tusviin tusul

1. Хүснэгт 1
ХАВДАР СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2016 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2017-2018 оны төсөөлөл
Жич: 1.Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үндсэн төсвөөс тусд нь салгаж 7 баганад төлөвлөх
2. Шинэ арга хэмжээнд үйл ажиллагаа өргөжүүлсэн болон өргөтгөл, шинэ барилага , тогтоол шийдвэрээр батлагдсан бусад арга хэмжээнүүдийг оруулна
4. Бүх онуудын төсөв болон хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, төлөвлөгөөг хүснэгтэнд бүрэн бөглөхийг анхаарах
5. Хүснэгтэнд зайлшгүй мөр, багана нэмэх шаардлага гарвал хамгийн доод талын мөрний доор тусад нь нэмж бичнэ
6.Нийт зардлын дүнг мянган төгрөгөөр, задаргаа үзүүлэлтүүд (тариф, орны тоо г.м) -ийг төгрөгөөр буюу ямар нэгэн нарийвчлалгүй бичнэ /мян.төг/
Бат Гүйц Бат ХБГ Төл
Шинээр
хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Нийт
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
2 1.1 Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар 436 436 430 430 430 195 625
3 1.2
Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй
цалингийн сүлжээгээр)
436 436 430 430 430 195 625
4 1.3 Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/ 3,652,846.0 3,652,846.0 3,857,330.5 3,857,330.5 3,975,797.2 1,741,433.6 5,717,230.8
5 1.4 Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/ 174,426.5 174,426.5 131,868.0 131,868.0 131,856.0 131,856.0
6 1.5 Унаа, хоолны хөнгөлөлт 407,922.8 407,922.8 407,922.8 407,922.8 408,249.6 185,328.0 593,577.6
7 1.6
Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр
дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/
457,310.5 457,310.5 494,593.1 494,593.1 494,911.2 230,964.9 725,876.1
8 1.7 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 558,870.6 558,870.6 594,117.2 594,117.2 601,297.7 258,927.2 860,224.9
9 5,251,376.4 5,251,376.4 5,485,831.6 5,485,831.6 5,612,111.7 2,416,653.7 8,028,765.4
10 2 Бичиг хэрэг
11 2.1 Маягтын тоо 300000 300000 300000 300000 349148 146642 495790
12 2.2
Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг
хавсаргах)
48.0 49.2 49.2 49.2 50.7 50.7 50.7
13 2.3 Маягтын зардал 14,400.0 14,751.0 14,760.0 14,760.0 17,703.2 7,428.3 25,131.5
14 2.4 Бичиг хэргийн ажилтны тоо 67 67 67 67 67 11 78
3. Зардал тус бүрийн Задрагаа тооцоо хавсаргах
Мөрийндугаар
№ Зардлын зүйл анги
Байгууллагын нэр
2014 он 2015 он 2016 он
ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН
ДҮН

2. 15 2.5 Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0
16 2.6 Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал 1,340.0 1,340.0 1,340.0 1,340.0 1,340.0 220.0 1,560.0
17 2.7
Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн
хор)
7,076.0 6,710.7 7,630.1 7,630.1 17,665.6 1,539.6 19,205.2
18 22,816.0 22,801.7 23,730.1 23,730.1 36,708.8 9,187.9 45,896.7
19 3 Гэрэл цахилгаан
20 3.1
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт
цахилгаан эрчим хүч (квт)
1225196 975093 1252024 1112464 1112464 1112464
21 3.2
Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон
ашиглалтад орсонтой холбоотой
300365 300365
22 3.3 Нэг квт цахилгааны үнэ 105.6 105.6 124.2 124.2 124.2 124.2 124.2
23 3.4
Задгайгаар төлөх цахилгаанын зардал (задаргааг
хавсаргах)
24 129,380.7 102,969.8 155,501.4 138,168.0 138,168.0 37,305.4 175,473.3
25 4 Түлш, халаалт
26 4.1
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын
гүйлт
7989 3732 9441 7389 7389 7389
27 4.2
Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон
ашиглалтад орсонтой холбоотой
2052 2052
28 4.3 Нэг кило калорийн үнэ 20,886.0 20,886.0 24,080.0 24,080.0 24,080.0 24,080.0 24,080.0
29 4.4 Халаалтын хугацаа (сараар) 8 8 8 8 8 8 8
