1. Ахлах 3-р сургууль
2013 оны төсвийн гүйцэтгэл, “ШИЛЭН
ХАЛААС” хөтөлбөрийн хэрэгжилт

2. Ахлах 3-р сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалт
Захирал
Сургалтын
ахлах менежер
Дунд ангийн
СМ
НУЗАН
Багш нар
БУЗАН
Багш нар
Авъяас
хөгжүүлэх
ЗАН
Багш нар
Нийгмийн
ажилтан
Бага ангийн
СМ
Бага ангийн
ЗАН
Багш нар
Захирлын
дэргэдэх
зөвлөл
Ня-бо
Нярав
Үйлчилгээний
ажилтанууд

3. Албан тушаалын ангилал, орон тоо
Албан тушаалын
ангилал
Албан тушаал
Орон
тоо
Удирдах ажилтан Захирал, Сургалтын менежер 4
Мэргэжлийн албан
хаагч
Ня-бо, Нийгмийн ажилтан, Эмч,
Архив – бичиг хэрэг ,
Багш нар
72
Техникийн албан хаагч
Нярав, номын санч, Мужаан,
Селесарь
4
Бага тушаалын албан
хаагч
Жижүүр, үйлчлэгч 14
Нийт 94

4. Сургуулийн хүүхдийн тоо, бүлэг
Анги Хүүхдийн тоо Бүлэг
Бага 515 21
Дунд 404 16
Ахлах 189 8
ДҮН 1108 45

5. 2013 оны төсөв
Үндсэн болон
урамшуулалт,
нэмэгдэл
цалин, НДШ,
819,628,100
Тогтмол зардал,
189,882,734
Бараа, ажил,
үйлчилгээний бусад
зардал, 37,497,366
Тэтгэвэрт гарах 1
удаа, 68,523,200
Хөдөө ОН-т тогтвор
суурьшилтай
ажилласан багшийн
тэтгэмж, 17,409,900
Үдийн цай,
52,425,800

6. 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл
Үндсэн болон урамшуулалт,
нэмэгдэл цалин, НДШ,
819,566,224
Тогтмол зардал, 189,882,734
Бараа, ажил, үйлчилгээний бусад
зардал, 37,478,083
Тэтгэвэрт гарах 1
удаа, 68,446,844
Хөдөө ОН-т тогтвор
суурьшилтай ажилласан
багшийн тэтгэмж, 17,409,900
Үдийн цай,
50,248,902
Төвлөрүүлэх
шилжүүлэг,
3,466,523
Түрээсийн орлого,
1,132,110
Төсвийн
хэмнэгдэл,
2,334,413

7. Цалин , урамшуулал НДШ
Зардлын нэр төсөв гүйцэтгэл зөрүү хувь
нийт
төсвийн
эзлэх хувь
¯íäñýí öàëèí 680195700 680195575 125 100
83.0
Íýìýãäýë öàëèí 58208000 58208000 0 100
7.1
Àæèë îëãîã÷îîñ
íèéãìèéí
äààòãàëä òºëºõ
øèìòãýë 81224400 81162649 61751 100
9.9
дүн 819628100 819566224 61876 100 100.0

8. Тогтмол зардал
Зардлын нэр төсөв гүйцэтгэл зөрүү хувь
нийт
төсвийн
эзлэх хувь
Ãýðýë öàõèëãààí 2582225 2582225 0 100
1.4
Ò¿ëø, õàëààëò 182856008 182856008 0 100
96.3
Öýâýð, áîõèð óñ 4444501 4444501 0 100
2.3
дүн 189882734 189882734 0 100 100.0

9. Сайдын тушаалаар
Зардлын нэр төсөв гүйцэтгэл зөрүү хувь
нийт
төсвийн
эзлэх
хувь
¯äèéí öàéíû çàðäàë 52425800 50248902 2176898 96
96
պ人 ÎÍ-ò òîãòâîð
ñóóðüøèëòàé
àæèëëàñíû òýòãýìæ 17409900 17409900 0 100
100
Òýòãýâýðò ãàðàõàä íü
îëãîõ íýã óäààãèéí ìºíãºí
òýòãýìæ
68523200 68446844 76356 99.9 96.9

