3. Resultat
2010-‐2011
Milions
€
INGRESSOS
D’EXPLOTACIÓ
473,4
DESPESES
D’EXPLOTACIÓ
472,6
RESULTAT
D’EXPLOTACIÓ
+
0,8
INGRESSOS
I
DESPESES
FINANCERS
-‐
13,2
RESULTAT
NET
-‐
12,4
RESULTAT
DESPRÉS
D’IMPOSTOS
-‐
9,3
EBITDA
+
66,4
(resultat
d’explotació
+
amorCtzacions)
4. Evolució
d’ingressos
Milions
€
+14%
473,4
+58M€
Socis
+30,6
415,4
+4,3%
+51
Estadi
+19,2%
+35,3
Mèdia
+3,5%
+23,5%
MàrqueCng
+22,4%
Traspassos
i
altres
5. Evolució
de
despeses
Milions
€
-‐3%
486,9
-‐14,3M€
472,6
+124,5
+45,2
+33,6
Salaris
esporCus
+4%
-‐20,9%
AmorCtzacions
de
jugadors
+13,4%
Salaris
no
esporCus
-‐9,6%
Despeses
d’explotació
+14,9%
Altres
amorCtz.
6. Detall
despeses
d’explotació
Milions
€
-9,6%
144,8
-13,8
131
Provisions
i
altres
Provisions
i
altres
Pèrdues
per
traspassos
Pèrdues
per
traspassos
Aportació
Fundació
Aportació
Fundació
Despeses
de
gesCó
Despeses
de
gesCó
-4,3%
8. Evolució
de
la
massa
salarial
esporCva
Milions
€
Ingressos
sense
traspassos
ni
alienacions
de
l’immobilitzat
Massa
salarial
esporLva
(futbol
+
seccions)
sobre
els
ingressos
Cost
dels
salaris
i
amorLtzacions
futbol
+
seccions
500 451,6 150
%
398,5
400 366,5
308,7 100%
290,0
300 Indicador
màxim
de
seguretat
(1)
77%
69% 70%
65% 67% 67%
200
55%
Indicador
òpCm
(1)
306,3 300,9
252,0
100 189,0 208,0
0 0
%
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
9. Evolució
de
la
massa
salarial
esporCva
|
Futbol
Milions
€
Ingressos
sense
traspassos
ni
alienacions
de
l’immobilitzat
Massa
salarial
esporLva
futbol
sobre
els
ingressos
Cost
dels
salaris
i
amorLtzacions
futbol
500 451,6 150
%
398,5
400 366,5
308,7 100%
290,0
300 Indicador
màxim
de
seguretat
(1)
70%
67%
200
57% 59% 60% 57% 55%
Indicador
òpCm
(1)
268,0 257,0
100 222,0
165,0 183,0
0 0
%
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
10. Evolució
de
la
massa
salarial
esporCva
|
Increment
mitjà
Sense
amorCtzacions
Milions
€
x
1,6
CAGR
12%
11. Evolució
de
la
massa
salarial
futbol
(sense
htols)
|
Increment
mitjà
Sense
amorCtzacions
Milions
€
x
1,28
CAGR
6%
12. Evolució
de
la
massa
salarial
seccions|
Increment
mitjà
Sense
amorCtzacions
Milions
€
x
2,05
CAGR
20%
13. Inversions
2010-‐2011
Milions
€
NOVES
INVERSIONS
CIUTAT
ESPORTIVA
10,8
MILLORES
INSTAL·∙LACIONS
CIUTAT
ESPORTIVA
0,6
MILLORES
INSTAL·∙LACIONS
LES
CORTS
3,2
INVERSIONS
EN
SISTEMES
2,0
TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6
14. Deute
net
Milions
€
Càlcul
del
deute
30/06/10
30/06/11
Deute
bancari
114
150
+
Creditors
-‐
deutors
+
181
+
130
+
Periodificacions
i
altres
+
137
+
144
-‐
Tresoreria
-‐
2
-‐
60
430
364
15. Evolució
del
deute
net
Milions
€
430,7
363,8
288,4
282,2 269,9
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
16. Evolució
de
resultats
després
d’impostos
Milions
€
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
(Ppost.)
19. Pressupost
ingressos
Milions
€
-‐2,6%
-‐12,3
473,4
461,1
Socis
+4,6%
Socis
Estadi
+4,3%
Estadi
Mèdia
-‐7%
Mèdia
MàrqueCng
+7,9%
MàrqueCng
-‐70,8%
Altres
Altres
20. Pressupost
despeses
Milions
€
-9%
-‐42,4
472,6
430,2
Personal
esporCu
-0,4%
Personal
esporCu
AmorCtzació
de
jugadors
+8,2%
Personal
no
esporCu
AmorCtzació
de
jugadors
-2,9%
Personal
no
esporCu
Altres
despeses
d’explotació
-36,3% Altres
despeses
d’explotació
+25,8%
Altres
amorCtzacions
Altres
amorCtzacions
21. Detall
despeses
d’explotació
Milions
€
131
-36,3%
Provisions
i
altres
-‐47,5
Pèrdues
per
traspassos
83,5
Provisions
i
altres
Aportació
Fundació
Pèrdues
per
traspassos
Aportació
Fundació
Despeses
de
gesCó
-‐2,2
Despeses
de
gesCó