30 4.5 Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр 166,866.7 77,942.2 227,349.6 177,927.1 177,927.1 49,412.2 227,339.3
31 4.6
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт
талбай, (куб метр)
32 4.7
Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон
ашиглалтад орсонтой холбоотой
33 4.8 Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс
34 4.9 Халаалтын хугацаа (сараар)
35 4.10
Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал
талбайгаар
36 4.11
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах
нүүрсний хэмжээ (тн)
4.12
Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон
ашиглалтад орсонтой холбоотой
37 4.13 Нэг тонн нүүрсний үнэ
38 4.14 Тээвэрлэлтийн зардал
БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН
ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН

3. 39 4.15 Бүх зууханд хэрэглэх нүүрсний нийт зардал
40 4.16
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах
мод (куб метр)
41 4.17
Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон
ашиглалтад орсонтой холбоотой
42 4.18 Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ
43 4.19 Тээвэрлэлтийн зардал
44 4.20 Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт зардал
45 4.21
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны
хэмжээ
46 4.22 Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ
47 4.23 Хэрэглээний халуун усны нийт зардал
48 166,866.7 77,942.2 227,349.6 177,927.1 177,927.1 49,412.2 227,339.3
49 5 Тээвэр (шатахуун)
50 5.1 Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд 4 5 5 5 5 1 6
51 5.2 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 2 3 3 3 3 1 4
52 5.3 Суудлын автомашин 2 2 2 2 2 2
53 5.4 Мотоцикл
54 5.5 Ачааны автомашин
55 5.6 Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)
27,075.6 20,545.1 21,128.9 21,128.9 36,960.0 18,480.0 55,440.0
56 5.7 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 13,200.0 10,513.1 11,096.9 11,096.9 18,480.0 18,480.0 36,960.0
57 5.8 Суудлын автомашин 13,875.6 10,032.0 10,032.0 10,032.0 18,480.0 18,480.0
58 5.9 Мотоцикл
59 5.1 Ачааны автомашин
60 5.11 Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км) 54,151.2 51,603.3 53,354.7 53,354.7 92,400.0 18,480.0 110,880.0
61 5.12 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 26,400.0 31,539.3 33,290.7 33,290.7 55,440.0 18,480.0 73,920.0
62 5.13 Суудлын автомашин 27,751.2 20,064.0 20,064.0 20,064.0 36,960.0 0.0 36,960.0
63 5.14 Мотоцикл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 5.15 Ачааны автомашин 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 5.16
Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм
(литр)
66 5.17 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
67 5.18 Суудлын автомашин 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
68 5.19 Мотоцикл
69 5.2 Ачааны автомашин
70 5.21 Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр) 9,442.7 9,317.5 9,667.7 9,667.7 16,632.0 3,696.0 20,328.0
71 5.22 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 5,280.0 6,307.9 6,658.1 6,658.1 11,088.0 3,696.0 14,784.0
ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН

4. 72 5.23 Суудлын автомашин 4,162.7 3,009.6 3,009.6 3,009.6 5,544.0 0.0 5,544.0
73 5.24 Мотоцикл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 5.25 Ачааны автомашин 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 5.26 Нэг литр шатахууны дундаж үнэ 1,660.0 1,660.0 1,660.0 1,660.0 1,660.0 1,660.0 1,660.0
76 5.27 Шатахууны нийт зардал (21*26) 15,674.8 15,467.0 16,048.4 16,048.4 27,609.1 6,135.4 33,744.5
77 5.28 Тослох материалын нийт хэрэгцээ 472.1 465.9 483.4 483.4 831.6 184.8 1,016.4
78 5.29 Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0
79 5.3 Тослох материалын нийт зардал 1,935.7 1,910.1 1,981.9 1,981.9 3,409.6 757.7 4,167.2