10. Зардлын нэр төсөв гүйцэтгэл зөрүү хувь
нийт
төсвийн
эзлэх хувь
Áè÷èã õýðýã 1368800 1663998 -295198 122 4.4
Òýýâýð (øàòàõóóí) 400000 382352 17648 96 1.0
Øóóäàí õîëáîî 1345864 1057101 288763 79 2.8
Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò 1379213 1379213 0 100
3.7
Íîì õýâëýë àâàõ 3079800 3079800 0 100 8.2
Õè÷ýýë
¿éëäâýðëýëèéí
äàäëàãà õèéõ 1551300 1551300 0 100
4.1
Æèæèã ýä õîãøèë
õóäàëäàí àâàõ
Áàãàæ õýðýãñýë 10003889 10003889 0 100
26.7
Бараа ажил үйлчилгээний зардал №1

11. Бараа ажил үйлчилгээний зардал №2
Æèæèã ýä õîãøèë
õóäàëäàí àâàõ
Òàâèëãà 700000 700000 0 100
1.9
Æèæèã ýä õîãøèë
õóäàëäàí àâàõ Áàãà
¿íý ò¿ðãýí ýëýãäýë
ç¿éëñ 8537900 8534750 3150 100
22.8
Íîðìûí õóâöàñ
纺ëºí ýäëýë 500000 499000 1000 100
1.3
Ýì 130000 129780 220 100 0.35
Óðñãàë çàñâàð 4608700 4658285 -49585 101 12.4
Òºëáºð õóðààìæ
áóñàä çàðäàë 2053200 2003615 49585 98
5.3
Áèåèí òàìèðûí
óðàëäààí òýìöýýí 370000 370000 0 100
1.0
Øàãíàë òýòãýìæ 1468700 1465000 3700 100 3.9
дүн 37497366 37478083 19283 100 100.0

12. Төвлөрүүлсэн төсвийн хэмнэгдэл
№ Зардлын нэр төсөв гүйцэтгэл зөрүү хувь
1 ¯íäñýí öàëèí 680195700 680195575 125 100
2
Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä
òºëºõ øèìòãýë
81224400 81162649 61751 100
3 Áè÷èã õýðýã 1368800 1663998 -295198 122
4 Òýýâýð (øàòàõóóí) 400000 382352 17648 96
5 Øóóäàí õîëáîî 1345864 1057101 288763 79
6
Æèæèã ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ
Áàãà ¿íý ò¿ðãýí ýëýãäýë ç¿éëñ
8537900 8534750 3150 100
7 Íîðìûí õóâöàñ 纺ëºí ýäëýë 500000 499000 1000 100
8 Ýì 130000 129780 220 100
9 ¯äèéí öàéíû çàðäàë 52425800 50248902 2176898 96
10
Òýòãýâýðò ãàðàõàä íü îëãîõ íýã
óäààãèéí ìºíãºí òýòãýìæ
68523200 68446844 76356 100
11 Øàãíàë òýòãýìæ 1468700 1465000 3700 100
Төсвийн зардлаас хэмнэгдсэн дүн 2334413 0.26
Заалны түрээсийн орлого 1132110 100
Нийт төвлөрүүлсэн төсөв 3466523

13. Нэмэлт санхүүжилт
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Нэмэгдэл
цалин
65%
Бичиг
хэрэг
3%
Дотоод
томилолт
31%
ном
хэвлэл
0,78%
ХПЗ
0,22%
Нэмэгдэ
л цалин,
3531882
Бичиг
хэрэг,
141500
Дотоод
томило
лт,
169500
0
ном
хэвлэл,
46500
ХПЗ,
12000

