011.
Amb el subministrament de les escoles ja els hi va passar.


Pressupostos: Observacions
• Manca de treball col·laboratiu  A qui va votar en contra de les ordenances
no se l’ha convocat a negociar pels pressupostos.
• La documentació s’envia en format PDF d’originals primer impresos i
després escanejats cosa que fa inviable el seu tractament. I entreguen
documentació una setmana abans del ple i Nadal pel mig per evitar tenir
temps a preparar-ho i incompleta.
• Reducció del Pressupost un 1,2% del consolidat respecte l’any 2011.
• Aquelles partides que hi ha hagut necessitat de fer modificacions
pressupostàries s’han mantingut o reduït  Tornarem a fer modificacions el
2012?
• Congelació salarial a tots els treballadors. A dos regidors del PSC
s’augmenta les hores i les retribucions i a un se li augmenta la retribució
sense augment d’hores. Els tres casos amb dedicació parcial.


Que representa l’Homenatge a la Gent Gran respecte altres partides
Dotació Import % Homenatge
HOMENATGE GENT GRAN 42.000,00 €
ACTNITATS CASAL DE LA GENT GRAN 30.000,00 € 140,00%
AJUTS PER DIVIERGENCIA ECONOMICA I SOCIAL 50.000,00 € 84,00%
AJUTS SOCIALS 95.000,00 € 44,21%
ATENCIO A LA DEPENDENCIA 125.000,00 € 33,60%
ATENCIO DOMICILIARRA 115.000,00 € 36,52%
POLITIQUES D'INMIGRACIO 25.000,00 € 168,00%
PROGRAIVIES DONES 12.000,00 € 350,00%
PROGRAMES DISCAPACITATS 35.000,00 € 120,00%
TRANSFERENCIES ASSOCIACIO DE DONES 8.870,00 € 473,51%
TRANSFERENCIES ENTITATS DISMINUITS 36.507,00 € 115,05%
TRANSFERENCIES INVERSIO ARC DE SANT MART? 8.000,00 € 525,00%
TRANSFERENCIES SERVEIS ESPECIALS DISMINUYTS 20.000,00 € 210,00%
TRANSFERENCIES SERVEIS ESPECIALS INFANCIA 1.800,00 € 2333,33%
HOMENATGE GENT GRAN 42.000,00 €
FESTA MAJOR D'ESTIU 70.000,00 € 60,00%
FESTES NADALENQUES 1.500,00 € 2800,00%
FIRAJUGA 12.000,00 € 350,00%
Dinar per 32 persones tot l'any 42.000,00 € 100,00%

I només és un dia


Que representa el Manteniment dels nostres Jardins respecte altres partides
MANTENINIENT JARDINS IVIUNICIPALS 627.000,00 €
Serveis Socials i promoción social 1.283.446,16 € 48,85%
Sous serveis socials i promocio social 651.019,16 € 96,31%
Resta de servei social i promocio 632.427,00 € 99,14%
MANTENINIENT JARDINS IVIUNICIPALS 627.000,00 €
ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC 129.659,01 € 483,58%
Medi ambient 933.493,37 € 67,17%
Foment de I’Ocupació 378.661,03 € 165,58%

Dotació Import
ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC 129.659,01 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 74.659,01 €
Comerç turisme i petites I mitjanes emp 55.000,00 €
Ingressos de l'activitat econòmica 1.750.000,00 €
Percentatge de dotació sobre l'ingrés 7,41%

L’activitat econòmica rep el 7,4% del que s’Ingresa


Dotació Import
RENOVACIO PAVIMENT ASFALTIC - Any 2011 60.000,00 €
RENOVACIO PAVIMENTASFALTIC - Any 2012 50.000,00 €
MANTENINIENT BICISAB - Any 2012 40.000,00 €
Ingressos BICISAB partida oberta ara be …..
Ingressos per recollida de vehicles (amb això s'han marcat objectius) 30.000,00 €
SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA 50.000,00 €

Dotació Import
Foment de I’Ocupació 378.661,03 €
PRODUCTIVITAT PERSONAL PROMOCIO ECONOMICA 29.985,90 €
RETR!BUClONS BASIQUES LABORALS PROMOCIO ECONOMICA 241.400,07 €
ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL PROMOCIO ECONONIICA 85.139,06 €
356.525,03 €
Porcentatge en sous 94%


Pressupostos: Missatges


Pressupostos: Propostes d’ERC-AM
Propostes Marc general
Mancomunació de Serveis entre les poblacions veïnes:
amb menys recursos obtenir més serveis

Optimització dels recursos: energètics, econòmics i
equip de treball

Prioritzar les partides socials

Dotació Abans ERC Després ERC
HOMENATGE GENT GRAN 42.000,00 € - €
ACTNITATS CASAL DE LA GENT GRAN 30.000,00 € 50.000,00 €
AJUTS SOCIALS 97.000,00 € 117.000,00 €


Propostes Foment Economia
Manteniment de les subvencions a les entitats i dotant-
les d’eines pel seu desenvolupament.
Millores pel comerç local, PIMEs i emprenedors

Potenciar la formació i l’ocupació en l’àmbit juvenil
Dotació Abans ERC Després ERC
MANTENINIENT JARDINS IVIUNICIPALS 627.000,00 € 438.900,00 €
PROMOCIO DEL COMERC 12.000,00 € 52.000,00 €
RENOVACIO PAVIMENTASFALTIC 50.000,00 € 110.000,00 €
PLANS TREBALL AJUNTAMENT - € 88.100,00 €


Pressupostos: Propostes
Millorar la Gestió

Dotació Import
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES PRESSUPOSTAT 2012 100.000,00 €
SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES PRESSUPOSTAT 2012 80.000,00 €
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES AMB MODIFICACIO 2011 160.000,00 €
SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES AMB MODIFICACIO 2011 97.000,00 €
TRANSFERENCJES PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 2011 425.000,00 €
AUGMENT PARTIDA PATRONAT 262.000,00 €
TOTAL PARTIDA PATRONAT 687.000,00 €
TRANSFERENCIES PATRONAT MUNICIPAL DESPORTS PRESSUPOSTAT 2012 325.000,00 €


1er Trimestre Actuacions
Capacitar els joves per fer pojectes
Formar al jovent en el voluntariat

Preparar Projecte Plataforma de comerç de proximitat online
Estudi teixit industrial
Gestió per rentabilitzar el Teatre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Innovació Emprenedoria Teatre Situació Teatre Solució
Utilitzar les noves tecnologies per Facilitar l'emprenedoria a partir Tenim el Teatre, i ara què?. La cultura no Dotar d’una capacitat
potenciar el comerç local. Ampliar de projectes subvencionables i neix a partir d'una estructura de ciment, organitzativa per ser referent
al màxim el radi d'influència a assessorament. Connectant els és l'estructura qui ha de néixer a partir a la zona.
través d'una plataforma de centres de formació amb noves de la necessitat. Les partides referents al Obrir el Teatre a la societat
compres que uneixi al client amb el sortides laborals Teatre són insuficients i li cal una santandreuenca.
comerciant estructura organitzativa pel seu bon Incloure la realització d’events
rendiment. d’empresa


2on Trimestre Actuacions
Inversió per reducció de costos

Actuar energètics cara l’estiu
Implantar la plataforma online
Creació dels Horts Urbans
Millora parcs infantils cara
l’estiu
Plans Treball de l’Ajuntament
aprofitant plataforma comerç
Preparar pla millora poligons

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Entitats Horts Urbans Parcs Infantils Voluntariat
Canviar la relació Vam traslladar una proposta de Estem d'acord en la inversió en Potenciar el voluntariat i
ajuntament/entitats, a partir l'Assemblea SAB per fer Horts parcs infantils, fa anys que la incentivar-lo a través dels
de la formació en la gestió. urbans i encara estem esperant reclamem i es va perdre una gran mitjans que requereixen, amb
Proposem abandonar el resposta oportunitat quan vam reformar una participació activa de les
model paternalista i iniciar un els espais urbanístics del poble, entitats socials
model emancipador val més tard que mai


Actuacions
Millorar infrastructures dels polígons
3er Trimestre

Millorar
Inversió per reducció de costos energètics cara
l’hivern
Implementar sistema d’assistència a domicili
Ampliar els espais de confluència juvenil. Més
e!Jove

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teleassitència Partides Socials Mancomunació Inversions
Implementar un sistema Eliminar partides que en el context actual no tenen Mancomunació de Serveis Ampliar la millora urbanística
d'assistència a domicili sentit i augmentar les pertinents per evitar el risc entre les poblacions veïnes: als accessos del CEIP Àngel
amb la participació del d'exclusió social, però no amb el paternalisme amb menys recursos obtenir Guimerà, que es proposa en
comerç local i les entitats d'aquest pressupost, cal actuar i, dins del nostre àmbit més serveis el pressupost, a la resta del
del poble municipal, crear l'estructura necessària per evitar el barri (carrer Cervantes,
trencament social. És bo donar el pa, però el que cal Tomás Vives,...)
és ensenyar a fer-lo i facilitar que es faci


Actuacions
Inversió per reducció de costos energètics
4rt Trimestre

Inversió
pendents
Plans de Treball Ajuntament
Inversions infrastructura urbana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evitar d’enguany Contractació laboral Resultat Votacions Transparència
No només no s’avança cap als És imprescindible un sistema Votacions al pressupost L’informació facilitada ha
pressupostos participatius sinó que, transparent i regulat de contractació, 2012: En contra ERC-AM, estat incomplerta, en format
a més, els tanquen encara més, a partir d'una borsa de treball i d'una D3.0, PxC, ICV-EUiA, a favor que no es pot treballar , i
sense permetre la participació puntuació definida pel grau de PSC, CiU i PP realment no hi ha una
activa d'altres grups municipals i, en formació i d'experiència filosofia de treballa en equip.
concret d'Esquerra-AM.


Informació i contacte: al vostre servei!
esquerrasab@ullviu.cat
@esquerrasab
http://www.ullviu.cat
http://www.facebook.com/groups/257753903269/


Ple 20111277 - Pressupostos 2012

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Ple 20111277 - Pressupostos 2012

Similar to Ple 20111277 - Pressupostos 2012 (20)

Ple 20111277 - Pressupostos 2012