80 17,610.6 17,377.1 18,030.3 18,030.3 31,018.7 6,893.0 37,911.7
81 6 Шуудан, холбоо
82 6.1 Албан бичгийн тоо 2450 2480 2100 2100 2500 675 3175
83 6.2 Нэг албан бичгийн дундаж зардал 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0
84 6.3 Шуудангийн нийт зардал 10,290.0 10,416.0 8,820.0 8,820.0 10,500.0 2,835.0 13,335.0
85 6.4 Телефон утасны тоо 20 20 18 18 18 6 24
86 6.5 Телефон утасны сарын суурь хураамж 6,050.0 6,050.0 6,050.0 6,050.0 6,050.0 6,050.0 6,050.0
87 6.6 Телефон утасны жилийн суурь хураамж 1,452.0 1,452.0 1,306.8 1,306.8 1,306.8 435.6 1,742.4
88 6.7 Телефон ярианы сарын дундаж зардал 14,125.0 14,572.0 10,316.0 10,316.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
89 6.8 Телефон ярианы жилийн дундаж зардал 3,390.0 3,497.3 2,228.3 2,228.3 2,268.0 756.0 3,024.0
90 15,132.0 15,365.3 12,355.1 12,355.1 14,074.8 4,026.6 18,101.4
91 7 Цэвэр, бохир ус
92 7.1
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт
цэвэр ус (куб метр)
205,391 94,269 116,229 94,300 94,300 94,300
93 7.2
Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон
ашиглалтад орсонтой холбоотой
21939 21939
94 7.3 Нэг куб метр цэвэр усны үнэ 554.5 554.5 910.0 910.0 910.0 910.0 910.0
95 7.4 Цэвэр усны нийт зардал 113,889.2 52,272.3 105,768.8 85,813.0 85,813.0 19,964.5 105,777.5
96 7.5
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт
бохир ус (куб метр)
205,391 94,269 116,229 94,300 94,300 94,300
97 7.6
Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон
ашиглалтад орсонтой холбоотой
21939 21939
98 7.7 Нэг куб метр бохир усны үнэ 300.0 300.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
99 7.8 Бохир усны нийт зардал 61,617.2 28,280.8 69,737.6 56,580.0 56,580.0 13,163.4 69,743.4
100 7.9 Зөөврийн усны нийт хэрэгцээ (тн)
101 7.1 Зөөврийн усны нэгж (тн)-ийн үнэ
102 7.11 Зөөврийн усны нийт зардал
103 175,506.4 80,553.1 175,506.4 142,393.0 142,393.0 33,127.9 175,520.9
ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН
ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН
ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11)

5. 104 8 Дотоод албан томилолт
105 8.1 Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд 10 7 7 7 10 0 10
106 8.2 Үүнээс: УБ хотод 0
107 8.3 аймагт 10 7 7 7 10 10
108 8.4 хөдөө суманд 0
109 8.5 өөр аймагт 0
110 8.6 Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа 7 7 10 10 10 0 10
111 8.7 Үүнээс: УБ хотод 0
112 8.8 аймагт 7 7 10 10 10 10
113 8.9 хөдөө суманд 0
114 8.1 өөр аймагт 0
115 8.11 Томилолтын нийт хүн хоног 70 49 70 70 100 0 100
116 8.12 Үүнээс: УБ хотод 0 0 0 0 0 0 0
117 8.13 аймагт 70 49 70 70 100 0 100
118 8.14 хөдөө суманд 0 0 0 0 0 0 0
119 8.15 өөр аймагт 0 0 0 0 0 0 0
120 8.16
Нэг ор хоногийн томилолтын зардал (Сангийн сайдын
тушаалаар)
121 8.17 Үүнээс: УБ хотод 35,500.0 35,500.0 35,500.0 35,500.0 35,500.0 35,500.0 35,500.0
122 8.18 аймагт 29,000.0 29,000.0 29,000.0 29,000.0 29,000.0 29,000.0 29,000.0
123 8.19 хөдөө суманд
124 8.2 өөр аймагт
125 8.21 Томилолтын нийт зардал 2,030.0 1,421.0 2,030.0 2,030.0 2,900.0 0.0 2,900.0
126 8.22 Үүнээс: УБ хотод 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 8.23 аймагт 2,030.0 1,421.0 2,030.0 2,030.0 2,900.0 0.0 2,900.0
128 8.24 хөдөө суманд 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 8.25 өөр аймагт 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 8.26 Буудлын нэг хүнд 1 хоногт ноогдох дундаж зардал 0.0
131 8.27 Үүнээс: УБ хотод 0.0
132 8.28 аймагт 0.0
133 8.29 хөдөө суманд 0.0
134 8.3 өөр аймагт 0.0
135 8.31 Буудалд байрласны нийт зардал 0.0
136 8.32 Үүнээс: УБ хотод 0.0
137 8.33 аймагт 0.0
138 8.34 хөдөө суманд 0.0
139 8.35 өөр аймагт 0.0
140 8.36 Замын зардал 2,940.0 420.0 560.0 560.0 800.0 0.0 800.0