14. Байгууллагын төсөв, санхүүгийн мэдээлэл
Байгууллагын нэр: Ахлах III сургууль
2013 оны
12сарын 31
Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн ангилал Үзүүлэлтийн ангилалын дэлгэрэнгүй
Төсөвт өртөг
/мян.төг/
Тоон үзүүлэлт Хэтрэлт,
хэмнэлт/мян.төг/ Хувь
Эрх бүх й байгууллагаас
баталсан жилийн /сарын/
төсөв
Жилйин /сарын/ төсөв 1,185,367.1 1,185,367.1 100.0
Орлого Бүгд
Үндсэн үйл ажиллагааны
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого - 1,132.1 - 1,132.1
Урсгал зардал Бүгд 1,185,366.6 1,183,032.2 - 2,334.4
Үндсэн цалин 680,195.6 680,195.6 100.0 -
Цалингийн нэмэгдэл - -
Үр дүнгийн урамшуулал 58,208.0 58,208.0 100.0 -
НДШ 81,224.4 81,162.6 99.9 61.8
Бараа үйлчилгээний бусад зардал -
Бичиг хэрэг 1,368.8 1,663.9 121.6 (295.1)
Гэрэл цахилгаан 2,582.2 2,582.2 100.0 -
Түлш халаалт 182,856.0 182,856.0 100.0 -
Тээвэр (шатахуун) 400.0 382.3 95.6 17.7
Шуудан, холбоо 1,345.6 1,057.1 78.6 288.5
Ном хэвлэл 3,079.8 3,079.8 100.0 -
Цэвэр, бохир ус 4,444.5 4,444.5 100.0 -
Дотоод албан томилолт 1,379.2 1,379.2 100.0 -
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1,551.3 1,551.3 100.0 -
Жижиг эд хогшил худалдан авах БҮТЭЗ 8,537.9 8,534.7 100.0 3.2
Тоног төхөөрөмж 10,003.9 10,003.9 100.0 -
тавилга эд хогшил 700.0 700.0 100.0 -
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 500.0 499.0 99.8 1.0
Хоол - -
Эм, баглаа боодол 129.7 129.7 100.0 -
Урсгал засвар 4,608.7 4,658.2 101.1 (49.5)
Биеийн тамар уралдаан тэмцээн 370.0 370.0 100.0 -
Төлбөр хураамж 2,053.2 2,003.6 97.6 49.6
Үдийн цай хөтөлбөр 52,425.8 50,248.9 95.8 2,176.9
төвлөрүүлэх - - -
Тэтгэвэрт гарах нэг удаагийн тэтэгэм урамшуулал 68,523.4 68,446.8 99.9 76.6
Хөдөө ОН-т тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж 17,409.9 17,409.9 100.0 -
Шагнал, урамшуулал 1,468.7 1,465.0 99.7 3.7
Г.м -
Хөрөнгийн зардал Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт
Г.м Г.м -
Төсөвт төвлөрүүлэх
орлого
Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого -
Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого 3,466.5 (3,466.5)
Зардлыг санхүүжүүлэх эх
үүсвэр
Бүгд -
Улсын төсөв -
Орон нутгийн төсөв -
Өөрийн орлого -

15. Үдийн цай хөтөлбөр харьцуулалтын аргаар тендр явагдаж
2013,01,01-2013,12,31 ныг хэрэгжүүлсэн компани
№ Бэлтгэн нийлүүлэгч төгрөгөөр эзлэх хувь
1 Хүрэн өгөөмөр ХХК 5,942,080 11.8%
2 Мөнхийн чанар ХХК 4,966,800 9.9%
3 Увс шилтгээн ХХК 16,166,960 32.2%
4 Өнгөлөг трейд ХХК 6,560,182 13.1%
5 Саран цагирагт ХХК 8,519,980 17.0%
6 Тэргүүн аривжих ХХК 1,402,500 2.8%
7 ЭМАЗ ХХК 6,690,400 13.3%
ДҮН 50,248,902 100.0%

16. Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай
ажилласан багшийн тэтгэмж
№ Нэрс Олгосон тэтгэмж /төгрөгөөр/
1 Д.Бэрхмаа 3,345,000
2 Т.Тогтох 2,871,500
3 Б.Болорэрдэнэ 2,792,800
4 Б.Энхцэцэг 2,792,800
5 В.Пүрэвсүрэн 2,792,800
6 Ж.Золжаргал 2,815,000
ДҮН 17,409,900

17. Тэтгэвэрт гарахад нэг удаа олгох
тэтгэмж
№ Нэрс Тэтгэмж /төгрөгөөр/
1 Г.Янжмаа 19,047,600
2 С.Оюун 19,047,348
3 Д.Алтанцэцэг 11,304,548
4 Л.Нямжав 19,047,348
ДҮН 68,446,844