m

1. KPI ฝ
่ ายขาย
โครงการ
Project Sales Oct KPI 2021

2. Project Sales KPI 2021
# ชื่อ รายละเอียด วิธีคานวณ หน่วยวัด
แหล่งของ
ข้อมูล
ความ
ถี่
เป
้ า
หม
าย
น้า
หนั
ก
1 Sales Target
Sales Target มากกว่า 80%
ของเป้าการขายของ
พนักงานขาย ( 528 ล ้าน )
ยอดขายรวมของทีม
ฝ่ ายขายโครงการ
บาท
Invoice ที่เปิด
ขายสินค ้า
เดือน
>80
%
60%
PO ที่ได ้รับ
2 Customer visit
Customer visit ไม่น้อยกว่า
36 ราย
จานวนครั้งของฝ่ าย
ขายที่เข ้าพบ 36 ครั้ง
จานวนครั้ง
รายงานการเข ้า
พบลูกค ้าใน
CRM
เดือน
100
%
10%
3 Pipeline Target
Pipeline Target > 3 เท่าของ
เป้าการขาย/คน/เดือน
มูลค่ารวมของ
โครงการที่นาเสนอ
ของฝ่ ายแต่ละคน
บาท
รายงาน
Pipeline ของ
ฝ่ ายขาย
เดือน
100
%
20%
4 Customer Complaints
ข ้อร ้องเรียนฝ่ ายขาย
โครงการจากภายในและ
ภายนอก = 0
จานวนผู ้ร ้องเรียน จาก
ภายในและภายนอก
%
รายงาน การ
ร ้องเรียน จาก
ฝ่ าย การตลาด
เดือน <=0 5%
5 Satisfaction
ค่าประเมินการวัดความพึ่ง
พอใจของลูกค ้า > 80%
จานวนผู ้ร ้องเรียน จาก
ภายในและภายนอก
%
รายงาน
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ลูกค ้า จากฝ่ าย
6
เดือน
>80
%
5%

3. Sale Target
60%
Customer visit
10%
Pipeline Target
20%
Customer Complaints
5%
Satisfaction
5%
Sale Target Customer visit Pipeline Target Customer Complaints Satisfaction

4. ยอดขาย ( Sale
Target ) Nov

5. ยอดขายเปรียบเทียบ
เป
้ าการขายปี 2564
No. Name Description Method Unit Source Frequency Goal 2021 Weight
1 Sales Target
ยอดขายที่ได ้รับ
มอบหมายของ
ฝ่ ายโครงการทั้ง
ปี ไม่น้อยกว่า
528 ล ้านบาท
ยอดขายรวม
ของทีมฝ่ าย
ขายโครงการ
บาท
Invoice ที่เปิด
ขายสินค ้า
เดือน >80% 42.63 %
44,000,000.00
88,000,000.00
132,000,000.00
176,000,000.00
220,000,000.00
264,000,000.00
308,000,000.00
352,000,000.00
396,000,000.00
440,000,000.00
484,000,000.00
528,000,000.00
21,389,465.85
39,926,708.34
56,578,659.26
76,304,513.61
97,098,997.30
120,371,259.95
140,020,633.14
156,566,034.81
175,787,927.70
193,602,755.90
206,333,247.88
-
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
JA N F E B MA R A P R MA Y JUN JU L A UG S E P OC T NOV DE C

6. ยอดขายเปรียบเทียบยอดขายปี
2563 กับ ปี 2564
No. Name Description Method Unit Source Frequency
Compare
2020 Weight
1 Sales Target
ยอดขายรวม
ของทีมฝ่ าย
ขายโครงการ
บาท
Invoice ที่เปิด
ขายสินค ้า
เดือน > 100% 64 %
15,498,351.15
27,051,468.15
48,232,810.88
91,180,458.16
115,865,007.31
141,857,247.08
169,968,432.41 221,956,267.75
256,447,265.65
298,467,204.93
320,879,277.48
346,996,400.45
21,389,465.85
39,926,708.34
56,578,659.26
76,304,513.61
97,098,997.30 120,371,259.95
140,020,633.14
156,566,034.81
175,787,927.70
193,602,755.90
206,333,247.88
-
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
JA N F E B MA R A P R MA Y JUN JUL A UG S E P OC T NOV DE C T OT A L
ยอดขายปี 2563
ยอดขายปี 2564