141 8.37 Онгоцоор: 2,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6. 142 8.38 Үүнээс: УБ хотод 0.0
143 8.39 өөр аймагт 2,400.0 0.0
144 8.4 Вагоноор: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 8.41 Үүнээс: УБ хотод 0.0
146 8.42 аймагт 0.0
147 8.43 хөдөө суманд 0.0
148 8.44 өөр аймагт 0.0
149 8.45 Машинаар: 540.0 420.0 560.0 560.0 800.0 0.0 800.0
150 8.46 Үүнээс: УБ хотод 0.0
151 8.47 аймагт 540.0 420.0 560.0 560.0 800.0 800.0
152 8.48 хөдөө суманд 0.0
153 8.49 өөр аймагт 0.0
154 8.50
Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд
оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)
2,898.0 3,287.2 4,327.1 4,327.1 17,460.0 17,460.0
155 8.51
Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа
тооцоогоор)
0.0
156 7,868.0 5,128.2 6,917.1 6,917.1 21,160.0 0.0 21,160.0
157 9 Ном, хэвлэл авах
158 9.1 Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо 11 11 9 9 9 4 13
159 9.2 Хэвлэлийн дундаж үнэ 19,093.2 19,093.2 18,669.4 18,669.4 18,669.4 18,669.4 18,669.4
160 9.3 Номын сан байгуулах зардал 5,000.0 5,000.0
161 840.1 840.1 672.1 672.1 672.1 5,298.7 5,970.8
162 10 Эд хогшил худалдан авах
163 10.1 Багаж, техник, хэрэгсэл 29,861.7 29,861.7 0.0
164 10.2 Тавилга 3,686.4 3,686.4 51,600.0 51,600.0
199 10.3 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 21,619.5 15,160.0 16,829.5 16,829.5 39,730.0 39,730.0
200 10.4 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 34,229.6 22,281.4 20,392.8 20,392.8 61,199.5 61,199.5
201 55,849.1 37,441.4 70,770.4 70,770.4 152,529.5 0.0 152,529.5
202 11 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
203 11.1
Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах
зардал(задаргаа тооцоогоор)
32,102.2 32,102.2 35,215.2 35,215.2 53,429.0 22,440.0 75,869.0
204 11.2
Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа
тооцоогоор)
19,458.7 19,450.6 19,914.8 19,914.8 51,938.0 23,372.1 75,310.1
205 11.3 Нормын сүүний зардал
206 51,560.9 51,552.8 55,130.0 55,130.0 105,367.0 45,812.1 151,179.1
ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН
НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН
ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН
НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН

7. 207 12 Хоол
208 12.1 Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо) 190 190 215 215 215 60 275
209 12.2 Нэг орны жилд ашиглах дундаж хоног 364 364 364 364 364 364 364
210 12.3 Нийт ор хоног 69,160 69,160 78,260 78,260 78,260 21,840 100,100
211 12.4
Нэг ор хоногт нэг өвчтөнд ноогдох хоолны дундаж
зардал
4,797.6 4,797.1 3,955.3 4,475.7 5,588.2 5,588.2 5,588.2
212 12.5 Хоолны нийт зардал 331,801.0 331,769.2 309,540.5 350,269.5 437,332.5 122,046.3 559,378.8
213 12.6 Донорын хоолны зардал(задаргаа тооцоогоор)
214 12.7 Ажилчдын хоолны зардал 160,000.0 160,000.0 160,000.0 160,000.0
215 331,801.0 331,769.2 469,540.5 510,269.5 597,332.5 122,046.3 719,378.8
216 13
Эм ( 2014 онд тендерээр худалдаж авсан
эмийн зардлыг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж
бодис, оношлуурын мөнгөн дүнгээр салгасан
тооцоог хавсаргах)
217 13.1 Эм, тарианы зардал /тасаг нэгжээр задаргаа тооцоо/ 1,447,513.4 1,447,513.4 1,441,853.0 1,535,215.0 1,644,221.5 460,382.0 2,104,603.5
218 13.2
Химийн эм, тарианы зардал /тасаг нэгжээр задаргаа
тооцоо/
836,251.0 836,251.0 523,134.0 673,852.0 1,534,254.0 767,127.0 2,301,381.0
219 13.3
Эмнэлгийн хэрэгсэлийн зардал /тасаг нэгжээр
задаргаа тооцоо/
989,855.4 989,855.4 902,638.8 902,638.8 848,171.6 229,006.3 1,077,177.9
220 13.4
Өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслийн зардал
/задаргаа тооцоо/
601,230.0 601,230.0 123,289.0 378,261.0 924,270.0 924,270.0 1,848,540.0
