3. 1. Executive Summary
사업배경
올해 10월 한달 동안 : 160 여건 이상의 컨벤션 행사진행, 1200 여명 이상의 인력소요
문제점 : 실력 및 자질이 검증되지 않은 진행요원과 테크니션 등의 전문인력 부족.
진행요원이 시간약속을 어길 경우 대처 방안 미흡
안정적인 전문 인력 공급 필요
타겟 수요자
PCO회사 및 행사를 맡기지 않고 직접 진행하는 관공서 및 각종 기관이나 협회
기존/잠재적 경쟁자
DAUM 카페 ‘MULTI-PLAYER’
NAVER 카페 ‘MICE 컨벤션을 기획하는 사람들’
4. 1. Executive Summary
경영팀
설찬수 – 컨벤션 인력 교육 담당. 경영전반 관리.
유태혁 – 컨벤션 기업 담당. 회사내 재무 담당.
오진주 – 컨벤션 인력 담당. 회사내 마케팅 담당.
초기투자
사무실 임대료 1천6백만원 + 공과금 1백2십만원 + 마케팅 1천만원 + 집기 5백만원
+인테리어 8백만원 + 교육비 1천만원 + 우수 인력 장려금 1천만원
= 총 6천2십만원 예상
연도별 예상 매출액/비
용
1년도 비용 : 6천만원, 매출액 : 4천만원
2년도 비용 : 4천만원, 매출액 : 6천만원
3년도 비용 : 4천만원, 매출액 : 8천만원
4년도 비용 : 2천만원, 매출액 : 1억원
5. 1. Executive Summary
사업전개계획
2년내로 2000명의 인력풀 확보 목표.
1년차 4천명, 2년차 6천명, 3년차 8천명, 4년차 1만명 인력 공급 목표.
2년 내로 초기투자 비용 회수 예정. 3년도부터 수익 발생 시작.
이후 회사 확장 및 기업 상장 예정.
위험요소
1. 추후 컨벤션 산업의 동향
2. 인력풀 확보 실패
3. 수요자인 PCO업체와의 갈등
4. 예상 매출액 미달로 인한 자금 회수 실패
6. 2. 사업배경/개요
컨벤션 산업의 전망
2008년 국제회의 유치도시 - 서울 : 세계 7위, 아시아 3
위
2009년 17개 국가신성장동력중 하나로 선정
2010년 국제회의 유치국가 - 한국 : 세계 8위, 아시아 3
위
2011년 10월 진행된 컨벤션 행사 : 160 여건 이상
10월 1달간 필요 인력 : 1200 여명 이상
컨벤션 산업의 문제점 인력관리의 어려움
1. 중저가 숙박시설의 부족 1. 전문인력 중에서도 특히 테크니션의 부족
2. 컨벤션 산업 전문인력과 교육기관의 부족 2. 진행요원의 실력 및 자질이 검증되지 않음
3. 국제기구 진출 한국인 부족 3. 진행요원이 시간약속을 어길 경우
4. 민간의 유기적 협력체계 미비 대처 방안 미흡
컨벤션 회사에 안정적인 인력 공급이 필요
7. 3. 타겟수요자
1. 인터컴, 인세션, 이즈피엠피 등 메이저 PCO 회사를 비롯하여
한국 PCO협회에 등록된 66개 회사들
2. 인커뮤케이션, CMS-KOREA 등 협회 등록되지 않은 PCO회사들
3. 행사를 맡기지 않고 직접 진행하는 관공서 및 각종 기관
타켓 수요는 충분!!!
8. 4. 기존/잠재적 경쟁자
DAUM 카페 NAVER 카페
‘MULTI-PLAYER’ ‘MICE 컨벤션을 기획하는 사람들’
http://cafe.daum.net/sejongunlv http://cafe.naver.com/8persons
현재 인력 수급 대부분이 이 두 카페를 이용
9. 5. 경영팀
설찬수 유태혁 오진주
對 컨벤션 인력 담
對 컨벤션 對 컨벤션 기업 담
당
인력 교육 담당 당
사무 및 마케팅 활
컨벤션 분야 多경험 회사 내 재무 담당
동
자.
투명한 회계관리.
교육된 인력을
노하우를 바탕으로
적재적소에 배치.
경영 전반 관리.
10. 6. 초기투자
사무실 임대료 1000/50
공과금 1,200,000
마케팅 비용 10,000,000
집기 5,000,000
인테리어 8,000,000
교육비 10,000,000
우수 인력 장려금 10,000,000
사무실 임대료, 기자재, 인센티브 및 마케팅 비용에 주로 소비.
우수인력장려금은 인력풀 확보를 인한 프로모션으로 행사 건당 최우수 인력
포상.
교육비는 인력풀에 등록되면, 기본교육을 실시하고 교육비 지급 예정.
마케팅 비용에 투자가 치중될 것으로 전망하는데, 이유는 초기인 만큼
대외적으로 알리기 위한 마케팅이 많이 필요할 것으로 보이기 때문.
초기 투자금액은 60,200,000원으로 예상.
11. 7. 연도별 예상 매출액/비용
1년 비용 수익 2년 비용 수익
임대료 16,000,000 임대료 6,000,000
(사무실) (사무실)
사무용품 5,000,000 사무용품 1,500,000
(집기) (집기)
인테리어 8,000,000 마케팅 8,000,000
마케팅 10,000,000 우수 인력 15,000,000
장려금
우수 인력 10,000,000
장려금 세금 1,200,000
세금 1,200,000
교육비 10,000,000
교육비 10,000,000
매출 60,000,00
매출 40,000,000
0
계 60,200,000 40,000,000 계 41,700,000 60,000,00
0
12. 7. 연도별 예상 매출액/비용
3년 비용 수익 4년 비용 수익
임대료 6,000,000 임대료 6,000,000
(사무실) (사무실)
사무용품 1,500,000
사무용품 1,500,000
(집기)
(집기)
마케팅 6,000,000
마케팅 4,000,000
우수 인력 20,000,000
장려금 세금 1,200,000
세금 1,200,000
교육비 6,000,000
교육비 8,000,000
매출 100,000,00
매출 80,000,000 0
계 42,700,000 80,000,000 계 18,700,00 100,000,00
0 0
13. 8. 사업전개계획
많은 인력풀을 확보하는 것이 사업의 관건
-> 2년내로 2000명의 인력풀 확보가 목표
사업 초기 마케팅 및 우수인력장려금에 많은 비용 투자 예정.
시장 분석 결과 현재1년에 약 15,000 여명의 인력이 필요.
-> 1년차 4천명, 2년차 6천명, 3년차 8천명, 4년차 1만명의 인력 공급 예정.
-> 추후 컨벤션 산업의 성장에 따라 인력 또한 더 필요. 그에 맞춰 공급 대응.
2년 내로 초기투자 비용 회수 예정. 3년도부터 수익 발생 시작.
3년차 이후부터 안정적이고 지속적인 수익 발생.
이후 회사 확장 및 기업 상장 예정.
PCO업체와의 신뢰 및 긴밀한 협력 관계 구축으로 지속적인 거래.
14. 9. 위험요소
1. 추후 컨벤션 산업의 동향→ 시장이 성장할 것으로 예상
2. 인력풀 확보 실패→ 교육비 및 우수인력 장려금 활용
3. 수요자인 PCO업체와의 갈등 신뢰관계 구축으로 단골 거래처 확보
→
4. 예상 매출액 미달로 인한 자금 회수 실패→ 인력풀만 확보되면 달성 가능한 수치