7. ยอดใบสั่งซื้อรวมปี
2564
No. Name Description Method Unit Source Frequency
Compare
2020 Weight
1 Sales Target
ใบสั่งซื้อที่ได ้รับ
มอบหมายของ
ฝ่ ายโครงการทั้ง
ปี ไม่น้อยกว่า
528 ล ้านบาท
ยอดขายรวม
ของทีมฝ่ าย
ขายโครงการ
บาท
Invoice ที่เปิด
ขายสินค ้า
เดือน >80% 42.35%
44,000,000.00
88,000,000.00
132,000,000.00
176,000,000.00
220,000,000.00
264,000,000.00
308,000,000.00
352,000,000.00
396,000,000.00
440,000,000.00
484,000,000.00
528,000,000.00
20,882,388.84
42,625,120.53
60,328,890.82
73,629,945.48
90,336,828.82
119,473,188.07
133,926,540.55
153,448,077.22
173,266,051.64
188,249,940.94
205,086,658.70
-
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
JAN FE B MAR AP R MAY JUN JUL AUG S E P OC T NOV DE C

8. ยอดใบสั่งซื้อคงค้าง
พฤศจิกายน 2564
ยอด IV เปิดรายเดือน

9. ยอดขายรายบุคคล
(Personal Sale
Target ) Nov

10. ยอดขายรวมของฝ
่ ายขาย
โครงการปี 2564
Name Inv_Jan Inv_Feb Inv_Mar Inv_Apr Inv_May Inv_Jun Inv_July Inv_Aug Inv_Sep Inv_Oct Inv_Nov Sum INV
นายธนพัต ดอกไม้แก้ว
9,406,50
9.00
7,972,48
8.22
2,842,49
7.00
8,010,45
0.29
5,427,96
0.50
5,596,37
4.00
5,969,89
8.00
4,508,79
8.00
4,622,75
0.13
2,469,071.
00
2,006,74
7.00
56,826,79
6.14
นายอนุชา ฉลาดเลิศ
4,372,72
0.85
4,408,54
1.60
2,872,63
9.72
1,887,08
7.00
3,916,09
2.46
7,213,53
9.68
2,523,50
8.20
3,249,51
7.00
4,321,92
6.74
6,741,010.
02
1,761,67
1.00
41,506,58
3.27
นางสาวกนกภรณ์ วลัยศรี
2,546,03
9.50
1,968,98
8.00
5,943,55
2.00
2,606,51
4.00
4,752,79
3.50
4,087,36
6.67
2,655,56
1.38
3,328,61
5.00
2,795,60
4.38
2,432,657.
83
1,912,88
2.00
33,117,69
2.26
นายอาวุธ นิมิตรพงษ์
325,449.
00
125,292.
00
225,642.
00
409,320.
00
614,740.
15
578,390.
00
699,586.
00
723,119.
00
4,009,24
1.64
2,867,255.
31
335,225.
00
10,578,03
5.10
นายปิ ยะบุตร วิทยายนต์
638,458.
50
286,087.
00
419,106.
72
455,119.
22
412,166.
50
829,169.
32
204,410.
00
722,660.
00
119,462.
00
87,600.00
32,422.9
0
4,174,239.
26
นายสุเทพ ชาติโย
110,160.
80
100,328.
00
334,520.
00
59,440.0
0
65,580.00
15,671.0
0
670,028.8
0
นายยุทธนา วิทยายนต์
625,440.
00
274,730.
00
266,455.
00
192,310.
00
1,527,47
5.00
199,126.
00
1,016,54
0.00
349,630.
00
941,853.
00
456,674.00
347,728.
00
5,850,233.
00
นางสาวณัฐชา ละอองเงิน 9,500.00
102,450.
00
313,278.
60
148,440.
00
1,983,18
0.58
6,359,60
6.42
4,387,00
7.19
2,580,92
6.17
2,581,97
0.00
1,143,615.
13
1,655,09
1.50
19,609,97
4.09
นางสาวปัณฑิตา กาญจน์
พิพัฒน์
98,940.0
0
153,910.
00
274,502.
00
101,120.
00
535,018.
00
613,965.
00
1,309,17
0.00
457,779.
00
465,970.
00
1,200,367.
37
447,491.
00
5,210,741.
37
นายฐิติวัจน์ ตั้งจิตสมคิด
38,030.0
0
12,300.0
0
203,380.
00
128,792.
00
112,861.54
15,671.0
0
495,363.5
4

11. การพบลูกค้า
(Customer visit)
Nov

12. Customer Visit 1-30 Nov 2021 (
36 รายต่อเดือน )
0
5
10
15
20
25
30
เบส ชา เกตุ เดียว (โดนัท) (จีน) (อร)
นายธนพัต
ดอกไม ้แก ้ว
นายอนุชา
ฉลาดเลิศ
นางสาว
กนกภรณ์
วลัยศรี
นายยุทธนา
วิทยายนต์
นางสาวณัฐ
ชา ละออง
เงิน
นางสาว
ปัณฑิตา
กาญจน์
พิพัฒน์
นางสาวอรอุ
มา ศรีบุญ
เรือง
11
15 16 14 15 16
8
1
2 1 3 2 3
13
9
9 6 9 6 5 4
การพบลูกค ้าในสัปดาห์ 1 - 30 พฤศิจิกายน 2564
ลูกค ้าเก่า ลูกค ้าใหม่ ลูกค ้าเก่าโครงการใหม่

13. การเสนอราคา
(Pipeline Target)
Oct

14. Pipeline 1-30 Nov 2021 ( 3 เท่า
ของ เป
้ าของแต่ละคน )
5.99%
59.95%
29.29%
96.47%
6.65%
91.28%
242.44%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
NOV
นายธนพัต ดอกไม ้แก ้ว
นายอนุชา ฉลาดเลิศ
นางสาวกนกภรณ์ วลัย
ศรี
นายยุทธนา วิทยายนต์
นางสาวณัฐชา ละออง
เงิน
นางสาวปัณฑิตา กาญจน์
พิพัฒน์
นางสาวอรอุมา ศรีบุญ
เรือง

15. # ชื่อ รายละเอียด วิธีคานวณ
หน่วย
วัด
แหล่งของ
ข้อมูล
ความถี่ เป้ าหมา
ย
ทาได้
4
Customer
Complaints
ข ้อร ้องเรียนฝ่ ายขาย
โครงการจากภายใน
และภายนอก = 0
จานวนผู ้ร ้องเรียน จาก
ภายในและภายนอก
%
รายงาน การ
ร ้องเรียน จาก
ฝ่ าย
การตลาด
เดือน 0 0
# ชื่อ รายละเอียด วิธีคานวณ
หน่วย
วัด
แหล่งของ
ข้อมูล
ความถี่ เป้ าหมา
ย
ทาได้
5 Satisfaction
ค่าประเมินการวัดความ
พึ่งพอใจของลูกค ้า >
80%
รายงานสรุปการสารวจ
ความพึงพอใจ
%
รายงาน
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ลูกค ้า จาก
ฝ่ าย
การตลาด
6 เดือน >80%
ยังไม่ครบ
การประเมิน

16. งบลงทุนฝ
่ ายขายโครงการ
2565

17. งบประมาณลงทุน
งบลงทุนฝ
่ ายโครงการ
เพื่อพลักดันยอดขายและ
สร้างความสัมพันธ ์กับ
ลูกค้า
แผนการลงทุน ของโครงการ
• งบประมาณลงทุน
1,987,000.00 บาท ( ไม่
รวมเงินเดือน )
ประกอบไปด้วย
– ค่าเช่าอุปกรณ์เพื่อซัพพอท
พนักงานขาย
– ค่าน้ามัน+ค่าเสื่อมรถยนต์
– ค่าทางด่วน
– ค่าวัศดุสินเปลือง ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด
– ค่าเสื่อมของอุปกรณ์ต่างๆ
• งบประมาณลงทุน
3,465,000.00 บาท
ประกอบไปด้วย
– ค่าเลี้ยงลูกค้า
– เงินสนับสนุนยอดขายเป็ นไป
ตามเป้ า
– ค่าเดินทางไปพบลูกค้าต่าง
พื้นที่
– ค่าสนับสนุนลูกค้าตาม
เทศกาล
– ค่าจัดซื้อสินค้าเพื่อทา POC
– เงินสารองเพื่อใช้ในการ
จัดการโครงการตลอดปี

18. ประมาณการยอดขาย
PROJECT
ประมาณการยอดขายปี 2565 ฝ่ ายโครงการ
ราย
ไ
ด้
/เดื
อน ราย
ไ
ด้
/ปี
นางส
าวณั
ฐช
าล
ะอ
อ
งเงิ
น P
ro
je
ct 3
,2
0
0
,0
0
0
.0
0 3
8
,4
0
0
,0
0
0
.0
0
นางส
าวปัณ
ฑิ
ตาก
าญ
จน์
พิ
พั
ฒ
น์ P
ro
je
ct 3
,2
0
0
,0
0
0
.0
0 3
8
,4
0
0
,0
0
0
.0
0
นางส
าวอ
รอุ
มาศรีบุ
ญ
เรือ
ง P
ro
je
ct 3
,2
0
0
,0
0
0
.0
0 3
8
,4
0
0
,0
0
0
.0
0
คนให
ม่P
ro
je
ct1 P
ro
je
ct 2
,0
0
0
,0
0
0
.0
0 2
4
,0
0
0
,0
0
0
.0
0
คนให
ม่P
ro
je
ct2 P
ro
je
ct 2
,0
0
0
,0
0
0
.0
0 2
4
,0
0
0
,0
0
0
.0
0
คนให
ม่P
ro
je
ct3 P
ro
je
ct 2
,0
0
0
,0
0
0
.0
0 2
4
,0
0
0
,0
0
0
.0
0
คนให
ม่P
ro
je
ct4 P
ro
je
ct 2
,0
0
0
,0
0
0
.0
0 2
4
,0
0
0
,0
0
0
.0
0
คนให
ม่P
ro
je
ct5 P
ro
je
ct 2
,0
0
0
,0
0
0
.0
0 2
4
,0
0
0
,0
0
0
.0
0
คนให
ม่P
ro
je
ct6 P
ro
je
ct 2
,0
0
0
,0
0
0
.0
0 2
4
,0
0
0
,0
0
0
.0
0
คนให
ม่P
ro
je
ct7 P
ro
je
ct 2
,0
0
0
,0
0
0
.0
0 2
4
,0
0
0
,0
0
0
.0
0
2
3
,6
0
0
,0
0
0
.0
0 2
8
3
,2
0
0
,0
0
0
.0
0
รวม
ที
ม
P
ro
je
c
t
ชื่
อพ
นั
ก
ง
าน ที
ม
ทา
ย
อด
ข
าย
ไ
ด้1
0
0
%
ประมาณการยอดขายทีม Project
Special
รายได้
/เดื
อน รายได้
/ปี
นางสาวกนกภรณ์วลัยศรี S
pecialList 4,000,000.00 48,000,000.00
นายธนพัตดอกไม้
แก้
ว S
pecialList 6,000,000.00 72,000,000.00
อนุชาฉลาดเลิ
ศ S
pecialList 6,000,000.00 72,000,000.00
นายยุท
ธนา วิท
ยายนต์ S
pecialList 3,200,000.00 38,400,000.00
คนใหม่S
pecial1 S
pecialList 2,000,000.00 24,000,000.00
คนใหม่S
pecial2 S
pecialList 2,000,000.00 24,000,000.00
23,200,000.00 278,400,000.00
รวมที
มSpecialList
ชื่
อพ
นั
กงาน ที
ม
ทา
ยอดข
ายได้100%

19. Thanks You