221 13.5 Урвалж бодис, оношлуурын зардал /задаргаа тооцоо/ 724,141.2 724,141.2 725,458.7 725,457.7 739,865.9 207,162.5 947,028.4
222 13.6
Цус цусан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зардал
/задаргаа тооцоо/
60,000.0 59,933.6 58,000.0 64,089.2 64,089.2 17,945.0 82,034.2
223 13.7
Дархлаажуулалтын зардал (ЭМГ-ын хувьд хэрэв
байдаг бол задаргаа тооцоогоор)
224 13.8
Төр хариуцах эмийн зардал (хавсралт хүснэгтийн
дагуу задаргаа тооцоогоор)
225 4,658,991.0 4,658,924.6 3,774,373.5 4,279,513.7 5,754,872.2 2,605,892.8 8,360,765.0
226 14 Урсгал засвар
227 14.1 Барилга, сантехникийн засварын зардал 28,800.0 15,200.0 28,800.0 18,000.0 608,370.0 608,370.0
228 14.2
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал
/сэлбэг/ задаргаа тооцоогоор/
5,240.0 7,000.0 15,500.0 15,500.0
ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН
ЭМИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН

8. 229 14.3
Автомашины засвар, үйлчилгээний зардал /сэлбэг,
дугуй/
2,593.4 3,800.0 5,240.0 5,240.0
230 28,800.0 23,033.4 28,800.0 28,800.0 629,110.0 0.0 629,110.0
231 15 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
232 0.0 0.0 0.0 0.0 7,100.0 0.0 7,100.0
233 16 Байрны түрээсийн хөлс
234 16.1 Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м)
235 16.2
Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс (Гэрээг
хавсаргах)
236 16.3 Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)
237
238 17 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс
239 17.1 Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс
240 17.2 Интернэт олгож байгаа байгууллагын нэр Ситинет Ситинет Ситинет Ситинет Ситинет Ситинет Ситинет
241 17.3 Интернэтийн сарын суурь хураамж 430.0 430.0 575.0 575.0 575.0 575.0
242 17.4 Интернэтийн жилийн суурь хураамж 5,159.7 5,159.7 6,900.0 6,900.0 6,900.0 0.0 6,900.0
243 17.5 Интернэтийн сарын дундаж зардал
244 17.6 Интернэтийн нийт зардал 5,159.7 5,159.7 6,900.0 6,900.0 6,900.0 0.0 6,900.0
245 17.7
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох
үйлчилгээний хөлс (гадаад)-аудитын зардал /гэрээ,
тариф/
3,129.5 2,000.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0
246 17.8
Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)-
Магадлан итгэмжлэлийн зардал
0.0
247 17.9
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний
хураамж
375.3 0.0
248 17.10 Тээврийн хэрэгслийн даатгал /гэрээг хавсаргах/ 5,350.0 1,765.4 350.0 350.0 2,150.0 537.5 2,687.5
249 17.11 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 150.0 150.0 85.0 85.0 85.0 17.0 102.0
250 17.12
Харуул хамгаалалтын хөлс/задаргаа тооцоо, гэрээг
хавсаргах
0.0
251 14,164.5 9,075.1 13,935.0 13,935.0 15,735.0 554.5 16,289.5
252 18 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН
БИЕИЙН ТАМИРЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН
ДҮН
БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН
БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ХӨЛСНИЙ ДҮН

9. 253 18.1 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 345,000.0 344,997.2 350,000.0 350,000.0 504,000.0 96,000.0 600,000.0
254 18.2
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал
/сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо,
хүрэх үр дүн/
3,950.4 3,950.4 16,405.0 16,405.0
255 18.3
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал
/сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо,
хүрэх үр дүн/-ЭМХТ-ийн хувьд
0.0
256 18.4
Сургалт , семинар зохион байгуулах зардал
/сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо,
хүрэх үр дүн/-ЭМХТ-ийн хувьд
30,480.0 30,480.0
257 348,950.4 348,947.6 350,000.0 350,000.0 550,885.0 96,000.0 646,885.0
258 19 Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ
259 19.1 Ахуйн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/ 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,680.0 7,680.0
260 19.2 Эмнэлгийн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/ 22,635.5 22,635.5 22,635.5 22,635.5 22,635.5 6,337.9 28,973.4
261 19.3
Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн зардал /задаргаа
тооцоо/
30,000.0 26,933.1 30,000.0 30,000.0 30,000.0 8,400.0 38,400.0
262 19.4 Цэвэрлэгээний материалын зардал /задаргаа тооцоо/ 60,164.5 62,000.0 60,164.5 60,164.5 134,258.4 56,388.5 190,646.9
263 120,000.0 118,768.6 120,000.0 120,000.0 194,573.9 71,126.4 265,700.3
264 20 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
265 20.1 Тэтгэвэрт гарах хүний тоо (нэрсийг хавсралтаар) 8 5 4 4 8 8
266 20.6
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт
зардал
106,124.4 86,252.6 62,760.3 62,760.3 202,555.6 202555.6
267 20.7
3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо
(Нэрсийг хавсралтаар)
268 20.8
Үүнээс: 3 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний
тоо
269 20.9
Үүнээс: 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний
тоо
270 20.10
3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн
мөнгөн тэтгэмжийн нийт зардал
271 20.11
Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж
авах хүмүүсийн нийт зардал
106,124.4 86,252.6 62,760.3 62,760.3 202,555.6 0.0 202,555.6
ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН

10. 272 20.12
Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа
тооцоогоор)
5,026.2 3,250.0 9,500.0 9,500.0 9,000.0 4,050.0 13,050.0
273 20.13 Шагнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцоогоор) 9,400.0 9,400.0 8,000.0 4,050.0 12,050.0
274 111,150.6 89,502.6 81,660.3 81,660.3 219,555.6 8,100.0 227,655.6
275 21 Төлбөр, хураамж
276 21.1 Газрын хэмжээ
277 21.2 Нэг га-ын төлбөр
278 21.3 Газрын төлбөр 3,292.8 3,292.8 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
279 21.4 Тээврийн хэрэгслийн татвар 112.5 112.5 400.0 400.0 400.0 400.0
280 3,405.3 3,405.3 4,400.0 4,400.0 4,400.0 0.0 4,400.0
281 11,512,069.7 11,246,774.4 11,074,503.4 11,520,503.3 14,405,694.9 5,511,437.4 19,917,132.3
282 22 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 11,399,073.3 11,365,965.6 11,074,503.4 11,817,813.4 14,405,694.9 5,511,437.4 19,917,132.3
283 22.1 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих 1,155,259.0 1,225,259.0 1,248,700.0 1,248,700.0 2,081,446.2 2,081,446.2
284 22.2 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,056,042.0 1,010,535.8 1,150,000.0 1,150,000.0 1,260,000.0 240,000.0 1,500,000.0
285 22.3
Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн өөрөө төлөх төлбөрийн
орлого
0.0
286 22.4
2. Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний орлого
(2015 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)
0.0
287 22.5
3. Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлого
(2015 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)
1,056,042.0 1,010,535.8 1,150,000.0 1,150,000.0 1,260,000.0 240,000.0 1,500,000.0
288 22.6 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 220,000.0 192,360.3 220,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0
289 22.7 Төсвөөс санхүүжих 8,967,772.3 8,937,810.5 8,455,803.4 9,199,113.4 10,844,248.7 5,271,437.4 16,115,686.1
290 23 Байгууллагын тоо 1 1 1 1 1 1 1
291 24 Ажиллагсад бүгд 436 436 430 430 430 195 625
292 24.1 Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо /хүснэгт2/ 436 436 430 430 430 195 625
293 24.2 Үүнээс: Удирдах 4 4 3 3 3 3
294 24.3 Гүйцэтгэх 315 316 351 351 351 168 519
295 24.4 Үйлчлэх 75 74 61 61 61 27 88
296 24.5 Гэрээт ажиллагсадын тоо 42 42 15 15 15 15
НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН
ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН