Argumentari sobre els pressupostos alternatius del 2013 pel govern de Trias

1. ALTERNATIVA
A l’informe de
Pressupost Municipal 2013
Octubre 2012
RESUM EXECUTIU
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 1

2. QUATRE FETS CONDICIONEN EL PRESSUPOST 2013
1. Crisi econòmica
2. Barcelona, ciutat solvent
3. Canvi del context normatiu
4. PAM 2012-15
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 2

3. CRISI ECONÒMICA
1. Caiguda del PIB a Espanya i Catalunya
(II trimestre 2012: variació trimestral de -0,5% a Catalunya i -0,4% a Espanya)
2. Creix l’atur a BCN
(112.088 aturats el setembre, 3.838 més que l’any passat)
3. Cronificació de fenòmens socials
(pobresa, barraquisme, ...)
EL PRESSUPOST 2013, LES OOFF I EL MARC FINANCER
2012-15 HAN DE RESPONDRE A AQUESTA SITUACIÓ
D’”EMERGÈNCIA NACIONAL”
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 3

4. BARCELONA, CIUTAT SOLVENT
Dades consolidades del Compte General 2011
1. Estalvi brut: 16,6%
2. Deute sobre ingressos corrents: 53,8%
CAL POSAR LA SOLVÈNCIA DE LA CIUTAT AL SERVEI DE
LES PERSONES I DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 4

5. NOU MARC NORMATIU: LA LLEI ORGÀNICA
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA (LLEI LOEPSF 2/2012, DE 27 D’ABRIL)
1. Regla de despesa: topall a la despesa no financera
2. Estabilitat pressupostària: exigència de dèficit zero
3. Sostenibilitat del deute (Protocol de dèficit excessiu): 75% sobre
ingressos corrents
4. Presentació del marc pressupostari a mitjà termini
5. Creació d’un Fons de contingència
CAL RESPECTAR EL NOU MARC NORMATIU, QUE TOT I
LIMITAR LES POSSIBILITATS D’ACCIÓ DE L’AJUNTAMENT
OBRE LÍNEES D’ACTUACIÓ POSSIBLES
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 5

6. LA CIUTAT DISPOSA D’UN PROGRAMA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL 2012-2015
1. El Consell Plenari de 5 d’octubre del 2012 va aprovar el
PAM 2012-15
2. Set districtes no disposen de PAD
3. El Govern de la ciutat no disposa d’una majoria estable
EL PRESSUPOST, LES OOFF I EL MARC FINANCER HAN
DE RESPECTAR EL PAM APROVAT PEL CONSELL PLENARI
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 6

7. EL PRESSUPOST, LES OOFF I EL MARC FINANCER
QUE TRIAS PRESENTA…
1. És poc ambiciós  No respon a la situació d’”emergència
nacional”
2. Equivoca les prioritats  No aprofita prou la solvència de la
ciutat per ajudar les persones i la recuperació econòmica
3. És conformista  No aprofita les possibilitats de la LOEPSF
4. És dispers  No jerarquitza les prioritats i no respon al PAM
aprovat al Consell plenari d’octubre
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 7

8. ELS INGRESSOS ESTAN INFRAVALORATS
1. La Participació en Tributs de l’Estat (PIE) no incorpora
+91 M€ d’ingrés cert (incompliment del SEC)
2. Els Impostos locals i taxes (OOFF) són socialment
injustos
3. Els preus públics coneguts apliquen un copagament
socialment injust
4. Les transferències de la Generalitat de Catalunya
disminueixen un -27% i -26,1M€
5. No s’aborda un replantejament a fons dels ingressos
patrimonials
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 8

9. LES DESPESES COMPORTARAN RETALLADES DE
SERVEIS I NO S’AJUSTEN AL PAM
1. L’aplicació de la “regla de despesa” no aprofita les
possibilitats del nou marc legal
2. La despesa corrent és insuficient i comportarà
retallades de servei severes
3. La despesa de capital disminueix i no respon a les
prioritats fixades al PAM
4. Els 10 objectius de ciutat acordats al PAM, absents
del pressupost i del Marc Financer
5. No es rebaixen prou algunes despeses (personal
eventual, protocòl, publicitat, estudis i informes,…)
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 9

10. L’ALTERNATIVA QUE PROPOSA EL GMS
Un pressupost, unes OOFF i un marc financer
2012-15 que responguin a la situació d’
“emergència nacional” i que, dins del nou
marc legal, preservant la solvència de
Barcelona i donant compliment al PAM,
ajudin Barcelona i els seus ciutadans a sortir
de la crisi, acabant amb la subordinació
política i econòmica a la Generalitat
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 10

11. L’ALTERNATIVA QUE PROPOSA EL GMS EN 7 PUNTS
1. DONAR COMPLIMENT AL PAM
1. PLA EXTRAORDINARI D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE 200M€
2. PLA EXTRAORDINARI PER FER POLÍTIQUES ANTICÍCLIQUES
DE 200M€
2. INCORPORAR 91M€ D’INGRÉS EL 2013 I RECALCULAR LA REGLA
DE DESPESA
3. RETALLAR EN DESPESES NO PRIORITÀRIES
4. FER UN ACORD MARC FINANCER AMB LA GENERALITAT EL
PRIMER TRIMESTRE DE 2013
5. CREACIÓ D’UN CONSELL ASSESSOR PRESSUPOSTARI
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 11

12. ORÍGEN I APLICACIÓ DELS FONS ADDICIONALS
1. Aixecar al llarg del mandat 401 M€ provinents de:
1. PIE no reconeguda aquest 2013: +91 M€,
2. Majors ingressos patrimonials: +80 M€, i
3. Major endeutament: +230 M€ (increment d’un 10% fins
al 60% s/ingressos corrents)
 200 M€ per a un pla extraordinari d’emergència
social
 200 M€ per a un pla extraordinari de polítiques
econòmiques anticícliques
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 12

13. PROPOSTA 1: DONAR COMPLIMENT AL PAM
1. QUANTIFICAR ELS RECURSOS ANUALS I DE MANDAT
A CADASCUN DELS 10 OBJECTIUS PRIORITARIS DEL
PAM
2. ADAPTAR L’ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST PER
PROGRAMES A AQUESTS 10 OBJECTIUS
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 13

14. PROPOSTA 1.1: PLA EXTRAORDINARI
D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE 200M€
1. RECURSOS DISPONIBLES: +60M€ ANY 2013 i
200M€ DURANT EL MANDAT
2. DESTINACIÓ
1. UN TERÇ AL PLA D’EDUCACIÓ
2. UN TERÇ AL PLA DE BARRIS
3. UN TERÇ AL PLA D’HABITATGE
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 14

15. PROPOSTA 1.2: PLA EXTRAORDINARI PER FER
POLÍTIQUES ANTICÍCLIQUES DE 200M€
1. RECURSOS DISPONIBLES MANDAT: AUGMENTAR EN +200M€
ELS 1.900 M€ (*) D’INVERSIÓ DEL MANDAT
2. DESTINACIÓ RECURSOS COMPROMESOS PEL GOVERN AL
PAM ACORDAT (**)
3. DESTINACIÓ RECURSOS ADDICIONALS:
1. UN QUART A RECERCA I DESENVOLUPAMENT
2. UN QUART A POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
3. UN QUART A INVERSIÓ PRODUCTIVA
4. UN QUART AL PLA BESÒS I EIXOS CULTURALS
(*) El Marc financer presentat preveu unes operacions de capital de 1.606 M€, als que cal sumar les inversions de BSM i del PMH (en els
pressupostos d’ambdós organismes no figuren les inversions previstes per tot el mandat.
(**) Els pressupostos incorporen 357,7 M€ d’inversió acordada pel Govern, 200,8 Me dels quals l’any 2013 i 155,9M€ dels quals els anys
2014 i 2015
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 15

16. PROPOSTA 2 : INCORPORAR 91 M€ D’INGRÉS EL
2013 I RECALCULAR LA REGLA DE DESPESA
1. DESTINAR DOS TERÇOS (+60M€) D’AQUESTS
RECURSOS A DESPESA CORRENT I UN TERÇ A
DESPESA DE CAPITAL I RETORN DE DEUTE (20M€ A
INVERSIÓ I 11M€ A RETORN DE DEUTE)
1. PER A FER-HO, CAL NEGOCIAR UN RECALCUL (*)DEL TOPALL DE DESPESA NO
FINANCERA (REGLA DE DESPESA DE LA LOEPSF).
(*) El GMS creu que és factible ja sia prenent com a referència de càlcul bé el
pressupost 2012 amb les modificacions aprovades inicialment abans de l’entrada
en vigor de la Llei 2/2012, bé la darrera liquidació del pressupost aprovada,
corresponent a 2011, en lloc del pressupost inicial 2012, ja sia revisant les
variacions permanents de recaptació degudes a canvis normatius.
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 16

17. +60 M€ A DESPESA CORRENT,
PROPOSTA 2 : OPCIÓ DEL GMS DISTRIBUITS A PARTS IGUALS
ENTRE CAP. 2 I 4
mm€
INGRESSOS Govern GMS DESPESES Govern GMS
A. OPERACIONS CORRENTS 2.197 2.288 A. OPERACIONS CORRENTS 1.868(*) 1.928(*)
876 1. Despeses de personal 342 342
1. Impostos directes 876
+91 M€
2. Impostos indirectes 34 34 2. Despeses béns corrents i serveis 553 583
3. Taxes D’INGRESSOS
i altres ingressos 274 274 3. Despeses financeres 52 52
CORRENTS (**)
4. Transferències corrents 975 1.066 888
4. Transferències corrents 918
5. Ingressos patrimonials 38 38 5. Fons de contingència 33 33
B. OPERACIONS DE CAPITAL 30 30
B. OPERACIONS DE CAPITAL 348 368
6. Venda d’inversions reals 11 11
ES REDUEIXEN
7. Transferències de capital 18 18
+20M€ A
6. Inversions reals 325 356
-11 M€ DE DEUTE INVERSIONS REALS
7. Transferències de capital 23 23
C. OPERACIONS FINANCERES 102 91
C. OPERACIONS FINANCERES 113 113
8. Variació d’actius financers 0 0
8. Variació d’actius financers 8 8
9. Variació de passius financers 102 102 9. Variació de passius financers 106 106
TOTAL INGRESSOS 2.328 2.409 TOTAL DESPESES 2.328 2.409
(*) Inclou Fons de contingència
(**) Incorporats tots a cap 4 per desconeixement del detall de la PIE
EL PTOST CREIX
+80 M€
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 17

18. PROPOSTA 3: RETALLAR EN DESPESES NO
PRIORITÀRIES
4. DECREMENT DE RECURSOS DE:
1. Publicitat: s’ha incrementat en un +16,0%
2. Personal eventual: s’ha incrementat en un +6,3%
3. Estudis i informes: s’ha incrementat en un +20,9%
4. Despeses protocolaries: s’ha incrementat en un +3,6%
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 18

19. PROPOSTA 4 : ACORD MARC FINANCER AMB LA
GENERALITAT
1. CRITERI: CAP CIUTADÀ SENSE SERVEIS PER
RETALLADES GENERALITAT, CAP DESPESA ASSUMIDA
PER L’AJUNTAMENT SENSE CONTRAPARTIDA
2. EL.LABORACIÓ, EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013,
D’UN ACORD MARC FINANCER AMB LA
GENERALITAT QUE…
1. Calendaritzi el compliment dels acords subscrits i
incomplerts per la Generalitat
2. Incorpori un pla de pagaments a l’Ajuntament
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 19

20. PROPOSTA 5: CREACIÓ D’UN CONSELL ASSESSOR
PRESSUPOSTARI
1. Integrat per professionals de reconeguda trajectòria i prestigi, de perfil
tècnic, a l’estil del Conseil d'Analyse Economique (França) o el German
council of economics experts (Alemanya)
2. Que adapti els paràmetres de solvència autoexigits del 15% d’estalvi brut
i 60% d’endeutament a la situació actual d’emergència nacional
3. Que formuli un conjunt de recomanacions per augmentar els ingressos
patrimonials de la ciutat amb l’objectiu de doblar-los en aquest mandat
(+40M€ anuals)
Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 20