Presentatie voor in de Brede Commissie van de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht over het ICT-transitieplan Drechtsteden.

1. ICT-Transitieplan

2. Doel

Toelichting op inhoud en procesgang ICT-transitieplan en in het
verlengde daarvan de nieuwe verrekensystematiek

2 rollen : portefeuillehouder ICT en portefeuillehouder Financiën

3. Inhoudelijk

ICT-projectportfolio (waarin o.a. werkplek migratie Windows 7 + Office,
upgrade Oracle database, Citrix etc.). Dit valt onder het zgn. niveau 1

Wettelijke (regionale) ICT-projecten. Valt ook onder niveau 1 van het
Transitieplan.

Niet-wettelijke, maar zeer wenselijke (vanuit
dienstverleningsperspectief) regionale projectportfolio. Voor deze
projecten zitten de kosten van de businesscases in het Transitieplan. Dit
noemen we niveau 2. De operationele projectkosten vallen hier niet
onder. Hier hebben we lokaal budget voor gereserveerd.

4. Financiële effecten
•
•
•
•
Eenmalige kredietaanvraag: € 14.800.000,-
•
Structurele extra capaciteitskosten: € 2.100.000,-
Kapitaalslasten: € 3.200.000,- in 2014
Kapitaalslasten: € 5.700.000,- in 2015
Kapitaalslasten: € 5.700.000,- in 2016

5. Financiële effecten HIA
Ex tra bijdra ge Ambitie ICT volge ns nie uw e ve rre ke nsyste ma tie k
(incl. 2de orde effect obv bestaande v
erdeelsystematiek GRD, ZHZ betaald niet m
2013
2014
Ex tra bijdra ge
2015
2016
2017
Alblasserdam
Dordrecht
HI Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
179
1.948
406
412
297
558
259
2.820
588
596
430
808
297
3.230
673
682
492
926
249
2.717
566
574
414
779
226
2.461
513
520
375
705
Tota a l
3.800
5.500
6.300
5.300
4.800
Ve rschil bijdra ge zonde r e n me t a mbitie nie uw e syste ma tie k
(incl. 2de orde effect obv bestaande v
erdeelsystematiek GRD, ZHZ betaald niet m
2013
2014
Ex tra bijdra ge
2015
2016
2017
Alblasserdam
Dordrecht
HI Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
-34
-172
23
41
28
15
-53
-280
28
55
37
13
-64
-359
25
56
37
5
-57
-328
16
42
28
-2
-53
-312
12
36
23
-6
Tota a l
-100
-200
-300
-300
-300
* een negatief bedrag betekent: na ambitie minder betalen

6. Verrekensystematiek
Waarom andere verrekensystematiek:
Prikkel voor volumereductie
Directere relatie tussen betaalde prijs en afgenomen product of dienst
Meer zakelijkheid i.p.v. solidariteit

7. Besluitvormingsproces ICTtransitieplan - Verrekensystematiek


Diverse keren in PFO-Middelen besproken
DSB 6 maart 2013: Transitieplan  Akkoord voorstel, maar
“Geconstateerd wordt dat het transitieplan grote impact, ook financieel
op alle gemeenten zal hebben, maar dat de uit de nieuwe
verrekensystematiek voorvloeiende herverdelingseffecten voor een
aantal gemeenten bijzonder ongunstig zal zijn. Gesteld wordt dat nader
overleg over de effectuering van de nieuwe verrekensystematiek
gewenst is, om de voorstellen voor transitie van de I&A-dienstverlening
in alle aspecten, inhoudelijk en financieel goed te kunnen communiceren
en toelichten”.

8. Besluitvormingsproces ICTtransitieplan - Verrekensystematiek

DSB 6 maart 2013: verrekensystematiek  uitgangspunten nieuwe
verrekensystematiek onderschreven, maar “over de structurele nadelen
van gemeenten van de invoering van de nieuwe verrekensystematiek
zal nader worden gesproken en zal een oplossing worden gezocht. In
het DSB van 4 april a.s. zal een onderbouwd en bestuurlijk afgestemd
voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd”.



Drechtraadcarroussel : 2 april 2013
DSB : 4 april 2013
Drechtraad : Mei en juni 2013

9. Vragen?

10. Vragen?